Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ...
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun
2014-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target RKT SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT SKPD tahun (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 01 URUSAN WAJIB
1 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 12 Kali 100%
1 01 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
1 01 01 02
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ...
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun
2014-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target RKT SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT SKPD tahun (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Operator Komputer dan Jasa Kebersihan Kantor
13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 100% 13 Orang 13 Orang 100%
04 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ...
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun
2014-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target RKT SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT SKPD tahun (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 01 02 01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Paket Kantor yang diperbaiki
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
1 01 03
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PERSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 01 03 01 Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah Paket Penyusunan RKA dan DPA
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
02 Penyusunan Pelaporan LAKIP
Jumlah Paket Penyusunan Pelaporan LAKIP
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
03 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Stratejik
Jumlah Paket Penyusunan Rencana Kerja
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ...
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun
2014-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target RKT SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT SKPD tahun (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dan Rencana Stratejik
1 01 04
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1 01 04 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah Paket Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100%
02
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota
5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 100% 5 Kasus 5 Kasus 100%
03 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Paket Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 100% 8 Kali 8 Kali 100%
04 Review Laporan Keuangan Daerah
Jumlah Paket Review Laporan Keuangan Daerah
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100%
Nama SKPD : Inspektorat Daerah
Lembar : ...
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun
2014-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan
kegiatan (RKT SKPD
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target RKT SKPD tahun
(n-2)
Realisasi RKT SKPD tahun (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
TPKN/TPTGR
1 01 05
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALIS ME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
1 01 05 01 Bimtek Pelatihan Dasar-Dasar Audit
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Dasar-Dasar Audit
13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 100% 13 Orang 13 Orang 100%
02
Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 100% 13 Orang 13 Orang 100%
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014
Kota Pagar Alam*
Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM Lembar…….dari………
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator
kinerja
Target capaian
Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Paket surat yang dikirim
1 Paket 12.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Paket surat yang dikirim
1 Paket 12.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Pagar Alam
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3 Paket 15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Pagar Alam
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3 Paket 15.000.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pagar Alam
Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
9 Unit 15.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pagar Alam
Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
9 Unit 15.000.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Pagar Alam
Jumlah Paket / Orang Operator Komputer dan Jasa Kebersihan Kantor
14 Orang 84.000.000 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Pagar Alam
Jumlah Paket / Orang Operator Komputer dan Jasa Kebersihan Kantor
14 Orang 84.000.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Pagar Alam
Banyaknya jumlah/macam Penyediaan Alat Tulis Kantor
35 Macam 29.972.500 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Pagar Alam
Banyaknya jumlah/macam Penyediaan Alat Tulis Kantor
35 Macam 29.972.500
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Pagar Alam
Jumlah Paket
Penyediaan 1 Paket 25.000.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan Pagar Alam
Jumlah Paket
Barang Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagar Alam
Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor
1 Paket 7.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagar Alam
Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor
1 Paket 7.500.000
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg Pagar Alam
Banyaknya Jumlah/ Macam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30 Macam 9.555.000 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangg Pagar Alam
Banyaknya Jumlah/ Macam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30 Macam 9.555.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pagar Alam
Jumlah Buku Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8 Buku 6.600.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pagar Alam
Jumlah Buku Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8 Buku 6.600.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Keluar Daerah
Banyaknya jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19 Kali 275.380.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Keluar Daerah
Banyaknya jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19 Kali 275.380.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor Pagar Alam
Jumlah Unit Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
6 Unit 42.000.000 Penyediaan Peralatan
Gedung Kantor Pagar Alam
Jumlah Unit Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
6 Unit 42.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagar Alam
Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Paket 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagar Alam
Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Paket 25.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Pagar Alam
Banyaknya Unit Kendaraan Dinas/ Operasional diperbaiki
9 Unit 27.520.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Pagar Alam
Banyaknya Unit Kendaraan Dinas/ Operasional diperbaiki
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan RKA dan DPA Pagar Alam
Jumlah Dokumen Penyusunan RKA dan DPA
2
Dokumen 5.000.000
Penyusunan RKA dan
DPA Pagar Alam
Jumlah Dokumen Penyusunan RKA dan DPA
2
Dokumen 5.000.000
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Pagar Alam
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
1
Dokumen 5.000.000
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Pagar Alam
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
1
Dokumen 5.000.000
4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala Pagar Alam
Jumlah Paket /Kali Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
4 Kali 700.000.000
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Pagar Alam
Jumlah Paket /Kali Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
4 Kali 700.000.000
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pagar Alam
Jumlah Paket/Kasus Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota
8 Kasus 57.333.000
Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Pagar Alam
Jumlah Paket/Kasus Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota
8 Kasus 57.333.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Paket/Kali Tindak Lanjut Hasil Temuan
8 Kali 105.890.000 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Paket/Kali Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan Pengawasan
Review Laporan Keuangan
Daerah Pagar Alam
Jumlah Paket/Kali Review Laporan Keuangan Daerah
1 Kali 52.685.000 Review Laporan
Keuangan Daerah Pagar Alam
Jumlah Paket/Kali Review Laporan Keuangan Daerah
1 Kali 52.685.000
Penyelesaian TPKN /TPTGR Pagar Alam
Jumlah Dokumen Kasus Penyelesaian TPKN/TPTGR
8
Dokumen 72.415.000
Penyelesaian TPKN
/TPTGR Pagar Alam
Jumlah Dokumen Kasus Penyelesaian TPKN/TPTGR
8
Dokumen 72.415.000
5
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase Program Peningkatan Profesionalism e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Persentase Program Peningkatan Profesionalism e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Bimtek Pelatihan
Dasar-Dasar Audit Jakarta
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Dasar-Dasar Audit
13 Orang 141.080.000 Bimtek Pelatihan
Dasar-Dasar Audit Jakarta
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Dasar-Dasar Audit
13 Orang 141.080.000
Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Jakarta
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Pengembanga n Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
13 Orang 100.435.000
Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Jakarta
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
13 Orang 100.435.000
Bimtek Review Laporan
Keuangan Daerah Jakarta
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah
16 Orang 170.000.000 Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Jakarta
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah
16 Orang 170.000.000
Plt. INSPEKTUR,
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kota Pagar Alam
Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket surat yang dikirim Dalam dan
Luar Daerah 1 Paket 12.000.000 APBD 1 Paket 12.000.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Pagar Alam 3 Paket 15.000.000 APBD 3 Paket 15.000.000
03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pagar Alam 9 Unit 15.000.000 APBD 9 Unit 15.000.000
04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Paket /Orang Penyediaan Jasa Operator Komputer dan Jasa Kebersihan Kantor
Pagar Alam 14 Orang 84.000.000 APBD 14 Orang 84.000.000
05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan
Alat Tulis Kantor Pagar Alam 35 Macam 29.972.500 APBD 35 Macam 29.972.500
06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Pagar Alam 1 Paket 25.000.000 APBD 1 Paket 25.000.000
07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagar Alam 1 Paket 7.500.000 APBD 1 Paket 7.500.000
08 Penyediaan Peralatan Rumah Tangg Jumlah Jumlah/Macam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pagar Alam 35 Macam 9.555.000 APBD 35 Macam 9.555.000
09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Buku Bahan Bacaan dan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Daerah
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 02 01 Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Unit Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Pagar Alam 6 Unit 42.000.000 APBD 6 Unit 42.000.000
02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor yang diperbaiki Pagar Alam 1 Paket 25.000.000 APBD 1 Paket 25.000.000
03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Banyaknya Unit Kendaraan
Dinas/Operasionla yang diperbaiki Pagar Alam 9 Unit 27.520.000 APBD 9 Unit 27.520.000
1 01 03
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 01 03 01 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen penyusunan RKA
dan DPA Pagar Alam 2 Dokumen 5.000.000 APBD 2 Dokumen 5.000.000
02 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Pagar Alam 1 Dokumen 5.000.000 APBD 1 Dokumen 5.000.000
1 01 04
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 01 04 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah Paket/Kali Pelaksanaan
Pengawasan Internal secara Berkala Pagar Alam 4 Kali 700.000.000 APBD 4 Kali 700.000.000
02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Paket/Kasus Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam 8 Kasus 57.333.000 APBD 8 Kasus 57.333.000
03 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Paket/Kali Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Dalam dan
Luar Daerah 8 Kali 105.890.000 APBD 8 Kali 105.890.000
04 Review Laporan Keuangan Daerah Jumlah Paket/Kali Review Laporan
Keuangan Daerah Pagar Alam 1 Kali 52.685.000 APBD 1 Kali 52.685.000
05 Penyelesaian TPKN /TPTGR Jumlah Dokumen Kasus
Penyelesaian TPKN/TPTGR Pagar Alam 8 Dokumen 72.415.000 APBD 8 Dokumen 72.415.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 01 05 01 Bimtek Pelatihan Dasar-Dasar Audit Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Dasar-Dasar Audit Jakarta 13 Orang 141.080.000 APBD 13 Orang 141.080.000
02 Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Jakarta 13 Orang 100.435.000 APBD 13 Orang 100.435.000
03 Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah
Jumlah Peserta yang ikut Bimtek
Review Laporan Keuangan Daerah Jakarta 16 Orang 170.000.000 APBD 16 Orang 170.000.000
J U M L A H 1.984.362.500 1.984.362.500
Catatan:
*) Isikan angka tahun rencana
Plt. INSPEKTUR,
Drs. SUPAWI CEKMAN, MM
Pembina Tk. I
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
NO Indikator SPM/
standar nasional IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013 (thn n-1)
Tahun 2014 (tnn n)
Tahun 2015 (thn n+1)
Tahun 2012 (thn n-2)
Tahun 2013 (thn n-1)
Tahun 2014 (tnn n)
Tahun 2015 (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
100% 100% 100% 100% 32,93% 100% 100% 100%
2
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
100% 100% 100% 100% 95,48% 100% 100% 100%
3 Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan Jumlah Orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor Jumlah Orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah Paket /Macam Alat
Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 99,89% 100% 100% 100%
6 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 100% 100% 100% 88,34% 100% 100% 100%
7
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 100% 100% 100% 99,73% 100% 100% 100%
8 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan
Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan
100% 100% 100% 100% 27,27% 100% 100% 100%
10
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah
kegiatan/kehadiran dalam rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
NO Indikator SPM/
standar nasional IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2012
(thn n-2)
Tahun 2013 (thn n-1)
Tahun 2014 (tnn n)
Tahun 2015 (thn n+1)
Tahun 2012 (thn n-2)
Tahun 2013 (thn n-1)
Tahun 2014 (tnn n)
Tahun 2015 (thn n+1) Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah
Kegiatan/Paket/Kali Pengawasan Internal secara Berkala
100% 100% 100% 100% 91,35% 100% 100% 100%
2
Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Paket/Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
100% 100% 100% 100% 75,31% 100% 100% 100%
3 Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Paket/Kali Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
100% 100% 100% 100% 63,34% 100% 100% 100%
4 Terlaksananya Review Laporan Keuangan Daerah
Jumlah
Paket/Kali/Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
