SURAT PENJAJIAN KINERJA 2016

(1)

PE

Dalam rangka mewuju

dan akuntabel serta be

Nama

: Drs. H.

Jabatan

: WALIK

Pada tahun 2016 ini

lampiran perjanjian ini

seperti yang telah dite

kegagalan pencapaian

WALIKOTA DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI

REVISI PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 201

ujudkan manajemen pemerintahan yang

berorientasi pada hasil, yang bertanda tang

H. ZULKIFLI, AS. M.Si

IKOTA DUMAI

ni berjanji akan mewujudkan target kinerj

ini dalam rangka mencapai target kinerja

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

ian target kinerja tersebut menjadi tanggung

Dumai, 07Oktob

WALIKOTA D

Drs. H. ZULKIFLI

016 g efektif, transparan

angan di bawah ini :

erja tahunan sesuai

ja jangka menengah

n. Keberhasilan dan

ung jawab kami.

tober 2016

DUMAI

(2)

PEMERINTAH KOTA DUMAI

TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN TARGET TAHUNAN

1 Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis, teratur dan merata

1 Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB % 4,061 2 Fasilitas lahan untuk pemakaman umum _Ha ₅ 3 Persentase penanganan sampah _% ₆₀ 2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan 1 Prosentase jalan dan jembatan yang dibangun _% _1,48

2 Prosentase daerah pemukiman yang bebas dari banjir dan kekurangan air

bersih % 2

3 Prosentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum dikecamatan _% ₂ 4 Prosentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat _% ₂ 5 Prosentase pembangunan saluran drainase demi kelancaran aliran air _% ₂ 6 Prosentase sarana pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Dumai _% ₁₉ 7 Persentase Fasiilitas Peralatan dan Pengujian yang tersedia yang dapat

mendukung kuantitas dankualitas pembangunan infrastruktur ke Pu-an % 15 3 Terciptanya ruang Kota yang hijau, nyaman, humanis,

teratur dan merata

1 Jumlah rancangan peraturan tentang penataan ruang daerah

dokumen 1 4 Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah dan ramah

lingkungan

1 Kualitas udara _% ₇₀

2 Kualitas air sungai _% ₇₀

3 Kualitas air laut _% ₇₀

5 Terjaganya lingkungan kawasan pesisir 1 Pembinaandan Pembentukankelompok pengawas masyarakat _kelompok ₂ 6 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi 1 Kepemilikan KIR Angkutan Umum _Unit _9.920

2 Jumlah dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan _Unit/Jenis ₂₀₀ 3 Jumlah Terminal darat, laut dan udara yang sesuai standar _Terminal ₆ 4 Rasio izin trayek _Dokumen ₈ 5 Jumlah orang / barang yang terangkut umum orang/baran

(3)

7 Menurunnya Mortalitas 1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup per 1.000

KH 23 2 Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup per 1.000

KH 32 3 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup per100.000

KH 125 4 Angka harapan hidup waktu lahir _tahun _70,06 8 Menurunnya Morbiditas 1 Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk per 1.000

pddk 1 2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + _% ₈₈ 3 Menurunnya prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko _% _{< 1} 4 Angka kesakitan demam berdarah (DBD) per 100.000 penduduk per100.000

pddk 60 9 Meningkatnya Status Gizi 1 Persentase balita dengan gizi buruk _% _{< 3} 10 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan. 1 Persentasi Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD ( BOR ) _% ₇₅ 2 ALOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai _Hari ₃ 3 TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi

di RSUD Kota Dumai Hari 1,37 4 BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur _Hari ₇₈ 5 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

keluar dari rumah sakit % 31 11 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan

menengah

1 Angka melek huruf _% _99,43

2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A _% _>100 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B _% _>100 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A _% _100,97 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B _% _85,26 12 Meningkatnya kualitas Guru dan Tenaga Pendidik serta

pengelolaan lembaga/satuan pendidikan

1 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah:

-SD/MI _{(per 1000}

siswa) 0,277 13 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan

terhadap perempuan dan anak

1 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

% 70%

(4)

3 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 5

4 Rasio KDRT Rasio 1:04

5 Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif % 16.66 6 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 14 14 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan

Keluarga Sejahtera

1 Rasio akseptor KB Rasio 1 : 47.7 2 Cakupan peserta KB aktif % 62.5

15 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 1 Jumlah Sarana Sosial lembaga 11 2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial KK 9.423 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial orang 0 16 Meningkatnya kualitas pendidikan, mutu dan kreatifitas

masyarakat

1 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirusahaan

orang 112

17 Meningkatnya kontribusi koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat

1 Jumlah Koperasi yang aktif koperasi 138

18 Meningkatnya daya saing produk UMKM 1 Jumlah UMKM aktif yang dibina UMKM 700 19 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Binaan PKK 236

2 PKK Aktif PKK 41

3 Posyandu aktif Posyandu aktif

241

20 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat % 72

21 Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah 1 Ratio persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi % 5,28 2 Ratio Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan % 11,88 22 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tri fungsi tugas

dan wewenang serta kewajiban DPRD

1 Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tri fungsi DPRD % 100

23 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

1 Kepemilikan KTP Elektronik % 61,2 2 Kepemilikan Akta Kelahiran % 80,2 3 Kepemilikan Akta Perkawinan pasangan 60

4 Kepemilikan KIA % 5%

5 Kepemilikan KK % 92%

24 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

(5)

25 Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

1 Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD terhadap Total usulan stakeholder lain

% 15

2 Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah % 65 3 Persentase perusahaan yang berkontribusi pada CSR dalam Pembangunan

Daerah

% 20%

26 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 Persentase menurunnya Aparatur Sipil Negara dalam proses penegakan disiplin aparatur yang

% 85

mendapat teguran/sanksi

2 Persentase data/informasi kepegawaian baik formasi jabatan dan penempatan mudah diaksessecara cepat, lengkap dan benar

% 85

3 Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi dan kinerja

Orang 0

27 Terwujudnya perlindungan masyarakat serta

pencegahan penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Dumai

1 Jumlah Operasi Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum kali 3 Kali (12 Hari) 2 Jumlah Operasi Yustisi Penegakan Perda Kota Dumai kali 1 Kali (5

Hari) 28 Terwujudnya perlindungan masyarakat serta

1 Persentase peningkatan jumlah linmas dan masyarakat yang sigap dan tanggap

% 0

2 Persentase petugas linmas yang terlatih % 0 3 Persentase laporan gangguan kamtibmas dan konflik sosial yang

ditindaklanjuti

% 50

29 Terintegrasinya pengelolaan data dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1 Persentase kunjungan ke Perpustakaan Umum, Kelurahan dan perpustakaan masyarakat

% 10

2 Jumlah SKPD/sarana publik yang terkoneksi ke jaringan internet (TIK) kantor PADE

SKPD 41

3 Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah website 1 30 Terwujudnya perlindungan masyarakat serta

1 Tingkat waktu tanggap darurat pemukiman < 15

31 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

1 Penyelesaian konflik tanah masyarakat Kasus 2

32 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 Kriteria penilanan LPPD peringkat peringkat 8

33 Meningkatnya manajemen data, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 Jumlah Media Cetak dan elektronik yang digunakan untuk menyampaiakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

surat kabar 18 media

(6)

3 Angka Kecukupan Protein gr/kap/hari 50 35 Meningkatnya Produksi pertanian dan perikanan 1 Produksi perikanan budidaya ton 189,93

2 Populasi ternak unggulan (sapi dan kambing) satuan ternak

5463

3 Produksi Komoditi Pertanian dan Perkebunan Ton 124.553 4 Jumlah Penyuluh Terlatih Orang 4 5 Luas Lahan Kritis Yang Di Rehabilitasi Ha 71,5 36 Meningkatnya Pendapatan petani/peternak/ nelayan 1 peningkatan produksi hasil olahan perikanan ton 28

2 sertivikasi mutu produk peternak jenis 0 3 jumlah kelompok ternak terbina kelompok 110

37 Mengurangi angka penyakit hewan menular dan zoonosis

1 jumlah kasus hewan menular strategis zoonis kasus 35 2 jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis kasus 35 38 Terciptanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan

ketersediaan tenaga profesional lokal

1 Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan orang 1.200 2 Besaran penyebarluasan informasi bursa kerja Dokumen 1 39 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja melalui

pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif, tuntas, terkendali dan indenpenden, serta berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan

1 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) kasus 12 2 Besaran Pemeriksaan Perusahaan perusahaan 216

40 Meningkatnya investasi di Kota Dumai 1 Nilai Investasi PMA dan PMDN Rp 251.751.13 1.121.062 41 Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan

sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah

1 Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB Rupiah (juta) 4.789.145, 67 2 Jumlah terbentuknya jaringan/kerjasasama usaha.

42 Meningkatnya kontribusi sektor Industri pada PDRB kota Dumai

1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Rupiah (juta) 12 468 900.37 2 Kawasan Industri Kawasan 2 3 Jumlah pengusaha industri Industri Kecil dan menengah dan industri kreatif Pengusaha 893 43 Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan perdagangan

sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah

1 Jumlah pasar yang direhabilitasi dan bertambah sarana/prasarananya Pasar 2 2 Jumlah Pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan

(7)

SASARAN STRATEGIS

kepemudaan untuk kemandirian

45 Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap dan konsisten

46 Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta

47 Peningkatan apresiasi terhadap aspek kesejarahan, n – nilai tradisi, permusiuman dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya dan kepariwisataan

INDIKATOR KINERJA SASARAN

1 Jumlah pembinaan cabang olahraga

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 Sanggar seni dan budaya yang dibina , nilai

i

1 Tingkat kunjungan wisatawan regional dan mancanegara - Domestik

- Mancanegara

WAL

Drs. H.

SATUAN TARGET TAHUNAN

cabor 28

festival 2 sanggar 80

wisatawan 26.152 wisatawan 96.475