PROGRAM KERJA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
PROGRAM : PENGUATAN PENGAWASAN
TUJUAN PROGRAM : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN SATUAN KERJA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PADA SATKER MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA.
NO INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET WAKTU
PELAKSANAAN DATA DUKUNG KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pengendalian Gratifikasi. Mewujudkan
Pengadilan Negeri Kota Timika Yang Berintegritas dan Bebas dari Praktik KKN.
1. Melaksanakan Public Campaign di Kantor Pengadilan Negeri Kota Timika.
2. Menerapkan Pengendalian Gratifikasi Secara Konsisten.
100% 100% 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 Setiap Bulan -SK KPN. -Banner. -Spanduk. -media public. -Capture di layar informasi. -SK KPN. -Capture/Camera CCTV.
-Foto Ruang Tamu Terbuka
-
-
3. Pelaporan e-LHKP. 4. Pelaporan e-SPT. 100% 100% 1 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019 1 Januari 2019 s/d 1 Maret 2019 -Data e-LHKP tahun sebelumnya. -Data Gaji. -Formulir A-2. -
INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET WAKTU
PELAKSANAAN DATA DUKUNG KET
1 2 3 4 5 6 7 8 2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Mewujudkan SDM Yang Berintegritas Serta Menciptakan Lingkungan Pengawasan Yang Baik pada Pengadilan Negeri Timika.
1. Menciptakan Lingkungan Pengendalian, antara lain: a. Melakukan Sosialisasi
Kode Etik Hakim, Sosialisasi Kode Etik Panitera / Jurusita dan Sosialisasi Kode Etik Pegawai. 100% 30 Agustus 2019 s/d 31 September 2019 -Dokumen Sosialisasi. -SK KMA Nomor : 69/KMA/V/ 2009 - SK KMA Nomor : 122/KMA/SK/VII /2013. -SK Nomor : 008-A/SEK/SK/I/201 2. -
b. Membentuk Tim SPIP. c. Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring Pelayanan. d. Sosialisasi SPIP. e. Sosialisasi Managemen Resiko.
f. Sosialisasi Disiplin Kinerja Kode Etik.
2. Melakukan Penilaian Resiko Atas Pelaksanaan Kebijakan.
a. Melakukan Identifikasi Resiko dan Menganalisa Resiko. b. Membuat Dokumen Analisis Resiko Terhadap Faktor Kemungkinan dan Faktor Dampak. 100% 1 Oktober 2019 s/d 1 November 2019 -SK Tim SPIP. -SK KPN. -Dokumen Matriks Identifikasi Resiko. -Dokumen Analisis Resiko.
-Data Resiko dari masing-masing Bagian/Area.
c. Membuat Rencana
Analisis dan
Mengalihkan Resiko.
3. Menerapkan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi pada Aparat Pengadilan Negeri Kota Timika.
4. Menginformasikan dan Mengkomunikasikan SPIP kepada Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Umum. 100% 100% Januari s/d Desember 2019 Januari s/d Desember 2019 -SK KPN Tentang Tim Pengendalian Resiko. -Laporan Pengendalian. -Undangan. -Notulen. - Foto. -Rapat. -Dokumen Inspeksi Mendadak Pimpinan.
-Foto Apel Pagi dan Apel Sore. -Foto dan Naskah
-
Arahan Pembina.
NO INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET WAKTU
PELAKSANAAN
DATA DUKUNG
KET
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Pengaduan Masyarakat. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan Menjaga Wibawa Pengadilan Negeri Kota Timika.
1. Membuat Kebijakan Tentang Pengaduan Masyarakat, berupa : a. Menjalankan Aplikasi SIWAS. b. Menyediakan Petugas/Ruang/Loket/ Kotak Khusus Untuk Pengaduan.
c. Menyediakan Informasi Sarana Pengaduan. d. Pengelolaan Pengaduan
melalui Aplikasi SIWAS.
100% Januari s/d Desember 2019 -SK KPN Tentang Tentang Tim Penanganan Pengaduan. -SK SKPN Tentang Petugas Meja Pengaduan. -SK SPN Tentang Petugas SIWAS. -Formulir Permohonan Pengaduan. -Foto Petugas / Loket / Meja Pengaduan. -Foto Kotak Khusus untuk -
2. Menindaklanjuti Hasil Pengaduan Masyarakat, berupa: a. Merespon Pengaduan Masyarakat. b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat. c. Sosialisasi SIWAS. d. Sosialisasi Penanganan Pengaduan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat, berupa: 100% 100% Januari s/d Desember 2019 Januari 2019 s/d Oktober 2019 Pengaduan. -Foto Aplikasi SIWAS. -Capture Respon Pengaduan Masyarakat. -Capture Register Pengaduan. -Bukti Register Pengaduan dari Cetakan SIWAS. -Nota Dinas / Disposisi Perintah Penginputan Pengaduan dari Meja Pengaduan. -Laporan Monitoring Hasil Evaluasi Pengaduan Tiap -
a. Perbaikan Layanan dan Sosialisasi Aplikasi SIWAS Sebagai TIndak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat.
b. Menyampaikan Hasil Monitoring Kepada Pihak Terkait. 4. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Pengaduan Masyarakat 100% 31 November 2019 s/d 1 Desember 2019 Bulan. -Capture Dashboard Aplikasi SIWAS. -Format Monitoring Pengaduan. -Laporan Tindak Lanjut (Tindakan Perbaikan Pelayanan) Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan.
NO INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET WAKTU
PELAKSANAAN DATA DUKUNG KET
1 2 3 4 5 6 7 8 4. Whistleblowing System (WBS). Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Kota Timika 1. WBS Sudah diinternalisasi. 2. Sosialisasi WBS dan Publikasi. 3. WBS Telah diterapkan.
4. Melakukan Evaluasi Atas Penerapan WBS. 100% 100% 100% 100% Januari s/d Desember 2019 28 Agustus 2019 s/d 31 September 2019 Maret s/d Desember 2019 Setiap 6 bulan -SK KPN Tentang Pembentukan Tim WBS. -Perma Nomor : 9 Tahun 2016. -Aplikasi SIWAS. -Spanduk. -Media Elektronik. -Capture Monitor Umum. -Capture Aplikasi SIWAS. -Capture Aplikasi SIWAS. - - -. -
5. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Penerapan WBS. 100% 31 November 2019 -Capture Aplikasi SIWAS. -
NO INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET WAKTU
PELAKSANAAN DATA DUKUNG KET
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Penanganan Benturan Kepentingan.
Menciptakan Budaya Pelayanan Publik Yang Dapat Mengenal, Mencegah Dan Mengatasi Situasi-Situasi Benturan Kepentingan Secara Transparan Dan Efisien Tanpa Mengurangi Kinerja di Pengadilan Negeri Kota Timika. 1. Melaksanakan Identifikasi / Pemetaan Benturan Kepentingan dalam Tugas Fungsi Utama. 2. Melakukan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan. 3. Mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan. 100% 100% 100% Januari s/d Desember 2019 Agustus s/d September 2019 Agustus s/d Desember -SK KPN Tentang Benturan Kepentingan. -Undangan Rapat. -ABsen. -Notulen. -Foto Rapat. -SK KPN Tentang Penanganan Benturan - - -
4. Mengevaluasi Penanganan Benturan Kepentingan. 5. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan. 100% 100% 2019 Oktober s/d November 2019 November s/d Desember 2019 Kepentingan -Dokumen Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan. -Dokumen Laporan TIndak Lanjut Atas Penanganan Benturan Kepentingan. - - Timika, 24 Juli 2019 Koordinator Area V Penguatan Pengawasan Veni Sara, S.H.
JADWAL DAN KERTAS KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA PENGUATAN PENGAWASAN PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN / 2019 KET
JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1. MeningkatkanPeny elenggaraanSatuan Kerja Yang BersihdanBebas KKN PadaSatkerMahka mahAgungdanPera dilanDibawahnya. PengendalianGratifi kasi. MewujudkanPeng adilanNegeri Kota Timika Yang BerintegritasdanB ebasdariPraktek KKN. a. Melaksanakan Public Campaign di Kantor
Pengadilan Negeri Kota
Timika.
b. MenerapkanPengendalianGr
atifikasisecaraKonsisten.
c. Pelaporan e-LHKP. d. Pelaporan e-SPT.
NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN / 2019 KET JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PenerapanSistemPe ngendalian Internal (SPIP). Mewujudkan SDM Yang Berintegritasserta MenciptakanLingk unganPengawasan Yang Baikpada Pengadilan Negeri Kota Timika 1. MenciptakanLingkunganPeng
endalian, antara lain :
a. MelakukanSosialisasiKod
eEtik Hakim,
SosialisasiKodeEtikPaiter a/JurusitadanSosialisasiK odeEtikPegawai.
b. Membentuk Tim SPIP.
c. MelaksanakanPengawasa ndan Monitoring Pelayanan. d. Sosialisasi SPIP. e. Sosialisasi Management Resiko. f. SosialisasiDisiplinKerjaKo deEtik. 2. MelakukanPenilaianResikoAt asPelaksanaanKebijakan. a. MenerapkanIdentifikasi
ResikodanMenganalisaR esiko. b. MembuatDokumenAna lisisResikoTerhadapFa ktorKemungkinandan FaktorDampak. c. MembuatRencanaAnal isisdanMengalihkanRe siko. 3. MenerapkanKegiatanPengen dalianGratifikasipadaAparatu rPengadilanNegeri Kota Timika. 4. MenginformasikandanMeng komunikasikan SPIP KepadaInstansiPemerintah, SwastadanMasyarakatUmu m.
JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PengaduanMasyara kat. MeningkatkanKep ercayaanMasyarak atdanMenjagaWib awaAparatur Pengadilan Negeri Kota Timika. 1. MembuatKebijakanTentang PengaduanMasyarakat, berupa: a. MenjalankanAplikasi SIWAS. b. MenyediakanPetugas/Ru ang/Loket/ KotakKhususUntukPenga duan. c. MenyediakanInformasiSa ranaPengaduan. d. PengelolaanPengaduanm elaluiAplikasi SIWAS. 2. MenindaklanjutiHasilPenga duanMasyarakat, berupa: a. MeresponPengaduanMa syarakat. b. MenindaklanjutiPengad uanMasyarakat. c. Sosialisasi SIWAS. d. SosialisasiPenangananP engaduan
3. MelakukanMonitoringdanEv aluasiAtasPenangananPenga duanasyarakat, berupa : a. PerbaikanLayanandanSo sialisasiAplikasiSebagai TindakLanjutHasil Monitoring danEvaluasiPengaduan Masyarakat. b. MenyampaikanHasil Monitoring KepadaKeduaPihakTerk ait. 4. MenindaklanjutiHasilEvalua siPengaduanmasyarakat.
NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN / 2019 KET
Whistle Blowing System (WBS). TerwujudnyaKem udahanDalamMen dapatkanInformas idariPengadilanNe geri Kota Timika.
1. WBS SudahDiinternalisasi. 2. Sosialisasi WBS danPublikasi. 3. WBS TelahDiterapkan. 4. MelakukanEvaluasiAtasPen erapan WBS. 5. MenindaklanjutiHasilEvalu asiPenerapan WBS.
NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN / 2019 KET
JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES PenangananBentur anKepentingan. MenciptakanBuda yaPelayananPubli k Yang DapatMengenal, MencegahdanMen gatasiSituasi-situasiBenturanKe pentinganSecaraT ransparandanEfisi 1. MelaksanakanIdentifikasi/P emetaanBenturanKepentiga ndalamTugasFungsiUtama. 2. MelakukanSosialisasiPenan gananBenturankepentingan. 3. MengimplementasikanPena ngananBenturanKepentinga n.
enTanpaMengura ngiKinerja di PengadilanNegeri Kota Timika 4. MengevaluasiPenangananBe nturankepentingan. 5. MenindaklanjutiHasilEvalua siPenangananBenturanKepe ntingan.
TARGET CAPAIAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WLAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
NO AREA PENGUATAN PENGAWASAN TAHUN 2019
JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES
1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI - - 25% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 80% 90% 100%
2. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) - - 25% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 80% 90% 100%
3. PENGADUAN MASYARAKAT - - 25% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 80% 90% 100%
4. WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) - - 25% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 80% 90% 100%
5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN - - 25% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 80% 90% 100%
Timika, 24 Juli 2019 Koordinator Area PENGUATAN PENGAWASAN
ttd Veni Sara, S.H.
