PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.20.03.02 SEKRETARIAT DAERAH (SKPKD) KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 1.395.464.283.932,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4 1.308.342.894.797,00 87.121.389.135,00 6,66

PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.339.735.673,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1 25.136.124.773,00 10.203.610.900,00 40,59

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

9.204.938.400,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.3 9.204.938.400,00 0,00 0,00

9.204.938.400,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.3.01 9.204.938.400,00 0,00 0,00

Bank Jabar Cabang Serang 9.204.938.400,00 Perda No. 5 Tahun 2009

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.3.01.03 9.204.938.400,00 0,00 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 26.134.797.273,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4 15.931.186.373,00 10.203.610.900,00 64,05

163.000.000,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.01 0,00 163.000.000,00 0,00

Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 163.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.01.06 0,00 163.000.000,00 0,00

4.101.136.373,00 Penerimaan Jasa Giro

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.02 4.101.136.373,00 0,00 0,00

Jasa Giro Kas Daerah 4.069.636.373,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.02.01 4.069.636.373,00 0,00 0,00

Jasa Giro Bendaharawan 31.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.02.02 31.500.000,00 0,00 0,00

6.397.500.000,00 Penerimaan Bunga Deposito

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.03 6.397.500.000,00 0,00 0,00

Rekening Deposito pada Bank Jabar-Banten 5.002.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.03.01 4.830.000.000,00 172.500.000,00 3,57

Rekening Deposito pada Bank BNI 910.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.03.02 1.207.500.000,00 (297.500.000,00) (24,64) Rekening Deposito pada Bank Mandiri Cabang

Serang

485.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.03.03 360.000.000,00 125.000.000,00 34,72

804.363.217,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.04 0,00 804.363.217,00 0,00 Kerugian Uang 784.251.946,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.04.01 0,00 784.251.946,00 0,00 Kerugian Barang 20.111.271,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.04.02 0,00 20.111.271,00 0,00 10.486.247.683,00 Pendapatan dari Pengembalian

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.10 0,00 10.486.247.683,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

35.151.166,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.10.03 0,00 35.151.166,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian 10.451.096.517,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 32.550.000,00

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.11 32.550.000,00 0,00 0,00 Fasilitas Umum 32.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.11.02 32.550.000,00 0,00 0,00 4.150.000.000,00 Pendapatan Kompensasi 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.14 5.400.000.000,00 (1.250.000.000,00) (23,15)

Penerimaan royalti air baku 2.750.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.14.06 4.000.000.000,00 (1.250.000.000,00) (31,25)

Kompensasi Kepelabuhanan 600.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.14.08 600.000.000,00 0,00 0,00

Kompensasi Sauh Bahtera 800.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.14.11 800.000.000,00 0,00 0,00

DANA PERIMBANGAN 1.038.059.543.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2 1.026.125.285.024,00 11.934.257.976,00 1,16

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 93.913.090.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1 81.978.832.024,00 11.934.257.976,00 14,56

92.313.090.000,00 Bagi Hasil Pajak

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.01 81.313.090.000,00 11.000.000.000,00 13,53

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 42.190.510.000,00 PMK NOMOR 102/PMK.07/2013

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.01.01 42.190.510.000,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21

50.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.01.03 39.000.000.000,00 11.000.000.000,00 28,21

Bagi Hasil Dari Cukai Rokok 122.580.000,00 PMK NOMOR 230/PMK.07/2012

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.01.04 122.580.000,00 0,00 0,00

1.600.000.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.02 665.742.024,00 934.257.976,00 140,33

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 170.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.02.02 147.126.705,00 22.873.295,00 15,55

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

800.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.02.05 337.528.800,00 462.471.200,00 137,02

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 280.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.02.07 181.086.519,00 98.913.481,00 54,62

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 350.000.000,00 PMK NOMOR 222/PMK.07/2012

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.1.02.10 0,00 350.000.000,00 0,00

Dana Alokasi Umum 868.652.743.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.2 868.652.743.000,00 0,00 0,00

868.652.743.000,00 Dana Alokasi Umum

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.2.01 868.652.743.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Umum 868.652.743.000,00 PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2013

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.2.01.01 868.652.743.000,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus 75.493.710.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.3 75.493.710.000,00 0,00 0,00

75.493.710.000,00 Dana Alokasi Khusus

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.3.01 75.493.710.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus 75.493.710.000,00 PMK NOMOR 201/PMK.07/2012

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.2.3.01.01 75.493.710.000,00 0,00 0,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 322.065.005.259,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3 257.081.485.000,00 64.983.520.259,00 25,28

Pendapatan Hibah 10.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.1 10.000.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000.000,00 Pendapatan Hibah dari Kelompok

masyarakat/perorangan

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.1.04 10.000.000.000,00 0,00 0,00

Kelompok masyarakat/perorangan 10.000.000.000,00 Nomor 640/MoU.278-Huk/2013

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.1.04.01 10.000.000.000,00 0,00 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

73.686.159.259,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.3 66.618.824.000,00 7.067.335.259,00 10,61

73.686.159.259,00 Dana Bagi Hail Pajak dari Provinsi

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.3.01 66.618.824.000,00 7.067.335.259,00 10,61

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 15.143.000.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

26.686.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.3.01.03 25.176.156.000,00 1.509.844.000,00 6,00 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor

24.223.325.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.3.01.05 24.223.325.000,00 0,00 0,00

Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 2.933.280.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.3.01.07 2.933.280.000,00 0,00 0,00

Sisa Bagi Hasil Pajak Daerah 2.278.519.721,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.3.01.08 0,00 2.278.519.721,00 0,00

Pelampauan Target Bagi Hasil Pajak 2.422.034.538,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.3.01.09 0,00 2.422.034.538,00 0,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 198.430.846.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.4 151.514.661.000,00 46.916.185.000,00 30,96

198.430.846.000,00 Dana Penyesuaian

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.4.01 151.514.661.000,00 46.916.185.000,00 30,96

Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru 7.555.250.000,00 PMK NOMOR 42/PMK.07/2013

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.4.01.02 11.199.000.000,00 (3.643.750.000,00) (32,54)

Dana Tunjangan Profesi Guru 158.989.959.000,00 PMK NOMOR 101/PMK.07/2013

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.4.01.03 108.430.024.000,00 50.559.935.000,00 46,63

Dana Insentif Daerah 31.885.637.000,00 PMK NOMOR 202/PMK.07/2012

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.4.01.06 31.885.637.000,00 0,00 0,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

39.948.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.5 28.948.000.000,00 11.000.000.000,00 38,00

39.948.000.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.5.01 28.948.000.000,00 11.000.000.000,00 38,00

Bantuan keuangan dari Provinsi Banten 39.948.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.3.5.01.01 28.948.000.000,00 11.000.000.000,00 38,00

BELANJA 122.816.436.998,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5 103.732.036.998,00 19.084.400.000,00 18,40

BELANJA TIDAK LANGSUNG 122.816.436.998,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1 103.732.036.998,00 19.084.400.000,00 18,40 122.816.436.998,00 Non Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 00.00 103.732.036.998,00 19.084.400.000,00 18,40 Belanja Hibah 69.746.460.998,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4 60.771.110.998,00 8.975.350.000,00 14,77 9.764.960.998,00 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.01 9.347.110.998,00 417.850.000,00 4,47

Instansi Vertikal 9.764.960.998,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.01.02 9.347.110.998,00 417.850.000,00 4,47

23.301.500.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.05 17.143.500.000,00 6.158.000.000,00 35,92

Badan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 23.301.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.05.01 17.143.500.000,00 6.158.000.000,00 35,92 36.680.000.000,00

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.06 34.280.500.000,00 2.399.500.000,00 7,00

Kelompok masyarakat/ perorangan 36.680.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.4.06.01 34.280.500.000,00 2.399.500.000,00 7,00

Belanja Bantuan Sosial 24.129.808.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.5 16.120.758.000,00 8.009.050.000,00 49,68

4.911.045.000,00 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.5.01 2.983.845.000,00 1.927.200.000,00 64,59

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 4.911.045.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.5.01.01 2.983.845.000,00 1.927.200.000,00 64,59 3.144.413.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.5.02 2.294.413.000,00 850.000.000,00 37,05

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

3.144.413.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.5.02.01 2.294.413.000,00 850.000.000,00 37,05 16.074.350.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

(4)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota

Masyarakat

16.074.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.5.03.01 10.842.500.000,00 5.231.850.000,00 48,25 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

26.915.168.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.7 24.840.168.000,00 2.075.000.000,00 8,35

25.915.168.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.7.03 23.840.168.000,00 2.075.000.000,00 8,70

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 25.915.168.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.7.03.01 23.840.168.000,00 2.075.000.000,00 8,70 1.000.000.000,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.7.05 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.7.05.08 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Terduga 2.025.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.8 2.000.000.000,00 25.000.000,00 1,25

2.025.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.8.01 2.000.000.000,00 25.000.000,00 1,25

Belanja Tidak Terduga 2.025.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.8.01.01 2.000.000.000,00 25.000.000,00 1,25

SURPLUS / (DEFISIT) 1.204.610.857.799,00 1.272.647.846.934,00 68.036.989.135,00 5,65 PEMBIAYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 330.735.298.294,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1 203.948.261.579,00 126.787.036.715,00 62,17

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 324.038.508.172,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.1 197.658.698.299,00 126.379.809.873,00 63,94 0,00 Kegiatan Lanjutan 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.1.06 105.167.485.500,00 (105.167.485.500,00) (100,00) Kegiatan lanjutan 2012 0,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.1.06.01 105.167.485.500,00 (105.167.485.500,00) (100,00) 324.038.508.172,00 Silpa Tahun 2012 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.1.07 92.491.212.799,00 231.547.295.373,00 250,35 Silpa Tahun 2012 324.038.508.172,00 . 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.1.07.01 92.491.212.799,00 231.547.295.373,00 250,35

Penerimaan Piutang Daerah 272.563.280,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.6 572.563.280,00 (300.000.000,00) (52,40)

272.563.280,00 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan

daerah

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.6.01 572.563.280,00 (300.000.000,00) (52,40)

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah

0,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.6.01.01 300.000.000,00 (300.000.000,00) (100,00)

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah

272.563.280,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.6.01.02 272.563.280,00 0,00 0,00

Penerimaan Pembiayaan Bagi Hasil Laba BUMD 6.424.226.842,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.8 5.717.000.000,00 707.226.842,00 12,37

6.424.226.842,00 Penerimaan Pembiayaan Bagi Hasil Laba BUMD

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.8.01 5.717.000.000,00 707.226.842,00 12,37

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 1.051.484.857,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.8.01.01 1.050.000.000,00 1.484.857,00 0,14

Bank Serang 2.597.961.799,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.8.01.02 2.117.000.000,00 480.961.799,00 22,72

PT.Serang Berkah Mandiri (SBM) 2.222.088.730,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.1.8.01.03 2.050.000.000,00 172.088.730,00 8,39

PD-LPK Ciomas 552.691.456,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.999.999.122,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.2 4.999.999.122,00 0,00 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

4.999.999.122,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.2.2 4.999.999.122,00 0,00 0,00

4.999.999.122,00 Badan usaha milik daerah (BUMD)

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.2.2.02 4.999.999.122,00 0,00 0,00

PT.Serang Berkah Mandiri 2.000.000.000,00 .

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.2.2.02.04 2.000.000.000,00 0,00 0,00 PDAM 2.999.999.122,00 . 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 6.2.2.02.06 2.999.999.122,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 198.948.262.457,00 325.735.299.172,00 126.787.036.715,00 63,73 SERANG, 10 Oktober 2013 BUPATI SERANG A. TAUFIK NURIMAN