Perjanjian Kinerja 2017

(1)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN

Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta Telepon (0274) 588938, 563937 Faksimile (0274) 563937

Website : - Email : [email protected] Kode Pos 55165

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SASONGKO, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian DIY

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAMENGKU BUWONO X

Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO X

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pertanian DIY

(2)

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pertanian DIY

Tahun Anggaran : 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan _TahunanTarget Triwulan Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan

dan hortikultura

Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura

Ton _2.603.465

Triwulan I 614.794

Triwulan II 1.449.660

Triwulan III 2.239.029

Triwulan IV 2.603.465

2. Stabilitas populasi ternak terjaga Jumlah populasi

ternak Animal unit 641.416

Triwulan I 625.741

Triwulan II 630.966

Triwulan III 636.191

Triwulan IV 641.416

3. Meningkatkan pendapatan petani melalui

nilai tambah produk pertanian

Peningkatan Nilai

Tukar Petani Indeks NTP 99

Triwulan I 99

Triwulan II 99

Triwulan III 99

(3)

Jumlah Anggaran : Rp.35.412.841.101,- Keterangan

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 3. Program Peningkatan Produksi Hortikultura

4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

: Rp. 8.792.620.035,- Rp. 4.120.140.535,- Rp. 1.623.867.000,-

Rp. 3.069.300.410,-

Rp. 6.412.929.800,-

Rp. 38.408.100,-

Rp. 366.586.120,-

Anggaran APBD : Rp.35.412.841.101,-

Anggaran Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan : Rp. 61.316.556.000,-

Pihak Kedua Gubernur

HAMENGKU BUWONO X

Pihak Pertama Kepala Dinas Pertanian DIY

Ir. SASONGKO, M.Si

(4)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun Anggaran : 2017

No Sasaran Strategis Program/ Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan populasi ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp.10.988.989.101,-

1. Pengembangan Pembibitan Ternak Rp. 5.481.889.820,-

2. Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan

Rp. 612.398.040,-

3. Pengembangan Populasi Ternak Rp. 3.502.762.350,-

4. Pembinaan SDM Peternakan Rp. 418.358.650,-

5. Pengawasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rp. 973.580.241,-

2. Meningkatkan produksi pertanian

(tanaman pangan dan

hortikultura)

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp. 8.792.620.035,-

1. Peningkatan Pengelolaan SumberdayaAir Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP)

Rp. 110.000.000,-

2. Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif (Loan WISMP) 4. Budidaya Tanaman Pangan

5. Pengendalian OPT Tanaman Pangan

Rp. 439.565.460,- Rp. 185.711.000,-

Rp. 3.397.267.400,- Rp. 372.229.000,- 6. Pembinaan SDM Tanaman Pangan

7. Inkubator Agribisnis

(5)

(1) (2) (3) (4)

3. Meningkatkan produksi pertanian

(tanaman pangan dan

hortikultura)

Program Peningkatan Produksi Hortikultura Rp. 4.120.140.535,-

1. Pengembangan Perbenihan Hortikultura Rp. 846.080.940,-

2. Budidaya Tanaman Hortikultura Rp. 1.334.797.100,-

3. Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura Rp. 628.053.220,-

4. Pembinaan SDM Hortikultura

5. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi

Rp. 988.459.350,- Rp. 322.749.925,-

4. Meningkatkan nilai tambah

produk pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Rp. 1.623.867.000,-

1. Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian Rp. 1.623.867.000,-

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.069.300.410,-

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Rp. 1.693.813.220,-

2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Rp. 892.015.190,-

3. Penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Rp. 483.472.000,-

6. Meningkatkan sarana dan

prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 6.412.929.800,-

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD BPSDMP serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)

Rp. 3.271.004.000,-

2. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor Rp. 1.346.745.800,-

3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rp. 629.161.000,-

4. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Rp. 138.955.000,-

5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rp. 110.495.000,-

(6)

HAMENGKU BUWONO X

Pihak Pertama Kepala Dinas Pertanian DIY

Ir. SASONGKO, M.Si

NIP. 19591216 198603 1 0079621110

(1) (2) (3) (4)

7. Terwujudnya peningkatan

kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp. 38.408.100,-

1. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Rp. 38.408.100,-

8. Terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja

program yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 366.586.120,-

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Rp. 4.486.900,-

2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Rp. 10.435.000,-

3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Rp. 253.051.220,-

Rp. 98.613.000,-

(7)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN

Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta Telepon (0274) 588938, 563937 Faksimile (0274) 563937

Website : - Email : [email protected] Kode Pos 55165

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun : 2018

NO Sasaran Strategis Indikator Satuan Target Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 _{produksi tanaman}Meningkatkan pangan dan

hortikultura

Jumlah produksi tanaman pangan dan

hortikultura

Ton _2.605.193 _{Rp.9.736.245.643,-}

2 _{Stabilitas populasi}

ternak terjaga populasi ternak Jumlah Animal unit 642.279 Rp.8.979.197.535,-

3

Meningkatkan pendapatan petani melalui nilai tambah

produk pertanian

Peningkatan Nilai Tukar

Petani

Indeks NTP 100 Rp.4.117.128.821,-

Yogyakarta, 26 Januari 2017 Kepala Dinas Pertanian DIY