Jakarta, 14 Maret 2018 Disampaikan pada:
Lokakarya Program Penyediaan Air Minum Perkotaan Nasional (National Urban Water Supply – NUWAS Program)
Kriteria Kesiapan, Komitmen,
Jenis Bantuan, dan Cakupan
National Urban Water Supply
Project
(NUWSP)
O
U
T
L
IN
E
01
02
03
04
Pendahuluan
Kriteria Kesiapan
Kegiatan
Jenis Bantuan
Kegiatan
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
3
Dukungan Bank Dunia melalui National Urban Water Supply Project (NUWSP) merupakan inisiasi penerapan kerangka NUWAS untuk meningkatkan akses air minum perkotaan di wilayah perkotaan dengan prioritas investasi bagi peningkatan akses air minum perpipaan di kota/kabupaten terpilih serta mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dan PDAM dalam menyelenggarakan SPAM.
NUWAS dalam Kerangka Gerakan Nasional 100 – 0 – 100
01
Pendahuluan
(2)
Meningkatkan akses air minum di wilayah perkotaan dengan prioritas bagi peningkatan akses air minum perpipaan di Kab/Kota.
01
02
Tujuan
NUWSP
Meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta PDAM dalam
memberikan pelayanan air minum.
Outcom
e
Berkontribusi terhadap
pencapaian target universal akses
air minum perkotaan melalui
penambahan 1,2 juta SR baru di
Penyempurnaan kebijakan danstrategi Pemerintah di sektor air
minum perkotaan serta pengembangan kapasitas sistem pemantauan dan evaluasi
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
5
01
Pendahuluan
(3)
Komponen NUWSP dan Besaran Nilai Pendanaan Bank Dunia
1
Investasi untuk Infrastruktur Penyediaan Air Minum Perkotaan Dukungan bagi Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pelayanan Air
Minum
3
Bantuan Teknis dan
Peningkatan Kapasitas Pemda dan PDAM
2
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek
4
Project Components Cost (USD Million) IBRD Financing (USD Million) Counterpart Financing
(USD Million) Others (USD Million) % of IBRD Financin g APBN
DGHS APBD/PDAM
1. Investment Support for Urban Water Supply Infrastructure Development*
560.0 70.0 75.0 100.0 315.0 12.5%
2. Technical Assistance and Capacity Building for Local Government and PDAMs
15.5 10.0 1.0 2.5 2.0 64.5%
3. Advisory and Policy Development
Support for Central Government 6.8 5.0 1.0 - 0.8 73.5%
4. Program Implementation and
Management Support 20.3 15.0 3.3 2.0 - 73.9%
01
Pendahuluan
(4)
Keluaran Tiap Komponen NUWSP
No. Komponen Keluaran
1. Investasi untuk
Pengembangan Infrastruktur Air Minum
Bertambahnya 1,2 juta Sambungan Rumah baru sebagai hasil intervensi proyek, sedikitnya 20% diantaranya merupakan sambungan rumah untuk MBR
49 PDAM mendapatkan bantuan program peningkatan infrastruktur SPAM sebagai insentif pendamping
ataupun stimulan.
2. Bantuan Teknis dan
Peningkatan Kapasitas Pemda dan PDAM
Hingga 200 Pemda dan/atau PDAM berpartisipasi aktif dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas
Minimal 20 PDAM mengalami peningkatan kinerja dan berhasil naik ke kelompok kinerja diatasnya
Setidaknya 20 PDAM menyiapkan proposal proyek yang bankable
3. Dukungan bagi Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan dan Peningkatan Strategi Pelayanan Air Minum
Penguatan kebijakan dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM Perkotaan.
Sistem Monitoring dan Evaluasi terintegrasi berbasis web.
Penguatan terhadap Kerangka NUWAS 4. Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Proyek
Terselenggaranya proyek sesuai dengan pedoman
ACEH
1. Kota Banda Aceh
North Kalimant an
SUMATERA UTARA
1. Kota Medan 2. Kota Binjai 3. Kota Deli Serdang 4. Kota Pematang Siantar 5. Kota Sibolga
SUMATERA BARAT
1. Kota Padang 2. Kota Payakumbuh 3. Kota Solok
BENGKULU
1. Kota Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Tengah
RIAU
1. Kota Dumai
JAMBI
1. Kota Jambi
SUMATERA SELATAN
1. Kota Palembang
BANTEN
1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang
JAWA BARAT
1. Kota Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Bekasi 4. Kota Bekasi 5. Kota Bandung 6. Kab. Kuningan 7. Kab. Karawang 8. Kota Depok 9. Kab. Tasikmalaya
JAWA TENGAH & DIY
1. Kota Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kota Tegal 4. Kota Magelang 5. Kota Surakarta 6. Kab. Sukoharjo 7. Kab. Wonosobo
KALIMANTAN BARAT
1. Kota Pontianak
KALIMANTAN TIMUR
1. Kota Samarinda 2. Kota Balikpapan
JAWA TIMUR
1. Kota Malang 2. Kab. Lamongan 3. Kab. Pacitan 4. Kab. Ponorogo 5. Kota Blitar
KALIMANTAN SELATAN
1. Kota Banjarmasin 2. Kab. Banjar
BALI
1. Kota Denpasar 2. Kab. Badung 3. Kab. Gianyar
MALUKU UTARA
1. Kota Ternate
PAPUA
1. Kab. Jayapura
SULAWESI TENGAH
1. Kota Palu 2. Kab. Donggala
01
Pendahuluan
(5)
02
Kriteria Kesiapan Kegiatan
(1)
Progres Penyiapan Kegiatan NUWSP
Penyusunan konsep program dan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan
2018
2016
Persiapan Negosiasi Pinjaman,
Effectiveness Loan, dan implementasi kegiatan
2017
NUWSP telah tercantum dalam Green Book Tahun 2017
2015
NUWSP telah tercantum dalam
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
9
02
Kriteria Kesiapan Kegiatan
(2)
03
Jenis Bantuan Kegiatan
(1)
Bantuan Program Stimulan (Seed Grant)
Bantuan Program Pendamping (Matching Grant) Kompone n 1
Performance Based
Grant
Berupa insentif yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah setelah Pemda dan PDAM memperlihatkan hasil
pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kinerja dan efisiensi operasional yang diukur dari pencapaian indikator kinerja tertentu
Matching Grant
Sebagai insentif Pemda untuk mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif (di luar pembiayaan dari Pemerintah, misal: pinjaman perbankan, pinjaman dari PT. SMI atau RIDF, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU, Business to Business, CSR) untuk pengembangan SPAM di daerahnyaSeed Grant
Peruntukan bagi Pemda yang masihmemiliki kapasitas rendah dalam memberikan pelayanan SPAM (PDAM-nya kurang sehat atau sakit dengan cakupan pelayanan di bawah 50% atau belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM)
Pendekatan Kegiatan NUWSP
Bantuan Program Berbasis Kinerja (Performan ce Based Grant)
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
11
03
Jenis Bantuan Kegiatan
(2)
Pengelompokan Bantuan Investasi
Kelompok Kapasitas
Daerah
Kategori PDAM
Jenis Pendekatan Bantuan Investasi
Bantuan Program Stimulan
Bantuan Program Pendamping
Hibah Berbasis
Kinerja
Kelompok 1 berkelanjutanSehat √
Kelompok 2 Sehat √ √
Kelompok 3 Berpotensi
Sehat √ √ √
Kelompok 4 Kurang Sehat √ √
03
Jenis Bantuan Kegiatan
(3)
Pengelompokan Kab/Kota dalam Kerangka NUWAS
Hibah Berbasis Kinerja Hibah untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja berdasarkan pencapaian target Kelompok 5
Kelompok 4 Kelompok 3
Kelompok 2
Kelompok 1
Program TA dan CB
Ketrampilan dasar untuk meningkatkan kapasitas Bantuan Pendamping Bantuan Insentif untuk mendorong Investasi dengan sumber dana
non-publik
Bantuan Stimulan
Bantuan CAPEX untuk meningkatkan cakupan pelayanan
Program TA dan CB
Ketrampilan untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan /mengelola proyek
Program TA dan CB
Ketrampilan tingkat mahir dan inovasi
untuk lebih meningkatkan kinerja
Bantuan Stimulan
Bantuan CAPEX untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan memperbaiki kinerja Hibah Berbasis Kinerja Untuk peningkatan kinerja Hibah Berbasis Kinerja Hibah untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja berdasarkan pencapaian target Bantuan Pendamping Bantuan Insentif untuk mendorong Investasi dengan sumber dana
non-publik Bantuan Pendamping Bantuan Insentif untuk mendorong Investasi dengan sumber dana
non-publik Advisori kebijakan bagi Pemda dalam memilih jenis penyedia layanan yang tepat
Peningkatan kinerja secara menerus
Bantuan Stimulan
Bantuan CAPEX
hanya untuk SPM
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
13
04
Cakupan Kegiatan
(1)
Bantuan Stimulan (Seed Grant)
01
02
03
01
02
03
Penanggulangan NRW melalui penurunan kebocoran air yang bersifat komersial dan administratif, penggantian/
pemasangan meter induk produksi dan distribusi, serta rehabilitasi pipa.
Peruntukan
Efisiensi energi melalui perbaikan/
penggantian pompa, pemasangan inverter, dan variable speed driver
Pemanfaatan Idle Capacity melalui perluasan jaringan distribusi dan penyambungan SR baru.
04
Rehabilitasi IPA dan rehabilitasi pipa transmisiPersyaratan
Ringkasan usulan rencana investasi yang disarikan dari Business Plan/Corporate Plan/Master Plan PDAM, RISPAM ataupun Jakstrada Air Minum.
Komitmen untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Kinerja (Performance Agreement) antara Pemda dan PDAM.
Kesanggupan Pemda untuk menyediakan dana pendamping untuk mengikuti
program pelatihan dan bantuan teknis serta kegiatan tindak lanjutnya.
04
Kesanggupan Pemda untuk menyediakan dana pendamping untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yangdibangun
05
Kesediaan untuk mengikuti pedoman dan petunjuk teknis proyek NUWSP Investasi ini ditujukan untuk investasi modal dengan indikasi total besaran USD 30 Juta yang04
Cakupan Kegiatan
(2)
01
02
03
01
02
03
Penurunan NRW (pemasangan meter induk, perbaikan pipa, perbaikan/ penggantian meter distribusi,
pembentukan District Meter Area/DMA).
Peruntukan
Peningkatan efisiensi energi (perbaikan/ penggantian pompa, pengadaan dan pemasangan variable speed driver dan perlengkapan mekanikal elektrikal lainnya)
Pengembangan jaringan distribusi, pembangunan/perbaikan reservoir
04
Rehabilitasi IPAPersyaratan
Ringkasan usulan rencana investasi yang disarikan dari Business Plan/Corporate Plan/Master Plan PDAM, RISPAM ataupun Jakstrada Air Minum.
Salinan proposal pengajuan pinjaman perbankan atau pemanfaatan sumber dana alternatif lainnya berikut status proses persetujuannya.
Kesanggupan untuk menyediakan dokumen rencana rinci kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan pendamping (DED).
04
Komitmen untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Kinerja (Performance Agreement) antara Pemda dan PDAM05
Kesanggupan Pemda untuk memastikan ketersediaan dana pendamping untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun Investasi ini ditujukan untuk memberikan insentif dengan indikasi total besaran USD 15 Jutakepada Pemda/PDAM (PDAM sehat dengan cakupan pelayanan di atas 50% dan sudah memenuhi SPM) dan sudah atau akan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif (untuk
kelompok 1 dan 2).
Bantuan Program Pendamping (Matching Grant)
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
15
04
Cakupan Kegiatan
(3)
01
02
01
02
03
Penurunan tingkat air tak berekening (NRW) yang akan dihitung berdasarkan volume air yang dapat diselamatkan tanpa mengurangi tingkat pelayanan (harus diikuti dengan pertambahan sambungan dan tekanan air di pelanggan tidak berkurang).
Peruntukan
Peningkatan efisiensi energi yang akan dihitung berdasarkan penurunan
pemakaian energi dalam kegiatan operasional PDAM tanpa mengurangi tingkat pelayanan (tidak mengurangi jam operasional, dan tidak mengurangi tekanan di pelanggan)
Persyaratan
Ringkasan usulan rencana investasi yang disarikan dari Business Plan/Corporate Plan/Master Plan PDAM, RISPAM ataupun Jakstrada Air Minum.
Usulan target dan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk penurunan
kehilangan air dan/atau peningkatan efisiensi energi.
Ringkasan usulan topik pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh PDAM dan Pemda.
04
Kesanggupan untuk menyediakan/memastikan tersedianya perangkat/alat ukur yang akan digunakan untuk proses verifikasi05
Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja, menyediakan dana pendamping, mengikuti Panduan Pengelolaan Proyek (PMM)Investasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan perluasan layanan dalam rangka pencapaian target key performance indicators terutama terkait penurunan Non Revenue Water (NRW) serta efisiensi energi dengan indikasi total besaran sampai dengan USD 25 Juta.
06
Draft Surat Keputusan pembentukan Project Implementation Unit (DPIU) serta District dana operasionalnya dan Draft Perjanjian Kinerja antara Pemda dan PDAM.04
Cakupan Kegiatan
(4)
Format Surat Minat Kab/Kota dalam Kegiatan NUWSP
*) Surat Pernyataan Minat agar disampaikan
selambat-lambatnya pada tanggal
30 Maret 2018 melalui alamat Subdit Keterpaduan
Pelaksanaan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110.
**)Format Surat Pernyataan Minat dapat didownload pada running text pada website
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
19
Indikasi Lokasi Penerima Bantuan Stimulan (Seed Grant)
No. Kabupaten/Kota Kelompok Maksimum Besaran Bantuan
Program Stimulan
Sumatera Utara
1 Kota Binjai 5 USD 2 juta
2 Kabupaten Deli Serdang 5 USD 2 juta
Bengkulu
3 Kota Bengkulu 4 USD 3 juta
4 Kab. Bengkulu Tengah 4 USD 3 juta
Riau
5 Kota Dumai 5 USD 2 juta
Jawa Tengah
6 Kab. Pekalongan 3 USD 4 juta
7 Kab. Sukoharjo 3 USD 4 juta
Jawa Timur
8 Kab. Lamongan 5 USD 2 juta
9 Kab. Pacitan 4 USD 3 juta
10 Kab. Ponorogo 5 USD 2 juta
11 Kota Blitar 5 USD 2 juta
Kalimantan Selatan
12 Kab. Banjar 3 USD 4 juta
Sulawesi Tengah
13 Kota Palu 4 USD 3 juta
Indikasi Lokasi Bantuan Program Pendamping
(Matching Grant )
No. Kabupaten/Kota
Estimasi Besar Pendanaan
Alternatif (Rp Juta)
Estimasi Besaran Bantuan Program
Pendamping (30%) (Rp Juta)
Estimasi Besaran Bantuan Program Pendamping
(USD) Banda Aceh
1 Kota Banda Aceh 10.000 3.000 230.000
Sumatera Utara
2 Kota Medan 100.000 30.000 2.300.000 3 Kota Pematang
Siantar
20.000 6.000 460.000
4 Kota Sibolga 20.000 6.000 460.000
Sumatera Barat
5 Kota Padang 20.000 6.000 460.000 6 Kota Payakumbuh 20.000 6.000 460.000 7 Kota Solok 20.000 6.000 460.000
Sumatera Selatan
8 Kota Palembang 180.000 54.000 4.150.000
Jambi
9 Kota Jambi 20.000 6.000 460.000
Banten
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
21
No. Kabupaten/Kota
Estimasi Besar Pendanaan
Alternatif (Rp Juta)
Estimasi Besaran Bantuan Program
Pendamping (30%) (Rp Juta)
Estimasi Besaran Bantuan Program Pendamping
(USD)
Jawa Barat
12 Kab. Tasikmalaya 51.100 15.330 1.175.000
13 Kab. Kuningan 14.800 4.440 340.000
14 Kab. Karawang 29.200 8.760 675.000
15 Kota Bekasi 25.000 7.500 580.000
16 Kab. Bekasi 20.000 6.000 460.000
17 Kab. Bogor 25.000 7.500 580.000
18 Kota Bogor 10.000 3.000 230.000
19 Kota Depok 25.000 7.500 580.000
20 Kota Bandung 20.000 6.000 460.000
Jawa Tengah
21 Kota Pekalongan 9.900 2.970 230.000
22 Kab. Wonosobo 5.600 1.680 130.000
23 Kota Tegal 16.451 4.935 380.000
24 Kota Magelang 20.000 6.000 460.000
25 Kota Surakarta 20.000 6.000 460.000
Jawa Timur
26 Kota Malang 20.000 6.000 460.000
No. Kabupaten/Kota
Estimasi Besar Pendanaan
Alternatif (Rp Juta)
Estimasi Besaran Bantuan Program
Pendamping (30%) (Rp Juta)
Estimasi Besaran Bantuan Program Pendamping
(USD)
Kalimantan Barat
27 Kota Pontianak 20.000 6.000 460.000
Kalimantan Selatan
28 Kota Banjarmasin 60.000 18.000 1.385.000
Kalimantan Timur
29 Kota Samarinda 20.000 6.000 460.000 30 Kota Balikpapan 20.000 6.000 460.000
Bali
31 Kab. Badung 100.000 30.000 2.300.000 32 Kota Denpasar 20.000 6.000 460.000 33 Kab. Gianyar 20.000 6.000 460.000
Maluku Utara & Papua
34 Kota Ternate 20.000 6.000 460.000 35 Kab. Jayapura 20.000 6.000 460.000
DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
23
No PDAM Kab/Kota
Peruntukan Pemanfaatan
Bantuan No PDAM Kab/Kota
Peruntukan Pemanfaatan
Bantuan Penuruna
n NRW Efisiensi Energi Penurunan NRW Efisiensi Energi
1. Kota Balikpapan √ √ 14. Kota Bitung √
2. Kab. Pacitan √ √ 15. Kota Tegal √
3. Kab. Tanah Laut √ √ 16. Kota Makassar √
4. Kota Binjai √ √ 17. Kota Bandung √
5. Kota Samarinda √ √ 18. Kota Semarang √
6. Kab. Lamongan √ √ 19. Kota Banda Aceh √
7. Kota Bengkulu √ √ 20. Kota Blitar √
8. Kab. Badung √ 21. Kab. Sumba Timur √
9. Kab. Jembrana √ 22. Kota Pekalongan √
10. Kota
Probolinggo √ 23. Kab. Bengkulu Tengah √
11. Kab. Buleleng √ 24. Kab. Sukabumi √
12. Kab. Sukoharjo √ 25. Kab. Deli Serdang √ 13. Kota Sukabumi √
Indikasi Lokasi Bantuan Berbasis Kinerja (Performance
Based Grant )