KOTA MOJOKERTO PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

KOTA MOJOKERTO

PERSETUJUAN REKAPITULASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama

: HERYANA DODIK M. S.STP. M.Si

b. NIP

: 197807271997031002

c. Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah Pemerintah Kota Mojokerto sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah

Tahun Anggaran 2021.

Kode

Nama Formulir

DPA-SKPD

Ringkasan DPA SKPD

DPA-PENDAPATAN SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021

Disetujui oleh,

Disahkan oleh,

Sekretaris Daerah

PPKD

HARLISTYATI, SH, M.Si ETTY NOVIA SITORUS, SE

NIP: 196105191986032006 NIP: 196503311985032001

(2)

KOTA MOJOKERTO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN

: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI

: 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pengguna Anggaran

:

a. Nama

: HERYANA DODIK M. S.STP. M.Si

b. NIP

: 197807271997031002

c. Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kode

Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD

Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,

Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021

PPKD

Pengguna Anggaran

ETTY NOVIA SITORUS, SE

HERYANA DODIK M. S.STP. M.Si

NIP: 196503311985032001

NIP: 197807271997031002

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA SKPD

Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber_Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.091.580.179 133.596.600 0 0 14.225.176.779 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 12.210.448.800 77.796.600 0 0 12.288.245.400

1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi_{Kinerja Perangkat Daerah} 4.323.091 0 0 0 4.323.091

1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.323.091 0 0 0 4.323.091

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.624.787.471 0 0 0 7.624.787.471

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 7.501.321.926 0 0 0 7.501.321.926 1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 119.160.000 0 0 0 119.160.000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.305.545 0 0 0 4.305.545

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat_Daerah 345.596.900 0 0 0 345.596.900

1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 345.596.900 0 0 0 345.596.900

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.163.672 0 0 0 116.163.672

1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1.914.200 0 0 0 1.914.200 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 19.131.636 0 0 0 19.131.636 Ur usan

(4)

Kode

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan_{Logistik Kantor} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3.170.999 0 0 0 3.170.999

1 05 01 2.06 05 PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 12.217.637 0 0 0 12.217.637 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3.600.000 0 0 0 3.600.000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 76.129.200 0 0 0 76.129.200

1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang_{Urusan Pemerintah Daerah} 0 77.796.600 0 0 77.796.600

1 05 01 2.07 06 PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 0 77.796.600 0 0 77.796.600

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan_{Pemerintahan Daerah} 3.855.812.066 0 0 0 3.855.812.066

1 05 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 54.212.066 0 0 0 54.212.066

1 05 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 3.801.600.000 0 0 0 3.801.600.000

1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.765.600 0 0 0 263.765.600

1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 251.775.600 0 0 0 251.775.600

1 05 01 2.09 06 PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 11.990.000 0 0 0 11.990.000

1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN_{DAN KETERTIBAN UMUM} 1.107.008.182 25.000.000 0 0 1.132.008.182

Ur

usan

(5)

Kode

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota 497.298.182 0 0 0 497.298.182 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 225.031.819 0 0 0 225.031.819 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 18.110.000 0 0 0 18.110.000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 28.233.636 0 0 0 28.233.636 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 225.922.727 0 0 0 225.922.727

1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan DaerahKabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali

Kota 609.710.000 25.000.000 0 0 634.710.000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 609.710.000 25.000.000 0 0 634.710.000

1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 278.857.277 30.800.000 0 0 309.657.277

1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana_{Kabupaten/Kota} 191.624.827 0 0 0 191.624.827

1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 191.624.827 0 0 0 191.624.827

1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana 87.232.450 30.800.000 0 0 118.032.450 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 87.232.450 30.800.000 0 0 118.032.450 Ur usan

(6)

Kode

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 _{(10+11+12+13)}14 = 15 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

495.265.920 0 0 0 495.265.920

1 05 04 2.01

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 495.265.920 0 0 0 495.265.920 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 198.980.000 0 0 0 198.980.000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 296.285.920 0 0 0 296.285.920

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HERYANA DODIK M. S.STP. M.Si NIP: 197807271997031002

Mengesahkan, PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp883.545.723 Februari Rp1.420.059.848 Maret Rp1.617.978.084 April Rp1.274.694.408 Mei Rp1.326.182.042 Juni Rp1.158.067.114 Juli Rp1.168.800.109 Agustus Rp1.092.887.935 September Rp1.134.690.534 Oktober Rp1.109.111.635 November Rp1.177.336.659 Desember Rp861.822.688 Jumlah Rp14.225.176.779

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. HARLISTYATI, S.H, M.Si 196105191986032006 KETUA

2. AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H 196711191994031007 WAKIL KETUA 3. ETTY NOVIA SITORUS, SE 196503311985032001 SEKRETARIS

4. MUH. SUGENG,SE M.Si 196312121983021001 ANGGOTA

5. AMIN WACHID, S.Sos 197010111997031005 ANGGOTA

6. drg. MARIA POERIANI SOEKOWARDANI., M.Si 196303251989012002 ANGGOTA

7. MASHUDI, SE 196304071990031008 ANGGOTA

8. RIYANTO, SH, MSi 196909051990031006 ANGGOTA

9. NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 197011011999011001 ANGGOTA 10. Dra. SITI SALBIYAH, M.Si 196610061988032013 ANGGOTA

11. JOKO RAHARJO, S.Kom 197506012001121006 ANGGOTA

Ur

usan

(7)

DPA-BELANJA SKPD

Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0001 UPT PEMADAM KEBAKARAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Mengesahkan, PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp883.545.723 Februari Rp1.420.059.848 Maret Rp1.617.978.084 April Rp1.274.694.408 Mei Rp1.326.182.042 Juni Rp1.158.067.114 Juli Rp1.168.800.109 Agustus Rp1.092.887.935 September Rp1.134.690.534 Oktober Rp1.109.111.635 November Rp1.177.336.659 Desember Rp861.822.688 Jumlah Rp14.225.176.779

2. AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H 196711191994031007 WAKIL KETUA 3. ETTY NOVIA SITORUS, SE 196503311985032001 SEKRETARIS

6. drg. MARIA POERIANI SOEKOWARDANI., M.Si 196303251989012002 ANGGOTA

9. NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 197011011999011001 ANGGOTA 10. Dra. SITI SALBIYAH, M.Si 196610061988032013 ANGGOTA

11. JOKO RAHARJO, S.Kom 197506012001121006 ANGGOTA

Ur

usan

(8)

DPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM_{SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT} Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH_{KABUPATEN/KOTA}

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp7.624.787.471 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan_{puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)} Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp7.624.787.471

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Mojokerto

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang

dibayar 12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp7.501.321.926

(9)

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp4.775.495.418

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp3.789.018.485

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp3.789.018.485

[#] Belanja Gaji Pokok dan ASN Rp3.789.018.485

[-] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja_{Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 3.789.018.485 0 Rp3.789.018.485

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp432.467.069

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp432.467.069

[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp432.467.069

[-]

Belanja Tunjangan Keluarga PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 432.467.069 0 Rp432.467.069

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp126.350.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp126.350.000

[#] Tunjangan Jabatan Rp126.350.000

[-]

Belanja Tunjangan Jabatan PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 126.350.000 0 Rp126.350.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp155.960.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp155.960.000

[#] Tunjangan Fungsional Umum Rp155.960.000

[-]

Belanja Tunjangan FungsionalUmum PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 155.960.000 0 Rp155.960.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp233.192.400

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp233.192.400

[#] Tunjangan Beras Rp233.192.400

[-]

Belanja Tunjangan Beras PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 233.192.400 0 Rp233.192.400

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp2.959.986

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp2.959.986

[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp2.959.986

[-]

Belanja Tunjangan PPh/TunjanganKhusus PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp59.998

(10)

[#] Pembulatan Gaji Rp59.998

[-]

Belanja Pembulatan Gaji PNS_{[Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 59.998 0 Rp59.998

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp8.871.842

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp8.871.842

[#] Iuran Asuransi JKK Rp8.871.842

[-]

Belanja Iuran Jaminan KecelakaanKerja PNS [Belanja Gaji dan

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp26.615.638

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp26.615.638

[#] Iuran Asuransi JKM Rp26.615.638

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian_{PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]} 1 Tahun 26.615.638 0 Rp26.615.638

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.725.826.508

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp1.090.330.608

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp1.090.330.608

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 40 % Rp1.090.330.608

[-]

Tambahan Penghasilanberdasarkan Beban Kerja PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.090.330.608 0 Rp1.090.330.608

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp1.635.495.900 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp1.635.495.900

[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS 60 % Rp1.635.495.900

[-]

Tambahan Penghasilanberdasarkan Prestasi Kerja PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.635.495.900 0 Rp1.635.495.900

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.501.321.926

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah pengelola keuangan yang

honorariumnya dibayar tepat waktu 11 orang Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

(11)

Keterangan :

5.1 BELANJA OPERASI Rp119.160.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp119.160.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp119.160.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp119.160.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp119.160.000

[#] HONORARIUM PNS PENGELOLA KEUANGAN Rp119.160.000

[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran

Belanja HonorariumPenanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x

12 Bulan 1.090.000 0 Rp13.080.000

[-] Honorarium Operator Simda/Staf Pengelola

1 Orang x

12 Bulan 400.000 0 Rp4.800.000

[-] Honorarium Pejabat Penataan Usahaan Keuangan (PPK SKPD/PPK_PPKD) Belanja HonorariumPenanggungjawaban Pengelola

Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang x

12 Bulan 800.000 0 Rp9.600.000

[-] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 Orang x

12 Bulan 250.000 0 Rp3.000.000

[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang x

12 Bulan 680.000 0 Rp8.160.000

[-] Honorarium Pembuat Dokumen/Staf pengelola

1 Orang x

12 Bulan 430.000 0 Rp5.160.000

[-] Honorarium Pengguna Anggaran

1 Orang x

12 Bulan 3.010.000 0 Rp36.120.000

[-] Honorarium Pengurus Gaji

1 Orang x

12 Bulan 250.000 0 Rp3.000.000

[-] Honorarium PPKM

1 Orang x

(12)

[-] Honorarium PPTK

1 Orang x

12 Bulan 1.610.000 0 Rp19.320.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp119.160.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Jumlah dukemen perencanaan dan pelaporan 5 Dokumen Jumlah laporam neraca keuangan

(Neraca,CALK,RKA,DPA) 5 Dokumen

Jumlah laporan keuangan

(Neraca,CALK,RKA,DPA) 3 Dokumen

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.305.545

5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.305.545

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.305.545

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.586.000

[#] PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (NERACA DAN CALK) Rp684.000

[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR

Hvs 70 Gr_{Spesifikasi : Folio} 4 Rim Rim 41.000 0 Rp164.000

Penggaris Baja_{Spesifikasi : 50 cm} 1 Buah Buah 10.728 0 Rp10.727

Tinta PrinterSpesifikasi : Laserjet C3906F,

5L/6L/3100/3150 HP 2 Buah Buah 254.637 0 Rp509.273

[#] PENYUSUNAN RKA DAN DPA Rp902.000

[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR

Amplop Putih_{Spesifikasi : PLS 90 Jaya} 1 Dos Dos 25.728 0 Rp25.727

BallPoint_{Spesifikasi : G-1, Gel Pen Pilot} 5 Buah Buah 13.182 0 Rp65.909

(13)

Hvs 70 Gr_{Spesifikasi : Folio} 5 Rim Rim 41.000 0 Rp205.000

Isi Stapples_{Spesifikasi : 10 Etona} 2 Pak Pak 2.091 0 Rp4.182

Paper Clips_{Spesifikasi : No.1 Joyco} 1 Buah Buah 2.273 0 Rp2.273

Refil Toner_{Spesifikasi :} 1 Buah Buah 225.364 0 Rp225.364

Staples/Hechmachine_{Spesifikasi : HD-50 Joyko} 2 Buah Buah 18.273 0 Rp36.545

Stop Map_{Spesifikasi : Jepit Sea Gull} 40 Buah Buah 8.273 0 Rp330.909

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp669.545

[#] PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (NERACA DAN CALK) Rp324.545

[-] BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

Cetak Cover dan Jilid_{Spesifikasi : Hardcover B/W} 15 Buku Buku 21.637 0 Rp324.545

[#] PENYUSUNAN RKA DAN DPA Rp345.000

[-] BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

Cetak Cover dan Jilid_{Spesifikasi : Hardcover Full Color} 15 Buku Buku 23.000 0 Rp345.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.050.000

[#] PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (NERACA DAN CALK) Rp1.025.000

[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Snack Kotak_{Spesifikasi : Biasa} 50 Orang /_Hari Kotak 20.500 0 Rp1.025.000

[#] PENYUSUNAN RKA DAN DPA Rp1.025.000

[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Snack Kotak_{Spesifikasi : Biasa} 50 Kotak Kotak 20.500 0 Rp1.025.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.305.545 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.624.787.471 Rencana Penarikan Dana per Bulan _{Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021}

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HERYANA DODIK M. S.STP. M.Si NIP: 197807271997031002 Mengesahkan, PPKD Januari Rp407.887.948 Februari Rp862.192.366 Maret Rp635.040.157 April Rp635.040.157 Mei Rp635.040.157 Juni Rp635.040.157 Juli Rp635.040.157

(14)

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Agustus Rp635.040.160 September Rp635.040.198 Oktober Rp635.040.157 November Rp635.040.156 Desember Rp639.345.701 Jumlah Rp7.624.787.471

2. AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H 196711191994031007 WAKIL KETUA

3. ETTY NOVIA SITORUS, SE 196503311985032001 SEKRETARIS

6. drg. MARIA POERIANI_{SOEKOWARDANI., M.Si} 196303251989012002 ANGGOTA

9. NARA NUPIKSANING UTAMA, ST 197011011999011001 ANGGOTA

10. Dra. SITI SALBIYAH, M.Si 196610061988032013 ANGGOTA

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN_DASAR Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN_{UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT} Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH_{KABUPATEN/KOTA} Sasaran Program :

Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp345.596.900 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam_{ribu sembilan ratus rupiah)} Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp345.596.900

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Tersedianya pakaian dinas 75 orang Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

(16)

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya_ASN Rp2.101.000

[#] HONORARIUM PPTK Rp2.101.000

[-]

Belanja Honorarium

Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang /

Kegiatan 1.910.000 0 Rp2.101.000

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp9.494.700

[#] PAKAIAN DINAS SATPOL PP Rp2.145.200

[-]

Topi LatihanSpesifikasi : Kain Nagata drill; bordir

62 Orang Buah 31.455 195.019 Rp2.145.200

[#] PAKAIAN DINAS SATPOL PP (NON ASN) Rp6.484.500

[-]

topi_{Spesifikasi : topi lapangan} 131_Orang Buah 45.000 589.500 Rp6.484.500

[#] PAKAIAN PEMADAM KEBAKARAN Rp865.000

[-]

Topi LatihanSpesifikasi : Kain Nagata

drill; bordir 25 Orang Buah 31.455 78.637 Rp865.000

5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung_Olahraga Rp672.500

[#] PAKAIAN PEMADAM KEBAKARAN Rp672.500

[-]

Topi Olahraga_{Spesifikasi :} 25 Orang Buah 24.455 61.137 Rp672.500

5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp68.457.500

[-]

(17)

[-]

Biaya Jahit Pakaian_{Spesifikasi :} 131_Orang stell 200.000 2.620.000 Rp28.820.000

[#] PAKAIAN PEMADAM KEBAKARAN Rp12.357.500

[-]

Biaya Jahit Pakaian_{Spesifikasi :} 25 Orang_{x 2 Stel} stell 200.000 1.000.000 Rp11.000.000

Kaos/Baju LapanganSpesifikasi : Bahan : Katun

Warna 25 Orang Stell 49.364 123.410 Rp1.357.500

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp122.904.700

[-]

Kain Pakaian Sipil HarianSpesifikasi : Bahan Exclusive, Friendship, Nagata Drill dll

62 Orang

x 7 Meter Meter 37.546 1.629.473 Rp17.924.200

[-]

Kain Pakaian PDU I / PDUB_{Spesifikasi : Bahan : Caterina}

3.5 Meter x 131

Orang Meter 69.273 3.176.155 Rp34.937.700

Sepatu Pdl_{Spesifikasi : Nilon...} 131_Orang Buah 314.819 4.124.119 Rp45.365.300

[-]

Kain Katun_{Spesifikasi :} 25 Orang_{x 8 Meter} Meter 43.455 869.091 Rp9.560.000

Sepatu Pdh

Spesifikasi : Bahan Kuli Dua

Warna 25 Orang Pasang 234.910 587.273 Rp6.460.000

Sepatu Pdl_{Spesifikasi : Nilon...} 25 Orang Buah 314.819 787.046 Rp8.657.500

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp130.144.000

[-]

Atribut Polisi PP_{Spesifikasi : Kain/Bordir}

62 Orang x 8 Set x 2

Stel Set 18.819 1.866.764 Rp20.534.400

(18)

Kaos Pol PP_{Spesifikasi : Kaos Pol PP} 62 Orang Buah 54.000 334.800 Rp3.682.800

Kopel Ring_{Spesifikasi : Bahan Nylon} 62 Orang Buah 37.546 232.782 Rp2.560.600

Sepatu Pria_{Spesifikasi : Standard ABRI} 62 Orang Pasang 305.455 1.893.819 Rp20.832.000

Tali Koor / Tali pluit_{Spesifikasi : Kain} 62 Orang Buah 17.910 111.037 Rp1.221.400

[-]

Kaos Kaki PDL_{Spesifikasi :} 131_Orang Pasang 34.273 448.973 Rp4.938.700

Kaos Pol PP_{Spesifikasi : Kaos Pol PP} 131_Orang Buah 54.000 707.400 Rp7.781.400

[-] ATRIBUT

Atribut Polisi PP_{Spesifikasi : Kain/Bordir} 131Orang x 8 Jenis

Set 18.819 1.972.146 Rp21.693.600

Baret Pol PP_{Spesifikasi : Baret Pol PP} 131_Orang Buah 94.000 1.231.400 Rp13.545.400

Kpel Ring Pol PP_{Spesifikasi :} 131_Orang Buah 37.546 491.846 Rp5.410.300

Tali Koor / Tali pluitSpesifikasi : Bahan : Nylon Pakai Lis + Pluit

131

Orang Set 28.182 369.182 Rp4.061.000

[-]

Atribut Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Badge Logo Kab. Madiun, Tulisan Kota. Mojokerto, Tulisan Provinsi Jawa Timur : Dibordir Kualitas Computer

25 Orang

x 2 Set Set 9.364 46.819 Rp515.000

Ikat PinggangSpesifikasi : Emas standard

Hankam 25 Orang Buah 37.546 93.864 Rp1.032.500

Kaos Kaki PDH_{Spesifikasi :} 25 Orang Pasang 34.273 85.682 Rp942.500

Kopel Ring_{Spesifikasi : Bahan Nylon} 25 Orang Buah 37.546 93.864 Rp1.032.500

Lencana KORPRISpesifikasi : Bahan : Logam

Warna Kuning Emas 25 Orang Buah 28.182 70.455 Rp775.000

(19)

Pangkat PDH_{Spesifikasi :} 25 Orang Buah 32.910 82.273 Rp905.000

Pet + Emblem_{Spesifikasi : kain Larici} 25 Orang stell 147.910 369.773 Rp4.067.500

Sepatu Olahraga_{Spesifikasi : eagle} 25 Orang Pasang 291.364 728.410 Rp8.012.500

Tanda Nama Didada

Spesifikasi : Bahan : Ebonit

Uk. 2,5 x 8 Cm 25 Orang Buah 28.182 70.455 Rp775.000

Tanda Nama Didada_{Spesifikasi : Kain/Mika} 25 Orang Buah 28.182 70.455 Rp775.000

Tanda Pangkat Di Leher / Kerah Baju

Spesifikasi : Model : Dibordir

25 Orang Stel 30.546 76.364 Rp840.000

Tanda Pangkat Di Leher / Kerah Baju

Spesifikasi : Model : Logam DiPlastik

25 Orang Pasang 25.819 64.546 Rp710.000

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp11.822.500

[-]

Baju Training lengkap_{Spesifikasi : Bordir Diadora} 25 Orang Stel 328.910 822.273 Rp9.045.000

Kaos lapangan lengan panjang Spesifikasi : Cotton soft

carded z4 s, bordir 25 Orang Buah 101.000 252.500 Rp2.777.500

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp345.596.900 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp345.596.900 Rencana Penarikan Dana per Bulan _{Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021}

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HERYANA DODIK M. S.STP. M.Si NIP: 197807271997031002 Mengesahkan,

PPKD

Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp345.596.900 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0

(20)

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp345.596.900

(21)

Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM_{SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT} Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH_{KABUPATEN/KOTA}

Sasaran Program :

Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp116.163.672 (seratus enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus_{tujuh puluh dua rupiah)} Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan 5 macam

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

(22)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.914.200

[#] PERALATAN LISTRIK Rp1.914.200

[-]

Kabel NYA_{Spesifikasi : 1 x 1.5 mm Supreme} 40 M m 2.910 11.637 Rp128.000

Lampu Essential_{Spesifikasi : 23 Watt Philips} 39 Buah Buah 41.637 162.382 Rp1.786.200

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah ATK yang di sediakan 15 macam Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

[#]

[-] Belanja Alat Tulis Kantor

Amplop Putih_{Spesifikasi : PLS 110 Jaya} 10 Dos Dos 23.910 0 Rp239.091

BallPoint_{Spesifikasi : AE-7 Standart} 100 Buah Buah 8.546 0 Rp854.545

Buku Agenda KM_{Spesifikasi : Isi 100 Lembar} 12 Buah Buah 28.546 0 Rp342.545

Buku Kwitansi_{Spesifikasi : SH Besar 100 lembar} 33 Buah Buah 4.546 0 Rp150.000

Isi Stapples_{Spesifikasi : No. 10 Kangaro} 6 Dos Dos 44.546 0 Rp267.273

(23)

Paper Clips_{Spesifikasi : No.3 Joyco} 20 Buah Buah 1.728 0 Rp34.545

Pensil_{Spesifikasi : 2B/HB Faber Castel} 35 Buah Buah 4.273 0 Rp149.545

Snelhecter Map_{Spesifikasi : Plastik Folder One} 100 Buah Buah 8.273 0 Rp827.273

5L/6L/3100/3150 HP 6 Buah Buah 254.637 0 Rp1.527.818

5L/6L/3100/3150 HP 18 Buah Buah 254.637 0 Rp4.583.455

5L/6L/3100/3150 HP 8 Buah Buah 254.637 0 Rp2.037.091

Toner Mesin Fotocopi_{Spesifikasi :} 4 Buah Buah 157.000 0 Rp628.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp5.781.000

[#]

[-] Belanja Alat Tulis Kantor

Hvs 70 Gr_{Spesifikasi : Folio} 141 Rim Rim 41.000 0 Rp5.781.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp900.000

[#]

[-] Materai, Benda Pos

Materai_{Spesifikasi : Materi 10000} 75 Buah Buah 12.000 0 Rp900.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah penyediaan bahan logistik kantor

yang disediakan 5 macam

Keterangan :

(24)

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.170.999

5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-_{Alat Pembersih} Rp3.170.999

[#] BAHAN PEMBERSIH Rp3.170.999

[-]

Kain Pel_{Spesifikasi : Sedang, Biru} 24 Buah Buah 15.273 0 Rp366.545

Keset_{Spesifikasi : Tipis, Karet Welcome} 5 Buah Buah 35.546 0 Rp177.727

Pembersih Closet_{Spesifikasi : Blue Botol 500 ml Domestos} 7 Botol Botol 17.182 0 Rp120.273

Pembersih Kaca_{Spesifikasi : pump 425 ml Cling} 18 Botol Botol 17.091 0 Rp307.636

Pembersih Lantai_{Spesifikasi : 800 ml Refil Soklin} 35 Botol Botol 14.819 0 Rp518.636

Pengharum Ruangan_{Spesifikasi : 225 ml Bayfresh} 55 Buah Buah 21.546 0 Rp1.185.000

Safety box_{Spesifikasi : tempat sampah medis padat} 1 Buah Buah 62.455 0 Rp62.455

Sapu IjukSpesifikasi : Kipas Kecil, Ijuk Lantai 2

Macan 8 Buah Buah 35.000 0 Rp280.000

Sapu Lidi_{Spesifikasi : Dengan Gagang Putri kuning} 12 Buah Buah 12.728 0 Rp152.727

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah barang cetakan dan pengadaan

yang disediakan 10 macam

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

(25)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#]

[-] Barang Cetakan

Cetak_{Spesifikasi : Map} 500 Lembar Lembar 12.273 0 Rp6.136.364

Cetak Amplop_{Spesifikasi : 100 Lembar} 11 Pak Pak 29.000 0 Rp319.000

[-] Blangko Pengamanan, Pemantauan dan Piket

Cetak Blangko_{Spesifikasi : HVS, Kop Garuda} 53 Rim Rim 95.000 0 Rp5.035.000

[-] Foto Copy

Photo Copy_{Spesifikasi : HVS, F4 70 gr} 2000 Lembar Lembar 364 0 Rp727.273

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp12.217.637

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan yang disedikan 5 macam Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.600.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.600.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp3.600.000

[#] BAHAN BACAAN Rp3.600.000

[-]

Berlangganan Surat KabarSpesifikasi : Koran Harian

12 Bulan x 2

Eksemplar Eksemplar 150.000 0 Rp3.600.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(26)

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah makanan dan minuman kantor

yang disediakan 650 kotak

Jumlah perjalanan dinas keluiar daerah 105 kali Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp12.641.200

[#] MAMIN HUT SATPOL PP Rp7.770.400

[-]

Air Mineral_{Spesifikasi : Gelas Cleo,} 21 Dos Dos 24.000 50.400 Rp554.400

[-] Latihan PBB, Snack Kotak Biasa, 40 orang x 8 Kali

Snack Kotak_{Spesifikasi : Biasa} 40 Orang x 8_Kali Kotak 20.500 656.000 Rp7.216.000

[#] RAPAT Rp4.870.800

[-] Snack Kotak Biasa, 18 Orang x 12 Bulan

Snack Kotak_{Spesifikasi : Biasa} 18 Orang x 12_Bulan Kotak 20.500 442.800 Rp4.870.800

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp63.488.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp63.488.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp63.488.000

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp25.338.000

[-] Tiket Pesawat

Tiket Pesawat Surabaya keDenpasar

Spesifikasi : Bisnis 1 Orang / Kali orang 3.198.000 0 Rp3.198.000

[-] Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi

Uang Harian - Dalam Provinsi Jawa Timur

Spesifikasi : ASN dan Non ASN

54 Hari Orang /_Hari 410.000 0 Rp22.140.000

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah (HUT SATPOL PP) Rp32.000.000

[-] Sewa Bus

Sewa Kendaraan di tempat tujuan (luar Daerah/Provinsi)

Spesifikasi : Roda Enam/Bus Besar ( 30 orang)

(27)

[-] Sewa Hotel

biaya penginapan di KAB.PAMEKASAN Spesifikasi : Golongan I/II

20 Orang /

Kamar x 1 Hari Orang /Hari 400.000 0 Rp8.000.000

40 Orang x 1

Hari Orang /Hari 410.000 0 Rp16.400.000

[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (MENGIKUTI JAMBORE) Rp6.150.000

15 Orang /

Hari Orang /Hari 410.000 0 Rp6.150.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp76.129.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp116.163.672 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Januari Rp5.413.339 Februari Rp13.662.289 Maret Rp37.413.339 April Rp6.062.888 Mei Rp5.413.339 Juni Rp5.413.339 Juli Rp9.089.889 Agustus Rp11.563.339 September Rp5.413.341 Oktober Rp5.891.892 November Rp5.413.339 Desember Rp5.413.339 Jumlah Rp116.163.672

(28)

(29)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Kota Mojokerto

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA

: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN_DASAR Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH_{KABUPATEN/KOTA} Sasaran Program :

Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp3.855.812.066 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua_{belas ribu enam puluh enam rupiah)} Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.855.812.066

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah rekening telepon, listrik dan

internet (PDAM) yang dibayar tepat waktu 12 bulan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

(30)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp54.212.066

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp54.212.066

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp3.000.000

[#] JASA KOMUNIKASI Rp3.000.000

[-]

Biaya Telepon_{Spesifikasi : Tarif Telpon Biasa} 10000_Menit Menit 300 0 Rp3.000.000

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp997.925

[#] JASA AIR Rp997.925

[-]

Biaya Tarif Air minum PDAMSpesifikasi : Kode tarif IV; Blok

Pemakaian diatas 30 m3 179 M3 m3 5.575 0 Rp997.925

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp44.994.141

[#] JASA LISTRIK Rp44.994.141

[-]

Tarif Dasar Listrik

Spesifikasi : P-3/TR

30665

Kwh Rp/kWh 1.468 0 Rp44.994.141

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp5.220.000

[#] INTERET Rp5.220.000

[-]

Tarif Internet

Spesifikasi : Indihome Paket Deluxe -Triple Play (10 mps; 1000 menit nelpon lokal/interlokal; UseeTV; Movin basic)

12 Bulan bulan 435.000 0 Rp5.220.000

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah petugas kebersihan yang

honorariumnya dibayar tepat waktu 3 orang Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

(31)

5.1 BELANJA OPERASI Rp3.801.600.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.801.600.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.801.600.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.557.400.000

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan_{Perlindungan Masyarakat} Rp3.170.200.000

[#]

[-] JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN_{PERLINDUNGAN MASYARAKAT} Tenaga Administrasi UmumSpesifikasi : Jasa Tenaga Kerja

(Non ASN)

131 Orang

x 11 Bulan Orang/ Bulan 2.200.000 0 Rp3.170.200.000

5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp314.600.000

[#]

[-] JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN

Tenaga Administrasi Umum Spesifikasi : Jasa Tenaga Kerja (Non ASN)

13 Orang x 11 Bulan

Orang

/ Bulan 2.200.000 0 Rp314.600.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp48.400.000

[#]

[-] JASA TENAGA KEBERSIHAN

Jasa Petugas Kebersihan Spesifikasi : Jasa Petugas Kebersihan, Petugas Kebersihan Kantor dan Pramubakti

2 Orang x

11 Bulan Orang/ Bulan 2.200.000 0 Rp48.400.000

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp24.200.000

[#]

[-] JASA TENAGA PENGEMUDI/SUPIR

Jasa Pengemudi/Sopir Spesifikasi : 1 Orang x 11 Bulan Orang / Bulan 2.200.000 0 Rp24.200.000

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp244.200.000

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp244.200.000

[#] PREMI ASURANSI NON ASN Rp244.200.000

[-]

Premi Asuransi Non ASN_{Spesifikasi : Satpol PP} 1 Tahun Tahun 244.200.000 0 Rp244.200.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.801.600.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.855.812.066 Rencana Penarikan Dana per Bulan _{Mojokerto, tanggal 04 Januari 2021}

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

(32)

Mengesahkan,

PPKD

ETTY NOVIA SITORUS, SE NIP: 196503311985032001 Februari Rp348.267.671 Maret Rp348.267.671 April Rp348.267.671 Mei Rp348.267.671 Juni Rp348.267.671 Juli Rp348.267.671 Agustus Rp348.267.671 September Rp348.267.685 Oktober Rp348.267.671 November Rp348.267.671 Desember Rp24.867.671 Jumlah Rp3.855.812.066

(33)

Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM_{SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT}

Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Sasaran Program :

Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp191.624.827 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu_{delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)} Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana_{Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)} Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Jumlah Anggota SAR yang telah di latih / di bina dalam penanggulangan bencana yang

honorariumnya di bayarkan tepat waktu 57 orang Jumlah Warga Negara yang memperoleh

Layanan Informasi Rawan Bencana 100 % Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

(34)

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.400.000

[#] sosialisasi tanggap bencana dan mitigasi ditingkat SKPD Rp700.000

[-] honorarium

Belanja Honorarium

1 Orang 450.000 0 Rp450.000

Belanja Honorarium

1 Orang /

Hari 250.000 0 Rp250.000

[#] sosialisasi tanggap paskah bencana dan mitigasi ditingkat non PNS Rp700.000

[-] honorarium

Belanja Honorarium

1 Orang 450.000 0 Rp450.000

Belanja Honorarium

1 Orang /

Hari 250.000 0 Rp250.000

[#] sosialisasi tanggap bencana dan mitigasi ditingkat SKPD Rp5.262.327

[-]

Buku KwitansiSpesifikasi : SH Besar 100

lembar 1 Buah Buah 4.546 455 Rp5.000

[-] bahan habis pakai

Amplop Putih_{Spesifikasi : AM 90 Jaya} 1 Dos Dos 32.364 3.237 Rp35.600

BallPoint_{Spesifikasi : RS/3 Pentel} 120 Buah Buah 14.000 168.000 Rp1.848.000

(35)

Buku Block NoteSpesifikasi : Garis / isi 60

Lembar Smile 120 Buah Buah 6.273 75.273 Rp828.000

Flash DiskSpesifikasi : OTG DTDUO

32GB USB 2.0 Kingston 1 Buah Buah 185.000 18.500 Rp203.500

HVS 70 Gr_{Spesifikasi : Folio Paperone} 2 Rim Rim 42.364 8.473 Rp93.200

Isi Stapples_{Spesifikasi : 3 Max} 2 Pak Pak 5.364 0 Rp10.727

Stop Map_{Spesifikasi : Plastik Sea Gull} 120 Buah Buah 11.910 142.910 Rp1.572.000

Tinta PrinterSpesifikasi : BC-02, Black

CANON 1 Buah Buah 287.819 28.782 Rp316.600

Tinta PrinterSpesifikasi : BC-05, Color

[#] sosialisasi tanggap paskah bencana dan mitigasi ditingkat non PNS Rp4.340.100

[-]

BallPoint_{Spesifikasi : RS/3 Pentel} 100 Buah Buah 14.000 140.000 Rp1.540.000

Binder Clip_{Spesifikasi : 107 Kenko} 1 Dus Dus 3.000 300 Rp3.300

[-] bahan habis pakai

Amplop Putih_{Spesifikasi : AM 90 Jaya} 1 Dos Dos 32.364 3.237 Rp35.600

Buku Block NoteSpesifikasi : Garis / isi 60

Lembar Smile 100 Buah Buah 6.273 62.728 Rp690.000

Buku KwitansiSpesifikasi : SH Besar 100

lembar 1 Buah Buah 4.546 455 Rp5.000

HVS 70 Gr_{Spesifikasi : Folio Paperone} 2 Rim Rim 42.364 8.473 Rp93.200

Stop Map_{Spesifikasi : Plastik Sea Gull} 100 Buah Buah 11.910 119.091 Rp1.310.000

Tinta PrinterSpesifikasi : BC-02, Black

Tinta PrinterSpesifikasi : BC-05, Color

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp6.223.000