Lampiran III
1 tahun 2017 25 Januari 2017
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Perkebunan
KODE
PENDAPATAN 465.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 465.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 465.500.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
BELANJA 24.118.598.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.418.598.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16.418.598.000,00
BELANJA LANGSUNG 7.700.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.068.692.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07
3.068.692.000,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.081.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.986.792.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.383.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 08
1.383.700.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.450.000,00
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 983.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1.110.593.000,00
3.03 . 3.03.01 . 09
1.101.593.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
3.03 . 3.03.01 . 09 . 01
3.03 . 3.03.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.593.000,00
9.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03 . 3.03.01 . 09 . 02
3.03 . 3.03.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
258.850.000,00 3.03 . 3.03.01 . 10
93.250.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
3.03 . 3.03.01 . 10 . 01
Halaman 1
KODE
165.600.000,00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.600.000,00
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan 55.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 60
55.500.000,00
Penanganan konflik usaha perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 60 . 04
3.03 . 3.03.01 . 60 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan 82.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 61
82.900.000,00
Pembinaan pasca panen
3.03 . 3.03.01 . 61 . 01
3.03 . 3.03.01 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.900.000,00
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan 78.430.000,00
3.03 . 3.03.01 . 62
78.430.000,00
Pengolahan hasil perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 62 . 05
3.03 . 3.03.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.430.000,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 103.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 65
103.700.000,00
Promosi produksi perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 65 . 05
3.03 . 3.03.01 . 65 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 65 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.700.000,00
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit 458.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 74
458.400.000,00
Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 74 . 01
3.03 . 3.03.01 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.250.000,00
Program mitigasi emisi gas rumah kaca 49.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 76
49.000.000,00
Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 76 . 01
3.03 . 3.03.01 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00
Program konservasi lahan dan air 73.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 77
73.000.000,00
Perlindungan sumber air di areal perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 77 . 02
3.03 . 3.03.01 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan 155.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 80
86.000.000,00
Pengembangan Database Usaha Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 80 . 01
3.03 . 3.03.01 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00
69.000.000,00
Pelayanan adminitrasi Perijinan
3.03 . 3.03.01 . 80 . 02
3.03 . 3.03.01 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00
Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan 55.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 81
Halaman 2
KODE
55.000.000,00
Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan
3.03 . 3.03.01 . 81 . 01
3.03 . 3.03.01 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan 64.900.000,00
3.03 . 3.03.01 . 82
64.900.000,00
Pembinaan pengolahan produk perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 82 . 01
3.03 . 3.03.01 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00
Program Pengendalian Kebakaran Kebun 84.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 83
84.000.000,00
Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim
3.03 . 3.03.01 . 83 . 01
3.03 . 3.03.01 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00
Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan 125.550.000,00
3.03 . 3.03.01 . 84
125.550.000,00
Pengawasan peredaran benih
3.03 . 3.03.01 . 84 . 02
3.03 . 3.03.01 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.550.000,00
Program pengujian dan sertifikasi benih 134.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 85
134.000.000,00
Sertifikasi benih
3.03 . 3.03.01 . 85 . 02
3.03 . 3.03.01 . 85 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00
Program Pengendalian OPT 88.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 86
88.800.000,00
Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 86 . 01
3.03 . 3.03.01 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00
Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) 66.025.000,00
3.03 . 3.03.01 . 87
66.025.000,00
Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)
3.03 . 3.03.01 . 87 . 01
3.03 . 3.03.01 . 87 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.025.000,00
3.03 . 3.03.01 . 87 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
Program penyediaan bahan tanaman 203.960.000,00
3.03 . 3.03.01 . 88
203.960.000,00
Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 88 . 01
3.03 . 3.03.01 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.960.000,00
3.03 . 3.03.01 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (23.653.098.000,00)
Halaman 3
KODE
Samarinda, 25 Januari 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Halaman 4
