RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2021

(1)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB I. PENDAHULUAN ... I-1 BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH ... II-1 BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH ... III-1

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ... IV-1 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ... IV-1 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan

Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. ... IV-116

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ... IV-1

BAB VI. PENUTUP ... IV-1

(6)

I - 1 1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) banyak mengalami perubahan-perubahan, baik dari struktur Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah maupun secara rinci pada Program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan.

Dokumen PPAS disusun dengan tahapan: (a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (b) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun;

dan (c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan.

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Sebagai salah satu dokumen penyusunan rancangan APBD 2021;

3. Dokumen yang memuat prioritas program masing-masing kegiatan berdasarkan urusan.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

(7)

I - 2

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6487);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan

(8)

I - 3

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 353);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).

23. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

(9)

II - 1

Hasil perhitungan dan proyeksi pendapatan daerah, dari target tahun 2018 sebesar Rp.1,14 triliun lebih terealisasi sebesar Rp.1,12 triliun lebih, target tahun 2019 sebesar Rp.1,13 triliun lebih terealisasi sebesar Rp.1,12 triliun lebih.

Dan target tahun 2020 setelah refocusing sebesar Rp.964,79 milyar lebih.

Perkembangan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut : target tahun 2018 sebesar Rp.50,05 milyar lebih terealisasi sebesar Rp.50,47 milyar lebih. target tahun 2019 sebesar Rp.64,18 milyar lebih terealisasi sebesar Rp.65,26 milyar lebih Dan target tahun 2020 setelah refocusing sebesar Rp.62,74 milyar lebih.

Perkembangan penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut : tahun 2018 dari target Rp.863,14 milyar lebih terealisasi sebesar Rp.854,83 milyar lebih. target tahun 2019 sebesar Rp.800,13 milyar lebih terealisasi sebesar Rp.791,71 milyar lebih. Dan target tahun 2020 setelah refocusing sebesar Rp.680,38 milyar lebih.

Perkembangan penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut : pada tahun 2018 dari target Rp.230,01 milyar lebih terealisasi sebesar Rp.218,88 milyar lebih. target tahun 2019 sebesar Rp.270,80 milyar lebih terealisasi sebesar Rp.265,32 milyar lebih. Dan target tahun 2020 setelah refocusing sebesar Rp.221,67 milyar lebih.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021 direncanakan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,10 triliun lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.66,02 milyar lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1,01 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.32,06 milyar lebih. Penerimaan pembiayaan APBD Kabupaten Lampung Barat selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun yang lalu sebesar Rp.50 milyar.

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

KODE URAIAN ALOKASI

ANGGARAN

1 2 3

4. PENDAPATAN DAERAH 1.097.859.542.053

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 66.047.809.123

4.1.01. Pajak Daerah 10.934.037.486

4.1.02. Retribusi Daerah 4.157.348.040

4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.757.968.413 4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah 46.198.455.183

(10)

II - 2

-

4.2. PENDAPATAN TRANSFER 999.747.933.030

4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 924.241.077.028 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 75.506.856.002 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

32.063.799.900 4.3.01. Pendapatan Hibah 32.063.799.900

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

20.000.000.000 Jumlah Seluruh Pendapatan 1.117.859.542.053

(11)

III - 1

Tema RKP Nasional Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus pembangunan adalah :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi 2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial 4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Sedangkan prioritas nasional tahun 2021 adalah :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

3. SDM berkualitas dan berdaya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8- 5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah “Meningkatkan Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Menuju Lampung Berjaya”. Dengan prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya Manusia 2. Pembangunan Infrastruktur

3. Peningkatan Investasi dan Nilai Tabah Produk Ungulan 4. Reformasi Birokrasi

5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya

6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,1 – 5,5 % 2. Indeks Pembangunan Manusia : 70,86 poin 3. Tingkat Kemisikinan : 11 – 11,5%

4. Tingkat Pegangguran Terbuka : 3,75%

5. Gini Rasio : 0,32 – 0,33

(12)

III - 2

Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang berkualitas”.

Dengan Prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan Kualitas Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM.

3. Meningkatan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas.

Target Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 :

No Prioritas Pembangunan Indikator Sasaran Target 1 Memantapkan Kualitas

Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan

Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)

64,18

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(Poin)

63,57

Persentase desa tangguh

bencana (Persen)

10,29%

2 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM

indeks pembangunan manusia (Poin)

67,85

Usia harapan hidup (Tahun) 67,73

Angka rata-rata lama sekolah

(Tahun)

7,42

Angka harapan lama sekolah

(Tahun)

12,33

tingkat pengangguran terbuka

(Persen)

1,8

Angka Kemiskinan (Persen) 13,44

Persentase pengunjung yang

menjadi anggota perpustakaan

2,74

3 Meningkatan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat

pendapatan perkapita (Rupiah) *) 23.848.206

Pengeluaran per Kapita 10.101.621

Laju pertumbuhan ekonomi

(Persen) *)

3,5 - 4,2 skenario berat

4,3 - 5,3 skenario sedang

PDRB per Kapita (ADHK) 16.787.163,72

(13)

III - 3

indeks gini (Poin) 0,33

4 Meningkatkan Kualitas Birokrasi dan Stabilitas Kamtibmas

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)

BB

Opini Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) (Predikat Opini)

WTP

Persentase konflik SARA yang

terselesaikan (Persen)

100,00

Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)

100,00

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

(14)

III - 4

Nasional

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Memperkuat

Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Peningkatan luas wilayah bebas banjir

43,00% 30.641.888.541 Dinas PU PR

Persentase peningkatan

jaringan irigasi yang berfungsi baik

3,00%

PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Tingkat Kemandirian Pangan Wilayah

15,00% 114.043.400 Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Tingkat Ketersediaan dan Konsumsi Energi

Masyarakat

4.900 kkal/kap/hr 2.150 kkal/kap/hr

845.487.600 Dinas Ketahanan Pangan

Tingkat Ketersediaan dan

Konsumsi Protein Masyarakat

94 gr/kap/hr 57 kkal/kap/hr

Tingkat Stabilitas Pasokan

dan Harga Pangan

15,00%

(15)

III - 5

PROGRAM

PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Jumlah Desa yang Bebas dari Status Rawan Pangan

1 Pekon 56.715.000 Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar

> 80 % 154.000.000 Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Persentase peningkatan produksi tangkap

14,15% 154.588.600 Dinas Perikanan

PROGRAM

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Persentase peningkatan produksi Budidaya

14,15% 1.161.576.200 Dinas Perikanan

PROGRAM

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase jumlah luas lahan yang dimanfaatkan dibanding dengan luas potensi lahan.

5,00% 301.229.900 Dinas Perikanan

PROGRAM

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Jumlah kebutuhan ikan dalam setahun dibagi jumlah penduduk

31,7 Kg/kapita/tahun 479.817.225 Dinas Perikanan

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata

33,00% 1.042.990.840 Dinas Pora Pariwisata

(16)

III - 6

PROGRAM

PEMASARAN PARIWISATA

Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi yang intensif

8 kali 2.227.284.250 Dinas Pora Pariwisata

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Persentase peningkatan produksi padi

3,47% 1.216.413.500 Dinas TPH

produksi sayuran dan buah-buahan

1,00%

sarana pertanian

10,00%

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase peningkatan prasarana pertanian

10,00% 66.399.000 Dinas TPH

PROGRAM

Persentase peningkatan produksi padi

3,47% 1.216.413.500 Dinas TPH

produksi sayuran dan buah-buahan

1,00%

(17)

III - 7

PROGRAM

PENYULUHAN PERTANIAN

Peningkatan kelas kelembagaan tani :

- 1.218.383.000 Dinas TPH

- Pemula ke Lanjut 200 Kelompok Tani

- Lanjut ke Madya 10 Kelompok Tani

- Madya ke Utama 0 Kelompok Tani

PROGRAM

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Produksi komoditas perkebunan :

1.031.289.008 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kopi Robusta 60950

Kakao 825

Lada 3817

Cengkeh 60

Aren 279

Jumlah populasi ternak :

Sapi 8344

Kambing 84689

PROGRAM

Persentase kelompok tani yang menggunakan alsin pengendali gulma

12 1.583.809.400 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Persentase kelompok tani

yang menggunakan pupuk

60

(18)

III - 8

Persentase lahan yang

dikonservasi

16

Persentase kelompok yang

mengakses sumber pembiayaan

8

PROGRAM

PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase ternak sehat 90 435.000.000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Persentase ternak sakit

yang sudah disembuhkan

80

Persentase penanganan

penyakit zoonosis

80

PROGRAM

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

PERTANIAN

Produktivitas komoditas perkebunan :

73.410.600 Dinas Perkebunan dan

Peternakan

Kopi Robusta 1150

Kakao 1071

Lada 655

Cengkeh 215

Aren 1395

PROGRAM

PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase kelompok tani yang bermitra

22 555.221.800 Dinas Perkebunan dan Peternakan

(19)

III - 9

Persentase kelompok tani

yang memproduksi kopi dengan mutu diatas Grade IV

2

PROGRAM

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Meningkatnya

Pertumbuhan IKM Non Migas

Persentasi Pertumbuhan IKM

Bersertifikat

1.223.624.500 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing

Persentase koperasi yang aktif

27.166.000 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Peningkatan Pertumbuhan UMKM

(20)

III - 10

PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Persentase rekomendasi kebijakan usaha ekonomi mikro kecil dan

pengendalian

perekonomian yang di tindaklanjuti

80,00% 4.049.590.000 Sekretariat Daerah

Persentase jumlah OPD

yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan

100,00%

Persentase Paket yang

terselesaikan

97,00%

Persentase Peningkatan

kompetensi pelaku pengadaan Barang/Jasa (PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja)

80,00%

Persentase keselarasan

kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di

tindaklanjuti Daerah

71,00%

PROGRAM

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

27,73% 60.430.997.235 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD

104,24%

(21)

III - 11

(APK) SMP

100,00%

Persentase guru yang

memiliki sertifikat sertifikasi

69,36%

Angka Melek Huruf (AMH) 98,41%

PROGRAM

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase pelaksanaan pengembangan kurikulum

100,00% 229.800.500 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah hasil kelitbangan bidang sosekbud dan kerjasama yang direkomendasikan

40 Rekomendasi 1.159.318.500 Balitbang

Jumlah hasil kelitbangan

bidang iptek dan inovasi yang direkomendasikan

40 Rekomendasi

Jumlah hasil kelitbangan

yang terpublikasikan dalam jurnal

2 jurnal Kelitbangan

Jumlah Inovasi Daerah

yang Terverifikasi

50 Jenis

(22)

III - 12

PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Jumlah fasyankes degan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar

15 Puskesmas 41.296.242.473 Dinas Kesehatan

2. Persentase Peningkatan

status puskesmas menjadi rawat inap

100,00%

3. Persentase pemenuhan

obat & vaksin esensial

90,00%

4. Persentase persalinan di

fasyankes

100,00%

5. Prevalensi Hipertensi 20,20%

6. Prevalensi Diabetes

Mellitus

0,70%

7. Persentase kematian

akibat PTM

1,30%

8. Persentase penanganan

KLB

100,00%

PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Persentase aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal

100,00% 5.911.794.600 Dinas Kesehatan

(23)

III - 13

2. Persentase aparatur

memiliki kompetensi

100,00%

PROGRAM SEDIAAN

FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Persentase tingkat keamanan makanan

95,00% 59.948.900 Dinas Kesehatan

2. Persentase obat di

sarana yang memenuhi syarat

100,00%

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN

1. Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS

2. Persentase rumah

tangga yang telah melaksanakan STBM

70,00%

3. Jumlah pekon Deklarasi

ODF

136 Pekon

PROGRAM

Terlaksananya pemenuhan upaya kesehatan

perorangan dan masyarakat

100,00% 30.422.791.880 RSUD AU

(24)

III - 14

PROGRAM

Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Kesehaan

100,00% 54.902.000 RSUD AU

PROGRAM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

43,00% 30.641.888.541 Dinas PU PR

3,00%

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase peningkatan air minum layak

3,90% 4.145.400.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase penanganan lokasi genangan air

5,00% 4.158.460.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase jalan

lingkungan dalam kondisi baik

87.59 % 28.597.301.650 Dinas PU PR

PROGRAM

PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

Persentase infrastruktur perkantoran yanng terbangun dan terpelihara

90,00% 31.647.588.000 Dinas PU PR

(25)

III - 15

PROGRAM

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase penanganan lokasi rawan longsor

85,00% 16.080.919.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik

6,00% 49.031.016.480 Dinas PU PR

jumlah jembatan dalam kondisi baik

3,00%

Persentase jalan

terpelihara

6,00%

Persentase jembatan

terpelihara

3,00%

PROGRAM

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan

100,00% 172.628.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan Dokumen

100,00% 445.895.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

persentase penyelesaian konfil pertanahan

50,00% 97.825.000 Dinas PU PR

(26)

III - 16

PROGRAM

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

persentase penyelesaian ganti rugi pertanahan

77.28 % 1.836.114.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENGELOLAAN TANAH KOSONG

persentase persil tanah yang ditata

77,28% 724.395.000 Dinas PU PR

PROGRAM KAWASAN

PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH

Persentase Rumah Layak Huni

MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)

30,97% 0 Dinas PU PR

PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase tingkat penyelesaian

ketertiban, keamanan, keindahan dan pencegahan tindak kriminal

90,00% 2.706.102.000 Satuan Polisi Pamong Praja

Persentase Penegakan

Perda dan Perkada yang terselesaikan

88,00%

(27)

III - 17

PROGRAM

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi

Bencana/musibah Kebakaran

PROGRAM

PENANGGULANGAN BENCANA

Presentase desa/pekon tangguh bencana

9,55% 2.539.670.196 BPBD

Respontime Tanggap

Bencana

1X24

Persentase Dokumen

Rehabilitasi dan

rekonstruski yang tersedia

70,00%

PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase jumlah PMKS yang Mandiri

1,34% 253.955.000 Dinas Sosial

PROGRAM

REHABILITASI SOSIAL

Persentase Rehabilitasi terhadap Jumlah PMKS

0,00% 5.547.175.800 Dinas Sosial

Persentase Lembaga

sosial yang aktif

100,00%

Persentase Penanganan

terhadap Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)

0,00%

(28)

III - 18

Jumlah bantuan yang

disampaikan pada penerima tepat sasaran

100,00%

PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS

100,00% 583.170.200 Dinas Sosial

PROGRAM

PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola

1 unit 99.996.000 Dinas Sosial

PROGRAM

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)

74.28 Point dan 87.39 Point

755.949.613 Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan( IKTL)

45.86 Point 5.480.436.936 Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah

100,00% 53.333.600 Dinas Lingkungan Hidup

(29)

III - 19

PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase Realisasi Izin Lingkungan yang di Terbitkan

PROGRAM

PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan

PROGRAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani

/Ton/Tahun

44.892,64 ton/tahun 7.416.137.056 Dinas Lingkungan Hidup

(30)

III - 20

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Persentase OPD yang memanfaatkan analisa dampak kependudukan

sebagai pendukung kebijakan Pembangunan

berwawasan kependudukan

0,15 103.729.500 Dinas PPKBPPPA

PROGRAM

PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA (KB)

Persentase Peserta KB Aktif

77.00 942.692.300 Dinas PPKBPPPA

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-PAUD)

PROGRAM

PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

- 1.256.387.272 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

'- Persentase wajib KTP

yang sudah rekam

95,09%

- Persentase Kepemilikan

KIA

79,07%

Persentase Jumlah

Dokumen Pencatatan Sipil yang Di terbitkan

-

-Akta Kelahiran 56,00%

-Akta Perkawinan 63,00%

(31)

III - 21

- Akta Perceraian 100,00%

- Akta Kematian 100,00%

PROGRAM

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Persentase penurunan data ganda/ anomali

0,21% 275.177.600 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Persentase Pekon Tertib

Administrasi Kependudukan

4,40%

PROGRAM

PENGELOLAAN PROFIL

KEPENDUDUKAN

Presentase Jumlah buku profil yang dicetak

PROGRAM

PENINGKATAN

88,00%

(32)

III - 22

PROGRAM

9,55% 2.539.670.196 BPBD

Respontime Tanggap

Bencana

1X24

Persentase Dokumen

Rehabilitasi dan

70,00%

PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL

1,34% 253.955.000 Dinas Sosial

PROGRAM

REHABILITASI SOSIAL

0,00% 5.547.175.800 Dinas Sosial

Persentase Lembaga

sosial yang aktif

100,00%

0,00%

(33)

III - 23

Jumlah bantuan yang

disampaikan pada penerima tepat sasaran

100,00%

PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS

100,00% 583.170.200 Dinas Sosial

PROGRAM

PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola

1 unit 99.996.000 Dinas Sosial

PROGRAM

1. Jumlah fasyankes degan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar

15 Puskesmas 41.296.242.473 Dinas Kesehatan

2. Persentase Peningkatan

status puskesmas menjadi rawat inap

100,00%

3. Persentase pemenuhan

obat & vaksin esensial

90,00%

4. Persentase persalinan di

fasyankes

100,00%

5. Prevalensi Hipertensi 20,20%

6. Prevalensi Diabetes

Mellitus

0,70%

(34)

III - 24

7. Persentase kematian

akibat PTM

1,30%

8. Persentase penanganan

KLB

100,00%

PROGRAM

1. Persentase aparatur yang telah mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal

100,00% 5.911.794.600 Dinas Kesehatan

2. Persentase aparatur

memiliki kompetensi

100,00%

PROGRAM SEDIAAN

FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Persentase tingkat keamanan makanan

2. Persentase obat di

sarana yang memenuhi syarat

100,00%

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN

1. Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS

2. Persentase rumah

tangga yang telah melaksanakan STBM

70,00%

3. Jumlah pekon Deklarasi

ODF

136 Pekon

(35)

III - 25

PROGRAM

Terlaksananya pemenuhan upaya kesehatan

perorangan dan masyarakat

100,00% 30.422.791.880 RSUD AU

PROGRAM

Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Kesehaan

100,00% 54.902.000 RSUD AU

PROGRAM

(APK) SD

104,24%

(APK) SMP

100,00%

69,36%

PROGRAM

(36)

III - 26

PROGRAM

PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase OPD yang melaksanakan

Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)

PROGRAM

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang di tangani

100,00% 51.843.000 Dinas PPKBPPPA

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS KELUARGA

Persentase Perempuan sebagai tenaga

Profesional

3250,00% 1.152.067.800 Dinas PPKBPPPA

PROGRAM

PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Data Gender dan Anak yang ter update

Kategori Pratama 43.420.000 Dinas PPKBPPPA

PROGRAM

PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Presentase Pencapaian Indikator Kabupaten :Layak Anak

PROGRAM

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Presentase Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Jumlah wirausaha baru 4 kelompok 1.365.512.100 Dinas Pora Pariwisata

(37)

III - 27

Persentase Organisasi

Pemuda yang Aktif

54,00%

PROGRAM

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEOLAHRAGAAN

Jumlah masayarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga

2900 orang 5.459.989.899 Dinas Pora Pariwisata

PROGRAM

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja

sebanyak 65 %

482.183.700 Dinas PM PTSP Naker

PROGRAM

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Meningkatnya Kesempatan Kerja

35 % dari Jumlah Pemohon AK-1 mendapatkan pekerjaan

PROGRAM

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Peran Lembaga Ketenagakerjaan

32 % Perusahaan yang ada Di Lampung Barat

Menerapkan K3

PROGRAM

PENATAAN DESA

Meningkatnya Penataan Pekon

Persentase Peningkatan Penataan

Pekon

412.672.500 Dinas PMP

PROGRAM

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa

Persentase Pekon Tertib Administrasi

2.446.814.800 Dinas PMP

(38)

III - 28

PROGRAM

PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Meningkatnya

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Persentase Peningkatan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum

Adat

1.166.967.300 Dinas PMP

PROGRAM

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

PROGRAM

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Peningkatan Pertumbuhan UMKM

PROGRAM PROMOSI

PENANAMAN MODAL

Meningkatnya minat investasi PMA/PMDN

50 Investor 2.208.652.700 Dinas PM PTSP Naker

PROGRAM

PELAYANAN

PENANAMAN MODAL

Meningkatnya kualitas pelayanan

85,00% 402.106.000 Dinas PM PTSP Naker

(39)

III - 29

PROGRAM

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Persentase realisasi investasi (Jumlah pelaku usaha yang memenuhi komitmen dibagi jumlah usaha yang terdaftar di OSS) x 100%

75,00% 189.000.000 Dinas PM PTSP Naker

PROGRAM

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM

INFORMASI

PENANAMAN MODAL

Tersedianya data dan informasi penanaman Modal

15 (lima belas) sektor Perizinan dan Non

Perizinan

PROGRAM

STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Meningkatnya

Pertumbuhan Pedagang

Persentase Pertumbuhan

Pedagang

PROGRAM PERIZINAN

DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Meningkatnya

Pertumbuhan Pedagang

- 86.367.000 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Meningkatnya Tipe Pasar Jumlah Pasar yang Bertipe A

PROGRAM

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Meningkatnya

Pertumbuhan IKM Non Migas

Persentasi Pertumbuhan IKM

Bersertifikat

1.223.624.500 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

(40)

III - 30

PROGRAM

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Persentase rekomendasi kebijakan usaha ekonomi mikro kecil dan

pengendalian

perekonomian yang di tindaklanjuti

Persentase jumlah OPD

yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan

100,00%

Persentase Paket yang

terselesaikan

97,00%

kompetensi pelaku pengadaan Barang/Jasa (PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja)

80,00%

Persentase keselarasan

kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di

tindaklanjuti Daerah

71,00%

PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase pekon yang statusnya maju

0,2 742.896.960 Kec Sumberjaya

(41)

III - 31

PROGRAM

0,2 1.002.655.432 Kec Way Tenong

PROGRAM

Persentase pekon yang statusnya mandiri

PROGRAM

100,00% 1.476.204.870 Kec Balik Bukit

4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN melalui Sistem merit

85,00% 4.115.936.982 BKPSDM

PROGRAM

PENGUATAN

IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase pemantapan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

100,00% 122.332.000 Kesbangpol

(42)

III - 32

PROGRAM

PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA

PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu

100,00% 744.681.872 Kesbangpol

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah

200 Organisasi 618.712.000 Kesbangpol

PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Persentase peningkatan Ekonomi sosial dan budaya masyarakat

100,00% 65.355.000 Kesbangpol

(43)

III - 33

PROGRAM

PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase peningkatan penanganan konflik sosial

100,00% 148.283.200 Kesbangpol

PROGRAM

(APK) SD

104,24%

(APK) SMP

100,00%

69,36%

PROGRAM

(44)

III - 34

PROGRAM

0,00% 1.256.387.272 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang sudah rekam

95,09%

KIA

79,07%

Persentase Jumlah

0,00%

PROGRAM

4,40%

PROGRAM

PENGELOLAAN PROFIL

KEPENDUDUKAN

(45)

III - 35

PROGRAM

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Persentasi Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

PROGRAM

PENGEMBANGAN KESENIAN

TRADISIONAL

Persentasi peningkatan seni daerah yang dilestarikan

PROGRAM

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Persentasi Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan cagar budaya

PROGRAM

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase ketersediaan Pelaporan Pemerintah Daerah yang tepat isi dan waktu

Persentase Segmen Batas

wilayah yang diselesaikan

80,00%

Persentase Pelaksanaan

kegiatan Pemerintaha Umum

100,00%

Kerjasama Pembangunan

25,00%

Persentase Tempat

Peribadatan yang dibantu

80,00%

(46)

III - 36

Persentase Lembaga

Keagamaan yang dibantu

80,00%

Persentase Guru Ngaji,

Marbot dan imam Masjid yang diberi insentif

80,00%

Persentase Produk Hukum

yang terbentuk

100,00%

5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

43,00% 30.641.888.541 Dinas PU PR

3,00%

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase peningkatan air minum layak

3,90% 4.145.400.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase penanganan lokasi genangan air

5,00% 4.158.460.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase jalan

lingkungan dalam kondisi baik

87.59 % 28.597.301.650 Dinas PU PR

(47)

III - 37

PROGRAM

PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

Persentase infrastruktur perkantoran yanng terbangun dan terpelihara

90,00% 31.647.588.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase penanganan lokasi rawan longsor

85,00% 16.080.919.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENYELENGGARAAN JALAN

Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik

6,00% 49.031.016.480 Dinas PU PR

jumlah jembatan dalam kondisi baik

3,00%

Persentase jalan

terpelihara

6,00%

Persentase jembatan

terpelihara

3,00%

PROGRAM

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan

100,00% 172.628.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan Dokumen

100,00% 445.895.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

persentase penyelesaian konfil pertanahan

50,00% 97.825.000 Dinas PU PR

(48)

III - 38

PROGRAM

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

persentase penyelesaian ganti rugi pertanahan

77.28 % 1.836.114.000 Dinas PU PR

PROGRAM

PENGELOLAAN TANAH KOSONG

persentase persil tanah yang ditata

77,28% 724.395.000 Dinas PU PR

PROGRAM KAWASAN

PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH

Persentase Rumah Layak Huni

MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)

30,97% 0 Dinas PU PR

PROGRAM

0,2 742.896.960 Kec Way Tenong

PROGRAM

Persentase pekon yang statusnya mandiri

(49)

III - 39

PROGRAM

100,00% 742.896.960 Kec Balik Bukit

PROGRAM

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Presentase Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi

36,76% 1.634.515.668 Dinas Perhubungan

PROGRAM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Presentase Hasil Penyebaran Informasi Publik Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat Melalui Media Sosial dan Media Lainnya

100,00% 6.155.992.855 Dinas Kominfo

PROGRAM APLIKASI

INFORMATIKA

% Badan Publik yang Memanfaatkan Infrstruktur Teknologi Informasi

100% 2.787.459.000 Dinas Kominfo

(50)

III - 40

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)

74.28 Point dan 87.39 Point

755.949.613 Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan( IKTL)

45.86 Point 5.480.436.936 Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase Pelaku Usaha Penghasil Limbah

PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase Realisasi Izin Lingkungan yang di Terbitkan

(51)

III - 41

PROGRAM

PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan

PROGRAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani

/Ton/Tahun

44.892,64 ton/tahun 7.416.137.056 Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM

PENINGKATAN

88,00%

(52)

III - 42

PROGRAM

9,55% 2.539.670.196 BPBD

Respontime Tanggap

Bencana

1X24

Persentase Dokumen

Rehabilitasi dan

70,00%

7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN melalui Sistem merit

85,00% 4.115.936.982 BKPSDM

PROGRAM

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase ketersediaan Pelaporan Pemerintah Daerah yang tepat isi dan waktu

(53)

III - 43

Persentase Segmen Batas

wilayah yang diselesaikan

80,00%

Persentase Pelaksanaan

kegiatan Pemerintaha Umum

100,00%

Kerjasama Pembangunan

25,00%

Persentase Tempat

Peribadatan yang dibantu

80,00%

Persentase Lembaga

Keagamaan yang dibantu

80,00%

Persentase Guru Ngaji,

Marbot dan imam Masjid yang diberi insentif

80,00%

Persentase Produk Hukum

yang terbentuk

100,00%

PROGRAM

PENGUATAN

IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Persentase pemantapan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

100,00% 122.332.000 Kesbangpol

(54)

III - 44

PROGRAM

PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA

PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu

100,00% 744.681.872 Kesbangpol

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah

200 Organisasi 618.712.000 Kesbangpol

PROGRAM

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

Persentase peningkatan Ekonomi sosial dan budaya masyarakat

100,00% 65.355.000 Kesbangpol

(55)

III - 45

PROGRAM

PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Persentase peningkatan penanganan konflik sosial

100,00% 148.283.200 Kesbangpol

PROGRAM LAYANAN

DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat dengan tepat waktu

100,00% 1.107.052.000 Sekretariat DPRD

Presentase Fasilitasi

Pelayanan Kesejahteraan Anggota DPRD dengan tepat waktu

100,00%

PROGRAM

DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang dibahas

100,00% 19.445.401.000 Sekretariat DPRD

Persentase Aspirasi yang

Diakomodir dalam Pokok Pikiran DPRD

100,00%

Persentase Fasilitasi

Kunjungan Kerja DPRD

100,00%

(56)

III - 46

Persentase Penyampaian

Kinerja DPRD kepada Masyarakat

100,00%

PROGRAM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Presentase Hasil Penyebaran Informasi Publik Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat Melalui Media Sosial dan Media Lainnya

100,00% 6.155.992.855 Dinas Kominfo

PROGRAM APLIKASI

INFORMATIKA

% Badan Publik yang Memanfaatkan Infrstruktur Teknologi Informasi

100% 2.787.459.000 Dinas Kominfo

PROGRAM

PENINGKATAN

88,00%

(57)

III - 47

PROGRAM

9,55% 2.539.670.196 BPBD

Respontime Tanggap

Bencana

1X24

Persentase Dokumen

Rehabilitasi dan

70,00%

(58)

III - 48

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Prioritas Pembangunan

Provinsi Program Indikator Kinerja Target Jumlah (Rp) SKPD Pelaksana Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatkan Kualitas sumberdaya Manusia

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Persentase OPD yang memanfaatkan analisa dampak kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan

berwawasan kependudukan

15,00% 103.729.500 Dinas PPKBPPPA

PROGRAM

PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA (KB)

Persentase Peserta KB Aktif

PROGRAM

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-PAUD)

PROGRAM

- 1.256.387.272 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang sudah rekam

95,09%

KIA

79,07%

(59)

III - 49

Persentase Jumlah

-

PROGRAM

4,40%

PROGRAM

PENGELOLAAN PROFIL

KEPENDUDUKAN

PROGRAM

PENINGKATAN

Persentase tingkat penyelesaianketertiban, keamanan, keindahan dan pencegahantindak kriminal

88,00%

(60)

III - 50

PROGRAM

9,55% 2.539.670.196 BPBD

Respontime Tanggap

Bencana

1X24

Persentase Dokumen

Rehabilitasi dan

70,00%

PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL

1,34% 253.955.000 Dinas Sosial

PROGRAM

REHABILITASI SOSIAL

0,00% 5.547.175.800 Dinas Sosial

Persentase Lembaga

sosial yang aktif

100,00%

0,00%