BAB III LPPD 2014 BAG 2 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

(1)

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.1. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan

prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan

kesatuan nasional. Sedangkan pembangunan daerah merupakan pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan

indeks pembangunan manusia.

Proses pembangunan selalu diawali oleh perencanaan pembangunan.

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan mendorong partisipasi

masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya dalam proses

penyusunannya. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa perencanaan

pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun

secara terpadu oleh kementrian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa

rencana pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun

untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Dalam implementasinya, urusan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan

melalui program kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan

program kegiatan penunjang lainnya dalam rangka mendukung proses

perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari dokumen

perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah –

RPJPD), dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah – RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah – Renstra SKPD) dan dokumen perencanaan jangka

(2)

6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada

pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada

tahun 2014 adalah:

Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja SDM dan penunjang

penyelenggaraan administrasi perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan pada peningkatan dukungan bagi penyelenggaraan

administrasi perkantoran.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,

Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur perencana.

4) Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan

kualitas pelaporan.

Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan

1) Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui

pengembangan sistem informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi

hasil-hasil penelitian; pengembangan sistem pelayanan administrasi dan

penatausahaan keuangan berbasis web; pelaksanaan koordinasi, pengendalian,

pembinaan, pengawasan dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas

pembantuan tahun 2014 di Kota Semarang; penyusunan dan pengembangan

sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; serta

pengembangan dan pengendalian web Pamsimas.

2) Program Kerjasama Pembangunan

Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan

pembangunan melalui fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga

(3)

Asosiasi Pemerintah Kota Semarang (APEKSI); serta fasilitasi kerjasama

dengan lembaga masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Dewan Pertimbangan

Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA Banger;

3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; Evaluasi

Penanganan Banjir dan Rob; Review Studi Enviromental Health Risk

Assesment (EHRA); penyusunan draft Perwal Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Semarang.

4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program ini diarahkan pada pelaksanaan workshop dan orientasi lapangan

tentang perencanaan pembangunan daerah.

5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada penetapan RKPDKota Semarang tahun 2015 dan

Perubahan RKPD tahun 2014; koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan;penyelenggaraan Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan

RKPD tahun 2015; penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2015

serta KUA dan PPAS Perubahan tahun 2014; serta peningkatan sistem inovasi

daerah.

6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi melalui fasilitasi forum pengembangan kegiatan FEDEP; fasilitasi

Kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat;

penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium (GAKY) serta Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

(RIPP) Kota Semarang; dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi.

7) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan

budaya melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya

dan pemerintahan; fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD); pencetakan dan distribusi Kartu Identitas Miskin

Kota Semarang dan validasi data warga miskin Kota Semarang; pembaruan

konten web warga miskin Kota Semarang; penyusunan Juklak dan Juknis

(4)

penyusunan dokumen laporan tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota

Semarang tahun 2014

6.3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Selama tahun 2014, pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan

menghasilkan kinerja sebagai berikut :

1. Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang

Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2014

RKPD Kota Semarang Tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahun terkahir

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. RKPD Tahun 2015 memuat arahan

pembangunan di tahun 2015 yang difokuskan untuk mencapai target-target

RPJMD yang belum tercapai serta penyelesaian permasalahan aktual

pembangunan yang dihadapi. RKPD Tahun 2015 selanjutnya menjadi acuan

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun 2015.RKPD Kota Semarang Tahun 2015 ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014.

Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada

Perubahan APBD Tahun 2014, disusun RKPD Perubahan Tahun 2014 yang

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun

2014.

2. Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2015 dan KUA/PPAS

Perubahan Tahun 2014

Untuk memberikan arahan bagi penyusunan dan pembahasan RAPBD, maka

pada tahun 2014 telah dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

tahun 2015 dan KUA/PPAS perubahan APBD Tahun 2014. KUA Perubahan

2014 disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/185/2014 dan 900/507

tanggal 22 Juli 2014. Untuk PPAS Perubahan 2014 disepakati dengan Nota

Kesepakatan Nomor 910/186/2014 dan 900/508 tanggal 22 Juli

2014.Sedangkan untuk KUA Tahun 2015 disepakati dengan Nota Kesepakatan

Nomor 900/532 dan 910/237 tanggal 25 September 2014. PPAS Tahun 2015

(5)

3. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbang) Tahun 2015

Perencanaan pembangunan disusun salah satunya dengan pendekatan

partisipatif yang dilaksanakan melalui pelaksanaan Musrenbang secara

berjenjang mulai dari kelurahan hingga tingkat nasional. Di tahun 2014,

Musrenbang dilaksanakan di seluruh kelurahan, kecamatan dan di tingkat Kota

Semarang dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) untuk semakin

meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan, terutama

dari sisi pendekatan partisipatif. Jumlah usulan masyarakat yang disampaikan

pada Musrenbang tahun 2014 sebanyak 3.441 usulan. Dari jumlah usulan

tersebut, sebanyak 2.678 usulan atau 77,82% telah direalisasikan dalam

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan SKPD teknis.

Sebagai pedoman pelaksanaan rembug warga, musrenbang kelurahan dan

musrenbang kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2016, yang

dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2014.

4. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

Untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

maka dibutuhkan ketersediaan data dan informasi yang terbaru dan akurat.

Pada tahun 2014, pengembangan penyediaan data dan informasi pada urusan

perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui:

a) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), yang

menghasilkan dokumen sebagai berikut:

§ Buku 8 kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang Semester I dan II Tahun 2014

§ Dokumen 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II Tahun 2014

§ Buku Profil Daerah Tahun 2014

(6)

§ Buku Rangkuman 8 Kelompok Data Kota Semarang Tahun

2010-2014

§ Pengisian Basis Data SIPD pada Website Ditjen Bangda Kementrian Dalam Negeri

b) Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian

Sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi terhadap hasil penelitian,

temuan teknologi dan produk unggulan karya inovasi dari pemerintah,

akademisi, dunia usaha dan masyarakat serta sebagai upaya untuk

membangkitkan minat masyarakat dalam penemuan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, pada tahun

2014 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

§ Penerbitan Jurnal Riptek sebanyak dua edisi yang berisi publikasi ilmiah, penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bappeda

dan masyarakat

§ Pelaksanaan Lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) untuk kategori pelajar, mahasiswa dan umum.

§ Keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah yang diadakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah pada

tanggal 7 dan 9 Agustus 2014 di Kota Pekalongan dengan stand

yang menampilkan hasil penelitian dan pengembangan inovasi

teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh Bappeda Kota

Semarang

c) Pengoptimalan server hosting website Bappeda serta pengembangan dan penyempurnaan sistem e-office dan pembuatan software SIM BPP Bappeda

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan

tugas Bappeda Kota Semarang, keberadaan website yang selalu

terbarui merupakan hal yang penting untuk dilakukan, sehingga selama

tahun 2014 dilaksanakan kegiatan pengoptimalan server hosting

website serta updating konten website. Untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, Bappeda melaksanakan kegiatan

(7)

d) Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota

Semarang.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah

dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Sebagai salah satu penerima anggaran Tugas Pembantuan, maka

dilaksanakan kegiatan koordinasi peyelenggaraan tugas pembantuan

Kota Semarang untuk rangka meningkatkan efektivitas perencanaan

dan pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut, yang terdiri dari kegiatan

sebagai berikut:

§ Pemantauan Lapangan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2014

§ Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang tahun 2014

§ Pelaksanaan rapat koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Tahun 2014

§ Pelaksanaan pelatihan aplikasi pelaporan tugas pembantuan (PP No. 39 tahun 2006)

e) Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Web Pamsimas

Pengembangan SIM Pamsimas dilaksanakan agar terdapat sistem

manajemen data yang dapat menyatukan data-data pelaksanaan

Pamsimas di Kota Semarang.

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah yang akurat dan periodik, dilaksanakan monitoring, evaluasi,

pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, yang menghasilkan keluaran sebagai berikut:

a) Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013

b) Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Triwulan I-IV Tahun 2014

c) Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

(8)

6. Terlaksananya kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di Kota

Semarang Pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan penelitian dengan judul

sebagai berikut:

a) Analisis Pembiayaan Pendidikan SMA di Kota Semarang(kerjasama

dengan LP2M Universitas Negeri Semarang)

b) Analisis Pembiayaan Pendidikan SMK di Kota Semarang(kerjasama

dengan LP2M Universitas Negeri Semarang)

c) Analisa Kinerja Pelayanan Publik Kota Semarang Berbasis E-Government

(kerjasama dengan Fak. Sains dan Matematika UNDIP)

d) Kajian Pertumbuhan Penyediaan Ruang Usaha di Kota

Semarang(kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP)

e) Kajian Persepsi dan Preferensi Stakeholder Lokal Terhadap

Pembangunan KotaSemarang (kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP)

7. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung

pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang, yang terdiri dari :

a) Kajian/dokumen bidang perencanaan ekonomi:

§ Dokumen Rumusan Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian

§ Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat, berupa fasilitasi pendampingan kegiatan PLKSDA-BM dan perbaikan

lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai

§ Naskah Akademik dan Raperda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

b) Kajian/dokumen bidang pengembangan wilayah dan infrastruktur:

§ Evaluasi Penanganan Banjir dan Rob, yang bertujuan untuk mengetahui daerah genangan, waktu genangan, dan tinggi genangan; mengetahui

mitigasi resiko dari kegiatan-kegiatan penanganan banjir dan rob yang

telah dilakukan oleh Pemkot Semarang; serta mengetahui peran serta

stakeholder dalam penanganan banjir dan rob

§ Review Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA), yang bertujuan untuk mendapatkan data dasar kondisi sanitasi Kota

Semarang pada tiap Kelurahan sebagai pedoman bagi penyusunan

buku putih sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Semarang

§ Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, yang meliputi penyelenggaraan koordinasi kegiatanDrainase, Sanitasi, Pamsimas, Hibah Insentif Kota

(9)

Barat, DAM Jatibarang, Perumahan, Polder Banger dan FS Kelayakan

Pasar Johar.

§ Penyusunan draft Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Semarang. Draft Perwal ini

disusun dengan tujuan agar menjadi pedoman bagi Pemerintah dan

pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta sebagai

legalisasi dokumen RISPAM dengan memperhatikan kebijakan dan

strategi pembangunan Kota Semarang.

c) Kajian/dokumen bidang pemerintahan dan sosial budaya:

§ Review Dokumen RAD Kota Layak Anak (KLA)dan Penyusunan Draft Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Kota Semarang

§ Dokumen Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

§ Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2014

§ Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang menghasilkan dokumen Buku Sosialisasi

GerduKempling, Buku Pelaksanaan Gerdu Kempling, dan Buku Laporan

Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

8. Penandaan Warga Miskin Kota Semarang

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan warga miskin dalam

mendapatkan pelayanan dasar, fasilitas dan program penanggulangan

kemiskinan dari Pemerintah kota Semarang, serta memudahkan monitoring

perkembangan dan pergerakan warga miskin di Kota Semarang. Penandaan

dilaksanakan melalui penerbitan 113.259 Kartu Identitas Miskin kepada warga

yang masuk dalam database kemiskinan hasil pendataan tahun 2013 yang

ditetapkan dalam SK Walikota Semarang Nomor 050/716/2013 tentang

Penetapan Database Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013. Selama tahun

2014 telah dilaksanakan program dan kegiatan penanganan kemiskinan

kepada 4.943 KK, baik melalui program dan kegiatan di SKPD atau pihak lain

(pemerintah pusat dan provinsi, swasta, LSM, ormas dan swadaya

(10)

6.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

6.5. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan adalah sebanyak 54 orang

6.6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan

Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.

11.449.805.000,-, dengan perincian Rp. 2.090.785.000,- untuk program penunjang

dan Rp. 9.359.020.000,- untuk program pelaksanaan urusan perencanaan

pembangunan.

• Anggaran Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakandalam Program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI (RP)

PERSEN TASE

( % )

SKPD : BAPPEDA

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

146.000.000 131.528.975 90,09

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KendaraanDinas/Operasional

10.000.000 5.688.175 56,88

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000 7.273.413 29,09 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 63.000.000 50.710.900 80,49 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.772.000 23.752.500 54,26 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

10.000.000 8.642.550 86,43

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 12.251.810 81,68 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

5.000.000 653.700 13,07

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 46.750.000 27.000.000 57,75 10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 450.000.000 298.971.167 66,44 11 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 3.850.000 3.850.000 100 12 Belanja Jasa PenunjangAdministrasi Perkantoran 59.697.600 59.188.000 99,15

JUMLAH PROGRAM 878.069.600 629.511.190 71,69

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI (RP)

PERSEN TASE

( % )

SKPD : BAPPEDA

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 284.920.000 252.312.000 88,56 2 PengadaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor 363.108.000 336.231.500 92,60 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

278.850.000 234.640.156 92,60

4 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 365.000 235.000 64,28 JUMLAH PROGRAM 927.243.000 823.418.656 88,80

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(11)

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % )

SKPD : BAPPEDA

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

15.000.000 - -

JUMLAH PROGRAM 15.000.000 - -

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

(RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % )

SKPD : BAPPEDA

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

11.802.400 10.953.500 92,81

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.500.000 11.493.600 91,95 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12.500.000 10.796.100 86,37 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.500.000 11.477.500 91,82 5 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

106.170.000 106.170.000 100

6 Penyusunan Lakip 12.500.000 11.985.500 95,88 7 Penyusunan Renja SKPD 12.500.000 11.967.200 95,74 8 Penyusunan LKPJ SKPD 12.500.000 12.006.750 96,05 9 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 65.000.000 56.095.000 86,30 10 Penyusunan Laporan C.A.L.K. 12.500.000 11.997.500 95,98 JUMLAH PROGRAM 270.472.400 254.942.650 94,26

• Anggaran program pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Program Pengembangan Data / Informasi

NO KEGIATAN ANGGARAN

SKPD : BAPPEDA

1 Pengembangan Sistim Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang

200.000.000 182.970.850 91,49

2 Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian 250.000.000 240.881.983 96,35 3 Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan

Pengendalian Kegiatan Berbasis Web

143.500.000 142.825.000 99,53

4 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang

120.000.000 80.096.560 66,75

5 Monev Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

255.000.000 243.657.900 95,55

6 Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Web Pamsimas

50.000.000 49.226.250 98,45

JUMLAH PROGRAM 1.018.500.000 939.658.543 92,26

2. Program Kerjasama Pembangunan

SKPD : BAPPEDA

1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 100.000.000 98.467.800 98,47 2 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 300.000.000 299.347.990 99,78 3 Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat

Dalam Perencanaan Pembangunan

304.235.000 304.235.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 704.235.000 702.050.590 99,69

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

(12)

NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE ( % )

SKPD : BAPPEDA

1 Koordinasi Perencanaan Infrastruktur 700.000.000 689.346.500 98,48 2 Evaluasi Penanganan Banjir dan Rob 300.000.000 259.008.000 86,34 3 Review Studi Environmental Health Risk Assesment

(EHRA)

500.000.000 458.693.500 91,74

4 Penyusunan Draft Perwal Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

50.000.000 49.166.750 98,33

JUMLAH PROGRAM 1.550.000.000 1.456.214.750 93,95

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

SKPD : BAPPEDA

1 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

200.000.000 181.219.600 90,61

JUMLAH PROGRAM 200.000.000 181.219.600 90,61

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

NO KEGIATAN ANGGARAN

SKPD : BAPPEDA

1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

375.000.000 350.466.700 93,46

2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

550.000.000 489.742.950 89,04

3 Penyelenggaraan Musrenbang 465.000.000 423.823.600 91,14 4 Penyusunan dan Pembahasan KUA & PPAS 550.000.000 402.897.630 73,25 5 Peningkatan Sistem Inovasi Daerah 192.200.000 181.758.500 94,57 JUMLAH PROGRAM 2.132.200.000 1.848.689.380 86,70

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

NO KEGIATAN ANGGARAN

SKPD : BAPPEDA

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat(FEDEP)

285.000.000 256.242.500 89,91

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

212.200.000 195.795.298 92,27

3 Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Penanganan Lahan Kritis SDA Berbasis Masyarakat

500.000.000 435.617.800 87,12

4 Penyusunan NA Raperda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

150.000.000 126.958.700 84,64

JUMLAH PROGRAM 1.147.200.000 1.014.614.298 88,44

7. Program Perencanaan Sosial Budaya

NO KEGIATAN ANGGARAN

SKPD : BAPPEDA

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

438.130.000 384.492.250 87,76

2 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan 376.000.000 289.083.100 76,88 3 Fasiltasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPKD)

(13)

6.7. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang

kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam

RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan

RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya

adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota

Semarang setiap tahun.

6.8. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2014, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2014 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

6.9. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan

pembangunan daerah pada tahun 2014 adalah :

1. Kebutuhan penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis

penelitian dan pengembangan Kota Semarang 2011 – 2015 sulit untuk

dipenuhi mengingat jumlah penelitian yang dilaksanakan lebih kecil

daripada yang direncanakan

2. Belum optimalnya sinerginya program / kegiatan yang ada di SKPD dalam

mendukung pemberdayaan Desa Wisata yang ada di Kota Semarang.

3. Data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan

pembangunan Bidang Sosial dan Budaya seringkali lambat didapatkan

karena melibatkan banyak SKPD, termasuk kecamatan dan kelurahan.

4. Pada kegiatan Penyusunan KUA/PPAS, terdapat rencana kajian Kelurahan

sebagai SKPD yang tidak dapat dilaksanakan karena ada perubahan

regulasi pada UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan secara eksplisit

(14)

5. Kajian Evaluasi Banjir dan Rob yang dilaksanakan di tahun 2014 disusun

untuk mengkaji dampak dari serangkaian kegiatan fisik penanggulangan

banjir dan rob yang telah dilaksanakan oleh SKPD, tapi belum melihat

secara utuh mulai dari penyebab terjadinya banjir dan rob, mitigasi bencana

dan penanggulangannya, serta upaya konservasi hulu dan hilir.

6.10. TINDAK LANJUT

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, rencana tindak lanjut yang akan

ditempuh adalah :

1. Melakukan kajian kebutuhan kelembagaan kelitbangan yang mandiri

sehingga diharapkan kedepannya penelitian dan pengembangan di Kota

Semarang dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

2. Mengoptimalkan koordinasi terhadap seluruh SKPD yang terkait untuk

memberdayakan Desa Wisata di Kota Semarang, termasuk SKPD pada

urusan Pekerjaan Umum.

3. Untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan bidang sosial budaya,

maka dilakukan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang intens, membagi

dokumen yang dihasilkan kepada SKPD terkait dan memfasilitasi kesulitan

yang muncul agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Kajian yang terkait dengan pengambilan kebijakan anggaran untuk

penyusunan KUA/PPAS akan dilaksanakan melalui kegiatan kelitbangan.

5. Melaksanakan kajian lanjutan tentang evaluasi banjir dan rob secara

menyeluruh dari sisi cakupan wilayah (hulu dan hilir) maupun dari sisi aspek

penyebab (sosial, teknis, ekologi, dan lain).

6.11. PENGHARGAAN

Penghargaan yang diterima tahun anggaran 2014 adalah :

1. Penghargaan Utama Lomba Krenova Provinsi Jawa Tengah dengan temuan

“Dispenser Tenaga Matahari”, dan sebagai penemu Andika Jaka Saputra

Dkk, Pelajar SMKN 7 Semarang

2. Penghargaan Labdhakretya Anugrah Iptek Kreativitas – Inovasi Masyarakat

Tingkat Nasional dengan temuan “Emergency Power Plan ALBATEC

Teknologi (Energi listrik nyaman dan ramah lingkungan), sebagai penemu Bp.

(15)

7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 7.1. KONDISI UMUM

Tujuan utama penyelenggaraan urusan perhubungan adalah terjaminnya

penumpang atau barang yang diangkut, akan sampai ke tempat tujuan dalam

keadaan baik seperti pada saat awal diangkut. Perhubungan berfungsi sebagai

penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Faktor penentu kelancaran

perhubungan antara lain kondisi penumpang dan barang, kondisi sarana dan

prasarana, serta manajemennya itu sendiri.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan akan memberikan

dampak positif bagi masyarakat. Terutama pada pertumbuhan ekonomi, oleh

karena itu pemerintah secara khusus mengatur penyelenggaran urusan

perhubungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam

penyelenggaraan urusan perhubungan ini maka telah dibentuk satuan kerja

perangkat daerah yang secara khusus berfungsi sebagai penyelenggara urusan

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Semarang

Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Terminal Kota Semarang.

7.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2014

beserta tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Program-program Penunjang, yang meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:

(16)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana

prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan

aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada

peningkatan jumlah penumpang di terminal

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang

difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan

pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta

peningkatan titik parkir off street

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana

penunjang BRT.

e. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.

f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian

kenndaraan bermotor yang difokuskan pada peningkatan kendaraan lulus

uji laik jalan

g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal

Mangkang terutama pelayanan BRT.

7.3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan

Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dari pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui

a. Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) yang dikendalikan dari

(17)

b. Perencanaan manajemen transportasi di tahun-tahun mendatang, pada

tahun 2014 telah disusun :

1. Kajian Jaringan Lintas dan Simpul Angkutan Barang;

2. FS Mass Rapid Transit (MRT);

3. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok);

4. DED Revitalisasi Terminal Penggaron;

5. Kajian Manajemen Rekayasa Jl. Merak;

6. Redesign DED Terminal Terboyo;

7. Kajian Potensi Titik Parkir.

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,

ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo,

Mangkang dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit

sebesar 25.682 rit (17%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 150.174 rit

menjadi 175.856 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga mengalami

peningkatan sebesar 333.008 orang (33%) dari 995.924 orang pada tahun

2013 menjadi 1.328.942 orang pada tahun 2014.

b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan

sebesar 26.617 rit (22%) yang mana pada tahun 2013 sebesar 122.810 rit

menjadi 149.427 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang mengalami

penurunan sebesar 924.568 orang (31%) dimana pada tahun 2013

sebesar 3.004.032 orang menjadi 2.079.464 orang pada tahun 2014.

c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit

sebesar 1.548 rit (4%) dimana pada tahun 2013 sebesar 35.313 rit menjadi

33.765 rit pada tahun 2014. Jumlah penumpang juga mengalami

penurunan sebesar 91.024 orang (12%) dimana pada tahun 2013

sebanyak 767.813 orang menjadi 676.789 orang pada tahun 2014.

Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2014 yang dipakai sebagai

sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL JENIS DAN JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG NO JENIS ANGKUTAN TAHUN 2013 TAHUN 2014

1 Bus Rappid Transport (BRT)

a. Jumlah trayek 3 4

b. Jumlah armada 46 79

c. Jumlah halte 140 186

2 Taxi

a. Jumlah perusahaan 8 8

b. Jumlah armada 1352 1654

3 Angkutan Umum dalam trayek a. Jumlah trayek

(18)

NO JENIS ANGKUTAN TAHUN 2013 TAHUN 2014

Cabang 13 13

Ranting 31 32

b. Jumlah armada

Utama 731 783

Cabang 1458 1485

Ranting 860 888

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain;

a. Pengoperasian Shuttle Bus sejumlah 4 armada untuk pengunjung yang

akan berbelanja di pusat oleh-oleh Jl. Pandanaran. Shuttle bus ini

beroperasi dari jam 07.00 sampai dengan 21.00 dengan rute Pekunden - Jl.

Thamrin - Jl. Pandanaran - Tugu Muda - Jl. Pandanaran – Pekunden.

Terobosan ini telah dapat menghilangkan kemacetan di sepanjang Jl.

Pandanaran dengan disertai kebijakan larangan parkir di sepanjang jalan

tersebut.

b. Pengelolaan Parkir dengan kegiatan antara lain;

1. Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam

dinas sebanyak 252 kegiatan sepanjang tahun 2014.

2. Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir untuk

mewujudkan ketertiban dan akurasi data pendataan parkir tepi jalan

umum.

3. Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam Dinas

4. Updating dan Evaluasi Data Parkir, data titik parkir pada Tahun 2014

sebagai berikut;

DATA TITIK PARKIR TAHUN 2014

NO URAIAN SAT Tahun 2013 Tahun 2014 Jumlah titik lokasi parkir - Parkir tepi jalan umum (on street) titik 1.127 1089 - Parkir khusus (off street) titik 183 203

Dari data tahun 2014 parkir tepi jalan umum (on street) mengalami

penurunan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2013 sebanyak 1.127 titik

menjadi 1.089 titik pada tahun 2014, sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off

street) tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 20 titik (11%) dimana pada

tahun 2013 sebanyak 183 titik menjadi 203 titik pada tahun 2014. Hal ini sudah

sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang

sedangkan parkir off street makin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna

(19)

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan

antara lain;

a. Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran dengan tujuan untuk

memantau kapal nelayan;

b. Pembangunan Sarana BRT antara lain;

1. Peningkatan fasilitas BRT Koridor I, II dan IV berupa perbaikan shelter

sebanyak 6 unit, perawatan ticketing sebanyak 46 unit dan

penambahan shelter sebanyak 25 unit.

2. Pembangunan shelter BRT Koridor III sebanyak 25 unit.

3. Pengoperasian Bus Rapit Transit (BRT) sampai dengan tahun 2014

sebanyak 4 koridor, dengan koridor antara lain ;

1. Koridor I : Mangkang – Penggaron

2. Koridor II : Terboyo – Sisemut

3. Koridor III : Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas

4. Koridor IV : Cangkiran – Bandara A. Yani – Sta.Tawang

Pada Tahun 2014 telah dioperasikan Koridor III jurusan Taman

Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas, melayani rute Pelabuhan

Tanjung Mas - Jl. Sultan Agung - Jl. Imam Bonjol - Pelabuhan

Tanjung Mas, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas. Pengoperasian

BRT sebanyak 4 koridor telah melebihi target RPJMD 2010 – 2015

dengan target sebanyak 3 koridor.

Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum dapat

digambarkan pada tabel berikut:

TABEL JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG

NO JENIS PENUMPANG TAHUN 2013 TAHUN 2014 1 Jumlah penumpang di terminal dan sub terminal (Bis dan Angkot) 4.767.769 4.085.195 2 Jumlah penumpang moda transportasi massal (BRT) 3.821.144 5.821.623 Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. Peningkatan dan

pengamanan lalu lintas, berupa pemasangan rambu–rambu, marka serta

fasilitas lainnya sebagai berikut :

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tahun 2014 dapat dilihat pada tabel

(20)

TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2014 Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas Satuan Tahun 2013 Tahun 2014 - Jumlah rambu lalu lintas terpasang bh 2.718 2.996

- Panjang marka jalan m 30.767 31.936

- Pemasangan Down counter bh 113 129

- Lampu flashing unit 45 60

- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ) unit 110 147

- Pagar Pengaman Jalan m 198 270

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

a) Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2013 terpasang sebanyak 2.718

buah menjadi 2.996 buah pada tahun 2014, atau mengalami peningkatan

sebesar 278 buah (10,2%).

b) Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2013 terpasang sebanyak

30.767 m2 menjadi 31.936 m2 pada tahun 2013 atau mengalami

peningkatan 1.169 m2 (5%).

c) Pemasangan down counter sampai dengan 2013 sebanyak 113 buah

menjadi 129 buah pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 16 unit (14%).

d) Pengadaan lampu flashing sampai dengan tahun 2013 sebanyak 45 unit

menjadi 60 unit pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 15 unit (33%).

e) Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sampai dengan

tahun 2013 sebanyak 110 unit menjadi 147 unit pada tahun 2014 atau

meningkat sebesar 37 buah (33%).

f) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan sampai pada tahun 2013 sebanyak

198 m menjadi 270 m pada tahun 2014 atau meningkat 72 m (36%).

Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel

dibawah ini menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang

Tabel Titik lokasi yang rawan kemacetan pada saat jam-jam sibuk (06.20-07.30 dan 15.15-17.45)

NO LOKASI Panjang Antrian Panjang Antrian Ket 2013 2014

a Kalibanteng 50 m 50 m

b Jatingaleh + 200 m + 200 m

c Majapahit + 200 m + 200 m

d Karyadi – Kaligarang + 250 m + 150 m Berkurang e Gajahmada – Kampungkali + 100 m + 50 m Berkurang

f Siliwangi-Tol + 100 m + 0 m Lancar

g Undip – Tembalang + 100 m + 100 m

h Jalan Pemuda + 100 m + 50 m Berkurang i Sukun-Banyumanik + 125 m + 125 m

j Pudak payung / Pasar Buah Banyumanik

+ 50 m + 50 m

k Pertigaan Jrakah + 300 m + 0 m Lancar L Gatot Subroto – Siliwangi + 300 m + 0 m Lancar Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

(21)

pada tahun 2013 kendaraan yang diuji sebesar sebesar 78.793 kendaraan

menjadi 91.573 kendaraan pada tahun 2014.

7. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Pengelolaan BRT koridor I, II, III dan IV telah mengalami peningkatan dapat

digambarkan pada tabel berikut;

Tabel Pengelolaan BRT Tahun 2014

SATUAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 - Jumlah penumpang BRT Orang 3.821.144 5.821.623 - Jumlah pendapatan BRT Rp 12.320.327.000 16.404.018.000 Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, Tahun 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BRT pada tahun

2014 telah mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar 2.000.623 orang

(52%) dimana pada tahun 2013 jumlah penumpang sebesar 3.821.144 orang

menjadi 5.821.623 orang tahun 2014. Untuk jumlah pendapatan mengalami

peningkatan sebesar Rp. 4.083.691.000,. (33%) dimana pada tahun 2013 sebesar

Rp. 12.320.321.500,. menjadi Rp. 16.404.018.000,. pada tahun 2014.

7.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika.

7.5. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan adalah

sebanyak 238 orang

7.6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan

dalam Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.

63.620.037.000,-

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan

Perhubungan adalah sebagai berikut:

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

(%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Program Penunjang 7.247.919.000 6.844.095.575 94,43 2 Program Pelaksanaan Urusan 56.372.118.000 53.663.460.966 95,34 JUMLAH ANGGARAN 63.620.037.000 60.507.556.541 95,11

(22)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.560.000 2.000.000 20,92 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1.049.200.000 1.012.394.853 96,49

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

32.121.000 12.660.900 39,42

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000 250.000.000 100,00 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58.250.000 57.600.000 98,88 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 477.000.000 477.000.000 100,00 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan

20.000.000 19.800.000 99,00

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.250.000 19.200.000 99,74 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.500.000 16.739.000 40,33 10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

310.000.000 266.211.822 85,87

11 Penyediaan Stiker Masa Uji 801.000.000 701.276.000 87,55 12 Penyediaan Plat Uji 670.000.000 572.297.500 85,42 13 Penyediaan Buku Uji 183.908.000 183.631.000 99,85 14 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 367.785.000 313.726.000 85,30 JUMLAH PROGRAM 4.289.574.000 3.904.537.075 91,02

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 645.000.000 642.017.000 99,54 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 272.900.000 269.500.000 98,75 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 380.000.000 379.150.000 99,78 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 212.045.000 206.777.500 97,52 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

607.082.000 606.371.000 99,88

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

36.000.000 36.000.000 100,00

7 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 222.500.000 220.550.000 99,12

JUMLAH PROGRAM 2.375.527.000 2.360.365.500 99,36

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

195.000.000 194.000.000 99,49

JUMLAH ANGGARAN 195.000.000 194.000.000 99,49

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO PROGRAM ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pelatihan Peningkatan Mutu SDM 40.000.000 40.000.000 100 JUMLAH ANGGARAN 40.000.000 40.000.000 100

(23)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

2.745.000 2.745.000 100,00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.332.000 6.332.000 100,00 3 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 25.818.000 25.818.000 100,00 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 21.720.000 21.720.000 100,00 5 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan

Pembantu

143.625.000 141.000.000 98,17

6 Penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10.500.000 10.500.000 100,00

Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional PKB

20.000.000 20.000.000 100,00

7 Penyusunan LKPJ SKPD 5.400.000 5.400.000 100,00 8 Penyusunan Renja SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00 9 Penyusunan RKA dan DPA 5.000.000 5.000.000 100,00 10 Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian Dishub

dan Kominfo

15.500.000 15.500.000 100,00

11 Pemantauan / Pengendalian dan Pelaporan Program / Kegiatan Dinas

12.500.000 12.500.000 100,00

12 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.840.000 6.840.000 100,00 13 Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

45.118.000 45.118.000 100,00

14 Pemantauan dan Pengendalian Laporan Penerimaan Pendapatan

21.720.000 21.720.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 347.818.000 345.193.000 99,25

• Anggaran Program Pelaksana Urusan Perhubungan

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pemantauan Traffic Light 35.900.000 35.820.000 99,78 2 Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas dan

Penumpang Kapal / Pesawat

30.000.000 30.000.000 100,00

3 Survey Inventarisasi Kapal ( GT < 7 ) dan Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran /

Penerbangan

30.000.000 28.350.000 94,50

4 Pendataan, Sosialisasi dan Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin

110.000.000 110.000.000 100,00

5 Pemantauan dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum dan Updating Data Transport

50.000.000 49.660.000 99,32

6 Kajian Jaringan Lintas dan Simpul Angkutan Barang 50.000.000 49.299.500 98,60 7 FS Mass Rapid Transit ( MRT ) 850.000.000 791.820.000 93,16 8 Kajian Potensi Titik Parkir 200.000.000 163.405.950 81,70 JUMLAH PROGRAM 1.355.900.000 1.258.355.450 92,81

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

115.000.000 114.204.800 99,31

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terboyo 200.000.000 197.500.000 98,75 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Penggaron 100.000.000 97.500.000 97,50 4 Perawatan dan Pemeliharaan Terminal 975.000.000 885.046.125 90,77 JUMLAH PROGRAM 1.390.000.000 1.294.250.925 93,11

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

(24)

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang di Terminal

83.180.000 82.800.000 99,54

2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan

625.600.000 614.685.000 98,26

3 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT ) dan Lomba Tertib Lalu lIntas dan Angkutan

140.000.000 140.000.000 100,00

4 Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas di Wilayah Kota Semarang dalam rangka Lebaran, Natal dan Tahun Baru

326.700.000 326.700.000 100,00

5 Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum 200.000.000 193.090.300 96,55 6 Pengawasan / Patroli Parkir Umum Se Wilayah

Kota Semarang di Luar Jam Dinas

1.268.480.000 1.265.330.600 99,75

7 Pengoperasian Bus Rapid Transit 16.935.224.000 16.540.949.115 97,67 8 Operasi Penertiban Bus di Lingkungan Terminal

Terboyo

65.000.000 64.800.000 99,69

9 Updating dan Evaluasi Data Parkir 54.500.000 54.500.000 100,00 10 Operasi Penertiban Bus di Terminal Mangkang 299.760.000 296.840.000 99,03 11 Pembuatan Tanda Identitas Awak Angkutan Umum 50.000.000 46.580.000 93,16 12 Operasi Penertiban Bus di Lingkungan Terminal

Penggaron

30.240.000 30.000.000 99,21

13 Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir

86.320.000 82.075.000 95,08

14 Pengumpulan Retribusi Parkir di Luar Jam Dinas 276.000.000 276.000.000 100,00 15 Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran

/ Ketinggian Bangunan

40.000.000 40.000.000 100,00

16 Fasilitasi Shuttle Bus 1.600.000.000 1.517.345.000 94,83 JUMLAH PROGRAM 22.081.004.000 21.571.695.015 97,69

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pembangunan Pos Pemantauan Pelayaran 99.000.000 97.600.000 98,59 2 Fasilitasi BRT ( Bus Rapid Transit ) 5.678.338.500 4.799.727.734 84,53 3 Pembangunan Shelter BRT Koridor III 1.200.000.000 1.179.998.000 98,33 JUMLAH PROGRAM 6.977.338.500 6.077.325.734 87,10

5. Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PERSEN TASE (%) SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas 330.760.000 328.810.600 99,41 2 Pengadaan Marka Jalan 370.000.000 369.420.500 99,84 3 Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan 85.000.000 84.460.000 99,36 4 Pengadaan Traffic Cone 182.325.000 181.651.800 99,63 5 Pemeliharaan Lampu Flashing 50.000.000 49.524.000 99,05 6 Penggantian dan Pemasangan Controller

Microprossecor 12 phase

50.000.000 49.750.000 99,50

7 Perbaikan / Penyempurnaan Traffic Light 266.500.000 265.790.000 99,73 8 Perawatan Fungsi Controller dan Jaringan Traffic

Light

330.000.000 325.010.000 98,49

9 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 50.000.000 49.147.500 98,30 10 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 253.500.000 252.872.000 99,75 11 Pengadaan dan Pemasangan APILL 360.000.000 357.927.000 99,42 12 Pengamanan Pejabat Negara dan Peringatan Hari

Besar

225.650.000 225.504.000 99,94

13 Penggantian Papan Nama Jalan 50.000.000 49.895.000 99,79 14 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Flashing 350.000.000 348.437.000 99,55 15 Pengadaan Cone Down Timer 198.350.000 197.470.800 99,56 16 Pendampingan dan Pengelolaan Dana Bantuan

Pemerintah Pusat (DAK) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

617.804.500 605.993.500 98,09

(25)

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.) REALISASI (Rp.)

PERSEN TASE

1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 359.465.000 353.566.000 98,36 JUMLAH PROGRAM 359.465.000 353.566.000 98,36

7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

NO KEGIATAN

ANGGARAN

PERSEN TASE

1 Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (pemyuluhan wartel, warnet dan jastip)

227.300.000 193.983.100 85,34

2 Kajian dan pengembangan sistem informasi 75.000.000 66.401.310 88,54 3 Sosialisasi perda tower bersama 52.800.000 0 0,00 4 Pengendalian tower bersama 100.000.000 92.992.945 92,99

JUMLAH PROGRAM 455.100.000 353.377.355 77,65

8. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

PERSEN TASE

1 Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal Mangkang BLU

16.572.102.000 15.921.404.183 96,07

2 Peningkatan Pendukung Pelayanan UPTD Terminal Mangkang BLU

2.056.319.000 1.751.269.504 85,17

JUMLAH PROGRAM 18.628.421.000 17.672.673.687 94,87

7.7. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN