PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014PEMERINTAH KOTA AMBON
Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Kota
Sub Unit Organisasi : 1.20.03.07 Bagian Humas & Protokoler KODE
REKENING URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 5.042.057.302
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5 3.082.994.755 1.959.062.547 63,54
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.284.467.404
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1 1.455.870.357 (171.402.953) (11,77) 1.284.467.404 Non Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 00.00 1.455.870.357 (171.402.953) (11,77) Belanja Pegawai 1.284.467.404 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1 1.455.870.357 (171.402.953) (11,77) 987.547.404 Gaji Dan Tunjangan
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01 1.158.950.357 (171.402.953) (14,79)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 768.167.452
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01 920.662.606 (152.495.154) (16,56)
Tunjangan Keluarga 65.066.378
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02 66.363.960 (1.297.582) (1,96)
Tunjangan Jabatan 37.440.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03 59.202.000 (21.762.000) (36,76)
Tunjangan Fungsional Umum 36.075.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05 42.184.935 (6.109.935) (14,48)
Tunjangan Beras 39.456.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06 39.845.520 (389.520) (0,98)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.818.683
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07 14.229.800 4.588.883 32,25
Pembulatan Gaji 13.091
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08 13.520 (429) (3,17)
Iuran Asuransi Kesehatan 22.510.800
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09 16.448.016 6.062.784 36,86
296.920.000 Tambahan Penghasilan PNS
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02 296.920.000 0 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 89.700.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01 89.700.000 0 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
207.220.000
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.06 207.220.000 0 0,00
BELANJA LANGSUNG 3.757.589.898
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2 1.627.124.398 2.130.465.500 130,93
613.691.750 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 415.444.250 198.247.500 47,72
15.876.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01.01 15.876.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol (Kantor Penghubung Jakar
Belanja Barang dan Jasa 15.876.000
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2 15.876.000 0 0,00
15.876.000 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.03 15.876.000 0 0,00
Belanja Paket/Pengiriman 15.876.000
1 2 3 4 5 6 7 13.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.03 . 01.02 13.200.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol ( Kantor Penghubung Jak
Belanja Barang dan Jasa 13.200.000
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2 13.200.000 0 0,00
13.200.000 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03 13.200.000 0 0,00
Belanja Telepon 13.200.000
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01 13.200.000 0 0,00
253.645.500 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01.07 189.218.000 64.427.500 34,05 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol Belanja Pegawai 253.645.500 1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.1 189.218.000 64.427.500 34,05 143.097.500 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.1.02 141.050.000 2.047.500 1,45
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 143.097.500
1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.1.02.02 141.050.000 2.047.500 1,45 110.548.000 Uang Lembur 1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.1.03 48.168.000 62.380.000 129,51 Uang Lembur PNS 110.548.000 1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.1.03.01 48.168.000 62.380.000 129,51 925.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.08 925.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol (Kantor Penghubung Jakar
Belanja Barang dan Jasa 925.000
1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2 925.000 0 0,00
925.000 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2.01 925.000 0 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
925.000
1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05 925.000 0 0,00
8.840.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.03 . 01.09 8.840.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 8.840.000
1.20 . 1.20.03 . 01.09 . 5.2.2 8.840.000 0 0,00
8.840.000 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.09 . 5.2.2.03 8.840.000 0 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 8.840.000
1.20 . 1.20.03 . 01.09 . 5.2.2.03.45 8.840.000 0 0,00
32.727.250 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.10 32.727.250 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 32.727.250
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2 32.727.250 0 0,00
32.727.250 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01 32.727.250 0 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 32.727.250
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01 32.727.250 0 0,00
97.500.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01.11 17.500.000 80.000.000 457,14 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 97.500.000
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2 17.500.000 80.000.000 457,14
97.500.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06 17.500.000 80.000.000 457,14 Belanja Cetak 87.500.000 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01 7.500.000 80.000.000 1.066,67 Belanja Penggandaan 5.000.000 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02 5.000.000 0 0,00 Belanja Penjilidan 5.000.000 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03 5.000.000 0 0,00 Halaman 2
1 2 3 4 5 6 7 770.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.12 770.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 770.000
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2 770.000 0 0,00
770.000 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01 770.000 0 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
770.000
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03 770.000 0 0,00
134.040.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01.15 80.220.000 53.820.000 67,09 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 134.040.000
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2 80.220.000 53.820.000 67,09
134.040.000 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.03 80.220.000 53.820.000 67,09
Belanja Surat Kabar/Majalah 134.040.000
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05 80.220.000 53.820.000 67,09
1.848.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01.17 1.848.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol (Kantor Penghubung Jakar
Belanja Barang dan Jasa 1.848.000
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2 1.848.000 0 0,00
1.848.000 Belanja Makanan Dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11 1.848.000 0 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.848.000
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03 1.848.000 0 0,00
24.020.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01.18 24.020.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 24.020.000
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2 24.020.000 0 0,00
24.020.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15 24.020.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.020.000
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02 24.020.000 0 0,00
30.300.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01.19 30.300.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 30.300.000
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2 30.300.000 0 0,00
30.300.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15 30.300.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.300.000
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15.01 30.300.000 0 0,00
369.793.600 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 02 349.344.600 20.449.000 5,85
17.500.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02.05 17.500.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol (Kantor Penghubung Jakar
Belanja Modal 17.500.000
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3 17.500.000 0 0,00
17.500.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3.03 17.500.000 0 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
17.500.000
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3.03.12 17.500.000 0 0,00
352.293.600 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02.24 331.844.600 20.449.000 6,16 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
1 2 3 4 5 6 7 352.293.600
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05 331.844.600 20.449.000 6,16
Belanja Jasa Service 36.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01 36.000.000 0 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 45.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02 45.000.000 0 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 240.213.600
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03 219.764.600 20.449.000 9,30
Belanja Karcis Tol;Karcis Parkir;Cuci Mobil 31.080.000
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.07 31.080.000 0 0,00
12.085.548 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 03 12.085.548 0 0,00
12.085.548 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.03 . 03.05 12.085.548 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 12.085.548
1.20 . 1.20.03 . 03.05 . 5.2.2 12.085.548 0 0,00
12.085.548 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
1.20 . 1.20.03 . 03.05 . 5.2.2.12 12.085.548 0 0,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 6.021.748
1.20 . 1.20.03 . 03.05 . 5.2.2.12.03 6.021.748 0 0,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi 6.063.800
1.20 . 1.20.03 . 03.05 . 5.2.2.12.06 6.063.800 0 0,00
25.800.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 25.800.000 0 0,00
25.800.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05.01 25.800.000 0 0,00 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol
Belanja Barang dan Jasa 25.800.000
1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2 25.800.000 0 0,00
25.800.000 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2.15 25.800.000 0 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.800.000
1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2.15.02 25.800.000 0 0,00
194.370.000 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.04 . 1.20.03 . 15 0 194.370.000 0,00
194.370.000 Perencanaan Tour Mangente Ambon 2015
2.04 . 1.20.03 . 15.20 0 194.370.000 0,00 Lokasi Kegiatan : Kota Ambon
Belanja Barang dan Jasa 194.370.000
2.04 . 1.20.03 . 15.20 . 5.2.2 0 194.370.000 0,00
150.000.000 Belanja Jasa Kantor
2.04 . 1.20.03 . 15.20 . 5.2.2.03 0 150.000.000 0,00
Belanja publikasi 150.000.000
2.04 . 1.20.03 . 15.20 . 5.2.2.03.19 0 150.000.000 0,00
44.370.000 Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.04 . 1.20.03 . 15.20 . 5.2.2.06 0 44.370.000 0,00
Belanja Cetak 44.370.000
2.04 . 1.20.03 . 15.20 . 5.2.2.06.01 0 44.370.000 0,00
1.491.409.000 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1.25 . 1.20.03 . 18 275.000.000 1.216.409.000 442,33
1.491.409.000 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah
1.25 . 1.20.03 . 18.01 275.000.000 1.216.409.000 442,33 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas
Sekretariat Kota
Belanja Barang dan Jasa 1.369.909.000
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2 275.000.000 1.094.909.000 398,15
1.369.909.000 Belanja Jasa Kantor
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.03 275.000.000 1.094.909.000 398,15 Belanja publikasi 1.369.909.000 1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.03.19 275.000.000 1.094.909.000 398,15 Belanja Modal 121.500.000 1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.3 0 121.500.000 0,00 121.500.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.3.16 0 121.500.000 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Modal Pengadaan Kamera 121.500.000
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.3.16.01 0 121.500.000 0,00
1.050.440.000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1.20 . 1.20.03 . 23 549.450.000 500.990.000 91,18
1.050.440.000 Operasional Pelayanan Kehumasan
1.20 . 1.20.03 . 23.02 549.450.000 500.990.000 91,18 Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Dan
Protokol Belanja Pegawai 61.200.000 1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.1 61.200.000 0 0,00 61.200.000 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.1.02 61.200.000 0 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 61.200.000
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.1.02.02 61.200.000 0 0,00
Belanja Barang dan Jasa 989.240.000
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2 488.250.000 500.990.000 102,61
989.240.000 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.03 488.250.000 500.990.000 102,61 Belanja Dokumentasi 19.700.000 1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.03.17 15.200.000 4.500.000 29,61 Belanja publikasi 969.540.000 1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.03.19 473.050.000 496.490.000 104,96 SURPLUS / (DEFISIT) (3.082.994.755) (5.042.057.302) (1.959.062.547) 63,54
