Installer eSPT Masa PPh 2007 28012008.rar

(1)

SKEMA IMPOR – EKSPOR BUKTI POTONG PPH MASA PASAL 4 AYAT (2)

No. Nama Field Tipe Data Panjang

Maks. Null / NotNull Nilai-nilai Yang Diizinkan Keterangan 1  Kode Form Bukti Potong

 Kode Form Input SSP PPh Yang Dibayar Sendiri

Char 30 Not Null  Kode Formulir Terlampir (Tanpa Titik):

1. F113309 = Bukti Potong/Pungut PPh

Pemotongan/Pemungutan PPh Jasa Konstruksi Final

6. F113317 = Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga dan/atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek

 Kode Form Input SSP PPh Yang Dibayar Sendiri: 1. FSewaTnhBgn = Sewa Tanah/Bangunan

Yang Dibayar Sendiri

2. FJasaKonstruksi = Jasa Konstruksi Yang Dibayar Sendiri

2 Masa Pajak Number 2 Not Null 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 Kode Bulan Pemotongan

3 Tahun Pajak Number 4 Not Null @@@@ Tahun Pemotongan, Contoh: 2003

4 Pembetulan Number 2 Not Null @@ Kode Pembetulan, Contoh: 1

5 NPWP WP yang Dipotong Number 15 Not Null 000000000000000 (Nihil); Semua

Angka (0 – 9) NPWP WP Yang Dipotong

6 Nama WP yang Dipotong Char 50 Not Null Nama WP Yang Dipotong

7 Alamat WP yang Dipotong Char 255 Not Null Alamat WP Yang Dipotong

8 _ Nomor Bukti Potong

 Contoh Nomor Bukti Potong:

000003/PPH4/IX/2003. Enam digit pertama pada nomor bukti potong harus numeric (contoh 000003)

tidak boleh duplikat dalam 1 Jenis SPT (bukan 1 jenis bukti potong).

(2)

umber Null Sendiri

9 Tanggal Bukti Potong/Tanggal

Pembayaran SSP Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)

10  Jenis Hadiah Undian 1  Lokasi Tanah dan atau

Bangunan

 Nama Obligasi  Nama Bursa

Char 50 Not Null  Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-1 BP F113309

 Lokasi Tanah dan atau Bangunan pada BP F113312, dan pada Form Input Sewa Tanah Yang Dibayar Sendiri

 Nama Obligasi pada BP F113317  Nama Bursa pada BP F113311 11 Kode Wajib Pajak (Dalam Negeri atau

Luar Negeri) Number 1 Not Null 1; 2 Kode Jenis Penghasilan Pada BP F113310:1 = Kode Untuk WP Dalam Negeri 2 = Kode Untuk WP Luar Negeri

12 _ Kode Tempat Penyimpanan 1

 Kode PPh Final Tidak

 Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-1 BP F113310:

0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri 1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri

 Kode Pilihan PPh Final Tidak Dipotong Pada BP F113317 Obligasi:

0 = PPh Final Tidak Dipotong (Unchecked) 1 = PPh Final Dipotong (Checked)

 Kode Jenis BP pada BP F113312: 1 = Penyewa Sebagai Pemotong Pajak

3 = PPh Dipotong Pihak Lain Bagi WP Bergerak Di BU Persewaan Tanah dan atau Tanah Bangunan

 Kode Jenis BP pada BP F113316: 1 = Penerima Jasa Sebagai Pemotong Pajak

3 = PPh Dipotong Pihak Lain Bagi WP Bergerak Di BU Jasa Konstruksi

13 _ Jumlah Nilai Bruto 1

 Jumlah Nilai Nominal Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) _ Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-1 Pada BP F113309, F113310, F113311, F113312, F113316

(3)

 Jumlah Penghasilan Pada Form Input SSP Yang Dibayar Sendiri

 Jumlah Penghasilan/Nilai Sewa Pada Form Input PPh Yang Dibayar Sendiri (Sewa Tanah/Bangunan

 Tingkat Bunga per Tahun yang Berlaku pada BP F113317

15  PPh Yang Dipotong 1

 Jumlah PPh Pada Form Input Yang Dibayar Sendiri

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-1 Pada BP F113309, F113310, F113311, F113312, F113316  Jumlah PPh Pada Form Input PPh Yang Dibayar

Sendiri (Sewa Tanah/Bangunan dan Jasa Konstruksi) 16 _ Jenis Hadiah Undian 2

 Nomor Seri Obligasi

Char 50 Not Null _ Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-2 BP F113309

 Nomor Seri Obligasi Pada BP F113317

17 Kode Tempat Penyimpanan 2 Number 1 Not Null 0; 1 Kode Tempat Penyimpanan Pada Baris ke-2 BP F113310: 0 = Tempat Penyimpanan Di Dalam Negeri

1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri 18  Jumlah Nilai Bruto 2

 Jumlah Harga Perolehan Bersih (tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-2 Pada BP F113309, F113310, F113311, F113316

21 Jenis Hadiah Undian 3 Char 50 Not Null Jenis Hadiah Undian Pada Baris ke-3 BP F113309

1 = Tempat Penyimpanan Di Luar Negeri 23 _ Jumlah Nilai Bruto 3

 Jumlah Harga Penjualan Bersih (tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) _ Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-3 Pada BP F113309, F113310, F113316

(4)

24 Tarif 3 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-3 Pada BP F113309, F113310, F113316 25 PPh Yang Dipotong 3 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-3 Pada BP

F113309, F113310, F113316

 Jumlah Diskonto Pada Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-4 Pada BP F113309, F113310

 Jumlah Diskonto Pada BP F113317

29 Tarif 4 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-4 Pada BP F113309, F113310

30 PPh Yang Dipotong 4 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-4 Pada BP F113309, F113310

 Jumlah Bunga Pada Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-5 Pada BP F113309, F113310

 Jumlah Bunga Pada BP F113317

34 Tarif 5 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-5 Pada BP F113309, F113310

37  Jumlah Nilai Bruto 6

 Jumlah Total Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Bruto Baris Ke-6 Pada BP F113309, F113310

 Jumlah Total Bunga/Diskonto Pada BP F113317 (Sebelum Dikenakan Pemotongan Pajak)

38 _ Tarif 6

 Tarif PPh Final Pada Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa

Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) _ Tarif Baris Ke-6 Pada BP F113309, F113310

(5)

Efek

40 Jumlah Nilai Bruto 7 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-7 Pada BP F113310 41 Tarif 7 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-7 Pada BP F113310

42 PPh Yang Dipotong 7 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-7 Pada BP F113310

43 Jenis Penghasilan 8 Char 50 Allow Null Jenis Penghasilan Lain-lain Pada Baris ke-8 BP F113310

44 Jumlah Nilai Bruto 8 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8 Pada BP F113310 45 Tarif 8 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-8 Pada BP F113310

46 PPh Yang Dipotong 8 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong/Dipungut Baris Ke-8 Pada BP F113310 47 Jumlah PPh Yang Dipotong Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) Jumlah PPh Yang Dipotong Pada BP F113309, F113310,

F113311, F113316, F113317

48 Invoice / Keterangan Char 100 Allow Null Invoice Pada Bukti Potong / Keterangan pada Form Input

PPh Yang Dibayar Sendiri

49 Tanggal Jatuh Tempo Obligasi Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003) 50 Tanggal Perolehan Obligasi Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003) 51 Tanggal Penjualan Obligasi Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003) 52 Holding Periode Obligasi (Hari) Integer 3 Not Null Semua Angka (0 – 9) Holding Periode Obligasi (Hari)

53 Time Periode Obligasi (Hari) Integer 3 Not Null Semua Angka (0 – 9) Time Periode Obligasi (Hari)

54 Nomor SKB1 Char 100 Allow Null Nomor Surat Keterangan Bebas PPh Yang Berlaku Pada

Baris ke-1 (Khusus Untuk Form PPh F113310)

Catatan Penting:

1.

Menu Impor Bukti Potong adalah untuk mengimpor data bukti potong dari sistem yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dengan menyesuaikan struktur data seperti diatas.

2.

Data yang akan diimpor Tidak Boleh memiliki tanda Kutip (‘), contoh: jum’at, ma’af, dan lain-lain

(6)

4.

Jika data pada file yang akan diimpor terdapat dua atau lebih Nomor Bukti Potong yang sama, maka hanya nomor bukti potong yang pertama (yang letak barisnya paling awal pada file yang akan diimpor) yang dapat masuk ke Database Bukti Potong, selebihnya ditolak masuk ke Database Bukti potong.

5.

Format Data yang dikenal adalah Format TXT: format file Text (.TXT) dan Format CSV:format file Comma Separator Values (.CSV). Data bukti potong yang akan diimpor pada kedua format file TXT atau CSV harus memiliki panjang/lebar data yang sama seperti struktur impor di atas (yaitu 59 kolom data) dan menggunakan tanda (;) sebagai pemisah antar kolom datanya.

6.

Jika mebuat data di Excel maka waktu save adalah memakai data format CSV (comma delimeted).

7.

Pada nama field Jenis Penghasilan Bruto 3, Tarif 3, dan PPh Yang Dipotong 3, angka 3 (ataupun angka lainnya) menandakan posisi baris data pada bukti potong (misalkan Penghasilan Bruto 3 pada BP F.1.1.33.10 merupakan jenis penghasilan Deposito Berjangka Valuta Asing Tanpa Premi Forward, Tarif 2 pada BP F.1.1.33.11 merupakan tarif yang berlaku pada baris kedua BP F.1.1.33.11 yaitu tarif untuk jenis penghasilan Bukan Saham Pendiri, dan begitu pula seterusnya).

8.

Kode Formulir Bukti Potong/Lampiran Bukti Potong yang digunakan pada saat impor data adalah kode formulir bukti potong terlampir (tanpa tanda titik):  F113309 = Bukti potong/pungut PPh Hadiah Undian (Final)

 F113310 = Bukti potong PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final)

 F113311 = Bukti pungut PPh Penjualan Saham dan atau Oblogasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek (Final)  F113312 = Bukti potong PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)

 F113316 = Bukti potong/pungut PPh Jasa Konstruksi (Final)

 F113317 = Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga dan/atau Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek

Selain itu juga terdapat Kode Formulir Input SSP yang merupakan formulir tambahan yang digunakan aplikasi eSPT PPh Masa 2.0 untuk proses Update/Posting Otomatis, yaitu:  FSewaTnhBgn = Form Input SSP PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Yang Dibayar Sendiri