SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan. Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
SK kepala Puskesmas/kerangka acuan/SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan hasil-hasilnya
Kerangka acuan survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat.
Hasil analisin kebutuhan masyarakat RUK dan RPK puskesmas, bukti keterlibatan masyarakat dan sektor terkait dalam pembahasan RUK/RPK, bukti penyusunan RUK/RPK mempertimbangkan informasi kebutuhan masyarakat.
Rekam rapat penyusunan perencanaan puskesmas : keselarasan rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tugas pokok dan tugas fungsi puskesmas.
SK kepala puskesmas dan SOP tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat tentang mutu dan kepuasan
Dokumen bukti tanggapan terhadap umpan balik masyarakat
Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas
Bukti-bukti perbaikan mekanisme kerja dan teknologi yang tepat dalam pelayanan sebagai hasil inovasi perbaikan.
RUK puskesmas yang sesuai dengan tahapan lima tahun perencanaan puskesmas
RPK puskesmas yang lengkap dengan rencana anggaran
Rekaman pelaksanaan rapat penyusunan perencanaan puskesmas dengan bukti kehadiran lintas sektor dan lintas program
RUK dan RPK puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan pencapaian SPM puskesmas/Rencana strategi Bisnis
SK kepala puskesmas dan SOP monitoring. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam pelaksanaan kegiatan
SK Kepala puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan penilaian kinerja
Revisi Rencana, Program kegiatan,pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas
SK Kepala puskesmas tentang pemberitahuan informasi kepada masyarakat lintas sektor, lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas, SOP penyampaian informasi
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor.
Hasil evaluasi tentang akses masyarakat terhadap pelayanan puskesmas baik UKM dan UKP
Hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
Bukti pelaksanaan evaluasi bahwa penyelenggaraan pelayanan puskesmas memudahkan akses masyarakat terhadap puskesmas
SK Kepala Puskesmas tenteng akses masyarakat, sasaran kegiatan UKM, pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dan pelaksana
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
SK Kepala Puskesmas dan SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan UKM dan UKP
SK Kepala Puskesmas dan SOP dokumentasi prosedur dan perencanaan kegiatan, pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan, SOP, formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan UKM dan UKP.
SOP tentang kajian dan tindaklanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan UKM dan UKP. Hasil kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas.
SOP tentang kajian dan tindaklanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
SOP tentang monitoring pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP, bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang pemberitahuan informasi kepada masyarakat kegiatan UKM dan UKP. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas baik UKM dan UKP.
SOP tentang konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dan dengan kepala puskesmas.
SOP koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas baik UKM maupun UKP
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajeman risiko baik dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas SOP tentang penyelenggaraan UKM dan UKP, SOP tentang tertib administratif, bukti pengembangan teknologi untuk
meminimalkan kesalahan atau risiko.
SOP keluhan dan umpan balikdari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik.
Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik.
SK Kepala Puskesmas tentang penilaian knerja puskesmas, kebijakan tentang pemilihan indikator kinerja, SOP penilaian kinerja
Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil enilaian kinerja
RUK disusun berdasar penilaian kinerja
Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja
SOP penilaian kinerja, SOP kaji banding, rencana kaji banding, instrumen kaji banding, laporan kaji banding
Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kaji banding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca anallisis kinerja dan pasca kajibanding.
BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
Bukti pertimbangan rasin jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
Jadwal pemeliharaa dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Bukti tindak lanjut monitoring
Bukti tindak lanjut
Bukti izin peralatan
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala puskesmas
Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut
Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
Struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggungjawab UKM dan penanggungjawab UKP
SOP komunikasi dan koordinasi
UKP, dan pelaksanaan kegiatan
Uraian tugas kepala puskesmas, penanggungjawab UKM, pennggungjawab UKP, dan pelaksanaan kegiatan
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas
Persyaratan kompetensi kepal puskesmas, Penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab UKP, serta pelaksana kegiatan
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi, Kepala puskesmas penanggungjawab UKM, penanggungjawab UKP, dan Pelaksana kegiatan.
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi
Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTP, sertifikat pelatih, dsb)
Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan. Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala puskesmas, Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan yang baru.
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi.
SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan UKM dan Pelayanan UKP.
Kebijakan, SOP tentang penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai puskesmas
SOP pengarahan oleh kepala Puskesmas maupun oleh Penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab UKP dalam pelaksanaan tugas dan tanggug jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
SOP pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan
Uraian tugas Kepala puskesmas, penanggungjawab UKM, Penanggungjawab UKP, dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksana kegiatan puskesmas baik UKM maupun UKP.
SOP komunikasi dengan sasaran kegiatan UKM dan masyarakat tentang penyelenggaraan kegiatan UKM
Kerangka acuan SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanngungjawab UKM dan penanggungjawab UKP. Bukti penilaian
akuntabilitas penanggungjawab UKM dan penanngungjawab UKP
SK Kepala puskesmas dan SOP kriteria dan mekanisme pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan jka meninggalkan tugas
SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggungjawab dan kepada Kepala Puskesmas untuk perbaikan Kinerja
Hasil Lokakrya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan UKM dan kegiatan UKP
Uraian tugas dari masing-masing Pihak terkait
SOP dan evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
Panduan (manual) mutu puskesmas
SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekam implementasi
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan
SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajeman resiko. Panduan manajemen resiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko. Identifikasi resiko,
analisis resiko pencegahan resiko.
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan dan pencegahannya
SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang penilaian kinerja oleh kepala Puskesmas dan Penanggungjawab.
kinerja
SK Kepala Puskesmas/panduan pentahapan pencapaian kinerja UKM dan UKP yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas
Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
Bukti peran serta penanggung jawab UKM dan penanggung jawab UKP dalam perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan monitoringnya
Panduan pembukuan anggaran
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Panduan pengelola keuangan, dokumen rencana anggaran , dokumen proses pengelolaan keuangan
Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
SK Kepala puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di puskesmas. SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
SOP analisis data
SK Kepala Puskesmas tentanh hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien pengguna pelayanan puskesmas. Brosur, leaflet, poster tentang hak dan kewajiban sasaran kegiatan UKM dan pasien/pengguna jasa puskesmas
pasien/pengguna jasa puskesmas
SK Kepala puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam (etika) pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas
Aturan main (etika) sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas (cek kesesuaian aturan main)
SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK penetapan pengelola kontrak kerja
Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak
Kebijakan dan SOP monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil monitoring kinerja pihak ketiga
SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barng
Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai dengan program kerja
Kebijakan dan SOP tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya
SK penanggung jawab kebersihan puskesmas. Program kerja kebersihan lingkungan
BAB III
PENINGKTAN MUTU PUSKESMAS
Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
Bukti yang menunjukan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)
Rencana tahunan program perbaikan mutu dan kinerja puskesmas (yang dapat terintegrasi) antara UKM dan UKP)
Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen pertemuan tinjauan manajemen
Rencana tindak lanjut terhadap temun tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
Uraian tugas karyawan termasuk kewajiban dalam meningkatkan mutu dan kinerja
Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan
SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal.
Laporan hasil audit internal
SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
Bukti pelaksanaan survey atau kegiatan-kegitan forum pemberdayaan masyarakat
SK kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
Rencana kaji banding (Kerangka acuan kaji banding)
Analisis hasil kaji banding
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding
Kebijakan dan SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM.
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada msyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran.
Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala puskesmas.
kegiatan UKM.
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik.
SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasidengn masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor.
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
Data kepegawaian pelaksana UKM puskesmas.
SOP penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi.
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas.
Rencana kegiatan UKM, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan tindak lanjutnya.
Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan kegiatan UKM denga masyarakat.
Bukti tindak lanjut
SOP pengaturan jadwal perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen perubahan jadwal (jika memang terjadi perubahan jadwal).
SOP untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan/atau masyarakat.
SOP kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor.
SOP monitoring, hasil monitoring
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Surat keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran.
Surat keputusan tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran.
Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
SOP penanganan keluhandan umpan balik keluhan, bukti pelaksanaan umpan balik dan tindak lanjut keluhan.
Ketetapan kepala puskesmas tentang indikator dan target pencapaian tiap UKM.
Dokumen hasil analisis dan tindak lanjut.
Rencana peningkatan kompetensi.
Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh kepala puskesmas.
Bukti pelaksanaan sosialisasi.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai.
SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.
Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan.
SOP dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Hasil identifikasi resiko terhdap lingkungan dan masyarakatakibat pelaksanaan kegiatan UKM.
Hasil analisis resiko.
Rencana upaya pencegahan risiko dan menimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban penanggung jawab UKM puskesmas dan pelaksanaan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
Rencana kerangka acuan,SOP pemberdayaan masyarakat.
SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM puskesmas.
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta.
RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap-tiap UKM.
Jadwal kegiatan tiap-tiap UKM
SOP dan hasil kajian kebutuhan sasaran.
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran.
Hasil monitoring.
SOP Pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan
Dokumentasi hasil monitoring
Dokumen Uraian tugas pelaksana.
