RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.00.03.01.002.0007. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan : Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 227.020.000,00 ( Dua ratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 238.371.000,00 ( Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
238.371.000,00
5. BELANJA
238.371.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
238.371.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
34.825.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
25.375.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
- BBM genset mobil bengkel keliling
25.00 liter 35.000,00 875.000,00
- Pelumas genset bengkel
50.00 liter 35.000,00 1.750.000,00
- Pelumas genset mobil bengkel keliling
- 11.750.000,00 5.2.2.01.0007. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
- 1.000.000,00
UPTD BMP
4.00 unit 250.000,00 1.000.000,00
- Pengisian tabung pemadam kebakaran isi 10 l
- 1.250.000,00
UPTD BDP TPH
5.00 unit 250.000,00 1.250.000,00
- Pengisian tabung pemadam kebakaran isi 10 L
- 1.250.000,00
UPTD BPTPH
5.00 unit 250.000,00 1.250.000,00
- Pengisian tabung pemadam kebakaran
5.950.000,00 5.2.2.01.0008. Belanja pengisian tabung gas
- 1.275.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.046.000,00 5.2.2.03.0023. Belanja Jasa Loundry
- 10.046.000,00
PROVINSI
1.00 tahun 10.046.000,00 10.046.000,00
- Pemeliharaan gorden (loundry)
193.500.000,00 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 108.300.000,00
5.2.2.18.0002. PROVINSI
81.00 unit/tahun 600.000,00 48.600.000,00 - Pemeliharaan komputer
24.00 unit/tahun 650.000,00 15.600.000,00 - Pemeliharaan laptop
30.00 unit/tahun 400.000,00 12.000.000,00 - Pemeliharaan printer
4.00 unit/tahun 600.000,00 2.400.000,00 - Pemeliharaan komputer (perencanaan)
7.00 unit/thn 650.000,00 4.550.000,00
- Pemeliharaan laptop (perencanaan)
7.00 unit/tahun 400.000,00 2.800.000,00 - Pemeliharaan printer (perencanaan)
10.00 unit/tahun 200.000,00 2.000.000,00 - Pemeliharaan mesin tik
2.00 unit/tahun 600.000,00 1.200.000,00 - Pemeliharaan faximili
31.00 unit/tahun 350.000,00 10.850.000,00 - Pemeliharaan AC
30.00 unit/tahun 200.000,00 6.000.000,00 - Pemeliharaan kursi dan meja
4.00 unit/tahun 500.000,00 2.000.000,00 - Pemeliharaan camera
1.00 unit/tahun 300.000,00 300.000,00
- Pemeliharaan telepon
- 7.300.000,00
UPTD BMP TPH
8.00 unit/tahun 350.000,00 2.800.000,00 - Pemeliharaan AC
7.00 unit/tahun 600.000,00 4.200.000,00 - Pemeliharaan komputer
4.00 unit/tahun 75.000,00 300.000,00
- Jasa service tabung pemadam kebakaran
- 5.000.000,00
UPTD BPSB
4.00 unit/tahun 600.000,00 2.400.000,00 - Pemeliharaan komputer
4.00 unit/tahun 350.000,00 1.400.000,00 - Pemeliharaan AC
3.00 unit/tahun 400.000,00 1.200.000,00 - Pemeliharaan printer
- 11.450.000,00
UPTD SMK PP
6.00 unit/tahun 600.000,00 3.600.000,00 - Pemeliharaan komputer
15.00 unit/tahun 350.000,00 5.250.000,00 - Pemeliharaan AC
1.00 unit/tahun 600.000,00 600.000,00
- Pemeliharaan mesin potong rumput
4.00 unit/tahun 500.000,00 2.000.000,00 - Pemeliharaan pompa air
- 7.450.000,00
UPTD BPT BUN
5.00 unit/tahun 600.000,00 3.000.000,00 - Pemeliharaan komputer
2.00 unit/tahun 650.000,00 1.300.000,00 - Pemeliharaan laptop
2.00 unit/tahun 400.000,00 800.000,00
- Pemeliharaan printer
5.00 unit/tahun 350.000,00 1.750.000,00 - Pemeliharaan komputer
6.00 unit/tahun 650.000,00 3.900.000,00 - Pemeliharaan laptop
1.00 unit/tahun 400.000,00 400.000,00
- Pemeliharaan printer
- 27.850.000,00
UPTD BDP TPH
10.00 unit/tahun 600.000,00 6.000.000,00 - Pemeliharaan komputer
4.00 unit/tahun 250.000,00 1.000.000,00 - Pemeliharaan infokus
4.00 unit/tahun 200.000,00 800.000,00
- Pemeliharaan mesin ketik
1.00 unit/tahun 600.000,00 600.000,00
- Pemeliharaan faximili
1.00 unit/tahun 300.000,00 300.000,00
- Pemeliharaan telepon
40.00 unit/tahun 350.000,00 14.000.000,00 - Pemeliharaan AC
1.00 unit/tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 - Pemeliharaan mesin genset
2.00 unit/tahun 75.000,00 150.000,00
- Jasa service tabung pemadam kebakaran
- 10.600.000,00
UPTD BBI TPH
5.00 unit/tahun 600.000,00 3.000.000,00 - Pemeliharaan komputer
4.00 unit/tahun 600.000,00 2.400.000,00 - Pemeliharaan mesin potong rumput
1.00 unit/tahun 200.000,00 200.000,00
- Pemeliharaan mesin ketik
1.00 unit/tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 - Pemeliharaan mesin genset
- 7.050.000,00
UPTD BPTPH
4.00 unit/tahun 600.000,00 2.400.000,00 - Pemeliharaan komputer
5.00 unit/tahun 200.000,00 1.000.000,00 - Pemeliharaan mesin ketik
10.00 unit/tahun 350.000,00 3.500.000,00 - Pemeliharaan AC
2.00 unit/tahun 75.000,00 150.000,00
- Jasa service tabung pemadam kebakaran
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
