LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG TAHUN 2021

(1)

LAPORAN

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG TAHUN 2021

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TI BITUNG

(2)

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

TAHUN 2021

Bab I Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan,Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, terdapat 5 (lima) unsur yaitu, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung sebagai Satuan Kerja yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai kewajiban untuk menerapkan unsur-unsur dalam SPIP untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu :

A. Visi

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

B. Misi

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM;

serta

6.

Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan

berintegritas

.

(3)

Bab II

Proses Manajemen Risiko

Manajemen Risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

A. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian-kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, Rencana Strategis 2020-2024, dan SOP. Sedangkan Metode Indentifikasi Risiko yang digunakan adalah Analisis Proses Bisnis Organisasi, Analisis SWOT, Wawancara, dan Brainstorming. Hasil Identifikasi Risiko dituangkan dalam Formulir Register Risiko Tahun 2021sebagaimana disajikan pada Lampiran laporan ini.

B. Analisis Risiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan/

frekuensi suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dengan menentukan tingkat risiko. Data yang digunakan dalam tahap ini adalah Tabel Kriteria Kemungkinan/Frekuensi, Tabel Kriteria Dampak, dan Tabel Analisis Risiko.

C. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan dengan cara membandingkan tingkat risiko yang diestimasi pada tahap Analisis Risiko dengan Kriteria Tingkat Risiko yang telahditetapkan sebelumnya. Evaluasi Risiko menghasilkan Daftar Risiko yangdiranking berdasarkan Tingkat Risiko (hasil perkalian tingkat kemungkinan/frekuensi dengan tingkat dampak). Tahap ini dimaksudkan untuk menyediakan daftar skala prioritas risiko dari yang paling memerlukan penanganan sampai dengan yang paling tidak memerlukan penanganan sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menangani risiko.

D. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko dilakukan dengan langkah-langkah pengendalian yang

disusun secara sistematis dengan tujuan menurunkan tingkat kemungkinan dan

dampak. Hal ini dilaksanakan melalui pembangunan lingkungan pengendalian

sebagai upaya pengendalian awal yang diharapkan mampu menurunkan tingkat

kemungkinan dan dampak risiko sehingga meminimalkan perlunya tindakan

pengendalian lanjutan.

(4)

Bab III

Pemantauan dan Reviu

Monitoring dan Reviu dilakukan dengan cara memonitor perkembangan dan hambatan Penanganan Risiko yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab di bawahnya dengan mengacu pada Rencana Penanganan Risiko. Hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko.

Bab IV Penutup

1. Simpulan

Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung adalah salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang pada muaranya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang Keimigrasian

2. Saran

Manajemen Risiko perlu disusun dengan lebih komprehensif dengan

pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh akan peran masing-masing komponen dalam struktur organisasi yang pada akhirnya tercermin dalam budaya kerja yang sadar risiko. Penanganan Risiko membutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dari semua komponen dalam organiasasi. Oleh karena itu kondusifitas kantor harus terus dijaga dan diupayakan sehingga semua komponen dalam struktur organisasi dapat menjalin kerjasama yang semakin erat sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama.

Demikian laporan ini dibuat, atas perkenannya disampaikan terima kasih

Manado, 24 November 2021 Kepala

PAULUS HANANTO KUSCAHYONO

NIP. 197201211994031001

(5)

LAMPIRAN

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO KANTOR IMIGRASI KELAS II

TPI BITUNG TAHUN 2021

(6)

(7)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG NOMOR : W.27.IMI.IMI.2-UM.01.01-1174 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko pada unit Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung sebagai pemilik risiko perlu dibentuk tim;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana namanya tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung tentang Susunan Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko dai Lingkungan Instansi Pemerintah;

(8)

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH- 02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG TENTANG SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : membentuk Tim Kerja yang melakukan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko pada unit Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Tim Pemilik Risiko.

KEDUA : Menunjuk pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko bertugas : 1. Menyusun Penetapan Tujuan pada Unit Pelaksana Teknis;

2. Menyusun Daftar Risiko pada Unit Pelaksana Teknis;

3. Menyusun Peta Risiko pada Unit Pelaksana Teknis;

4. Menentukan Indikator Risiko pada unit Unit Pelaksana Teknis;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung Pada tanggal : 16 Juni 2021 Kepala Kantor,

P. HANANTO KUSCAHYONO, S.H.

NIP. 197201211994031001

(9)

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Nomor : W.27.IMI.IMI.2-UM.01.01-1174 TAHUN 2021 Tanggal : 16 Juni 2021

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

NO NAMA Jabatan Dalam Tim

1. SUCI GUSTIANUR RAMADHAN, S.H.

NIP. 198506092003121003 Ketua

2. SJANELIE OGELANG, S.Sos NIP. 196501231988032001

Sekretaris Merangkap Anggota 3, DONNY YANUAR, S.H.

NIP. 197901202002121001 Anggota

4. CHERLY D. TOBANGEN, S.Sos

NIP. 196611081989032001 Anggota

5. MARLI PAKASI, S.H.

NIP. 198403142006042002 Anggota

6. FAISAL, S.Sos

NIP.198602122005011001 Anggota

7. KIVEN ROMPAS, S.H.

NIP.198401182002121003 Anggota

8. VALENT STEFANUS PONTORORING, S.H.

NIP. 198609192017121001 Anggota

9. REIGI DAMOPOLII, S.E.

NIP. 199108312017121001 Anggota

10. PITER THEO NOVIANUS, S.T.

NIP.198112082007031001 Anggota

Kepala Kantor,

NIP. 197201211994031001

(10)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG NOMOR : W.27.IMI.IMI.2-UM.01.01-1178 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Menimbang : a. bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung sebagai pemilik Risiko unit pelaksana teknis berkewajiban melakukan identifikasi dan analisis risioko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik Risiko di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana namanya tercantum dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik Risiko Pada Unit Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

(11)

Penilaian Risiko dai Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH- 02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan apabila terdapat perubahan sasaran, tujuan, maupun Indikator Kinerja untuk segera dilakukan penyesuaian.

KEDUA : Menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Tim Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko sebagai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis bertugas :

1. Menyusun Strategi Penerapan Manajemen Risiko di Unit Pelaksana Teknis;

2. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Manajemen Risiko di Unit Pelaksana Teknis;

3. Melakukan Indentifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;

4. Menatausahakan proses Manajemen Risiko;

Laporan Penyusunan Manajemen Risiko disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

(12)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung Pada tanggal : 16 Juni 2021 Kepala Kantor,

NIP. 197201211994031001

(13)

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.27.IMI.IMI.2-UM.01.01-1178 TAHUN 2021 Tanggal : 16 Juni 2021

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

NO NAMA Jabatan Dalam Tim

1. P. HANANTO KUSCAHYONO, S.H.

NIP. 197201211994031001 Penanggungjawab

2. SUCI GUSTIANUR RAMADHAN, S.H.

NIP. 198506092003121003 Ketua Merangkap Anggota

3. SJANELIE OGELANG, S.Sos NIP. 196501231988032001

Sekretaris Merangkap Anggota 4. DONNY YANUAR, S.H.

NIP. 197901202002121001 Anggota

5. CHERLY D. TOBANGEN, S.Sos

NIP. 196611081989032001 Anggota

6. MARLI PAKASI, S.H.

NIP. 198403142006042002 Anggota

7. FAISAL, S.Sos

NIP.198602122005011001 Anggota

8. FAISAL, S.Sos

NIP.198602122005011001 Anggota

9. VALENT STEFANUS PONTORORING, S.H.

NIP. 198609192017121001 Anggota

9. REIGI DAMOPOLII, S.E.

NIP. 199108312017121001 Anggota

11. PITER THEO NOVIANUS, S.T.

NIP.198112082007031001 Anggota

Kepala Kantor,

NIP. 197201211994031001

(14)

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Nomor : Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Unit Pemilik Risiko : KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG Periode Penerapan : 2021

No Strategi/ Program/

Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Permasalahan

1 2 3 4 5

Informasi kepada masyarakat terkait pelayanan komunikasi masyarakat (yankomnas) pada tingkat Satuan Kerja kurang

Target Responden pengisian survey IKM tidak terpenuhi

Pengawasan orang asing di Pulau Lembeh dalam wilayah kerja Kanim Kelas II TPI Bitung tidak maksimal

Anggaran sewa transportasi laut terbatas Pelayanan Keimigrasian terhambat Adanya gangguan sistem jaringan internet Proses aplikasi layanan permohonan Antrian Paspor terhambat

Kenyamanan pemohon layanan Keimigrasian kurang

Keterbukaan dari pihak pengguna tenaga asing kurang

Peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing tidak maksimal

Petugas terancam jiwanya karena ada perlawanan dari WNA pada saat operasi mandiri

Bitung, 22 November 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

P. Hananto Kuscahyono NIP. 197201211994031001 PENETAPAN TUJUAN

Penyelanggaraan Fungsi Pengkoordinasian,

Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,11 Indeks

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum 3,15 Indeks

Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,11 Indeks Memastikan pelayanan publik di bidang hukum

sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian

1

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian 3,15 Indeks Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan

Keimigrasian

(15)

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Nomor :

Tanggal :

Unit Pemilik Risiko : KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Periode Penerapan : 2021

Pernyataan Pemilik Uraian Sumber U/C Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seksi Teknologi Informasi keimigrasian

Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan Yankomnas di Satuan Kerja

internal C

Masyarakat tidak bisa menyampaiakan permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan

publik bidang hukum Satuan Kerja

- Tersedianya boot Yankomnas - Tersedianya menu Yankomnas pada website Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Informasi kepada masyarakat terkait pelayanan komunikasi masyarakat (yankomnas) pada

tingkat Satuan Kerja kurang Risiko Operasiaonal

Seksi Teknologi Informasi keimigrasian

Pemahaman pemohon dalam mengisi survey IKM kurang

eksternal C

Jumlah responden tidak memenuhi target yang telah ditentukan

Satuan Kerja

- Mempersiapkan petugas dalam memberikan pemahaman terkait pengisian survey IKM

- Menyediakan device khusus dalam pengisian survey

Risiko Operasiaonal

Seksi Intelijen dan Penindakan keimigrasian

Tidak ada sarana transportasi khusus laut dalam pengawasan orang asing

Internal U

Keberadaan orang asing di Pulau dalam wilayah kerja Kanim Kelas II TPI Bitung belum dapat terpantau secara maksimal

Satuan Kerja

Pengusulan anggaran pengadaan Speed Boat, dan sudah dimasukan dalam RKBMN Kanim Kelas II TPI Bitung

Pengawasan orang asing di Pulau Lembeh dalam wilayah kerja Kanim

Kelas II TPI Bitung tidak maksimal Risiko Kebijakan

Anggaran sewa transportasi laut terbatas

Pagu Anggaran tidak mencukupi

Internal C

Banyaknya ilegal fishing oleh

orang asing Satuan Kerja

- Melakukan revisi anggaran Anggaran sewa transportasi laut

terbatas Risiko Kebijakan

Pelayanan Keimigrasian terhambat

Seksi Lalu lintas dan izin tinggal Keimigrasian

- Server pusat aplikasi BMS down, - Gangguan jaringan internet - Aliran listrik padam - Helpdesk kurang responsif

Eksternal C

Pemberian dokumen paspor dan pemberian izin tinggal Keimigrasian akan mengalami keterlambatan

Satuan Kerja

- Berkomunikasi dengan Helpdesk pada Direktorat Sistem Informasi Teknologi Keimigrasian

Pelayanan Keimigrasian terhambat Risiko Operasiaonal

Proses aplikasi layanan permohonan Antrian Paspor terhambat

- Server pusat down - Jaringan internet tidak menjangkau semua pemohon

- Tidak semua pemohon memiliki gadget (Smartphone )

Eksternal C

Pemanfaatan aplikasi APAPO tidak efektif

Satuan Kerja

- Menyediakan komputer khusus untuk mengakses aplikasi APAPO di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Proses aplikasi layanan permohonan Antrian Paspor

terhambat Risiko

Operasiaonal

Kenyamanan pemohon layanan Keimigrasian kurang

Sarana prasarana kurang

mengakomodasi kebutuhan pemohon Internal C

Pemohon merasa kurang nyaman dalam pengajuan dokumen

keimigrasian dan izin tinggal Satuan Kerja

- Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana melalui RKBMN

Kenyamanan pemohon layanan

Keimigrasian kurang Risiko Kebijakan

Indikasi penyalahgunaan izin tinggal

Eksternal C

Indikasi terjadi kerugian pada pendapatan negara

Kementerian

- Memberikan pemahaman pada pihak perusahaan terkait izin tinggal atau keberadaan orang asing

Risiko Kepatuhan

Peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing tidak maksimal

Masyarakat kurang memahami aturan terkait keberadaan orang asing dan tidak

dapat membedakan WNI dan WNA Esksternal C

Semakin banyak WNA yang bermukim diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung tanpa

memiliki dokumen Unit Utama

- Memberikan pemahaman kepada komponen masyarakat terkait pentingnya melaporkan keberadaan orang asing

Peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang

asing tidak maksimal Risiko Kepatuhan

Petugas terancam jiwanya karena ada perlawanan dari WNA pada saat operasi mandiri

Peralatan pengamanan untuk petugas

pada saat operasi mandiri tidak tersedia Internal U/C

Petugas ragu-ragu dalam mengambil tindakan pada saat

operasi mandiri Individu/ Pegawai

- Mengusulkan pengadaan peralatan pengamanan kepada pimpinan

Petugas terancam jiwanya karena ada perlawanan dari WNA pada

saat operasi mandiri Risiko Kebijakan

P. Hananto Kuscahyono NIP. 197201211994031001

Kriteria Risiko

No Indikator Kinerja Permasalahan Pengendalian Intern yang Ada

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum 3,15 Indeks 1

Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,11 Indeks 2

Indeks Pengamanan Keimigrasian 3,11 Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian 3,15 Indeks

3

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI BITUNG

DAFTAR RISIKO

Risiko Penyebab Dampak Sisa Risiko

(16)

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Nomor :

Tanggal :

No

Uraian Nilai Uraian Nilai

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 6 8

1

Pasti 5

Belum disosialisasikan kepada masyarakat

pada wilayah kerja Kanim Kelas II TPI Bitung Satuan Kerja 2 10 Rendah

2

Target Responden pengisian survey IKM tidak

terpenuhi Pasti 5

Gadget yang dimiliki oleh responden tidak mendukung untuk melakukan pengisian survey

Satuan Kerja 2 10 Rendah

3

Pasti 5

Belum tersedianya sarana yang memadai

Unit Utama 4 20 Tinggi

4 Anggaran sewa transportasi laut terbatas

Pasti 5 Pagu anggaran selama 3 tahun terakhir

tidak mencukupi Satuan Kerja 2 10 Rendah

5 Pelayanan Keimigrasian terhambat Pasti 5 Server BMS sering down

6 Proses aplikasi layanan permohonan Antrian Paspor

terhambat Pasti 5 Server Jaringan sering down

7 Kenyamanan pemohon layanan Keimigrasian kurang

Pasti 5 Adanya testimoni dari pemohon/ masyarakat

8 Keterbukaan dari pihak pengguna tenaga asing kurang

Moderat 3 Adanya indikasi penyalahgunaan izin tinggal

Kementerian 5 15 Sedang

9

Peran serta masyarakat dalam melaporkan keberadaan

orang asing tidak maksimal Kecil 2

Banyaknya WNI yang menikah dengan WNA

khususnya Filipina Unit Utama 4 8 Rendah

10

Petugas terancam jiwanya karena ada perlawanan dari

WNA pada saat operasi mandiri Moderat 3

Adanya indikasi perlawanan dari pihak keluarga WNI yang menikah dengan WNA khususnya Filipina

Individu/

Pegawai 1 3 Sangat

Rendah

Sisa Risiko

Alasan Tingkat Risiko Profil Risiko

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

PETA RISIKO

Kemungkinan Dampak

(17)

Lampiran 12a

No Kriteria

Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan Skala Nilai 1 Sangat Kecil Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 1 2 Kecil Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 2 3 Moderat Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun 3 4 Hampir Pasti Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 4

5 Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 5

No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Skala

Nilai 1 Individu Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau

berkaitan dengan Risiko Kepatuhan

1

2 Satuan Kerja/ UPT Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan

2

3 Kantor Wilayah/

Unit Eselon II

Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan dengan Risiko Operasional

3

4 Unit Eselon I Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan Risiko Keuangan dan Risiko Hukum

4

5 Kementerian Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan

5 KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

(18)

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Indikasi Batas Aman

1 2 3 4 5 6 7

1

Informasi kepada masyarakat terkait pelayanan komunikasi masyarakat (yankomnas) pada tingkat

Satuan Kerja kurang 10

2

Target Responden pengisian survey IKM tidak

terpenuhi 10

3

Pengawasan orang asing di Pulau Lembeh dalam wilayah kerja Kanim Kelas II TPI Bitung tidak

maksimal 20 1 16

Meningkatnya kegiatan pengawasan orang asing di laut dalam

wilayah kerja Kanim Kelas II TPI Bitung 12 Kegiatan

4 Anggaran sewa transportasi laut terbatas

10 5 Pelayanan Keimigrasian terhambat

10 6

Proses aplikasi layanan permohonan Antrian Paspor

terhambat 10

7

Kenyamanan pemohon layanan Keimigrasian

kurang 10

8 Keterbukaan dari pihak pengguna tenaga asing

kurang 15 2 10 Meningkatnya pelaporan dari pengguna tenaga asing 10 Laporan

9

Peran serta masyarakat dalam melaporkan

keberadaan orang asing tidak maksimal 8

10

Petugas terancam jiwanya karena ada perlawanan

dari WNA pada saat operasi mandiri 3

P. Hananto Kuscahyono NIP. 197201211994031001 INDIKATOR RESIKO

Indikator Risiko

No Sisa Risiko Tingkat Risiko Prioritas

Risiko

Toleransi Risiko

(19)

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung

Indikasi Batas Aman Output Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2

3

Meningkatnya kegiatan pengawasan orang asing di laut dalam wilayah kerja

Kanim Kelas II TPI Bitung 12 Kegiatan

Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko

Berkolaborasi dengan stake holder terkait (PSDKP) dalam

pelaksanaan pengawasan orang asing di laut

Laporan kegiatan, Dokumentasi, Undangan

12 1 Tahun Kepala Satuan Kerja -

4

5

6

7

8 Meningkatnya pelaporan dari pengguna

tenaga asing 10 Laporan

Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko

Memberikan pemahaman kepada pengguna tenaga orang asing pada

saat kegiatan pengawasan Laporan kegiatan, Dokumentasi 10 1 Tahun Kepala Satuan Kerja -

9

10

P. Hananto Kuscahyono NIP. 197201211994031001 RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Indikator Risiko Indikator Pengendalian

No Opsi Penanganan Kegiatan Pengendalian Jadwal Penanggung Jawab Cadangan Risiko

(Rp)

(20)

Unit Pemilik Risiko : KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG Periode Penerapan : 2021

Output Target Realisasi % Risiko Batas Aman Realisasi %

1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9 10=(9/8)x100 11 12

1 2

3

Berkolaborasi dengan stake holder terkait (PSDKP) dalam

pelaksanaan pengawasan orang asing di laut

Laporan Kegiatan,

Dokumentasi 12 8 66.66666667 12 8 66.66666667

4 5 7

8

Memberikan pemahaman kepada pengguna tenaga orang asing pada saat kegiatan pengawasan

Laporan kegiatan,

Dokumentasi 10 10 100 10 10 100

9 10

PEMANTAUAN RISIKO

Indikator Pengendalian Indikator Risiko

No Kegiatan pengendalian Risiko

Residu Keterangan