PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014PEMERINTAH KOTA AMBON
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Kota
Sub Unit Organisasi : 1.20.03.04 Bagian Kerjasama & Promosi Pengembangan Ekonomi KODE
REKENING URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 1.822.981.726
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4 1.822.981.726 0 0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.822.981.726
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1 1.822.981.726 0 0,00
Hasil Retribusi Daerah 1.822.981.726
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2 1.822.981.726 0 0,00
441.000.000 Retribusi Jasa Usaha
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.02 441.000.000 0 0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 441.000.000
-1.20 . -1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.02.01 441.000.000 0 0,00
1.381.981.726 Retribusi Perizinan Tertentu
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.03 1.381.981.726 0 0,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
90.450.000 Perda No.13 Tahun 2012, Tanggal 3 Juli
2012
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.03.02 90.450.000 0 0,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.291.531.726 Perda No.14 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli
2012
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.03.03 1.291.531.726 0 0,00
BELANJA 1.618.908.682
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5 1.548.969.308 69.939.374 4,52
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.028.191.207
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1 1.107.242.833 (79.051.626) (7,14) 1.028.191.207 Non Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 00.00 1.107.242.833 (79.051.626) (7,14) Belanja Pegawai 1.028.191.207 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1 1.107.242.833 (79.051.626) (7,14) 696.940.621 Gaji Dan Tunjangan
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01 775.992.247 (79.051.626) (10,19)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 536.140.722
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01 590.285.397 (54.144.675) (9,17)
Tunjangan Keluarga 51.971.374
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02 57.817.383 (5.846.009) (10,11)
Tunjangan Jabatan 21.510.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03 41.184.000 (19.674.000) (47,77)
Tunjangan Fungsional Umum 27.690.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05 31.356.000 (3.666.000) (11,69)
Tunjangan Beras 34.351.680
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06 32.949.180 1.402.500 4,26
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.247.055
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07 9.428.835 818.220 8,68
Pembulatan Gaji 8.190
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08 9.360 (1.170) (12,50)
Iuran Asuransi Kesehatan 15.021.600
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09 12.962.092 2.059.508 15,89
331.250.586 Tambahan Penghasilan PNS
1 2 3 4 5 6 7
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 62.400.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01 62.400.000 0 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja
116.149.086
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.05 116.149.086 0 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
152.701.500
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.06 152.701.500 0 0,00
BELANJA LANGSUNG 590.717.475
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2 441.726.475 148.991.000 33,73
76.248.500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 76.248.500 0 0,00
996.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01.01 996.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 996.000
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2 996.000 0 0,00
996.000 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.01 996.000 0 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
996.000
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04 996.000 0 0,00
2.094.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01.07 2.094.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 2.094.000
1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2 2.094.000 0 0,00
2.094.000 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.03 2.094.000 0 0,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan 2.094.000
1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.03.09 2.094.000 0 0,00
8.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.10 8.500.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 8.500.000
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2 8.500.000 0 0,00
8.500.000 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01 8.500.000 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 8.500.000
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01 8.500.000 0 0,00
17.877.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01.11 17.877.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 17.877.000
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2 17.877.000 0 0,00
17.877.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06 17.877.000 0 0,00 Belanja Cetak 10.125.000 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01 10.125.000 0 0,00 Belanja Penggandaan 7.752.000 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02 7.752.000 0 0,00 1.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.12 1.000.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2 1.000.000 0 0,00
1.000.000 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01 1.000.000 0 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1.000.000
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03 1.000.000 0 0,00
986.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.20 . 1.20.03 . 01.14 986.500 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 986.500
1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2 986.500 0 0,00
986.500 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2.01 986.500 0 0,00
1 2 3 4 5 6 7 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
986.500
1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2.01.05 986.500 0 0,00
8.530.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01.18 8.530.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta
Belanja Barang dan Jasa 8.530.000
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2 8.530.000 0 0,00
8.530.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15 8.530.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.530.000
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02 8.530.000 0 0,00
36.265.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01.19 36.265.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Kota Ambon
Belanja Barang dan Jasa 36.265.000
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2 36.265.000 0 0,00
36.265.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15 36.265.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.265.000
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15.01 36.265.000 0 0,00
120.422.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 02 133.006.000 (12.584.000) (9,46)
31.249.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02.05 31.249.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Modal 31.249.000
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3 31.249.000 0 0,00
31.249.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3.03 31.249.000 0 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
31.249.000
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3.03.12 31.249.000 0 0,00
23.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02.09 23.500.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Modal 23.500.000
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3 23.500.000 0 0,00
0 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.11 0 0 0,00
Belanja Modal Pengadaan AC 0
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.11.07 0 0 0,00
23.500.000 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.12 23.500.000 0 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 23.500.000
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.12.03 23.500.000 0 0,00
8.892.000
Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02.10 8.892.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Modal 8.892.000
1.20 . 1.20.03 . 02.10 . 5.2.3 8.892.000 0 0,00
8.892.000 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.20 . 1.20.03 . 02.10 . 5.2.3.13 8.892.000 0 0,00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.082.000
1.20 . 1.20.03 . 02.10 . 5.2.3.13.01 5.082.000 0 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.200.000
1.20 . 1.20.03 . 02.10 . 5.2.3.13.04 2.200.000 0 0,00
Belanja Modal Pengadaan meja komputer 1.610.000
1.20 . 1.20.03 . 02.10 . 5.2.3.13.14 1.610.000 0 0,00
49.981.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02.24 62.565.000 (12.584.000) (20,11) Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 49.981.000
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2 62.565.000 (12.584.000) (20,11)
49.981.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Jasa Service 6.100.000
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01 6.100.000 0 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 43.881.000
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03 56.465.000 (12.584.000) (22,29)
6.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02.26 6.800.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 6.800.000
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2 6.800.000 0 0,00
6.800.000 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.03 6.800.000 0 0,00
Belanja jasa service perlengkapan/ peralatan kantor
6.800.000
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.03.16 6.800.000 0 0,00
2.236.975 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 2.236.975 0 0,00
531.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06.01 531.850 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 531.850
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2 531.850 0 0,00
123.850 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.01 123.850 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 123.850
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.01.01 123.850 0 0,00
408.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.06 408.000 0 0,00 Belanja Penggandaan 128.000 1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.06.02 128.000 0 0,00 Belanja Penjilidan 280.000 1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.06.03 280.000 0 0,00 589.250
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06.02 589.250 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 589.250
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2 589.250 0 0,00
195.250 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.01 195.250 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 195.250
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.01.01 195.250 0 0,00
394.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.06 394.000 0 0,00 Belanja Penggandaan 44.000 1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.06.02 44.000 0 0,00 Belanja Penjilidan 350.000 1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.06.03 350.000 0 0,00 557.400
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.20 . 1.20.03 . 06.03 557.400 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 557.400
1.20 . 1.20.03 . 06.03 . 5.2.2 557.400 0 0,00
177.400 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 06.03 . 5.2.2.01 177.400 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 177.400
1.20 . 1.20.03 . 06.03 . 5.2.2.01.01 177.400 0 0,00
380.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 06.03 . 5.2.2.06 380.000 0 0,00 Belanja Penggandaan 30.000 1.20 . 1.20.03 . 06.03 . 5.2.2.06.02 30.000 0 0,00 Belanja Penjilidan 350.000 1.20 . 1.20.03 . 06.03 . 5.2.2.06.03 350.000 0 0,00 558.475
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06.04 558.475 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa 558.475
1.20 . 1.20.03 . 06.04 . 5.2.2 558.475 0 0,00
1 2 3 4 5 6 7 168.475
Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 06.04 . 5.2.2.01 168.475 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 168.475
1.20 . 1.20.03 . 06.04 . 5.2.2.01.01 168.475 0 0,00
390.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 06.04 . 5.2.2.06 390.000 0 0,00 Belanja Penggandaan 40.000 1.20 . 1.20.03 . 06.04 . 5.2.2.06.02 40.000 0 0,00 Belanja Penjilidan 350.000 1.20 . 1.20.03 . 06.04 . 5.2.2.06.03 350.000 0 0,00 391.810.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.16 . 1.20.03 . 15 230.235.000 161.575.000 70,18
15.530.000
Konsolidasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1.16 . 1.20.03 . 15.05 15.530.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Makasar
Belanja Barang dan Jasa 15.530.000
1.16 . 1.20.03 . 15.05 . 5.2.2 15.530.000 0 0,00
15.530.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.16 . 1.20.03 . 15.05 . 5.2.2.15 15.530.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.530.000
1.16 . 1.20.03 . 15.05 . 5.2.2.15.02 15.530.000 0 0,00
69.960.000
Penyelenggaraan Pameran Investasi
1.16 . 1.20.03 . 15.10 69.960.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta
Belanja Barang dan Jasa 69.960.000
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2 69.960.000 0 0,00
400.000 Belanja Jasa Kantor
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.03 400.000 0 0,00
Belanja Dokumentasi 400.000
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.03.17 400.000 0 0,00
1.400.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.06 1.400.000 0 0,00 Belanja Penggandaan 300.000 1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.06.02 300.000 0 0,00 Belanja Penjilidan 1.100.000 1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.06.03 1.100.000 0 0,00 32.000.000 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.07 32.000.000 0 0,00
Belanja sewa gedung/ruang pameran 32.000.000
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.07.06 32.000.000 0 0,00
36.160.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.15 36.160.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.160.000
1.16 . 1.20.03 . 15.10 . 5.2.2.15.02 36.160.000 0 0,00
306.320.000
Desain Penyusunan dan Pengembangan Produk Promosi Investasi
1.16 . 1.20.03 . 15.12 144.745.000 161.575.000 111,63 Lokasi Kegiatan : Kota Ambon
Belanja Barang dan Jasa 4.520.000
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2 4.745.000 (225.000) (4,74)
525.000 Belanja Bahan Pakai Habis
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.01 750.000 (225.000) (30,00)
Belanja Dokumen/Administrasi Tender 525.000
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.01.02 750.000 (225.000) (30,00)
800.000 Belanja Jasa Kantor
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.03 800.000 0 0,00
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
800.000
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.03.04 800.000 0 0,00
3.195.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.15 3.195.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.195.000
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.15.01 3.195.000 0 0,00
Belanja Modal 301.800.000
1 2 3 4 5 6 7 301.800.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.3.26 140.000.000 161.800.000 115,57
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian papan informasi/reklame
301.800.000
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.3.26.25 140.000.000 161.800.000 115,57
SURPLUS / (DEFISIT) 274.012.418 204.073.044 (69.939.374) (25,52)
