PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.10 KELURAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.20.10.09 KANTOR KELURAHAN KALIPANG
KODE
REKENING URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 504.019.319,40
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5 497.162.711,00 6.856.608,40 1,38
BELANJA TIDAK LANGSUNG 377.203.615,40
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1 370.347.007,00 6.856.608,40 1,85
377.203.615,40 Non Kegiatan
1.20 . 1.20.10 . 00.00 370.347.007,00 6.856.608,40 1,85
Belanja Pegawai 377.203.615,40
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1 370.347.007,00 6.856.608,40 1,85
360.703.615,40 Gaji dan Tunjangan
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01 341.547.007,00 19.156.608,40 5,61
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 252.515.200,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01 238.170.240,00 14.344.960,00 6,02
Tunjangan Keluarga 30.925.902,40
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02 28.707.691,00 2.218.211,40 7,73
Tunjangan Jabatan 43.417.585,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03 43.417.585,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras 18.284.080,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06 17.255.097,00 1.028.983,00 5,96
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.886.707,60
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07 8.985.087,00 901.620,60 10,03
Pembulatan Gaji 5.310,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08 5.310,00 0,00 0,00
Iuran Asuransi Kesehatan 5.668.830,40
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.09 5.005.997,00 662.833,40 13,24
16.500.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.02 28.800.000,00 (12.300.000,00) (42,71)
Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 16.500.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.02.09 28.800.000,00 (12.300.000,00) (42,71)
BELANJA LANGSUNG 126.815.704,00
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2 126.815.704,00 0,00 0,00
61.210.704,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 61.210.704,00 0,00 0,00
1.270.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.10 . 01.01 1.270.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 1.270.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2.2 1.270.000,00 0,00 0,00
1.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2.2.01 1.270.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.270.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2.2.01.04 1.270.000,00 0,00 0,00
4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.20 . 1.20.10 . 01.02 5.400.000,00 (600.000,00) (11,11) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2 5.400.000,00 (600.000,00) (11,11)
4.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03 5.400.000,00 (600.000,00) (11,11)
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Telepon 1.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03.01 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Listrik 1.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03.03 2.400.000,00 (600.000,00) (25,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03.05 1.800.000,00 0,00 0,00
20.770.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.03 20.770.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Kelurahan Kalipang
Belanja Modal 20.770.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.03 . 5.2.3 20.770.000,00 0,00 0,00
20.770.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.10 . 01.03 . 5.2.3.12 20.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop 14.850.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.03 . 5.2.3.12.03 14.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Printer 1.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.03 . 5.2.3.12.04 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.03 . 5.2.3.12.06 1.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2.820.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.03 . 5.2.3.12.09 2.820.000,00 0,00 0,00
2.420.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 01.06 2.420.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 2.420.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2 2.420.000,00 0,00 0,00
2.420.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2.05 2.420.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 420.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2.05.01 420.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 1.430.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2.05.02 1.430.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 420.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2.05.03 420.000,00 0,00 0,00
Belanja Pengurusan STNK 150.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2.05.05 150.000,00 0,00 0,00
10.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.10 . 01.07 10.800.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.07 . 5.2.1 10.800.000,00 0,00 0,00
10.800.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.10 . 01.07 . 5.2.1.01 10.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 10.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.07 . 5.2.1.01.04 10.800.000,00 0,00 0,00
3.579.920,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.08 3.579.920,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 3.579.920,00
1.20 . 1.20.10 . 01.08 . 5.2.2 3.579.920,00 0,00 0,00
3.579.920,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.08 . 5.2.2.01 3.579.920,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3.579.920,00
1.20 . 1.20.10 . 01.08 . 5.2.2.01.05 3.579.920,00 0,00 0,00
2.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.10 . 01.09 2.600.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.09 . 5.2.2 2.600.000,00 0,00 0,00
2.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.10 . 01.09 . 5.2.2.20 2.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 2.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.09 . 5.2.2.20.12 2.600.000,00 0,00 0,00
6.285.784,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.10 5.685.784,00 600.000,00 10,55 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.1 0,00 600.000,00 0,00
600.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.1.01 0,00 600.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.1.01.01 0,00 600.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 5.685.784,00
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2 5.685.784,00 0,00 0,00
5.685.784,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2.01 5.685.784,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5.685.784,00
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01 5.685.784,00 0,00 0,00
3.360.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01.11 3.360.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2 3.360.000,00 0,00 0,00
3.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06 3.360.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 2.760.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.01 2.760.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02 600.000,00 0,00 0,00
2.025.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.12 2.025.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2 2.025.000,00 0,00 0,00
2.025.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2.01 2.025.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
2.025.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2.01.03 2.025.000,00 0,00 0,00
3.300.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.10 . 01.17 3.300.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2 3.300.000,00 0,00 0,00
3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11 3.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02 3.300.000,00 0,00 0,00
51.938.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20 . 1.20.10 . 02 51.938.250,00 0,00 0,00
16.950.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.10 . 02.10 16.950.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Modal 16.950.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3 16.950.000,00 0,00 0,00
16.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.13 16.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 14.250.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.13.01 14.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.700.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.13.04 2.700.000,00 0,00 0,00
5.738.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02.22 5.738.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.1 600.000,00 0,00 0,00
600.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.1.01 600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.1.01.01 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 5.138.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2 5.138.000,00 0,00 0,00
5.138.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2.20 5.138.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5.138.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2.20.03 5.138.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 3.375.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.10 . 02.29 3.375.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Sarana dan
Prasarana Kantor
Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.29 . 5.2.2 3.375.000,00 0,00 0,00
3.375.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.10 . 02.29 . 5.2.2.20 3.375.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 3.375.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.29 . 5.2.2.20.12 3.375.000,00 0,00 0,00
25.875.250,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02.42 25.875.250,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kantor Kelurahan
Kalipang
Belanja Pegawai 12.970.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.1 12.970.000,00 0,00 0,00
570.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.1.01 570.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 570.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.1.01.01 570.000,00 0,00 0,00
12.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.1.02 12.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 12.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.1.02.03 12.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 12.905.250,00
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.2 12.905.250,00 0,00 0,00
12.905.250,00 Belanja Bahan/Material
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.2.02 12.905.250,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Baku Bangunan 12.905.250,00
1.20 . 1.20.10 . 02.42 . 5.2.2.02.01 12.905.250,00 0,00 0,00
4.850.250,00 Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.10 . 03 4.850.250,00 0,00 0,00
4.850.250,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.10 . 03.05 4.850.250,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 4.850.250,00
1.20 . 1.20.10 . 03.05 . 5.2.2 4.850.250,00 0,00 0,00
674.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 03.05 . 5.2.2.01 674.250,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 674.250,00
1.20 . 1.20.10 . 03.05 . 5.2.2.01.01 674.250,00 0,00 0,00
4.176.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.10 . 03.05 . 5.2.2.14 4.176.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.176.000,00
1.20 . 1.20.10 . 03.05 . 5.2.2.14.03 4.176.000,00 0,00 0,00
2.576.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.10 . 06 2.576.500,00 0,00 0,00
489.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.10 . 06.01 489.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 489.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2 489.000,00 0,00 0,00
489.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2.01 489.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 489.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2.01.01 489.000,00 0,00 0,00
485.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
1.20 . 1.20.10 . 06.03 485.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 485.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.03 . 5.2.2 485.000,00 0,00 0,00
440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 06.03 . 5.2.2.01 440.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 440.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.03 . 5.2.2.01.01 440.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 45.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 06.03 . 5.2.2.06 45.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 45.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.03 . 5.2.2.06.02 45.000,00 0,00 0,00
1.602.500,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.10 . 06.04 1.602.500,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Barang dan Jasa 1.602.500,00
1.20 . 1.20.10 . 06.04 . 5.2.2 1.602.500,00 0,00 0,00
440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.20 . 1.20.10 . 06.04 . 5.2.2.01 440.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 440.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.04 . 5.2.2.01.01 440.000,00 0,00 0,00
1.125.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.10 . 06.04 . 5.2.2.03 1.125.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 1.125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06.04 . 5.2.2.03.12 1.125.000,00 0,00 0,00
37.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 06.04 . 5.2.2.06 37.500,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 37.500,00
1.20 . 1.20.10 . 06.04 . 5.2.2.06.02 37.500,00 0,00 0,00
6.240.000,00 Program pemeberdayaan kelembagaan
kesejahteraan Sosial
1.20 . 1.20.10 . 08 6.240.000,00 0,00 0,00
6.240.000,00 Peningkatan Gizi Balita di POSYANDU
1.20 . 1.20.10 . 08.09 6.240.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalipang
Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 08.09 . 5.2.1 2.400.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.20 . 1.20.10 . 08.09 . 5.2.1.02 2.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 08.09 . 5.2.1.02.02 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00
1.20 . 1.20.10 . 08.09 . 5.2.2 3.840.000,00 0,00 0,00
3.840.000,00 Belanja Bahan/Material
1.20 . 1.20.10 . 08.09 . 5.2.2.02 3.840.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Sembako 3.840.000,00
1.20 . 1.20.10 . 08.09 . 5.2.2.02.08 3.840.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (497.162.711,00) (504.019.319,40) (6.856.608,40) 1,38
BLITAR, 2 October 2012 Bupati
HERRY NOEGROHO
