Bobo Jaw Nilai % Keterangan Catatan Evaluator
A 60 56 93,28%
I. 5 5 100,00%
1 1 1 100,00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk
tim untuk melakukan YA 1
b.
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?
A 1
Dokumen mekanisme sudah menjelaskan syarat dan mekanisme pemilihan melalui rapat namun terdapat pengaturan hal yang tidak terkait yaitu TPI dan UPBI yang ada di APM, untuk disempurnakan penekanan pada mekanisme, syarat dan jangka
2 1 1 100,00%
a. Apakah ada dokumen rencana
kerja pembangunan Zona YA 1
b.
Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan
A 1
c. Apakah terdapat mekanisme atau
media untuk mensosialisasikan YA 1
3 2 2 100,00%
a. Apakah seluruh kegiatan
pembangunan sudah dilaksanakan A 1 b. Terdapat monitoring dan evaluasi
terhadap pembangunan Zona A 1 c. Apakah hasil Monitoring dan
Evaluasi telah ditindaklanjuti ? A 1
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
Dokumen Rencana Pembangunan
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG tahun : 2020
PENILAIAN PROSES (60)
MANAJEMEN PERUBAHAN Tim Kerja (1)
4 1 1 100,00% a. Apakah pimpinan berperan
sebagai role model dalam YA 1 b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 c. Apakah telah dibangun budaya
kerja dan pola pikir di lingkungan YA 1 d. Apakah anggota organisasi terlibat
dalam pembangunan Zona A 1
II. 5 4,5 90,00%
1 1,5 1,5 100,00%
a. Apakah SOP mengacu pada peta
proses bisnis instansi A 1
https://drive.google .com/file/d/1vS3Q b. Prosedur operasional tetap (SOP)
telah diterapkan A 1
inovasi atas kartu pintar belum dimasukan dalam prosedur yang distandarkan (SOP) pada tugas c. Prosedur operasional tetap (SOP) A 1
2 2 1,5 75,00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja
unit sudah menggunakan teknologi B 0,5 b. Apakah operasionalisasi
manajemen SDM sudah B 0,5
c. Apakah pemberian pelayanan
kepada publik sudah A 1
d.
Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
A 1
3 1,5 1,5 100,00%
a. a. Kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik telah diterapkan YA 1
SK PPID agar diupdate, evicance yang dilampirkan tidak update dan tidak nyambung tahunnya
Keterbukaan Informasi Publik (1,5) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
PENATAAN TATALAKSANA
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1,5)
b.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
YA 1 https://drive.google .com/file/d/1h9eW-QYfaEK0cAVotri3l axVgS76Ly0u/vie w?usp=sharing
evidance atas dokumen evaluasi atas kebijakan keterbukaan informasi publik kurang relevan, seharusnya yang dievaluasi terkait dengan kinerja PPID dalam penyiapan dan layanan update informasi publik pada website pengadilan
III. 15 13,8 91,73%
1 2 2 100,00%
a.
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan
YA 1
b.
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang
A 1
c.
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam
YA 1 https://drive.google .com/file/d/15Ow2 SG6D8fwsM59W2 zh83UU_xwfW69u 9/view?usp=sharin
Monitoring dan evaluasi terhadap personil belum dilakukan sesuai kewenangan al. pada tenaga honorer hanya dilakukan oleh sekretaris dengan kriteria yang belum distandarkan
2 2 2 100,00%
a. a. Dalam melakukan
pengembangan karier pegawai, YA 1 b.
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
A 1
c.
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah
YA 1
3 3 3 100,00%
a. a. Apakah Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk YA 1
belum dibuat maping atas kebutuhan
pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
Pola Mutasi Internal (2)
b.
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?
A 1
pengembangan komptensi untuk kediklatan bersifat menunggu panggilan inisiatif pengembangan komptensi di internal sudah ada melalui DDTK namun belum teragenda dan terencana dalam perencanaan kegiatan
c.
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang
A 1
d.
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun
A 1
e.
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
A 1
f.
f. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
A 1
4 4 3,75 93,75%
a. a. Terdapat penetapan kinerja
individu yang terkait dengan kinerja A 1 b. b. Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan A 1 c. c. Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik B 0,75
https://drive.google .com/file/d/1FrfiXH d.
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian reward (pengembangan
A 1
5 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (3) 3 2,01 67,00% Penetapan Kinerja Individu (4)
a. a. Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah B 0,67
6 1 1 100,00%
a. a. Data informasi kepegawaian unit
kerja telah dimutakhirkan secara A 1
IV. 10 10 100,00%
1 5 5 100,00%
a. a. Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan YA 1 b. b. Apakah pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan YA 1 c. c. Apakah pimpinan memantau
pencapaian kinerja secara berkala YA 1
https://drive.google .com/file/d/14Myd
2 5 5 100,00%
a. a. Apakah dokumen perencanaan
sudah ada A 1
https://drive.google .com/file/d/18l9ltCb b. b. Apakah dokumen perencanaan
telah berorientasi hasil A 1
https://drive.google .com/file/d/1hxI5fu c. c. Apakah terdapat Indikator A 1
d. d. Apakah indikator kinerja telah
SMART (Specifik, Measureable, A 1
https://drive.google .com/file/d/1jA9Lm e. e. Apakah laporan kinerja telah
disusun tepat waktu YA 1
https://drive.google .com/file/d/1NDM f. f. Apakah pelaporan kinerja telah
memberikan informasi tentang A 1 g.
g. Apakah terdapat upaya
peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
A 1
https://drive.google .com/file/d/1XNAZ GPNnaJ8UQfYzD
belum ada upaya intensif satker untuk
pengembangan sdm yang menangani akuntabilitas kinerja
h. h. Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh SDM A 1
V. 15 13,4 89,20%
Sistem Informasi Kepegawaian (1)
PENGUATAN AKUNTABILITAS Keterlibatan Pimpinan (5)
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
1 3 2,25 75,00% a. a. Telah dilakukan public campaign
tentang pengendalian gratifikasi A 1 b. b. Pengendalian gratifikasi telah B 0,5
2 3 2,38 79,25%
a. a. Telah dibangun lingkungan A 1 b. b. Telah dilakukan penilaian risiko
atas pelaksanaan kebijakan B 0,67 c. c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir B 0,5 d. d. SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh A 1
3 3 2,75 91,75%
a. a. Kebijakan Pengaduan
masyarakat telah B 0,67
b. b. Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti A 1 c. c. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi atas penanganan A 1 d. d. Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah A 1
4 3 3 100,00%
a. a. Apakah Whistle Blowing System
sudah di internalisasi ? YA 1 b. b. Whistle Blowing Systemtelah A 1 c. c. Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing System A 1 d. d. Hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System telah A 1
5 3 3 100,00%
Pengendalian Gratifikasi (3)
Penerapan SPIP (3)
Pengaduan Masyarakat (3)
Whistle-Blowing System (3)
a. a. Telah terdapat
identifikasi/pemetaan benturan YA 1 identifikasi atas benturan b. b. Penanganan Benturan
Kepentingan telah A 1
c. c. Penanganan Benturan
Kepentingan telah A 1
d. d. Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan A 1 e. e. Hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah A 1
6 0 0 %
a. a. Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) B
Yang Wajib melaporakan : 9 te rdiri 3 hakim, panitera, sekretaris, 3 panmud, PP
b. b. Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara B Yang wajib melaporkan
VI. 10 9,33 93,30%
1 3 3 100,00%
a. a. Terdapat kebijakan standar
pelayanan A 1 https://drive.google .com/file/d/1E4P_X 43RyJwZ-2sTA-PeZPUvrP3bjj8I/vi ew?usp=sharing
Standar pelayanan dibuat seragam dilingkungan pengadilan tingkat banding Agama sewilayah Kaltim , mengatur rigit prosedur, tahapan dan waktu setiap tahapan proses persidangan sehingga
penyederhanaan dan agar dapat dipastikan tidak berbeda atau lebih lama dari SOP yang ada. b. b. Standar pelayanan telah A 1
c. c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan A 1 d. d. Dilakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP A 1
2 3 3 100,00%
a. a. Telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan dalam upaya A 1 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
Standar Pelayanan (3)
Budaya Pelayanan Prima (3)
b. b. Informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai A 1
https://drive.google .com/file/d/1IzT241 c.
c. Telah terdapat sistem
punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
A 1 belum terdapat sistem reward
d. d. Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi A 1
https://drive.google .com/file/d/1PUWz e. e. Terdapat inovasi pelayanan A 1
3 4 3,33 83,33%
a. a. Dilakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan A 1 b. b. Hasil survey kepuasan
masyarakat dapat diakses secara B 0,5
https://drive.google .com/file/d/1WUoe c. c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil
survey kepuasan masyarakat A 1
60 56 93,28% B 40 38,2 95,40% 1. 20 19,7 98,30% a. 15 3,91 14,7 97,75% b. 5 100 5 100,00% 2. 20 18,5 92,50% a. 20 3,7 18,5 92,50% 40 38,2 95,40% 100 94,1 94,13% TOTAL HASIL Nilai Pembangunan ZI HASIL (40)
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
Penilaian Kepuasan Terhadap
