KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu LAKIP yang setidaknya memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sepenuh hati dalam penyusunan LAKIP ini.
Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan ini kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi mengarah pada penyempurnaan LAKIP berikutnya.
Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH,
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. KONDISI UMUM2. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
4. TUJUAN dan SASARAN 5. STRATEGI dan KEBIJAKAN 6. STRUKTUR ORGANISASI BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA
2. RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN BERSANGKUTAN
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 3. PERMASALAN DAN TINDAK LANJUT BAB IV PENUTUP
BAB 1 PENDAHULUAN A. Gambaran Umum
1. Pemerintahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2016, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.
LAKIP ini merupakan instrumen dan metode
pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan,kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang mempunyai tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja yang berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati tentang Tugas
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2016, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Bandung.
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan,kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah Bumbu, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah; b. Asisten;
c. Bagian.
Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, dan asisten terdiri atas :
a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Ketiga Asisten tersebut membawahi beberapa bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :
(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi tiga Bagian yaitu :
a. Bagian Pemerintahan
b. Bagian Hubungan Masyarakat c. Bagian Hukum
(2) Asisten Bidang Perekononomian dan Pembangunan membawahi dua bagian yaitu:
a. Bagian Perekonomian
b. Bagian Layanan Pengadaan
(3) Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi tiga Bagian yaitu
a. Bagian Organisasi b. Bagian Hukum dan c. Bagian Umum
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dapat terlihat pada bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibawah ini :
3. TUGASPOKOKDAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Adapun uraian tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijakan pemerintah kabupaten;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten;
d. Pembinaan administratif dan aparatur pemerintah kabupaten; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis
Program merupakan himpunan beberapa kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :
2.1. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2016
Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional daripada RENCANA STRATEGIS (RENSTRA). Komponen-komponen yang terkandung renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang bersifat umum dan target-target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.
Kemudian dikaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum.
Sesuai dengan rencana Sekretariat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja. Tidak semua indikator tersebut belum tentu dapat tercapai pada setiap tahunnya. Kebijakan umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Hal ini berpengaruh pula pada pencampaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja tersebut. Agar dapat diukur terlebih dahulu harus ditetapkan target indikator sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya disajikan kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi.
Untuk Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah diuraikan dalam target indikator – indikator kinerja yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target kinerjanya dirinci menjadi indikator masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2016 (data terlampir).
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang diidentifikasi dengan beberapa jenis indikator kinerja, yaitu masukkan (input), keluaran (output), hasil (outcome), benefit dan impact. Analisis capaian kinerja tergambar dalam proses pengukuran kinerja dilakukan dengan penetapan indikator pada setiap kegiatan, untuk sementara diukur indikator kegiatan paling tidak berupa input, output dan outcome.
Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instasi pemerintah, dalam ketentuan umumnya diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang hendak dicapai atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur dan untuk laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capai kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Penerapan indikator kinerja khususnya bagi kegiatan dari Biaya Langsung (paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (Form PK) yang dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form RKT) dan hingga formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (form PK) adalah seperti pada lembar lampiran.
Sedangkan untuk pelaksanaan dari kegiatan rutin (Biaya Tidak Langsung), pada Sekretariat Daerah pengukuran kinerja tersaji dalam suatu matrik realisasi capaian sasaran dari kegiatan rutin. Hal ini dengan mengacu pada lembar Perencanaan yang dibenarkan ke dalam alokasi anggaran tahun berjalan yakni tahun anggaran 2016.
A. CAPAIAN KINERJA
Pencapaian pengukuran target kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2016 akan dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
TABEL 3.1
CAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2016
No Sasaran Persentase
Capaian 1 Persentase kerjasama ekonomi dan investasi daerah 100% 2 Persentase kerjasama dengan Media 27 Media 3 Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor
dan Rumah Tangga Pimpinan Lingkup Sekretariat Daerah
100%
4 Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
41 Dokumen 5 Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan 100% 6 Persentase kepuasan layanan publik bidang Kesra 100%
Pencapaian target Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dikatakan dapat mencapai target meskipun masih ada pencapaian target yang belum maksimal yaitu target keuangan dikarenakan defisit anggaran sehingga realisasi keuangan tidak sampai target.
Selanjutnya analisis capaian kinerja pada tahun 2016 untuk tiap tiap sasaran strategis yang ada sebagai berikut :
SASARAN Meningkatnya Koordinasi dan
Fasilitasi Antar Semua Sektor
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan.
Sekertariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tidak langsung dengan berkoordinasi dengan SOPD terkait.
Adapun capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.1
TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2016
No Indikator Kinerja
Sasaran Target Realisasi
Persentase Capaian 1. Persentase kerjasama
ekonomi dan investasi daerah
2 Mou 2 MOu 100%
2. Persentase kerjasama dengan Media
27 Media 31 media 85 %
3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan Lingkup Sekretariat Daerah
85 % 70 % 88 %
4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
41 Dokumen 45 Dokumen 37 %
5. Persentase Dokumen dan tata kelola Pemerintahan
100% 100% 100%
6. Persentase kepuasan layanan publik bidang Kesra
Pencapaian target kinerja Sasaran Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat sebagai berikut:
1. Persentase Kerjasama Ekonomi Dan Investasi Daerah
Program kerja sama ekonomi dan investasi daerah yang bertujuan untuk membuka peluang usaha di kabupaten Tanah Bumbu dengan cara melakukan koordinasi kepada SOPD yang melakukan promosi dan memperkenalkan kemampuan dan sumber daya. Dengan target 2 buah Mou pada tahun 2016 dapat terealisasi 100%. Dan sebagai salah satu target sasaran Sekretariat Daerah, maka dibentuklah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Sekretariat Daerah) sebagai koordinasi untuk memberikan informasi mengenai dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Persentase kerjasama dengan Media
Kerjasama dengan media massa adalah program yang bertujuan untuk memperluas informasi pemerintahan dengan cara berkerjasama dengan media massa, untuk dapat menarik para investor dan para pengunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu
3. Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan Lingkup Sekretariat Daerah
Tingkat Sarana dan Prasarana Keperluan Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah dikelola oleh Bagian Umum, sebagai pusat pengelolaan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan Sekretariat daerah dan kada wakada dengan
4. Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Produk Hukum daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Sekretariat Daerah menetapkan target 41 Dokumen terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah dengan realisasi 45 dokumen perda dan perbub pada tahun 2016.
5. Persentase kepuasan layanan publik bidang Kesra.
Pelayanan Hubungan pemerintah dengan masyarakat bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sehingga tercipta hubungan yang baik dengan target pencapaian 100%. 6. Persentase kepuasan layanan publik bidang Layanan
Pengadaan
IKM Pelayanan Kepuasan Layanan Pengadaan (LPSE) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan pengadaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya sehingga dalam memberikan pelayanan pengguna layanan terlayani dengan baik dengan target pencapaian 100%.
Program dan kegiatan yang mendukung sasaran adalah sebagai berikut :
a. Kerjasama Informasi dengan mass media.
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan realisasi 100 % dengan kegiatan penunjang Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran Rp. 4.652.250.000,00 terealisasi Rp. 4.593.300.000,00 adapun kegiatan ini adalah untuk menjalin kerja kerjasama informasi dan media massa antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/media massa.
b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan realisasi 100 % dengan kegiatan penunjang koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dapat terealisasi tapi masih belum maksimal dikarenakan adanya penundaan kegiatan untuk realisasi keuangan dan monitoring dan pelaporan terhadap program perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi pada tahun 2016, dengan pagu kegiatan Rp. 105.651.500 dan terealisasi Rp. 70.563.000,00.
c. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan kegitan penunjang penyelenggaraan kegiatan keagamaan meliputi :
Kegiatan Pengiriman Kalifah ke MTQ Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Nisfu Sya’ban.
Kegiatan Nuzulul Qur’an dan Tahun Baru Islam.
Kegiatan Pawai Tanglong yang dilaksanakan di 2 Kecamatan
Batulicin dan Kecamatan Kusan Hilir dengan 2 (dua) kategori umum dan SKPD.
Pelaksanaan sholat idul Fitri dan dan idul Adha yang dilaksanakan di 2 (dua) dan;
Kegiatan Temu Wicara pengembangan Tilawatil Qur’an yang dihadiri oleh LPTQ, Pimpinan Pondok Pesantren dan Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp. 3.663.172.500 dan terealisasi Rp. 2.972.493.016,00.
d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan kegitan penunjang Penyusunan Standar Satuan Harga terlaksana 100 % dengan target 100 buah buku. Dengan pagu anggaran Rp. 44.606.000,00 dan terealisasi Rp. 12.800.000,00.
e. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan kegitan penunjang yaitu :
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan dengan memberikan fasilitasi kerjasama bantuan hukum berupa Belanja Jasa Penyelesaian Sengketa Hukum yang targetkan pada tahun 2016 adalah 6 perkara yang dibiayai oleh pemerintah dan terealisasi 4 perkara.
Legislasi Peraturan Perundang-undangan, Pada tahun 2015 pelaksanaan kegiatan legislasi ada 2 naskah akademik raperda yang diterealisasi dari 5 naskah yang ditargetkan.
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah maka pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di 10 kecamatan dengan target 700 orang dan tidak dapat terealisasi 100 % dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan.
Publikasi Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala daerah tahun 2016 yang terdiri dari 4.500 buah buku.
Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Penyusunan raperda penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangat daerah pada tahun 2016 ditargetkan 40 buah dan terealisasi 2 buah dikarenakan belum adanya regulasi dari pusat.
Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Penyuluhan hukum di 10 (sepuluh) kecamatan dilaksanakan bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Pemerintah daerah, yang bertujuan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku, untuk semua pelaksanaan sosialisasi ditunda pelaksanaanya ditahun 2016
Fasilitasi Ranham, kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi ranham yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan aparatur daerah tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia.
Penataan Daerah Otonomi Baru
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dalam menentukan batas-batas desa dan rencana penyusunan 2 (dua) buah rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan baru yaitu : Kecamatan Kusan Raya dan Kusan Tengah, dengan
pagu anggaran Rp. 181.810.000,00 dan terealisasi Rp. 41.400.000,00.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Mebeleur Pengadaan Tanah Kantor 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan
Kantor
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp. 43.278.465.500,00 dan terealisasi Rp. 22.161.130.650,00.
Peningkatan Disiplin Aparatur
Dalam hal peningkatan kedisiplinan Kabupaten Tanah Bumbu memberikan pakaian olah raga kepada aparatur pemerintah daerah demi keseragaman di SKPD masing –
Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp. 366.336.000,00 dan terealisasi Rp.231.238.000,00.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi / Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (ULP/LPSE) yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan adanya penundaaan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp. 366.336.000,00 dan terealisasi Rp.231.238.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS bertujuan sebagai menentukan tugas pokok dan fungsi seorang PNS. Penyusunan instrumen ini berjumlah 48 buah buku. Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp. 76.425.000,00 dan terealisasi Rp. 75.095.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan pendukung pelaksanaan program ini adalah :
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah dengan target 700 orang peserta dan tidak dapat
2. Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Daya
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan/pembuatan produk hukum daerah dengan target 70 aparatur pemerintah dan terealisasi 100%.
3. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan Peningkatan pengetahuan kepada aparatur kecamatan (petugas PATEN) di 10 (sepuluh) kecamatan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan terkait PATEN dan pemberian award kepada kecamatan yang memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan Program ini dengan pagu anggaran Rp. 366.336.000,00 dan terealisasi Rp. 265.318.000,00
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pada pelaksanaannya kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasi pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa bersubsidi yang berkoordinasi dengan SKPD terkait dan pada tahun ini dilaksanakan monitoring terhadap Agen Resmi Pupuk Bersubsidi di 10 kecamatan.
B. REALISASI ANGGARAN
Adapun daftar realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :
TABEL REALISASI ANGGARAN Lingkup Sekretariat Daerah (Per Bagian)
Tahun Anggaran 2017
NO NAMA BAGIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN
Rp % 1 Bagian Organisasi 860,882,700.00 781,108,422.00 90.73 79,774,278.00 2 Bagian Perekonomian 603,328,000.00 514,710,785.00 85.31 88,617,215.00 3 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4,824,146,500.00 4,033,083,016.00 83.60 791,063,484.00 4 Bagian Umum 31,382,889,400.00 26,210,830,122.00 83.52 5,172,059,278.00 5 Bagian Hukum 918,354,400.00 758,608,900.00 82.61 159,745,500.00 6 Bagian Humas 6,647,380,000.00 6,264,531,424.00 94.24 382,848,576.00 7 Bagian Pemerintahan 38,085,693,500.00 23,729,000,030.00 62.30 14,356,693,470.00 8 Bagian Layanan Pengadaan 980,455,750.00 653,878,200.00 66.69 326,577,550.00 Jumlah 91,813,564,200.00 49,577,811,828.00 54.00 42,235,752,372.00
TABEL REALISASI ANGGARAN Lingkup Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2017
URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN
TOTAL %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3,045,870,000.00 950,522,753.00 31.21 2,095,347,247.00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,000,000.00 300,000.00 10.00 2,700,000.00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 833,000,000.00 493,424,280.00 59.23 339,575,720.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 8,224,764,000.00 4,140,699,500.00 50.34 4,084,064,500.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 192,018,000.00 56,176,083.00 29.26 135,841,917.00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 57,600,000.00 6,957,273.00 12.08 50,642,727.00
Penyediaan alat tulis kantor 734,502,700.00 486,761,500.00 66.27 247,741,200.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 903,235,750.00 637,432,700.00 70.57 265,803,050.00 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9,170,000.00 6,610,000.00 72.08 2,560,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,041,900,000.00 3,636,046,950.00 60.18 2,405,853,050.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,009,250,000.00 216,170,000.00 21.42 793,080,000.00 Penyediaan makanan dan minuman 3,948,712,500.00 3,145,363,400.00 79.66 803,349,100.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5,614,300,000.00 2,741,060,254.00 48.82 2,873,239,746.00
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
4,498,800,000.00 3,727,058,000.00 82.85 771,742,000.00
Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan
1,485,950,000.00 944,759,969.00 63.58 541,190,031.00
Program perencanaan pembangunan ekonomi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 118,129,750.00 29,388,000.00 24.88 88,741,750.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 37,000,000.00 19,200,000.00 51.89 17,800,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor 449,800,000.00 0.00 - 449,800,000.00 Pengadaan Mebeleur 222,000,000.00 24,100,000.00 10.86 197,900,000.00 Pengadaan Tanah Kantor 41,053,015,500.00 21,284,938,650.00 51.85 19,768,076,850.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 761,700,000.00 504,609,000.00 66.25 257,091,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 299,900,000.00 156,767,000.00 52.27 143,133,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor 2,200,000.00 300,000.00 13.64 1,900,000.00 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 489,850,000.00 190,416,000.00 38.87 299,434,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 281,436,000.00 146,718,000.00 52.13 134,718,000.00 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 84,900,000.00 84,500,000.00 99.53 400,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 46,355,000.00 0.00 - 46,355,000.00 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *) 148,050,000.00 30,850,000.00 20.84 117,200,000.00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 224,800,000.00 3,250,000.00 1.45 221,550,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 273,552,000.00 193,865,000.00 70.87 79,687,000.00 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) *) 30,060,000.00 15,130,000.00 50.33 14,930,000.00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan 158,450,000.00 34,500,000.00 21.77 123,950,000.00 Legislasi Peraturan Perundang-undangan 64,750,000.00 8,910,000.00 13.76 55,840,000.00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 18,450,000.00 0.00 - 18,450,000.00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 108,000,000.00 54,000,000.00 50.00 54,000,000.00 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 149,750,000.00 18,750,000.00 12.52 131,000,000.00 Penyuluhan Hukum 19,950,000.00 0.00 - 19,950,000.00 Fasilitasi Ranham 17,830,000.00 0.00 - 17,830,000.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah 502,649,000.00 386,107,016.00 76.81 116,541,984.00 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 2,491,194,000.00 1,021,193,000.00 40.99 1,470,001,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*) 492,750,000.00 491,650,000.00 99.78 1,100,000.00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*) 920,966,000.00 212,307,500.00 23.05 708,658,500.00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi
Pejabat Pemerintah Daerah
127,950,000.00 52,550,000.00 41.07 75,400,000.00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa 67,690,000.00 27,050,000.00 39.96 40,640,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan
Standar Satuan Harga
70,394,000.00 1,600,000.00 2.27 68,794,000.00
Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 4,652,250,000.00 2,926,000,000.00 62.89 1,726,250,000.00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan
pengawasan peredaran barang dan jasa
43,000,000.00 37,500,000.00 87.21 5,500,000.00
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam mengoptimalisasi peran dan fungsi sebagai awal dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.
Dokumen ini memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Dalam Upaya pencapaian target kinerja Tahun 2016, dengan seluruh hasil capaian baik yang masih berupa output maupun outcome dari program-kegiatan. Persentase capaian kinerja atas 85,99 % indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan pada penyusunan target kinerja untuk tahun 2016 adalah rata-rata ± 85 %, dari hasil tersebut terdapat indikator dengan capaian target kinerja diantara 80% - 99%, 41 indikator yang berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, namun masih ada 13 indikator kinerja yang dibawah 75%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat memperbaiki capaian kinerja tersebut.
Adanya indikator outcome pada program penataan perundang undangan yang tidak dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan
B. SARAN
Berdasarkan hasil evaluasi serta setelah mengambil kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1. Perumusan indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya tidak hanya indikator level masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) saja tetapi juga indikator level manfaat (benefit) dan dampak (impact) 2. Adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi LAKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga terdapat perbaikan setiap periodenya 3. Karena sering adanya keterlambatan penyampaian laporan, sebaikya diberlakukan sanksi dan reward untuk mendukung pelaksanaan Sistem AKIP.
Batulicin, Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH,
Drs. Said Akhmad, MM Pembina Utama Muda NIP. 19641225 199209 1 002
