Tahun Anggaran : 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA OPD
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
2.2
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 121.560.000,00 2.344.875.000,00 50.000.000,00 2.516.435.000,00 0,00 1.06 . 1.06.1 . 01
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Penyediaan jasa surat menyurat 2400 Surat
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01
308.000.000,00 0,00
0,00 258.000.000,00 50.000.000,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Dinas 2 UPTD 1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
106.560.000,00 0,00
106.560.000,00 0,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Penyediaan jasa administrasi keuangan 14 Orang
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07
150.000.000,00 0,00
0,00 150.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Penyediaan alat tulis kantor 1 Dinas 2
UPTD 1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
35.000.000,00 0,00
0,00 35.000.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Dinas 2
UPTD 1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Penyediaan peralatan rumah tangga 10 Jenis
1.06 . 1.06.1 . 01 . 14
27.500.000,00 0,00
0,00 27.500.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan dan publikasi media 3 Jenis
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
1.147.375.000,00 0,00 0,00 1.147.375.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Penyediaan makanan dan minuman 195 Orang
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
210.000.000,00 0,00
0,00 210.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 Kali 1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik
daerah 3 Orang
1.06 . 1.06.1 . 01 . 19
400.000.000,00 0,00
0,00 400.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran 25 Orang 1.06 . 1.06.1 . 01 . 21
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
40.000.000,00 0,00
0,00 40.000.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 1 Dinas, 2 UPT
1.06 . 1.06.1 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 100 % 19.260.000,00 331.580.000,00 99.160.000,00 450.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 02
50.000.000,00 0,00
420.000,00 0,00 49.580.000,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Jenis
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00
420.000,00 0,00 49.580.000,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Pengadaan mebeleur 3 Jenis
1.06 . 1.06.1 . 02 . 10
100.000.000,00 0,00
420.000,00 99.580.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung
Kantor 1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10 Mobil, 16 Motor 1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 Jenis 1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
25.000.000,00 0,00
18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi
dan Informatika 1 Jaringan
1.06 . 1.06.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 100 % 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 05
40.000.000,00 0,00
0,00 40.000.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Pendidikan dan pelatihan formal 6 Diklat/Kursus
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 06
29.900.000,00 0,00
0,00 29.900.000,00 0,00
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan 6 Dokumen
1.06 . 1.06.1 . 06 . 05
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 100 % 29.300.000,00 914.720.000,00 0,00 944.020.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 21
100.000.000,00 0,00
1.680.000,00 98.320.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Pemberdayaan Karang Taruna 50 Orang
1.06 . 1.06.1 . 21 . 06
50.000.000,00 0,00
1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Pelatihan Dasar Manajemen Kepemimpinan
Kelembagaan Sosial Masyarakat 40 LKS
1.06 . 1.06.1 . 21 . 07
50.000.000,00 0,00
1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 40 PSM
1.06 . 1.06.1 . 21 . 08
230.000.000,00 0,00
7.920.000,00 222.080.000,00 0,00 Provinsi
Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial 129 TKSK
1.06 . 1.06.1 . 21 . 09
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Bengkulu Kecamatan
98.020.000,00 0,00
3.360.000,00 94.660.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Sarasehan Pengenalan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kesetia Kawanan Sosial 100 Orang/ 2
Event 1.06 . 1.06.1 . 21 . 10
41.000.000,00 0,00
1.200.000,00 39.800.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis
Masyarakat 50 Orang
1.06 . 1.06.1 . 21 . 11
150.000.000,00 0,00
4.380.000,00 145.620.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Rehabilitasi Taman Makan Pahlawan Nasional Balai
Buntar Bengkulu 1 TMP
1.06 . 1.06.1 . 21 . 12
50.000.000,00 0,00
2.700.000,00 47.300.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Oprasional Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Bengkulu (BK3S) 50 Orang
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
175.000.000,00 0,00
5.660.000,00 169.340.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Pelatihan Massage 20 Orang
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS
Lainnya 100 % 115.690.000,00 984.310.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 22
600.000.000,00 0,00
7.210.000,00 592.790.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Penanganan Fakir Miskin (Kedaruratan) 40 KK
1.06 . 1.06.1 . 22 . 03
500.000.000,00 0,00
108.480.000,00 391.520.000,00 0,00 Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu
Verifikasi dan identifikasi data kemiskinan 126
Kecamatan 1.06 . 1.06.1 . 22 . 04
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial 100 % 111.160.000,00 813.270.000,00 72.600.000,00 997.030.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 23
99.010.000,00 0,00
1.680.000,00 97.330.000,00 0,00 Propinsi
Bengkulu
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 50 Orang
1.06 . 1.06.1 . 23 . 03
150.000.000,00 0,00
4.380.000,00 145.620.000,00 0,00 Propinsi
Bengkulu
Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 60 Orang
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07
225.000.000,00 0,00
53.040.000,00 146.960.000,00 25.000.000,00 Balai
Pelayanan dan Penyantunan
Lanjut Usia Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Balai Pelayanan
dan Penyantunan Lanjut Usia 60 Lansia
1.06 . 1.06.1 . 23 . 08
100.000.000,00 0,00
2.100.000,00 97.900.000,00 0,00 Balai
Pelayanan dan Penyantunan
Lanjut Usia Rehabilitasi Fisik Balai Pelayanan dan Penyantunan
Lanjut Usia 1 Gedung
1.06 . 1.06.1 . 23 . 09
250.000.000,00 0,00
44.380.000,00 205.620.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 10 PD Mental/
4 Jenis 1.06 . 1.06.1 . 23 . 10
50.000.000,00 0,00
1.020.000,00 1.380.000,00 47.600.000,00 Balai
Pelayanan dan Penyantunan
lansia Pengadaan Sarana dan prasarana Balai Pelayanan dan
Penyantunan lansia 5 Jenis
1.06 . 1.06.1 . 23 . 11
73.020.000,00 0,00
3.360.000,00 69.660.000,00 0,00 Propinsi
Bengkulu
Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan 20 Orang
1.06 . 1.06.1 . 23 . 12
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
50.000.000,00 0,00
1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 Propinsi
Bengkulu
Sosialisasi HIV/AIDS dan NAPZA 120 Orang
1.06 . 1.06.1 . 23 . 15
Program Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Anak 100 % 58.780.000,00 543.955.000,00 44.295.000,00 647.030.000,00 0,00 1.06 . 1.06.1 . 25
250.000.000,00 0,00
19.520.000,00 230.480.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi
Anak Putus Sekolah 120 Anak
1.06 . 1.06.1 . 25 . 01
150.000.000,00 0,00
4.380.000,00 145.620.000,00 0,00 Balai
Pengembanga n Anak dan
Remaja
Rehab Balai Pengembangan Anak dan Remaja 1 Paket
1.06 . 1.06.1 . 25 . 02
99.010.000,00 0,00
20.900.000,00 78.110.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Pelayanan Kesejahteraan Anak 46 Anak
1.06 . 1.06.1 . 25 . 03
50.000.000,00 0,00
1.620.000,00 4.085.000,00 44.295.000,00 Balai
Pengembanga n Anak dan
Remaja Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan
Anak dan Remaja 7 Jenis
1.06 . 1.06.1 . 25 . 04
98.020.000,00 0,00
12.360.000,00 85.660.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Bimbingan dan rehabilitasi anak yang berhadapan
dengan hukum 20 Anak
1.06 . 1.06.1 . 25 . 05
Program Bantuan Dan Jaminan Kesejahteraan
Sosial 100 % 30.700.000,00 1.268.310.000,00 0,00 1.299.010.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 26
200.000.000,00 0,00
7.920.000,00 192.080.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Program Keluarga Harapan 350 Orang
1.06 . 1.06.1 . 26 . 02
250.000.000,00 0,00
7.920.000,00 242.080.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Perlindungan sosial korban bencana sosial 100 Orang
1.06 . 1.06.1 . 26 . 04
250.000.000,00 0,00
7.920.000,00 242.080.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Perlindungan sosial korban bencana alam 500 Orang
1.06 . 1.06.1 . 26 . 06
99.010.000,00 0,00
1.680.000,00 97.330.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Asuransi Kesejahteraan Sosial 100 Orang
1.06 . 1.06.1 . 26 . 07
500.000.000,00 0,00
5.260.000,00 494.740.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Relokasi Rumah Rawan Bencana 10 KK
1.06 . 1.06.1 . 26 . 08
Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM
Dinas Sosial 100 % 49.630.000,00 518.228.000,00 0,00 567.858.000,00 0,00
1.06 . 1.06.1 . 27
120.000.000,00 0,00
1.980.000,00 118.020.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN Expo) 1 Event 1.06 . 1.06.1 . 27 . 02
305.400.000,00 0,00
41.670.000,00 263.730.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 36 Kecamatan 1.06 . 1.06.1 . 27 . 03
92.458.000,00 0,00
4.780.000,00 87.678.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan
Sosial 10
Kabupaten/Kot a 1.06 . 1.06.1 . 27 . 04
50.000.000,00 0,00
1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 Provinsi
Bengkulu
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial bagi PSKS 100 Orang
1.06 . 1.06.1 . 27 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
536.080.000,00 7.789.148.000,00 266.055.000,00 8.591.283.000,00 0,00 Jumlah
NIP . 19621012 199403 1 002 Bengkulu, 25 January 2017
Kepala Dinas Sosial
Drs. RUSDI, M.Pd
