Installer eSPT Masa PPh 2007 28012008.rar

(1)

SKEMA IMPOR – EKSPOR BUKTI POTONG PPH MASA PASAL 23/26

No. Nama Field Tipe

Data PanjangMaks. Null / NotNull Nilai-nilai Yang Diizinkan Keterangan 1 Kode Form Bukti Potong/Lampiran Bukti

potong Char 30 Not Null  _{1. F113306 = Bukti Potong PPh Pasal 23}Kode Formulir Terlampir (Tanpa Titik): 2. F113307 = Bukti Potong PPh Pasal 23 Final

3. F113308 = Bukti Potong PPh Pasal 26 (untuk SPT PPh Pasal 23/26)

4. F113318 = Lampiran Bukti Potong Atas Bunga dan/atau Deposito Yang Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek

2 Masa Pajak Number 2 Not Null 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 Kode Bulan Pemotongan, Contoh: 1 (Bulan Januari)

3 Tahun Pajak Number 4 Not Null @@@@ Tahun Pemotongan, Contoh: 2003

4 Pembetulan Number 2 Not Null @@ Kode Pembetulan, Contoh: 1

5 NPWP WP yang Dipotong Number 15 Not Null 000000000000000 (Nihil); Semua

Angka (0 – 9) NPWP WP Yang Dipotong

6 Nama WP yang Dipotong Char 50 Not Null Nama WP Yang Dipotong

7 Alamat WP yang Dipotong Char 255 Not Null Alamat WP Yang Dipotong

8 Nomor Bukti Potong Char 30 Not Null Contoh Nomor Bukti Potong: 000003/PPH23/IX/2003.

Enam digit pertama pada nomor bukti potong harus numeric

(contoh 000003) tidak boleh duplikat dalam 1 Jenis SPT (bukan 1 jenis bukti potong).

9 Tanggal Bukti Potong Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)

10 Nama Obligasi Char 50 Not Null Nama Obligasi Pada Lampiran BP F113318

11  Jumlah Nilai Bruto 1 /

 Jumlah Nilai Nominal Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-1 Pada BP F113306, F113307, F113308

 Jumlah Nilai Nominal Pada Lampiran BP F113318

12  Tarif 1

 Tingkat Bunga per Tahun

Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,)  F113308Tarif Baris Ke-1 Pada BP F113306, F113307,

 Tingkat Bunga per Tahun yang Berlaku pada Lampiran BP F113318

13 PPh Yang Dipotong 1 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong Baris Ke-1 Pada BP F113306, F113307, F113308

(2)

15 _ Jumlah Nilai Bruto 2

 Jumlah Harga Perolehan Bersih (tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) _ Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-2 Pada BP F113306, F113308

 Jumlah Harga Perolehan Bersih (tanpa Bunga) Pada Lampiran BP F113318

16 Tarif 2 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-2 Pada BP F113306, F113308

17 PPh Yang Dipotong 2 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong Baris Ke-2 Pada BP F113306, F113308 18  Jumlah Nilai Bruto 3



 Jumlah Harga Penjualan Bersih (tanpa Bunga) Pada Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-3 Pada BP F113306, F113308

 Jumlah Harga Penjualan Bersih (tanpa Bunga) Pada Lampiran BP F113318

20 PPh Yang Dipotong 3 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong Baris Ke-3 Pada BP F113306, F113308 21 _ Jumlah Nilai Bruto 4

 Jumlah Diskonto Pada Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

 Jumlah Diskonto Pada Lampiran BP F113318

 Jumlah Bunga Pada Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek

 Jumlah Bunga Pada Lampiran BP F113318

 Jumlah Total Bunga/Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) _ Jumlah Bruto Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308  Jumlah Total Bunga/Diskonto Pada Lampiran BP

F113318

28 Perkiraan Penghasilan Netto 6 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-6 Pada BP F113306 29 Tarif 6 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-6 Pada BP F113306, F113308

(3)

31 Jumlah Nilai Bruto 7 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308 32 Perkiraan Penghasilan Netto 7 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-7 Pada BP F113306 33 Tarif 7 Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Tarif Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308

34 PPh Yang Dipotong 7 Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) PPh Yang Dipotong Baris Ke-7 Pada BP F113306, F113308 35 Kode Jasa 8a Kep. 170/Pj./2002 Number 2 Not Null 00 – 37 Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8a BP F113306 36  Jumlah Nilai Bruto 8a

 Jumlah Nilai Bruto 8

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8a Pada BP F113306  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8 Pada BP F113308 37  Perkiraan Penghasilan Netto 8a

Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) _ Tarif Baris Ke-8a Pada BP F113306  Tarif Baris Ke-8 Pada BP F113308 39  PPh Yang Dipotong 8a

 PPh Yang Dipotong 8

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  PPh Yang Dipotong Baris Ke-8a Pada BP F113306  PPh Yang Dipotong Baris Ke-8 Pada BP F113308 40 Kode Jasa 8b Kep. 170/Pj./2002 Number 2 Not Null 00 – 37 Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8b BP F113306

41 _ Jumlah Nilai Bruto 8b  Jumlah Nilai Bruto 9

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9) _ Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8b Pada BP F113306  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-9 Pada BP F113308 42 _ Perkiraan Penghasilan Netto 8b

 Perkiraan Penghasilan Netto 9

Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) _ Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8b Pada BP F113306

 Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-9 Pada BP F113308

43  Tarif 8b  Tarif 9

Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,)  Tarif Baris Ke-8b Pada BP F113306  Tarif Baris Ke-9 Pada BP F113308 44  PPh Yang Dipotong 8b

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  PPh Yang Dipotong Baris Ke-8b Pada BP F113306  PPh Yang Dipotong Baris Ke-9 Pada BP F113308 45 Kode Jasa 8c Kep. 170/Pj./2002 Number 2 Not Null 00 – 37 Kode Jasa Kep. 170/Pj./2002 Pada Baris ke-8c BP F113306 46  Jumlah Nilai Bruto 8c

 Jumlah Nilai Bruto 10

Number 15 Not Null Semua Angka (0 – 9)  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-8c Pada BP F113306  Jumlah Nilai Bruto Baris Ke-10 Pada BP F113308 47 Perkiraan Penghasilan Netto 8c Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,) Perkiraan Penghasilan Netto Baris Ke-8c Pada BP F113306 48  Tarif 8c

 Tarif 10

Number 5 Not Null Semua Angka (0 – 9); Komma (,)  Tarif Baris Ke-8c Pada BP F113306  Tarif Baris Ke-10 Pada BP F113308 49 _ PPh Yang Dipotong 8c

(4)

51 Invoice Char 100 Allow Null

Invoice/Keterangan Lain Pada BP F113306, F113307, F113308 Atau Lampiran BP Obligasi F113318

52 Kode Pasal Pada Lampiran Bp F113318 Number 2 Not Null 0; 1 Kode Pasal Yang Ada Pada Lampiran Bp F113318:  0 = Pasal 23

 1 = Pasal 26 53 Kode PPh Pasal 23 Tidak Dipotong

(Lampiran BP Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan F113318)

Number 1 Not Null 0; 1 Kode Pilihan PPh Final Tidak Dipotong Pada Lampiran BP F113318 Obligasi (Khusus Pasal 23)

0 = PPh Final Dipotong (Unchecked) 1 = PPh Final Tidak Dipotong (Checked) 54 Tanggal Jatuh Tempo Obligasi Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003) 55 Tanggal Perolehan Obligasi Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003) 56 Tanggal Penjualan Obligasi Date - Not Null DD/MM/YYYY Contoh: 23/12/2003 (Baca: 23 Desember 2003)

Catatan Penting:

1.

Menu Impor Bukti Potong adalah untuk mengimpor data bukti potong dari sistem yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak dengan menyesuaikan struktur data seperti diatas.

2.

Data yang akan diimpor Tidak Boleh memiliki tanda Kutip (‘), contoh: jum’at, ma’af, dan lain-lain

3.

Pada saat Impor To Database maka data WP Transaksi yang memiliki NPWP ataupun yang tidak memiliki NPWP (Nihil) otomatis masuk ke Database Tabel WP.

4.

Jika data pada file yang akan diimpor terdapat dua atau lebih Nomor Bukti Potong yang sama, maka hanya nomor bukti potong yang pertama (yang letak barisnya paling awal pada file yang akan diimpor) yang dapat masuk ke Database Bukti Potong, selebihnya ditolak masuk ke Database Bukti potong.

5.

Format Data yang dikenal adalah Format TXT: format file Text (.TXT) dan Format CSV:format file Comma Separator Values (.CSV). Data bukti potong yang akan diimpor pada kedua format file TXT atau CSV harus memiliki panjang/lebar data yang sama seperti struktur impor di atas (yaitu 56 kolom data) dan menggunakan tanda (;) sebagai pemisah antar kolom datanya.

6.

Jika mebuat data di Excel maka waktu save adalah memakai data format CSV (comma delimeted).

7.

Pada nama field Jenis Penghasilan Bruto 3, Tarif 3, dan PPh Yang Dipotong 3, angka 3 (ataupun angka lainnya) menandakan posisi baris data pada bukti potong (misalkan Penghasilan Bruto 3 pada BP F.1.1.33.06 merupakan jenis penghasilan Bunga/Diskonto obligasi, Tarif 2 pada BP F.1.1.33.08 merupakan tarif yang berlaku pada baris kedua BP F.1.1.33.08 yaitu tarif untuk jenis penghasilan Bunga, dan begitu pula seterusnya).

8.

Kode Formulir Bukti Potong/Lampiran Bukti Potong yang digunakan pada saat impor data adalah kode formulir bukti potong terlampir (tanpa tanda titik):  F113306 = Bukti potong PPh Pasal 23

 F113307 = Bukti potong PPh Pasal 23 (Final)

 F113308 = Bukti potong PPh Pasal 26 (pasal 26 yang ada pada SPT PPh 23/26)