1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat hidayahnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Agam telah dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Agam tahun 2011-2015.
Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pengelolaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam. Rencana strategis ini berisi gambaran kondisi Sekretariat DPRD, permasalahan, visi, misi, kebijakan dan program pokok yang menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Agam.
Selain itu, rencana strategis juga memuat strategi dan indikator perwujudan program pokok yang dihitung berdasarkan proyeksi dan asumsi kecenderungan masa yang akan datang.
Kepada pihak-pihak yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Sekretariat DRPD Agam agar mempedomani rencana strategis ini untuk menyusun program dan operasional kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, sehingga tujuan yang kita harapkan dapat terealisir.
Lubuk Basung, 9 September 2013 Sekretaris DRPD Kabupaten Agam
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan strategis merupakan Proses sistematis yang berkaitan dengan pembuatan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan secara sistematis untuk melaksanakan keputusan serta mengukur hasil kerja melalui umpan balik yang terorganisir dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
Langkah awal untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah adalah perencanaan, merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada untuk di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DRPD yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta uraian tugas Sekretariat DPRD.
3
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam
4. Tujuan Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam adalah untuk mengambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana strategis Sekretaris Dewan adalah terwujudnya perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD Agam sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Agam terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 Bab V Pasal 8 Sekretariat DPRD Kabupaten Agam mempunyai tugas “ Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD, Administrasi Keuangan DPRD, Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DRPD.
Sekretariat DPRD terdiri dari 4 bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : I. Bagian Umum
Bagian umum, membawahi 3 (tiga) sub bagian : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan,
Tugas pokok dan fungsi Bagian Umum meliputi penyelenggarakan urusan rumah tangga, aset, surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan, menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan dan keamanan kantor serta menyelenggarakan perlengkapan urusan Rumah Dinas Ketua DPRD.
Dalam melaksanakan tugas Bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengelolaan urusan rumah tangga, aset, peralatan, tata usaha kepegawaian, urusan keprotokolan dan perjalanan dinas, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan dan keamanan kantor serta menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah dinas Ketua DPRD.
b. Pembagian tugas kepada bawahan;
c. Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan;
d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atasan.
5
Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi Publikasi dan Dokumentasi peralatan, mengelola kearsipan Publikasi dan Dokumentasi, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
Bagian publikasi dan dokumentasi membawahi 6 orang personil, 5 orang PNS dan 1 orang Kontrak
III. Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan
Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan perencanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, mempersiapkan konsep Keputusan Pimpinan DPRD, Rekomendasi, Petisi, Memorandum, Pernyataan dan Rancangan, menyusun risalah rapat DPRD, menyusun catatan, laporan dan notulen rapat DPRD serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan membawahi 7 orang personil terdiri dari 5 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak.
Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
a. Sub Bagian Pelayanan Komisi, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi penyusunan persiapan dan perencanaan rapat-rapat komisi, kunjungan kerja dan menghimpun laporan hasil rapat dan kunjungan kerja dari pendamping komisi.
b. Sub Bagian Pelayanan Non Komisi, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi penyusunan persiapan dan perencanaan rapat-rapat Non komisi, kunjungan kerja dan menghimpun laporan hasil rapat dan kunjungan kerja dari pendamping Non komisi.
c. Sub Bagian Hukum, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya meliputi, penyusunan risalah rapat – rapat berupa konsep Keputusan Pimpinan, Keputusan Dewan, memorandum, pernyataan, rekomendasi, petisi, rancangan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas, hak dan wewenang DPRD, dan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
IV. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan, melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas.
Bagian Keuangan dibantu dengan 9 orang personil yang terdiri dari 6 orang PNS dan 2 orang PTT dan 1 orang tenaga kontrak.
Bagian Keuangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian :
a. Sub Bagian Anggaran dan Penatausahaan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan.
b. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan, meneliti dan memverifikasi SPJ dan membuat laporan dan akuntansi.
2.2. Sumber Daya SKPD
Dalam menjalankan tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Agam didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri :
SDM menurut Golongan :
No. Gol. Jumlah
1. IV 5
2. III 12
3. II 8
4. I 2
5. PTT 27
SDM menurut jabatan :
No. Eselon Jumlah
1. II 1
2. III 4
3. IV 10
4. Staf 39
SDM menurut latar belakang pendidikan : No. Pendidikan Jumlah
1. S2 -
2. S1 16
3. D3 1
4. SMA 34
5. SMP 3
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM
Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005 No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target renstra SKPD tahun ke- Realisasi capaian tahun ke- Rasio capaian pada tahun ke- 1
2011 2 2012
3 2013
4 2014
5 2015
1 2011
2 2012
3 2013
4 2014
5 2015
1 2011
2 2012
3 2013
4 2014
5 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Terlaksananya agenda kegiatan dprd
246 201 - 246 492 738 984 1230 221 442 664 885 1107 89.8 89,8 89,8 89,8 89,8
2. Terlaksananya adm keuangan
12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM
Lubuk Basung, 9 September 2013 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005
Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggaran
tahun ke-
Rata-rata pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terlaksananya adm keuangan
10.548.390 11.603.229 12.658.068 13.713.907 14.767.746 9.480.000 10.419.700 11.366.945 12.315.088 13.261.435 89.8 89,8 89,8 89,8 89,8 100 89,8
9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan dan fasilitas maksimal didalam penyelenggaraan administrasi kesekretariaan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD serta pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Peluang Sekretariat DPRD adalah dengan etos kerja dan penataan yang baik serta mampu mewujudkan fungsi dari Sekretariat DPRD dengan baik.
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Rencana strategis Sekretariat DPRD 2011-2015 disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan strategis agar sasaran 5 tahun ke depan lebih realistis, konsisten dengan prinsip pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam yang lebih efesien, efektif, akuntabel dan demokratis.
Analisis lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam membahas keadaan dan masalah-masalah yang dikelompokkan dalam :
1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Agam a. Kekuatan :
- Berdasarkan Stake Holder.
- Kinerja tenaga sekwan yang efektif, efesien dan akuntabel.
b. Kelemahan
- Terbatasnya kemampuan SDM.
- Terbatasnya saran dan prasarana pendukung.
c. Peluang
- Komitmen pemerintah daerah terhadap Sekretariat DPRD.
- Adanya struktur organisasi mekanisme kerja dan kewenangan yang jelas.
d. Tantangan
- Semakin tingginya tuntutan Anggota Dewan terhadap pelayanan dan fasilitasi.
- Semakin tingginya kemajuan iptek dan dampak globalisasi dalam pelayanan dan fasilitasi Anggota Dewan.
2. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD
1. Belum terlaksananya administrasi kegiatan yang tepat waktu
2. Belum terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DPRD secara maksimal
3. Belum terpenuhi sarana dan prasarana pendukung Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
a. Berdasarkan visi Kepala Daerah Tahun 2011-2015 terwujudnya Kabupaten Agam yang alami yaitu agamis, lestari, adil, mandiri, indah dengan misi :
- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional - Mewujudkan masyarakat yang agamis dan beradat
- Mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas SDM
- Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah
b. Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
c. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana
11
Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas dibuat telaah dan analisa Sekretariat DPRD Kabupaten Agam sebagai berikut :
a. Kekuatan :
- Semakin berfungsinya Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk kegiatan DPRD
b. Kelemahan :
- Belum semua Stake Holder memahami visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Agam
c. Peluang :
- Semakin kuatnya keinginan Bupati dan Wakil Bupati untuk meningkatkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam.
- Belum tersosialisasinya visi dan misi Kepala Daerah kepada semua Stake Holder DPRD Kabupaten Agam.
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap DPRD Kabupaten Agam yang punya tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Agam, maka disusun permasalahan pelayanan pada Sekretaris Dewan berdasarkan :
Gambaran pelayanan SKPD
Belum terealisasinya administrasi secara cepat dan akurat : 1. Administrasi Keuangan
- Keterlambatan kelengkapan SPJ 2. Publikasi dan Dokumentasi
- Belum terpublikasinya secara cepat kegiatan DPRD
Sekretariat DRPD secara terus menerus akan melakukan peningkatan dan perbaikan untuk melakukan pelayanan dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dewan dengan melakukan :
- Meningkatkan SDM dilingkungan Sekretariat DPRD - Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
Sasaran jangka menengah dari rencana strategis Sekretaris Dewan Kabupaten Agam Untuk mewujudkan sasaran jangka menengah dari rencana strategis Sekretaris Dewan Kabupaten Agam akan meningkatkan pelayanan dan fasilitasi seluruh kegiatan Sekretariat DPRD.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD
Visi
a. Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam mendukung tugas DPRD Misi
a. Percepatan proses penyelesaian administrasi dan laporan-laporan kegiatan
b. Menciptakan harmonisasi kerja antara eksekutif dan legislatif dan forum Muspida c. Meningkatkan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD
d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana
e. Meningkatkan pelayanan dalam rangka mendukung fungsi DPRD f. Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan
g. Mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD Kabupaten Agam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD disusun dengan tujuan :
No. Tujuan Sasaran Indikator
sasaran
Target kinerja sasaran pada tahun ke
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
Terlaksananya administrasi Sekretariat DPRD Agam
Terlaksananya publikasi dan dokumentasi DPRD
Tersedianya data administrasi Sekretariat DPRD Tersedianya informasi dan data kegiatan DPRD untuk publik
Terdatanya kegiatan DPRD
Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD
65 130 195 260 325
Strategi dan Kebijakan DPRD
Berapa langkah dalam pelaksanaan rencana strategis sekwan : 1. Melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Melakukan emperor mental scanning yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yg akan dihadapi.
3. Melakukan organisasional diagnosis, yaitu menganalisis keberhasilan dalam mengelola administrasi.
4. Menganalisa kondisi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
13
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan Sasaran Indik
ator sasar an
Kode Program dan kegiatan
Indikator kinerja program (Outcome) dan kegiatan
(output)
Data capaian
pada awal perencan
aan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan Unit
kerja SKPD penang -gung jawab
Loka si
2011 2012 2013 2014 2015
Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKPD targe
t
realisasi Rp (dlm ribuan)
targe t
realis asi
Rp (dlm ribuan)
targe t
Rp (dlm ribuan)
targ et
Rp (dlm ribuan)
target Rp (dlm ribuan)
targ et
Rp (dlm ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedian
ya jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik untuk meningka tkan hasil kerja
Terpenuh inya setiap kebutuha n komunik asi,sumb er daya air dan listrik untuk kelancara n pelaksana an tugas
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Pelayanan yang lebih baik Dan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon
12 bulan 12 bulan
12 bulan 139.400 12 bulan
12 bulan
131.000 12 bulan
168.674 12
bulan
185.541 12 bulan
204.095 60
bulan
Tersedian ya Alat Tulis Kantor untuk Keperlua n Kantor
Terpenuh inya kebutuha n Alat Tulis Kantor
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas dengan telah terpenuhinya kebutuhan ATK
- - - - 1
paket 1 paket
100.018 1 paket
110.020 1
paket
121.022 1 paket
133.124 4
paket
Mengikut i rapat – rapat koordinas i dan terlaksan anya konsultas i ke luar daerah
Rapat – rapat koordinas i dan terlaksan anya konsultas i ke luar daerah
01.18 Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dan Terlaksanany a rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
1 tahun 1 tahun
1 tahun 179.240 1 tahun
1 tahun
581.787 1 tahun
216.880 1
tahun
238.568 1 tahun
262.425 5
tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tersedianya
peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran
Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang operasional administrasi perkantoran
01.20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Terlaksana nya dan terpenuhi kebutuhan administras i kantor Dan Tersedia nya penunjang operasional administras i kantor
1 tahun 1
tahun
1
tahun
311.550 1
tahun
1 tahun
667.119 1
tahun
733.831 1
tahun
807.214 1
tahun
887.935 5 tahun
Tersedianya peralatan penunjang operasional jasa perkantoran
Terlaksana dan terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang operasional jasa perkantoran
01.21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Terlaksana nya dan terpenuhi nya kebutuhan peralatan penunjang operasinal jasa perkantoran Dan Tersediany a peralatan penunjang operasional jasa perkantoran
1 tahun 1
tahun
1
tahun
738.155 1
tahun
1 tahun
634.818 1
tahun
698.300 1
tahun
768.130 1
tahun
844.943 5 tahun
Tersedianya sarana dan
Terlaksana dan
01.22 Pengadaan Sarana dan
Terlaksana nya
1 paket 1
paket 1
paket
731.546 1
paket
1 paket
140.442 1
paket 154.486 1
paket 169.935 1
paket
186.938 5 paket
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tersedia nya kebutuhan penatausah aan dan pertanggun g jawaban keuangan
Terukurnya akurasi penatausahaa n dan pertanggung jawaban keuangan
01.28 Penatausahaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan
Terlaksana nya penatausah aan dan pertanggun g jawaban keuangan sesuai SAP dan Tersediany a informasi penyajian data laporan kegiatan
1 tahun 1
tahun
1
tahun
190.414 1
tahun
1 tahun 174.948 1 tahun
192.443 1 tahun
211.687 1 tahun
232.856 5 tahun
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersediany
a kendaraan dinas untuk Pimpinan
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan untuk Pimpinan
02.05 Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
Lancarnya pelaksanaa n tugas oleh Pimpinan
- - 1
buah
1 buah 405.795 2 buah
446.375 1 buah
491.013 2 buah
540.114 6 buah
Tersediany a peralatan rumah jabatan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan
02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas
Tercapai kepuasan pelayanan terhadap rumah dinas untuk Pimpinan
- - - - 1
paket
1 paket 29.560 1 paket
32.516 1 paket
35.768 1 paket
39.345 4 paket
Terperbaiki nya fasilitas rumah jabatan
Terpeliharany a asset rumah jabatan
02.40 Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan
Kelayakan bangunan rumah Jabatan
- - 1
paket
- 30.325 1
paket
33.358 1 paket
36.694 1 paket
40.363 3 paket
Terperbaiki nya gedung kantor
Terpeliharany a gedung kantor
02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhin ya fasilitas gedung kantor
1 paket - - - - - - - - 1
paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dibahasnya
Peraturan Daerah Kabupaten Agam, yang diproses desuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
Untuk memfasilitasi rapat – rapat dan kegiatan Anggota DPRD Kab.
Agam yang berkaitan dgn pembahasan Ranperda dan produk hukum DPRD lainnya
15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Taatnya masyarakat terhadap yang dibuat dan Jumlah rapat ranperda 20 kali
12 perda
12 perda
13 perda
1.016.373 6 perda
6 perda
2.241.454 12 perda
1.229.811 12 perda
1.352.792 12 perda
1.488.071 60 perda
1. Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rncana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan konsolidasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Lebih efektif dan efisien, Kabupaten Agam
15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Tercapainya intensitas komunikasi dengan Pemda dan tokoh masyarakat dan
Terlaksananya hearing dan rapat kerja, 1 kali hearing di Kec.dan Kab.
Luar Daerah
25 kali 25 kali
12 kali
42.904 25 kali
12 kali
141.065 25 kali
51.913 25 kali
57.105 25 kali
62.815 125 kali
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. Agar kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan 2. Meningkatkan
konsolidasi kegiatan secara berkala dalam proses pengambilan keputusan
Lebih efektif dan efisien
15.04 Rapat-rapat Paripurna
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Rapat-rapat Paripurna 25 kali
90 kali 90
kali
71
kali
118.692 90
kali
65
kali
158.977 90 kali
143.617 90 kali
157.979 90
kali
173.776 450 kali
1.Agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan 2. Meningkatkan konsolidasi kegiatan untuk menjaring aspirasi masyarakat (kontituen)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam
15.05 R e s e s Terlaksananya kegiatan reses dan Kegiatan reses setiap masa sidang
3 kali 3
kali
2
kali
423.175 3
kali
2
kali
442.626 3 kali
512.041 3 kali
563.245 3
kali
619.570 15 kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1. Agar kegiatan
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang ditetapkan 2.Meningkatkan konsolidasi kegiatan sehingga kegiatan di daerah terlaksana sesuai aturan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam
15.06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Terlaksananya kunjungan kerja Anggota DPRD dan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
12 kali
12 kali
6 kali
85.638 12 kali
4 kali
79.480 6
kali
103.621 12 kali
113.984 12
kali
125.382 60 kali
6Untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pencerahan
Pimpinan dan Anggota DPRD
15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan &
Anggota DPRD
Meningkatnya SDM Anggota DPRD dan Bimtek dan workshop bagi Anggota DPRD
12 kali
12 kali
12 kali
3.433.882 10 kali
10 kali
4.261.990 8
kali
4.154.997 8 kali
4.570.496 8
kali
5.027.916 46 kali
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tersosialisasinya produk hukum kepada Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
Dipahaminya oleh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terhadap produk hukum baik yang datang dari pusat maupun yang di daerah
15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
Menambah ilmu dan wawasan serta kreatifitas Dewan dan Sosialisasi peraturan perundang – undangan
5 kali 5 kali
- 23.440 5 kali
1 kali 46.410 5 kali
28.362 5 kali
31.198 5 kali
34.318 25 kali
Terjaminnya pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam beserta keluarga
Terwujudnya Anggota DPRD Kabupaten Agam yang sehat dan dapat bekerja dengan dinamis
15.09 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Terpeliharanya dan terjaminnya kesehatan Anggota DPRD dan Asuransi kesehatan untuk seluruh Anggota DPRD dan keluarga yang terdaftar
160 kali
160 kali
140 kali
536.936 160 kali
140 kali 967.824 160 kali
649.692 160 kali
714.661 160 kali
786.127 800 kali
Tersedianya pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam untuk meningkatkan kreatifitas kerja
Terpenuhinya pakaian dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam pada Sekretariat DPRD Kabupaten Agam
15.10 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terpenuhinya pakaian dinas Pimpinan dan Anggota dan Pakaian dinas untuk masing- masing Anggota DPRD
160 stel
160 kali
160 kali
262.815 160 kali
160 kali 300.021 160 kali
318.006 205 kali
349.806 190
kali 384.787 795 stel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1. Agar
kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Anggota dan Pimpinan DPRD dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan tidak keluar dari komitmen yang telah ditetapkan.
2. Agar perjalanan dinas dapat meningkatkan kualitas kinerja dan
memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan daerah Agam 3. Agar perjalanan dinas dapat meningkatkan kualitas kinerja dan
memberikan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Agam
15.11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
Terlaksananya kunjungan kerja Anggota DPRD 6 kali dan Kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah luar propinsi
11 kali 11 kali
10 kali
3.152.068 12 kali
15 kali 5.107.386 17 kali
3.814.002 17
kali
4.195.402 17
kali
4.614.943 84 kali
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 14 16 17 18 18 19 20 21
1. Tersedianya buku referensi untuk perpustakaan DPRD Kabupaten Agam 2. Terpenuhinya
bahan bacaan untuk Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan 3. Tersedianya
dokumentasi kegiatan DPRD
Seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
15.12 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD
Dokumentasi kegiatan dapat mengetahui kinerja DPRD dan
Terdokumentasi nya kegiatan DPRD
6 media 6 media
6 media
291.900 7
media
6
media
396.150 11
media
353.199 11
media
388.519 11
media
427.370 46
media
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
Anggota DPRD
15.15 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri
Terlaksananya kunjungan kerja Anggota DPRD luar negeri
1 kali - - - - - - 1
kali
980.000 - - - 1
kali
Mempublikasik an kegiatan DPRD
Terpublikas inya Kegiatan DPRD pada masyarakat
15.16 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD
Terpublikasinya kinerja kegiatan DPRD
1 tahun - 1
tahu n
1 tahu
n
137.465 1 tahu
n
151.212 1 tahu
n
166.333 1 tah un
182.966 4 tahu
n
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
1. Terlaksananya administrasi kegiatan Sekretariat DPRD Agam 2. Terlaksananya adm keuangan Sekretariat DPRD Agam 3. Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat DPRD Agam
4. Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kab Agam
23 BAB VII PENUTUP
Rencana strategis Sekretariat DPRD Agam tahun 2011 – 2015 merupakan program kerja dalam melaksanakan program kerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Agam sekaligus sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam yang sistematis, terarah untuk mewujudkan tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dalam operasionalnya kegiatan Sekretariat DPRD dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan keunggulan Kabupaten Agam.
Seluruh unsur penyelenggara Sekretariat DPRD Agam wajib menerapkan prinsip efesiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaannya baik dalam hubungannya dengan regulasi maupun dalam kerangka anggaran diharuskan memperhatikan prinsip – prinsip tersebut, serta keterpaduan dalam sinkronisasi yang sinergi diantara kegiatan dalam satu program dengan kegiatan, antar program dalam Sekretariat DPRD dan antar instansi dengan memperhatikan peran tanggung jawab, tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat DPRD Agam.
Demikianlah rencana strategis Sekretariat DPRD Agam Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai panduan dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program sekaligus sebagai acuan dalam penilaian atas kinerja Sekretariat DPRD Agam.
Lubuk Basung, 9 September 2013
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN AGAM
Drs. SUARDI YUNUS NIP. 19550912 198303 1 005
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2011 - 2015
25
