RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 03 . 09

BIRO PERLENGKAPAN

Pengguna Anggaran

KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

19641215 199003 1 008

Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BIRO PERLENGKAPAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 2.595.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.595.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 195.000.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00

5 BELANJA 41.160.995.400,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 41.160.995.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.614.844.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.756.592.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.789.559.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) (38.565.995.400,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si NIP. 19641215 199003 1 008

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 2.595.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 2.595.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 195.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 195.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 195.000.000,00

1.00 195.000.000 195.000.000,00 -Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00

4 . 1 . 4 . 15 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah

2.400.000.000,00 4 . 1 . 4 . 15 . 01 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan

Kekayaan Daerah

2.400.000.000,00

1.00 2.400.000.000 2.400.000.000,00 -Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan

Daerah

TA

NIP. 19641215 199003 1 008 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19641215 199003 1 008 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BIRO PERLENGKAPAN

Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 760.536.000,00 1.570.087.000,00 0,00 2.330.623.000,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 01

842.175.600,00 0,00

0,00 842.175.600,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.20 . 1.20.3 . 01 . 01

223.700.000,00 0,00

109.440.000,00 114.260.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 02

77.190.000,00 0,00

69.960.000,00 7.230.000,00 0,00

Barang/Jasa 1.20 . 1.20.3 . 01 . 03

668.186.000,00 0,00

581.136.000,00 87.050.000,00 0,00

Kepegawaian 1.20 . 1.20.3 . 01 . 04

4.971.400,00 0,00

0,00 4.971.400,00 0,00

Manado Kegiatan Penataan Kearsipan

1.20 . 1.20.3 . 01 . 05

514.400.000,00 0,00

0,00 514.400.000,00 0,00

Dalam dan luar daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.654.800.000,00 28.355.165.000,00 30.009.965.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 02 8.740.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.740.000.000,00 Manado Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 03

290.000.000,00 0,00

0,00 0,00 290.000.000,00

Manado pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.3 . 02 . 05

394.460.000,00 0,00

0,00 0,00 394.460.000,00

Manado Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 07

762.700.000,00 0,00

0,00 0,00 762.700.000,00

Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.3 . 02 . 09 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1.20 . 1.20.3 . 02 . 10

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 87.550.000,00 0,00 87.550.000,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 03

87.550.000,00 0,00

0,00 87.550.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.3 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 183.350.000,00 0,00 183.350.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 05 112.000.000,00 0,00 0,00 112.000.000,00 0,00 Luar Daerah Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.3 . 05 . 01

71.350.000,00 0,00

0,00 71.350.000,00 0,00

Dalam dan Luar Daerah Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.3 . 05 . 02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

76.500.000,00 83.155.000,00 0,00 159.655.000,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 06

49.335.000,00 0,00

19.380.000,00 29.955.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00

8.160.000,00 16.840.000,00 0,00

Manado Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.3 . 06 . 02

85.320.000,00 0,00

48.960.000,00 36.360.000,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.20 . 1.20.3 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 835.150.000,00 0,00 835.150.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 07 517.575.000,00 0,00 0,00 517.575.000,00 0,00 Manado Penyelenggaraan Hari-hari Raya Nasional

1.20 . 1.20.3 . 07 . 02

317.575.000,00 0,00

0,00 317.575.000,00 0,00

Prov. Sulut Penyelenggaraan Hari-hari Raya Daerah

1.20 . 1.20.3 . 07 . 03

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.777.808.000,00 2.342.500.000,00 2.200.000.000,00 6.320.308.000,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 14

366.750.000,00 0,00

0,00 366.750.000,00 0,00

Dalam dan luar daerah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.3 . 14 . 03

5.953.558.000,00 0,00

1.777.808.000,00 1.975.750.000,00 2.200.000.000,00 Prov. Sulut

Pengamanan Aset Daerah 1.20 . 1.20.3 . 14 . 12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) 0,00 0,00 1.234.394.400,00 1.234.394.400,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 42 1.234.394.400,00 0,00 0,00 0,00 1.234.394.400,00 Gedung kantor

Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 100 %

1.20 . 1.20.3 . 42 . 01

2.614.844.000,00 6.756.592.000,00 31.789.559.400,00 41.160.995.400,00 0,00

Jumlah

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19641215 199003 1 008 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN