RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) Tahun

(1)

Instansi : DINAS PRHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Visi : “Terwujudnya Pelayanan Moda Transportasi, Komunikasi dan Informasi yang memadai dalam rangka kelancaran arus transportasi dan akses informasi masyarakat”

Misi :

1. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima

2. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi laut yang lancar di wilayah Kabupaten Bima 3. Menyediakan sarana, prasarana, dan aplikasi/system komunikasi dan informatika

4. Menyusun regulasi di Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program Ket

1 2 3 4 5 6

Tersedianya Pelayanan

Administrasi Perkantoran Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran Output:Prosentase pelayanan dan pengadaan administrasi perkantoran

Outputs :

Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik

Peningkatan dan efisiensidan efektifitas pelayanan administrasi dan pelaporanperkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Output: Prosentase peningkatan sarana dan prasarna aparatur

Peningkatan dan efisiensi dan

efektifitas kinerja aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

(2)

Outcame :

Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terselenggaranya

Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Menurunnya jumlah kasus-kasus korupsi dan

penyalahgunaan wewenang

Output:

dokumen laporan capaian kinerja dan keungan yang disusun tepat waktu sesuai dengan standar dan metode penulisan yang telah ditentukan

Outcame:

Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif,

transparan dan akuntabel

Peningkatan dan ketepatan

waktu penyelesaian laporan Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya kualitas

sumber daya manusia Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum

Output:

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah Outcame:

Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah

Porsentase peningkatan displin

(3)

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika

Output:

Meningkatnya jumlah saran dan prasarana transportasi darat Outcame:

Masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana perhubungan darat yang nyaman dan aman

Jumlah sarana dan prasarana

perhubungan yang dibangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana, prasarana, dan

aplikasi/system komunikasi dan informatika

Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada public

Output:

Meningkatnya kualitas jasa perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikn informasi pada publik

Outcame:

Masyarakat dapat menikmati kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika yang baik

Prosentase peningkatan jasa perhubungan dan jaringan

komunikasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

(4)

Instansi: DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BIMA S a s a r a n

Program Kegiatan

Uraian Indikator Renc.Tk.

Capaian Uraian Indikator Satuan Renc.Tk. Capaian Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengadaan sarana prasarana administrasi perkantoran Outputs : Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik 100% 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat Inputs : Anggaran SDM Outputs : a. Atk b. materai 6000 c. materai 3000 d. belanja cetak e. belanja penggadaan Outcomes :

Tersedianya barang ATK Benefits :

Terpenuhinya barang dan terselenggaranya adminstrasi perkantoran

Impact :

Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif

Rp jenis lembar lembar paket paket 5.000.000 4 165 200 1 1 kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Inputs : Anggaran SDM

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Listrik

Outputs :

- Belanja Listrik

1. Kantor Dinas Perhubungan 2. 6 Terminal dan 2 Poswas 3. Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor

4. Kantor Jembatan Timbang 5. Trafik Light di Tented an Talabiu 6. Lampu Sorot beserta aksesoris terbus wera dan sanggar - Pemasangan air Terbus Wera,

Sanggar dan Langgudu

- Penambahan Daya listrik Terminal Bus Langgudu

Outcomes :

Tersedianya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Benefits :

Terpenuhinya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Impact :

Kegiatan Lancar dan efektif

bulan bulan bulan bulan bulan paket paket paket 12 12 6 12 12 2 3 3

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran SDM Outputs :

- Belanja Suku Cadang - Biaya STNK Roda 2 - Biaya STNK Roda 4 Outcomes :

Tersedianya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Benefits :

Terpenuhinya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif

Rp. -paket unit unit 15,000,000 1 4 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Inputs : Anggaran SDM Outputs :

Honorarium Pegawai Non Struktural Outcomes :

Tersedianya honor kegiatan Benefits :

Terpenuhinya honor kegiatan

Rp. -orang 7,200,000 - 5

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Penyediaan

Alat tulis Kantor Inputs : Anggaran SDM Outputs :

Tersedianya keg. Penyediaan alat Outcomes :

Tersedianya ATK kegiatan Benefits :

Terpenuhinya ATK kegiatan Impact :

Kegiatan perkantoran lancar dan efektif

Rp. -jenis 6,000,000 - 24 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Inputs : Anggaran SDM Outputs :

1. buku kas gaji, penerimaan, pengeluaran, pembantu' 2. blanko kit PKB

3. surat setoran pajak 4. bkanko sppd 5. dp3 Rp. tim bh blok blok blok lembar 125,000,000 5 50 16 25 250

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. kpa pegawai

7. blanko kuitansi 8. faktur kuitansi barang 9. lembaran disposisi 10. blanko spp 11. blanko spm

12. blanko blok note kadis 13. blok note 3 subdin dan ktu 14. blanko impasing pegawai 15. blanko jembatan timbang 16. blanko surat setoran pad dan

blanko tanda setoran 17. cat pilox

18. cetak kartu pegawai 19. blanko tilang 20. blanko pas kecil

21. sertifikat kesempurnaan kapal gt7 22. blanko tilang

23. blanko ijin trayek 24. blanko kps 25. ijin insidentil

26. karcis parkir (roda 2 dan 4) 27. buku uji

28. pening 1 keping 29. map untuk mobil barang 30. map untuk mobil bus 31. map untuk mobil penumpang

lembar bh bh bh bh bh bh blok lembar blok blok buah blok buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 250 55 55 20 30 30 10 19 240 300 50 250 2,000 50 50 150 30 50 150 60 295 700 1,350 200 150 150

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 32. catak plat kir

- Penggandaan Outcomes :

Tersedianya ATK cetak dan penggandaan Benefits :

Terpenuhinya ATK cetak dan penggandaan Impact :

paket 1 1 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inputs : Anggaran SDM Outputs :

- Tersedianya Keg. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Outcomes :

Benefits :

Terpenuhinya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. -jenis 5,000,000 9

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undangan Inputs : Anggaran SDM Outputs :

- Tersedianya Surat kabar dan Buku Perundang-undangan

Outcomes :

Tersedianya Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan

Benefits :

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan Buku Perundang-undangan Impact : Meningkatnya informasi Rp. -tahun 2,500,000 1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Inputs : Anggaran SDM Outputs :

- belanja peralatan dan bahan kebersihan

- makan dan minum rapat

Rp. tim jenis orang 10,000,000 7 45

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outcomes :

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Benefits :

Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Inputs : Anggaran SDM Outputs :

Tersedianya Bahan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- dalam rangka survey rambu lalulintas

- kegiatan survey lalulintas

- pemeriksaan kendaraan bermotor baik secara insidentil maupun berkala

- inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi

- pengawasan dan pemantauan pesisir pantai serta monnitor kegiatan bongkar muat kapal dibawah gt 7 - pembinaan administrasi skpd Outcomes : Rp. -kec kec kec kec kec kec 88,240,000 17 12 7 13 9 15

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tersedianya Bahan Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Benefits :

Terpenuhinya Bahan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Terwujudnya

prasarana dan sarana aparatur yang baik Output: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 100% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor input - anggaran - SDM output - pengadaan pc - pengadaan note book - pengadaan printer

- pengadaan meja kayu 1/2 boro - pengadaan kursi kayu

- pengadaan kursi rapat - pengadaan dispenser - pengadaan kipas angin - pengadaan kamera digital Outcomes :

Tersedianya peralatan gedung kantor Benefits :

Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor

Rp. tim unit unit unit unit unit unit unit unit unit 50,000,000 2 2 1 1 7 7 25 2 2 1

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor input - anggaran - SDM output

- belanja bahan baku bangunan - tukang

Outcomes :

TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Benefits :

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Impact :

Rp. -jenis orang 10,000,000 - 6 8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan input - anggaran - SDM output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Rp. -kali paket liter buah buah 10,000,000 - 4 1 400 4 4

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gedung kantor

Benefits :

Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional input - anggaran - SDM output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Benefits :

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Impact :

Rp. -kali paket liter buah buah 45,000,000 - 2 2 1 1 1 Kegiatan

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - SDM output

- belanja pemeliharaan gedung kantor dan rt

Outcomes :

TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Benefits :

Impact :

-tahun - 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair input - anggaran - SDM output

- belanja pemeliharaan mebel Outcomes :

TersedianyaPemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Benefits :

Terpenuhinya Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Impact :

Rp. -tahun 2,500,000 - 7

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dukungan

Operasional UPTD input- anggaran - SDM output

- dukungan operasional uptd dan pos pengawasan laut

Outcomes :

TersedianyaDukungan Operasional UPTD Benefits :

Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD Impact :

Rp. -uptd/p os 63,699,000 - 16 Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah. 100 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Atribut personil Dishubkominfo input - anggaran - SDM output

- belanja atribut lengkap personil dinas perhubungan kominfo Outcomes :

Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD Impact : Rp. -paket 30,000,000 - 1

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan meningkat, lancar dan efektif

Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Menurunnya jumlah kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel.

100% Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai Outcomes :

TersedianyaDukungan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Benefits :

Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Impact :

terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Rp. tim paket paket paket orang 6.000,000 1 1 1 1 3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan Rp. tim paket paket paket 6.000,000 1 1 1 1

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - makan minum harian pegawai

Outcomes :

TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Benefits :

Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Impact :

menurunnya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. orang 3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai Outcomes :

TersedianyaDukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Benefits :

Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis

Rp. tim paket paket paket orang 6.000,000 1 1 1 1 3

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Realisasi Anggaran

Impact :

terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel . Kegiatan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran input - anggaran - SDM output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai Outcomes :

Benefits :

Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Impact :

terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel Rp. tim paket paket paket orang 6.000,000 1 1 1 1 3

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah Kabupaten Bima. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan komunikasi dan informatika 100% Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan input - anggaran - SDM output

- Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang

- Pengadaan Rambu Lalu – Lintas peringatan

- Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk

- Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk dan Larangan

Outcomes :

TersedianyaSarana Dan Prasarana Pedesaan

Benefits :

Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pedesaan

Impact :

Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi.

Rp. tim unit paket paket paket 2,451,950,000 4 6 1 1 1 Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi input - anggaran - SDM output

- Pembangunan pos pengasawan

Rp. tim Paket 75.000.000 2 1

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 laut bajo soroomandi

Outcomes :

Tersedianya anggaran Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi Benefits :

Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi Impact :

Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi Pembangunan tugu

petunjuk arah, mck terbus sape dan mck terbus woha

input

- anggaran - SDM output

- Pembangunan mck terbus tente dan sape

- pembangunan tugu penunjuk arah - konsultan perencana

- konsulta pengawas Outcomes :

Terpenuhinya Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi Peningkatan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika terhadap masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum 100% Peningkatan Keselamatan Lalu – Lintas Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi input - anggaran - SDM output - belanja hadiah

- biaya perjalanan peserta akut ke mataram

- biaya perjalanan pendamping peserta akut ke mataram Outcomes :

Tersedianya anggaran Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi

Benefits :

Terpenuhinya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi

Impact :

Peningkatan keselamatan berlalu lintas meningkt secara signifikan

Rp. tim paket orang orang 10,000,000 2 1 2 1 Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji input - anggaran - SDM output Rp. -20,000,000 -

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - biaya perjalanan dinas luar daerah

(bima - mtrm) Outcomes :

Tersedianya anggaran Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji

Benefits :

Terpenuhinya Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji

Impact :

Pemulangan jemaah Haji lancar

orang 10 pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) input - anggaran - SDM output

- perjalanan dinas dalam daerah Outcomes :

Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur)

Benefits :

Terpenuhinya pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur)

Rp. -kec 15,000,000 - 8

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) input - anggaran - SDM output - bbm Outcomes :

Tersedianya anggaran pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat)

Benefits :

Terpenuhinya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat)

Impact :

Rp. tim tahun 10,000,000 1 1 pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ input - anggaran - SDM output - belanja atk - cetak Outcomes :

Tersedianya anggaran pengendalian

Rp. tim paket paket 50,000,000 1 1

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dan pengawasan rutin LLAJ

Benefits :

Terpenuhinya pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ

Impact :

Pengamanan hari-hari besar input - anggaran - SDM output - belanja atk - cetak Outcomes :

Tersedianya anggaran Pengamanan hari-hari besar

Benefits :

Terpenuhinya Pengamanan hari-hari besar

Impact :

Hari – Hari Besar berlngsung aman dan lancar Rp. tim paket paket 15,000,000 1 1 1 penanganan kecelakaan lalu input - anggaran - SDM Rp. tim 5,000,000 1

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lintas di TKP output

- belanja atk Outcomes :

Tersedianya anggaran penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP

Benefits :

Terpenuhinya penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP

Impact :

penanganan kecelakaan lalu lintas di TKPterlaksana dengan baik

paket 1 penyuluhan keselamatan transportasi darat di kawasan tertin lalu lintas input - anggaran - SDM output

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi Outcomes :

Benefits :

Terpenuhinya penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Rp. tim kec 22,631,000 2 2

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada publik Output: Meningkatnya kualitas jasa perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikn informasi pada publik 100% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA input - anggaran - SDM output - biaya internet

- servis alat jamkorpusda - pengadaan wireless acces point - pengadaan ac

- pengadaan router microtik - pengadaan alat komunikasi lainya - kabel utp - tool shet - bahan jaringan - swich - pengecatan tower - pengadaan gps Outcomes :

Tersedianya anggaran pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA

Benefits :

Terpenuhinya pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Rp. tim tahun paket buah buah unit dos set paket unit unit unit 72,631,000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

meningkatnya ketersediaan

infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Kegiatan Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima input - anggaran - SDM output

- peliputan berita media center Outcomes :

Tersedianya anggaran Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima

Benefits :

Terpenuhinya Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima

Impact :

Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif Rp. tim kec 10,000,000 1 7 pengembangan dan pemeliharaan input - anggaran Rp. 10,000,000

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

website - SDM

output

- hosting website - belanja cetak panduan

www.bimakab.go.id - brosur www.bimakab.go.id Outcomes :

Tersedianya anggaran pengembangan dan pemeliharaan website

Benefits :

Terpenuhinya pengembangan dan pemeliharaan website

Impact :

Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif tim paket eks eks 1 1 50 278 Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana input - anggaran - SDM output

- pengadaan base stations penganggulangan bencana kebupaten

Outcomes :

Tersedianya anggaran Pembangunan base stations komunikasi dan informasi

Rp. tim paket eks eks 10,000,000 1 1 50 278

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

penganggulangan bencana

Benefits :

Terpenuhinya Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana

Impact :

infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.

Pengembangan komunikasi informasi dan media masa

dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal

input

- anggaran - SDM output

- on air via radio - on air via tv lokal Outcomes :

Tersedianya anggaran dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal

Benefits :

Terpenuhinya dialog interaktif

bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal

Rp. tim kali kali 10,000,000 2 2 2

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impact :

persiapan pembangunan tv lokal input - anggaran - SDM output

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey tv lokal - perjalanan dinas luar daerah dalam

rangka survey pada lombok tv Outcomes :

Tersedianya anggaran persiapan pembangunan tv lokal

Benefits :

Terpenuhinya persiapan pembangunan tv lokal

Impact :

infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan

Rp. tim orang orang 10,000,000 2 6 3

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

berkesinambungan.

pengembangan kampung media input - anggaran - SDM output

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi kampung media Outcomes :

Tersedianya anggaran pengembangan kampung media

Benefits :

Terpenuhinya pengembangan kampung media

Impact :

infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan. Rp. tim kec 20,000,000 11 5 Pengembangan komunikasi informasi dan media masa

pembentukan kelompok informasi masyarakat input - anggaran - SDM output

- perjalanan dinas dalam daerah

Rp. tim kec 10,000,000 11 7

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dalam rangka pembantukan KIM

Outcomes :

Tersedianya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat

Benefits :

Terpenuhinya pembentukan kelompok informasi masyarakat

Impact :

(34)

Instansi : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Kegiatan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) Keterangan Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkatPencapaian

(Target) Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inputs : Anggaran SDM Outputs : a. Atk b. materai 6000 c. materai 3000 d. belanja cetak e. belanja penggadaan Outcomes :

Tersedianya barang ATK Benefits :

Terpenuhinya barang dan terselenggaranya adminstrasi perkantoran

Impact :

Kegiatan administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif

(35)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inputs : Anggaran SDM Outputs : - Belanja Listrik

1. Kantor Dinas Perhubungan 2. 6 Terminal dan 2 Poswas 3. Balai Pengujian Kendaraan

Bermotor

4. Kantor Jembatan Timbang 5. Trafik Light di Tented an Talabiu

6. Lampu Sorot beserta aksesoris terbus wera dan sanggar - Pemasangan air Terbus Wera,

Sanggar dan Langgudu - Penambahan Daya listrik

Terminal Bus Langgudu Outcomes :

Tersedianya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Benefits :

Terpenuhinya bahan kebutuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

bulan bulan bulan bulan bulan paket paket paket 134.000.000 12 12 6 12 12 2 3 3 101.963.395,- 77 %

(36)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Impact : Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Inputs : Anggaran SDM Outputs :

- Belanja Suku Cadang - Biaya STNK Roda 2 - Biaya STNK Roda 4 Outcomes :

Tersedianya Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional Benefits :

Terpenuhinya Kegiatan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Rp. -paket unit unit 10,000,000 1 4 4 7.700.000,- 77 %

(37)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Inputs : Anggaran SDM Outputs :

Honorarium Pegawai Non Struktural Outcomes :

Tersedianya honor kegiatan Benefits :

Terpenuhinya honor kegiatan Impact :

Rp. -orang 7,200,000 - 5 7.200.000,- 100 % Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor Inputs : Anggaran SDM Outputs :

Tersedianya keg. Penyediaan alat Outcomes :

Tersedianya ATK kegiatan Benefits :

Terpenuhinya ATK kegiatan

Rp. -jenis 5,000,000 - 24 3.640.000,- 72 %

(38)

Capaian (Target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8

Impact :

Kegiatan administrasi perkantoran berjalan baik Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Inputs : Anggaran SDM Outputs :

1. buku kas gaji, penerimaan, pengeluaran, pembantu' 2. blanko kit PKB

3. surat setoran pajak 4. bkanko sppd 5. dp3 6. kpa pegawai 7. blanko kuitansi 8. faktur kuitansi barang 9. lembaran disposisi 10. blanko spp 11. blanko spm

12. blanko blok note kadis 13. blok note 3 subdin dan ktu 14. blanko impasing pegawai 15. blanko jembatan timbang 16. blanko surat setoran pad dan

blanko tanda setoran 17. cat pilox

18. cetak kartu pegawai

Rp. tim bh blok blok blok lembar lembar bh bh bh bh bh bh blok lembar blok blok buah blok buah 125,000,000 5 50 16 25 250 250 55 55 20 30 30 10 19 240 300 50 250 2,000 50 117.179.950,- 93 %

(39)

1 2 3 4 5 6 7 8

19. blanko tilang 20. blanko pas kecil

21. sertifikat kesempurnaan kapal gt7

22. blanko tilang 23. blanko ijin trayek 24. blanko kps 25. ijin insidentil

26. karcis parkir (roda 2 dan 4) 27. buku uji

28. pening 1 keping 29. map untuk mobil barang 30. map untuk mobil bus 31. map untuk mobil penumpang 32. catak plat kir

- Penggandaan Outcomes :

Tersedianya ATK cetak dan penggandaan Benefits :

Terpenuhinya ATK cetak dan penggandaan

Impact :

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah paket 50 150 30 50 150 60 295 700 1,350 200 150 150 1 1

(40)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inputs : Anggaran SDM Outputs :

Outcomes :

Benefits :

Terpenuhinya Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Impact :

Rp. -jenis 5,000,000 9 3.180.000,- 64 % Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Perundang-undangan Inputs : Anggaran SDM Outputs :

- Tersedianya Surat kabar dan Buku Perundang-undangan Rp. -tahun 2,500,000 1 1.560.000,- 62 %

(41)

1 2 3 4 5 6 7 8

Outcomes :

Tersedianya Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan

Benefits :

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan Buku Perundang-undangan Impact : Meningkatnya informasi Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Inputs : Anggaran SDM Outputs :

- belanja peralatan dan bahan kebersihan

- makan dan minum rapat Outcomes :

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Benefits :

Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Impact :

Rp. tim jenis orang 10,000,000 7 45 6.150.000,- 62 %

(42)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Inputs : Anggaran SDM Outputs :

Tersedianya Bahan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- dalam rangka survey rambu lalulintas

- kegiatan survey lalulintas - pemeriksaan kendaraan

bermotor baik secara insidentil maupun berkala

- inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi - pengawasan dan pemantauan

pesisir pantai serta monnitor kegiatan bongkar muat kapal dibawah gt 7

- pembinaan administrasi skpd Outcomes :

Tersedianya anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Rp. -kec kec kec kec kec kec 88,240,000 17 12 7 13 9 15 75.000.000,-85 %

(43)

1 2 3 4 5 6 7 8

Benefits :

Terpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : - anggaran - SDM Output - pengadaan pc - pengadaan note book - pengadaan printer

- pengadaan meja kayu 1/2 boro - pengadaan kursi kayu

- pengadaan kursi rapat - pengadaan dispenser - pengadaan kipas angin - pengadaan kamera digital Outcomes :

Tersedianya peralatan gedung kantor Benefits :

Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Impact : Rp. tim unit unit unit unit unit unit unit unit unit 50,000,000 2 2 1 1 7 7 25 2 2 1 43.295.600,- 86,99 %

(44)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Input - anggaran - SDM Output

- belanja bahan baku bangunan - tukang Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Impact :

Rp. -jenis orang 10,000,000 - 6 8 6.300.000,- 63 % Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Input - anggaran - SDM Output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli Rp. -kali paket liter buah buah 10,000,000 - 4 1 400 4 4 6.300.000,- 63 %

(45)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Impact :

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Input - anggaran - SDM Output - jasa servis - suku cadang - bbm - aki - oli Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. -kali paket liter buah buah 45,000,000 - 2 2 1 1 1 30.750.000,- 68 %

(46)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Impact :

Kegiatan meningkat, lancar dan efektif Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Input - anggaran - SDM Output

- belanja pemeliharaan gedung kantor dan rt Outcomes : TersedianyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Benefits : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Impact :

Rp. -tahun 10,000,000 - 1 6.300.000,- 63 % Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Input - anggaran - SDM Output Rp. - 2,500,000 - 1.560.000,- 62 %

(47)

1 2 3 4 5 6 7 8

- belanja pemeliharaan mebel Outcomes :

TersedianyaPemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Benefits :

Terpenuhinya Pemeliharaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Impact :

tahun 7

Dukungan

Operasional UPTD Input- anggaran - SDM Output

- dukungan operasional uptd dan pos pengawasan laut

Outcomes :

Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD

Impact :

Rp. -uptd/po s 63,699,000 - 16 54.000.000,- 85 %

(48)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur Dukungan Operasional UPTD Input- anggaran - SDM Output

- belanja atribut lengkap personil dinas perhubungan kominfo Outcomes :

Terpenuhinya Dukungan Operasional UPTD

Impact :

Rp. -paket 30,000,000 - 1 29.241.300,- 97 % Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input - anggaran - SDM Output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai Outcomes : Tersedianyapenyusunan Laporan Rp. tim paket paket paket orang 6.000,000 1 1 1 1 3 4.550.000,- 75,83 %

(49)

1 2 3 4 5 6 7 8

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Benefits :

Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Impact :

terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Input - anggaran - SDM Output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai Outcomes :

TersedianyaPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Benefits :

Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Impact : Rp. tim paket paket paket orang 6.000,000 1 1 1 1 3 4.550.000,- 75,83 %

(50)

1 2 3 4 5 6 7 8

menurunnya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Input - anggaran - SDM Output - atk - belanja cetak - belanja penggandaan - makan minum harian pegawai Outcomes :

Benefits :

Terpenuhinya Dukungan Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Impact :

terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen, efektif, transparan dan akuntabel . Rp. tim paket paket paket orang 6.000,000 1 1 1 1 3 4.800.000,- 80 %

(51)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pedesaan Input - anggaran - SDM Output

- Pengadaan Mobil Truk Bak Penumpang

- Pengadaan Rambu Lalu – Lintas peringatan

- Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk

- Pengadaan Rambu Lalu – Lintas Petunjuk dan Larangan

Outcomes :

TersedianyaSarana Dan Prasarana Pedesaan

Benefits :

Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pedesaan

Impact :

Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur

transportasi. Rp. tim unit paket paket paket 2,451,950,000 4 6 1 1 1 2.428.098.540 _{98,82 %}

(52)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pembangunan Pos Pengawasan Laut Bajo – Soromandi Input - anggaran - SDM Output

- Pembangunan pos pengasawan laut bajo soroomandi

Outcomes :

Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi

Rp. tim Paket 75.000.000 2 1 69.200.000,- _{92 %} Pembangunan tugu petunjuk arah, mck terbus sape dan mck terbus woha

Input

- anggaran - SDM Output

- Pembangunan mck terbus tente dan sape

- pembangunan tugu penunjuk arah

(53)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 - konsultan perencana - konsulta pengawas Outcomes :

Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi Peningkatan Keselamatan Lalu – Lintas Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Input - anggaran - SDM Output - belanja hadiah

- biaya perjalanan peserta akut ke mataram

- biaya perjalanan pendamping peserta akut ke mataram Outcomes :

Tersedianya anggaran Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi

Rp.

(54)

1 2 3 4 5 6 7 8

Benefits :

Terpenuhinya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Berprestasi Impact :

Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji Input - anggaran - SDM Output

- biaya perjalanan dinas luar daerah (bima - mtrm) Outcomes :

Tersedianya anggaran Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji

Benefits :

Terpenuhinya Pengamanan keberangkatan dan penjemputan jemaah haji

Impact :

Pemulangan jemaah Haji lancar

Rp. -orang 20,000,000 - 10 20.000.000,- _{100 %}

(55)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur) Input - anggaran - SDM Output

- perjalanan dinas dalam daerah Outcomes :

Tersedianya anggaran pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur)

Benefits :

Terpenuhinya pengujian kendaraan tidak bermotor (gerobak dan benhur)

Impact :

Rp. -kec 15,000,000 - 8 12.750.000,- _{85 %} pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) Input - anggaran - SDM Output - bbm Outcomes :

Tersedianya anggaran pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat) Rp. tim tahun 10,000,000 1 1 4.500.000,- 45 %

(56)

1 2 3 4 5 6 7 8

Benefits :

Terpenuhinya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (sidang ditempat)

Impact :

pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ input - anggaran - SDM output - belanja atk - cetak Outcomes :

Tersedianya anggaran pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ

Benefits :

Terpenuhinya pengendalian dan pengawasan rutin LLAJ

Impact :

Rp. tim paket paket 50,000,000 1 1 30.000.000,- _{60 %}

(57)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengamanan hari-hari besar Input - anggaran - SDM Output - belanja atk - cetak Outcomes :

Tersedianya anggaran Pengamanan hari-hari besar

Benefits :

Terpenuhinya Pengamanan hari-hari besar

Impact :

Hari – Hari Besar berlngsung aman dan lancar Rp. tim paket paket 15,000,000 1 1 1 6.400.000,- _{42,66 %} penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP Input - anggaran - SDM Output - belanja atk Outcomes :

Rp. tim paket 5,000,000 1 1 2.250.000,- _{45 %}

(58)

1 2 3 4 5 6 7 8

Benefits :

Impact :

penyuluhan keselamatan transportasi darat di kawasan tertin lalu lintas Input - anggaran - SDM Output

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi Outcomes :

Benefits :

Impact :

Rp. tim kec 22,631,000 2 2 18.100.000,- 80 %

(59)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Input - anggaran - SDM Output - biaya internet

- servis alat jamkorpusda - pengadaan wireless acces point - pengadaan ac

- pengadaan router microtik - pengadaan alat komunikasi

lainya - kabel utp - tool shet - bahan jaringan - swich - pengecatan tower - pengadaan gps Outcomes :

Tersedianya anggaran pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA

Benefits :

Terpenuhinya pengelolaan dan Pengembangan JARKOMDA dan JARKOMPUSDA Rp. tim tahun paket buah buah unit dos set paket unit unit unit 72,631,000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 63.790.600,- _{88 %}

(60)

1 2 3 4 5 6 7 8

Impact :

meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.

Kegiatan Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima Input - anggaran - SDM Output

- peliputan berita media center Outcomes :

Tersedianya anggaran Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima

Benefits :

Terpenuhinya Pengelolaan Media Center Kabupaten Bima

Impact :

Penyediaan akses informasi terkini

Rp. tim kec 10,000,000 1 7 8.293.000,- _{83 %}

(61)

1 2 3 4 5 6 7 8

kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif

pengembangan dan pemeliharaan website Input - anggaran - SDM Output - hosting website - belanja cetak panduan

www.bimakab.go.id - brosur www.bimakab.go.id Outcomes :

Tersedianya anggaran

pengembangan dan pemeliharaan website

Benefits :

Terpenuhinya pengembangan dan pemeliharaan website

Impact :

Penyediaan akses informasi terkini kepada masyarakat berlangsung lancar dan efektif

Rp. tim paket eks eks 10,000,000 1 1 50 278 4.500.000,- _{45 %}

(62)

Capaian (Target) (Target) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana Input - anggaran - SDM Output

- pengadaan base stations penganggulangan bencana kebupaten

Outcomes :

Tersedianya anggaran Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana

Benefits :

Terpenuhinya Pembangunan base stations komunikasi dan informasi penganggulangan bencana

Impact :

Rp. tim Paket 70,000,000 1 1

(63)

1 2 3 4 5 6 7 8

dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal

Input

- anggaran - SDM Output

- on air via radio - on air via tv lokal Outcomes :

Tersedianya anggaran dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal

Benefits :

Terpenuhinya dialog interaktif bupati/wakil bupati dan kepala skpd via radio dan tv lokal

Impact :

Rp. tim kali kali 10,000,000 2 2 2 8.000.000,- _{80 %}

(64)

1 2 3 4 5 6 7 8

persiapan pembangunan tv lokal Input - anggaran - SDM Output

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey tv lokal - perjalanan dinas luar daerah

dalam rangka survey pada lombok tv

Outcomes :

Tersedianya anggaran persiapan pembangunan tv lokal Benefits : Terpenuhinya persiapan pembangunan tv lokal Impact : meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.

Rp. tim orang orang 10,000,000 2 6 3 7.058.000,- _{71 %}

(65)

1 2 3 4 5 6 7 8

pengembangan kampung media Input - anggaran - SDM Output

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan eveluasi kampung media Outcomes :

Tersedianya anggaran

pengembangan kampung media

Benefits :

Terpenuhinya pengembangan kampung media

Impact :

Rp. tim kec 20,000,000 11 5 16.150.000,- _{80,75 %}

(66)

1 2 3 4 5 6 7 8

pembentukan kelompok informasi masyarakat Input - anggaran - SDM Output

- perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembantukan KIM Outcomes :

Tersedianya anggaran pembentukan kelompok informasi masyarakat

Benefits :

Terpenuhinya pembentukan kelompok informasi masyarakat

Impact :

Rp. tim kec 10,000,000 11 7 8.490.000,- _{85 %}

(67)

Instansi : Dinas Perhubungan Komuniksi dan Informatika

Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tkt Pencapaian

(Target) Realisasi Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) Keterangan 1 2 3 4 5 6

Pengadaan sarana prasarana

administrasi perkantoran Output:Prosentase pelayanan dan pengadaan administrasi perkantoran

Outputs :

Terselenggaranya Pengadaan Sarana Administrasi Perhubungan Kominfo dengan baik

100% 100% 100%

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Output: Prosentase peningkatan sarana dan prasarna aparatur Outcame :

Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100%

Menurunnya jumlah kasus-kasus korupsi dan

penyalahgunaan wewenang

Output:

Outcame:

Terlaksananya pengelolaan kuangan daerah yang efisen,

(68)

(Target)

1 2 3 4 5 6

efektif, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan

kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan umum

Output:

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah Outcame:

Meningkatnya kedisiplinan aparatur pemerintah

100% 100% 100%

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai pada sektor perhubungan

komunikasi dan informatika

Output:

Meningkatnya jumlah saran dan prasarana transportasi darat Outcame:

Masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana perhubungan darat yang nyaman dan aman

100% 100% 100%

Terciptanya kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi pada public

Output:

Meningkatnya kualitas jasa perhubungan, jaringan komuniksi dan informatika dalam memberikn informasi pada publik Outcame:

Masyarakat dapat menikmati kualitas jasa perhubungan, Jaringan komunikasi dan informatika yang baik

(69)

keuangan, untuk itu kami jelaskan sebagai berikut: 1. Anggaran Rutin Tahun 2012

a. Belanja Pegawai

Pagu pada DPA Rp. 3.703.850.637,29

Realisasi DPA Rp. 3.864.681.971,00

Prosentase Realisasi DIPA 104,34 %

b. Belanja Barang

Pagu pada DPA Rp.

2.644.809.540,-Realisasi DPA Rp.

2.629.436.440,-Prosentase Realisasi DIPA 99,41 %

c. Belanja Modal

Pagu pada DPA Rp.

2.644.809.540,-Realisasi DPA Rp.

(70)