SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA (CendekiaKU)

(1)

Oleh:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

(LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

CENDEKIA KARYA UTAMA

(CendekiaKU)

Jl. Tegalsari Raya no. 102 Candisari Semarang Telp/Fax. (024) 76440587

Email : info @cendekiaku.ac.id

(2)

1. Gambar Struktur

2. Atasan Langsung

Ketua

3. Masa Jabatan

4 (empat)Tahun

4. Kualifikasi

1. S1

2. Menguasai Bidang Sistem Standar Mutu

5. Uraian Wewenang dan

Tanggung Jawab

1. Memastikan terlaksana dan terpeliharanya

persyaratan-persyaratan system manajemen standar mutu dalam

pengelolaan administrasi dan manajemen fungsional

operasi STIE CENDEKIA KARYA UTAMA

2. Agar kebijaksanaan system manajemen dapat

diterapkan dan dipertahankan secara kontinyu oleh para

staf /semua karyawan disemua tingkatan organisasi

STIE CENDEKIA KARYA UTAMA

3. Merencanakan mengkoordinasi audit mutu internal dan

melaporkan kinerja system mutu dan memastikan

perbaikan tersebut dilaksanakan sesuai rencana.

4. Berhubungan dengan pihak luar yang berkaitan dengan

maslah-masalah mutu

5. Menentukan jangka waktu perbaikan catatan koreksi

mutu

6. Bekerjasama dengan institusi , assosiasi dan lembaga

pendidikan dan pelatihan dalam aspek peningkatan

mutu pendidikan dan pelatihan

7. Merencanakan mengkoordinasikan tinjauan ulang

system mutu

Dibuat Oleh :

Kepegawaian

Diperiksa Oleh :

Kepala Biro BAU

Disetujui Oleh :

Ketua

Tanggal :

LPM

KETUA

(3)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA

NOMOR : CKU/OP/LPM-001 REVISI : 1

PROSEDUR PENGENDALIAN PELAYANAN

TIDAK SESUAI TGL EFEKTIF : 4 April 2017

1. Tujuan

Prosedur ini memberikan panduan dalam pengendalian pelayanan yang tidak

sesuai.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi setiap pelayanan tidak sesuai yang dilakukan oleh Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

3. Definisi

Pengendalian pelayanan tidak sesuai adalah mengantisipasi dan mencegah adanya

pelayanan yang tidak sesuai kepada pelanggan

4. Prosedur

4.1. Staff/Kaprodi

4.1.1. Mengidentifikasi pelayanan yang tidak sesuai berdasarkan hasil

evaluasi penilaian dari pelanggan.

4.1.2. Mencatat dan melaporkan ketidaksesuaian pelayanan dengan

menggunakan Laporan Ketidaksesuaian.

4.2. Puket

4.2.1. Menerima laporan ketidaksesuaian pelayanan dari staf.

4.2.2. Melakukan tinjauan terhadap setiap ketidaksesuaian pelayanan. Bila

ketidaksesuaian pelayanan yang terjadi diluar kewenangan, maka

mengadakan meeting dengan pihak-pihak terkait yang relevan.

4.2.3. Membuat keputusan penanganan pelayanan tidak sesuai

4.2.4. Melakukan monitoring atas pelayanan tidak sesuai yang pernah terjadi.

5. Lampiran

5.1. CKU/FM/LPM-002 Catatan Proses Perbaikan & Pencegahan (CPP)

Dibuat oleh

Disahkan oleh

LPM

Ketua

(4)

DAFTAR ISI

Hal

1. TUJUAN :...2 2. RUANG LINGKUP :... 2 3. DEFINISI :...2 4. REFERENSI :…...2 5. URAIAN PROSEDUR...3 5.1 DIAGRAM ALUR...3 5.1.1 Mulai...3

5.1.2 Ada keluhan pelanggan...3

5.1.3 Periksa kotak saran...3

5.1.4 Tanggapan saran/keluhan...3 5.1.15 Selesai...3 Lampiran-lampiran...3

Dibuat Oleh

Dokumen Kontrol

Diperiksa Oleh

LPM

Disetujui Oleh

Ketua

(5)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

(STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA NOMOR : CKU/OP/LPM-002

REVISI : 1

PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN

PELANGGAN TGL : 4 April 2017

1. TUJUAN

Menetapkan tata cara penanganan keluhan/pengaduan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama yang dilaksanakan oleh

Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara penanganan keluhan/pengaduan akibat adanya ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta

kerjasama yang dilakukan oleh pihak

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya

Utama d

engan pihak eksternal/pengguna lulusan.

3. DEFINISI

a. Keluhan/pengaduan: Keberatan atas suatu ketidaksesuaian yang terjadi.

b. Pihak pelapor : meliputi mahasiswa, dosen, karyawan serta pihak lain yang mendapatkan

layanan dari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

.

c. Pihak yang mendapat komplain: adalah bagian dari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Cendekia Karya Utama

yang mendapatkan keberatan atas ketidaksesuaian yang

dilakukan pada saat melakukan layanan jasanya.

4. REFERENSI

(6)

-5. URAIAN PROSEDUR

DIAGRAM ALUR

. Rincian Prosedur

5.1. Mulai

5.2. Adanya keluhan oleh pelanggan yang ditulis pada form keluhan/pengaduan dimasukkan ke kotak saran

Penanggung jawab : pihak terkait

5.3. Memeriksa pengaduan pelanggan di kotak saran setiap bulan sekali untuk melihat apakah ada keluhan/ pengaduan yang masuk

Penanggung jawab : Dokumen Kontrol

5.4. Menanggapi saran / keluhan dari pelanggan pleh pihak terkait Penanggung jawab : LPM

Lampiran :

- CKU/FM/LPM-009 Keluhan/kritik/Saran Pelanggan Mulai Ada keluhan pelanggan Tanggapan saran/keluhan Selesai Periksa kotak saran 1 2 3 4 tidak Ya

(7)

REVISI : 1

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN _{TGL. EFEKTIF : 4 April 2017} Daftar Isi

Hal

1 TUJUAN... 2 2 RUANG LINGKUP... 2 3 DEFINISI... 2 4 REFERENSI... 2 5 URAIAN PROSEDUR... 3 5.1 DIAGRAM ALUR... 3 5.2 Uraian... 4 5.2.1 Mulai... 4

5.2.2 Pembuatan format standar dokumen...4

5.2.3 Pendaftaran dokumen...6

5.2.4 baru/revisi/penghapusan...6

5.2.5 Pengesahan dan Regristrasi...6

5.2.6 Distribusi / penarikan...6 5.2.7 Implementasi...7 5.2.8 Selesai... 7 6 Lampiran:... 7 Dibuat oleh Dokumen Kontrol Diperiksa oleh LPM Disetujui oleh Ketua

(8)

1 TUJUAN

Prosedur ini untuk menjelaskan mekanisme pembuatan dokumen yang merupakan proses dari pembuatan standar sampai standar tersebut diberlakukan atau disetujui oleh manajemen puncak dan untuk menghindari penggunaan dokumen yang sudah kadaluarsa dan/atau oleh orang yang tidak berhak.

Pembakuan standar dikendalikan oleh seorang Pengawas Dokumen (Document Controller)

Lembaga Penjaminan Mutu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

mulai dari pendaftaran, Penerapan standar tersebut, hingga penyimpanan (pengarsipan)nya.

2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini menyangkut pembuatan sebuah dokumen mulai dari berupa draft hingga

dokumen tersebut disahkan/disetujui oleh Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Cendekia Karya Utama

3 DEFINISI

Dokumen : adalah semua standar yang dipakai sebagai petunjuk di lingkungan Sekolah Tinggi

berupa manual, prosedur, instruksi kerja, formulir dan surat keputusan yang disetujui untuk diterapkan di lingkungan Sekolah Tinggi. (Khusus untuk profil, Daftar Peralatan, kurikulum silabus, ditentukan khusus).

4 REFERENSI

(9)

REVISI : 1

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN _{TGL. EFEKTIF : 4 April 2017}

5 URAIAN PROSEDUR 5.1 DIAGRAM ALUR Pembuatan format Standar dokumen Baru / Revisi/peng hapusan

Implementasi

Pendaftaran

Dokumen

Selesai

Mulai

1

2

3

4

5 Pengesahan

dan Regristrasi

Tidak

Ya

6

7

8 Kembali ke

pengusul

Distribusi

/penarikan

(10)

5.2 Uraian

5.2.1 Mulai

5.2.2 Pembuatan Format standar dokumen

Dokumen bisa dibuat atau dipersiapkan oleh siapa saja di lingkungan Sekolah Tinggi. Dokumen bisa berupa dokumen baru atau lama yang akan diperbaharui berupa manual, prosedur, instruksi kerja, formulir atau dokumen lain yang memerlukan persetujuan untuk penerbitannya. Dokumen juga bisa berupa dokumen internal atau eksternal.

Dokumen internal adalah dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Sekolah Tinggi sendiri, misalnya SK, petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain.

Dokumen eksternal merupakan dokumen-dokumen terbitan dari luar seperti referensi-referensi. Format pembuatan sebuah dokumen adalah sebagai berikut :

Semua prosedur diberi sistem header dan footer sebagai pengendalian dokumen. - Header berupa tabel yang terdiri 3 kolom.

Kolom pertama berisi LOGO Sekolah Tinggi Kolom kedua terdiri dua baris, dengan baris

pertama berisi tulisan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya

Utama

, baris kedua berisi Judul/nama dokumen yang dicetak tebal. Kolom ketiga

terdiri dari tiga baris yang berisi secara berurut Nomor, Revisi, dan Tgl. efektif. Huruf yang digunakan pada header adalah Time New Roman dengan ukuran 10 .

Sistem penomoran dokumen mengikuti format : “CKU /xx/yyy/zzz-000”, dimana

CKU : CENDEKIA KARYA UTAMA

xx : OP untuk Operation Procedure

MM untuk Manual Mutu

FM untuk Formulir

IK untuk Instruksi Kerja

WT untuk wewenang tanggung jawab

yyy: : Kode lokasi (apabila diperlukan, apabila tidak diperlukan dihilangkan)

zzz : Sub lokasi (apabila diperlukan, apabila tidak diperlukan dihilangkan)

000 : Nomor dokumen

Contoh bentuk header :

(STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA NOMOR :

REVISI :

(11)

REVISI : 1

- Footer berisi sistem penomoran halaman dalam bentuk nomor halaman dari jumlah total halaman. Misalnya halaman 2 dari 15 di sebelah kanan. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 8

Contoh Footer :

Page 5 of 7

- Halaman pertama dari prosedur berisi daftar isi dan 3 kolom tabel di bawah daftar isi yang berisi ruang untuk tanda tangan pembuat prosedur, pemeriksa prosedur dan persetujuan prosedur serta tanggal tanda tangan dibubuhkan.

Bentuknya adalah sebagai berikut :

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

Tanggal : Tanggal : Tanggal :

- Spasi yang digunakan adalah 1 (satu) dengan batas tepi kertas 1 inchi dari tepi kiri dan 1 inchi dari tepi kanan dan 1 inchi dari tepi atas dan tepi bawah.

(12)

5.2.3 Pendaftaran dokumen

5.2.3.1

Dokumen Baru/Revisi/Penghapusan Internal

Setiap pembuat dokumen harus menyerahkan dokumennya pada Pengawas Dokumen untuk diregistrasi di Daftar Dokumen Internal, Pengawas Dokumen akan mengirimkan dokumen tersebut kepada masing-masing kepala bagian dan Pembantu direktur untuk diperiksa.

Pengendali dokumen bertanggung jawab atas sistem ini.

5.2.3.2 Dokumen Internal lama yang akan diperbaharui

Dokumen yang diterima oleh pengendali dokumen dapat berupa dokumen baru/revisi/penghapusan. Untuk dokumen lama yang akan diperbaharui, pembuat dokumen mengajukan perubahan dokumen dan diserahkan kepada Pengawas Dokumen. Pengawas Dokumen akan mengubah nomor revisi dokumen tersebut dengan menambahkan nilai 1 (satu) untuk setiap perubahan dokumen. Perubahan nomor revisi akan dicatat pada Master List dokumen dan halaman paling depan setiap dokumen. Proses selanjutnya seperti pembuatan dokumen baru.

5.2.4 Ada revisi

Jika ada revisi, maka dokumen tersebut dikembalikan pada pembuat dokumen untuk diperbaiki kembali. Jika tidak ada perbaikan maka dokumen tersebut bisa disahkan dengan ditandatangani oleh Ketua untuk dilaksanakan.

Penanggung jawab : Pengawas Dokumen, Ketua

5.2.5 Pengesahan dan Implementasi

Pengesahan dilakukan oleh pihak Manajemen (Manajemen Puncak cq. Ketua ) atau personil yang diberi wewenang oleh manajemen untuk menandatangani dokumen, lengkap dengan tanggal sebagai tanda bahwa dokumen tersebut disetujui untuk dilaksanakan dan semua dokumen yang sudah disetujui untuk diterbitkan/ diberlakukan akan didistribusikan kepada semua pihak yang terkait dengan prosedur tersebut oleh Pengawas Dokumen. Dalam pendistribusian dokumen harus disertai tanda terima/tanda distribusi dokumen yang nantinya akan disimpan oleh Pengawas Dokumen di masing-masing unit kerja. Untuk mengendalikan prosedur dalam distribusinya, Pengawas Dokumen akan mencatat pada Daftar Distribusi Dokumen.

Dokumen yang terkendali akan diberikan tanda “terkendali” dalam penerbitan dan distribusinya dan secepatnya diimplementasikan di setiap unit kerja yang memiliki kepentingan dengan dokumen tersebut.

Dokumen yang didistribusikan pada pihak luar tanpa tanda “terkendali” diperlakukan sebagai dokumen tidak terkendali.

Penanggung jawab : Masing-masing unit kerja, Kabag, Pengawas Dokumen

5.2.6 Monitor dan Evaluasi

Dokumen yang didistribusikan ke setiap unit kerja agar terus dimonitor pada saat diimplementasikan dan dievaluasi tentang kinerja dari penerbitan dokumen tersebut dan dicatat bila adanya kekurangan atau benturan dengan kebijakan yang telah berlaku

(13)

REVISI : 1

5.2.7 Ada revisi

Bila dokumen memang perlu untuk direvisi karena ditemukannya beberapa hal yang dianggap kurang sempurna, ikuti prosedur usulan Pembuatan dokumen baru, Revisi dan penghilangan/penghapusan dokumen CKU/FM/LPM-018

Penanggung jawab : Kepala Bagian, Pembantu Ketua dan Ketua

5.2.8 Selesai

Lampiran:

(14)

Daftar Isi Hal 1. TUJUAN... 2 2. RUANG LINGKUP... 2 3. DEFINISI... 2 4. REFERENSI... 2 5. URAIAN PROSEDUR... 3 5.0 Mulai... 4

5.1 Dibuat Rencana Dokumen baru / Revisi...4

5.2 Ditetapkan berlakunya dokumen baru/Revisi...4

5.3 Dokumen baru /revisi dicatat...4

5.4 Tempatkan dokumen yang baru pada arsip yang ada pada masing-masing bagian...4

5.5 Mencatat rincian dokumen di Daftar Rekaman Mutu ...5

5.6 Simpan Daftar dalam Arsip Daftar File...5

5.7 Tinjau Daftar Arsip... 5

5.8 Apakah ada catatan kedaluarsa ?...5

5.9 Hancurkan dokumen... 5 5.10 Selesai... 5 6. Lampiran... 5 Dibuat oleh Dokumen Kontrol Diperiksa oleh LPM Disetujui oleh Ketua

(15)

(STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA NOMOR :CKU/OP/LPM-004

REVISI : 1

PROSEDUR PENERAPAN DOKUMEN

BARU/REVISI DAN PENYIMPANAN DOKUMEN TGL.EFEKTIF : 4 April 2017

1. TUJUAN

Menetapkan sistem penyimpanan dokumen untuk memastikan bahwa dokumen tersebut setiap saat bisa diperoleh dan ditelusuri serta untuk menyimpan dokumen dalam lingkungan yang bisa meminimalkan kerusakan atau kerugian.

2. RUANG LINGKUP

Meliputi identifikasi, pengelompokan, penyimpanan dan pengarsipan catatan-catatan. Diterapkan pada semua catatan.

3. DEFINISI

Nil

4. REFERENSI

a. CKU/OP/LPM-005 Prosedur Internal Audit

(16)

5. URAIAN PROSEDUR DIAGRAM ALUR Dibuat Rencana Dokumen baru/revisi Ditetapkan berlakunya dokumen yang baru/Revisi Tempatkan dokumen yang baru pada arsip yang ada pada

masing-masing bagian

Mencatat rincian dokumen di Daftar

arsip

Simpan daftar dalam Arsip Daftar File

Tinjau Daftar Arsip

Apakah ada dokumen kadaluarsa Hancurkan dokumen Mulai A A Tidak Ya Selesai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 Dokumen baru/Revisi dicatat

(17)

REVISI : 1

PROSEDUR PENERAPAN DOKUMEN

BARU/REVISI DAN PENYIMPANAN DOKUMEN TGL.EFEKTIF : 4 April 2017

5.1 Mulai

5.2 Dibuat Rencana Dokumen baru / Revisi

Membuat rencana dokumen baru atau revisi.

Penanggung jawab : Masing-masing bagian

5.3 Ditetapkan berlakunya dokumen baru/Revisi

Menetapkan berlakunya dokumen baru atau revisi.

5.4

Dokumen Baru/Revisi dicatat

Mencatat dokumen baru/revisi

Penanggung jawab : Pengendali dokumen

5.5

Tempatkan dokumen yang baru pada arsip yang ada pada masing-masing bagian

Jika ada bagian kotak arsip yang penuh, masukkan catatan/dokumen ke dalamnya. Jika semua penuh, buat satu kotak lagi yang baru.

Penanggung jawab : Personil yang ditunjuk

5.6

Mencatat rincian dokumen di Daftar Rekaman mutu

Pastikan jumlah dalam kotak dengan jumlah di daftar adalah sama. Mencatat detail/rincian catatan/dokumen Daftar Rekaman Mutu.

5.7 Simpan Daftar dalam Arsip Daftar File

5.8 Tinjau Daftar Arsip

Tinjau daftar untuk menentukan catatan/dokumen tersebut, mana yang telah mencapai masa kedaluarsa (retention).

5.9 Apakah ada catatan kedaluarsa ?

(18)

5.10 Hancurkan dokumen

Buang catatan-catatan/dokumen tersebut dari kotak arsip yang berkaitan dan hancurkan dokumen tersebut. Pastikan dokumen tersebut memang telah kedaluarsa sebelum dibuang. Tandai dan berikan tanggal pada kolom terakhir pada daftar arsip.

Penghancuran dokumen dilakukan tiap satu tahun kecuali dokumen khusus yang dianggap perlu.

Penanggung jawab : Pengendali dokumen

5.11 Selesai

6. Lampiran

CKU/FM/LPM-013 Daftar Rekaman Mutu CKU/FM/LPM-014 Daftar Catatan/Dokumen

(19)

REVISI : 1

PROSEDUR INTERNAL AUDIT _{TGL. EFEKTIF : 4 April 2017} Daftar Isi Hal 1. TUJUAN... 2 2. RUANG LINGKUP... 2 3. DEFINISI... 2 4. REFERENSI... 2 5. URAIAN PROSEDUR... 3 5.0 Mulai... 4

5.1. Buat jadwal audit... 4

5.2. Menentukan pelaksana audit... 4

5.3. Melaksanakan audit internal... 4

5.4. Ada temuan ketidaksesuaian ?...4

5.5. Penanganan ketidaksesuaian...4 5.6. Menerbitkan CPP... 5 5.7. Selesai... 5 Lampiran... 5 Dibuat oleh Dokumen Kontrol Diperiksa oleh LPM Disetujui oleh Ketua

(20)

1. TUJUAN

Melakukan penilaian (audit internal) atas terlaksananya sistem manajemen mutu di

Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

, untuk kemudian dilakukan perbaikan

atas hasil temuan audit tersebut yang diidentifikasikan tidak sesuai dengan sistem manajemen

standar mutu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

.

Prosedur ini berisikan langkah-langkah pelaksanaan audit internal di

Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Cendekia Karya Utama

sesuai dengan persyaratkan Sistem Manajemen Mutu.

3. DEFINISI

Koordinator Mutu : Personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peninjauan

ulang atau audit internal sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.

Auditor : Personil independen dan terlatih yang ditunjuk oleh Koordinator Mutu

untuk melaksanakan audit dan melaporkan pada Koordinator Mutu sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atas hasil temuan tersebut.

Nonconformity : Ketidaksesuaian terhadap suatu persyaratan quality sistem atau

standar lain yang menjadi referensi.

Ketidaksesuaian Major : Ketidaksesuaian terhadap Sistem Manajemen Mutu yang dapat

berakibat tidak berjalannya sistem atau berdampak pada pelanggan/ interest party.

Ketidaksesuaian Minor : Ketidaksesuaian terhadap Sistem Manajemen Mutu dikarenakan tidak

dipatuhinya prosedur yang berlaku.

Obsrevasi : Potensi ketidaksesuaian terhadap Sistem Manajemen Mutu yang jika

tidak diperbaiki akan berpotensi terhadap ketidaksesuaian.

4. REFERENSI

(21)

REVISI : 1

PROSEDUR INTERNAL AUDIT _{TGL. EFEKTIF : 4 April 2017}

1 URAIAN PROSEDUR DIAGRAM ALUR Buat Jadwal Menentukan Pelaksanan Audit Ada ketidak sesuaian ? Melakukan audit internal Penanganan Ketidak sesuaian Menerbitkan Catatan Perbaikan Proses (CPP/PIN) 1 2 3 4 5 6 7 Ya Tidak

Mulai

Selesai

Tinjauan Terhadap tindakan koreksi, perbaikan dan pencegahan

(22)

5.0 Mulai

5.1. Buat jadwal audit

Koordinator Mutu membuat jadwal audit internal dengan menggunakan formulir CKU/FM/LPM-010 dan audit internal dilaksanakan sekali dalam setahun. Tetapi audit internal bisa dilakukan setiap waktu jika dianggap perlu.

Penanggung jawab : Koordinator Mutu

5.2. Menentukan pelaksana audit

Peninjauan ulang proses internal atau Audit internal dilaksanakan oleh personil yang ditunjuk oleh Koordinator Mutu sesuai dengan kualifikasi / persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Audit internal dilaksanakan dengan menggunakan CKU/FM/LPM-007 Checklist Audit.

5.3. Melaksanakan audit internal

Melaksanakan audit internal sesuai jadual yang telah ditentukan oleh Koordinator Mutu. Pelaksana audit / auditor harus tidak terlibat langsung dengan area yang diaudit atau mandiri, untuk mendapatkan hasil audit yang independen/tidak memihak.

Penanggung jawab : Auditor

5.4. Ada temuan ketidaksesuaian ?

Memastikan apakah ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan penerapan sistem manajemen mutu yang telah dikembangkan. Temuan-temuan ketidaksesuaian (Non Conformity) dari Audit internal dilaporkan kepada auditee (pihak yang diaudit) dan disetujui oleh auditee.

5.5. Penanganan ketidaksesuaian

Koordinator Mutu menunjuk personil yang terkait untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan dengan menggunakan CKU/FM/LPM-002 Catatan Proses Perbaikan & Pencegahan (CPP).

(23)

REVISI : 1

PROSEDUR INTERNAL AUDIT _{TGL. EFEKTIF : 4 April 2017}

5.6. Menerbitkan CPP

Catatan Perbaikan Proses diterbitkan oleh auditee apabila ditemukan ketidak sesuaian pada saat dilaksanakan Audit internal oleh auditor.

Catatan Perbaikan Proses dapat juga diterbitkan oleh personel yang bertanggung jawab pada suatu area (penanggung jawab suatu proses) bila ditemukan suatu kejadian-kejadian bahaya, kecelakaan ataupun ketidaksesuaian tanpa melalui audit internal.

Semua Catatan proses perbaikan yang ada harus disetujui dan ditandatangani oleh Koordinator Mutu.

Catatan Proses Perbaikan yang telah diterima oleh Koordinator Mutu harus ditindaklanjuti dan dibawa ke Rapat Tinjauan Ulang Manajemen.

Penanggung jawab : Auditee

5.7. Membuat tinjauan terhadap tindakan koreksi, perbaikan dan pencegahan

Melakukan tinjauan dari hasil monitoring koreksi, perbaikan dan pencegahan.

Penanggung jawab : Auditee

1.1 Selesai

Lampiran

CKU/FM/LPM-002 Catatan Proses Perbaikan & Pencegahan CKU/FM/LPM-010 Jadual Internal Audit

(24)

Daftar Isi

Hal

1. TUJUAN... 2 2. RUANG LINGKUP... 2 3. DEFINISI... 2 4. REFERENSI... 2 5. URAIAN PROSEDUR... 3 5.0 Mulai... 4 5.1 Menetapkan Jadwal... 4 5.2 Mengadakan Persiapan... 4 5.3 Pelaksanaan Rapat... 4 5.4 Pembuatan Risalah Rapat... 4 5.5 Menentukan pertemuan berikutnya...4 5.6 Menerapkan tindakan yang disetujui...4 5.7 Menyimpan Notulen Rapat... 4 5.8 Selesai... 5 6. Lampiran... 5 Dibuat oleh Dokumen kontrol Diperiksa oleh LPM Disetujui oleh Ketua

(25)

REVISI : 1

PROSEDUR RAPAT TINJAUAN ULANG

MANAJEMEN Tanggal : 4 April 2017

1. TUJUAN

Menetapkan sistem tinjauan ulang manajemen untuk memastikan kontinuitas, kecocokan dan keefektifan dari sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan dan diterapkan.

Menetapkan sistem manajemen mutu yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia

Karya Utama, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu

Sekolah Tinggi

3. DEFINISI

Tinjauan Manajemen : Evaluasi formal yang dilakukan oleh manajemen puncak terhadap

kecocokan dan keefektifan sistem mutu dalam hubungannya dengan kebijaksanaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama.

Sistem Mutu : Struktur organisasi, Manual mutu, prosedur, instruksi kerja, proses

implementasi dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk implementasinya dalam manajemen.

Peninjau ulang terdiri dari : a. Ketua b. Pembantu Ketua c. Kepala Bagian d. Ketua Prodi e. Kepala Unit 4. REFERENSI

a. CKU/OP/LPM-008 Prosedur Pengendalian Dokumen b. CKU/OP/LPM-005 Prosedur Internal Audit

(26)

5. URAIAN PROSEDUR DIAGRAM ALUR Mulai Selesai 1 2 3 4 5 6 7 8 0 Menetapkan jadwal Mengadakan persiapan Pelaksanaan rapat

Pembuatan risalah rapat

Menentukan pertemuan berikutnya

Menerapkan tindakan yang disetujui

(27)

REVISI : 1

PROSEDUR RAPAT TINJAUAN ULANG

MANAJEMEN Tanggal : 4 April 2017

5.1 Mulai

5.2 Menetapkan Jadwal

Menentukan tanggal, waktu, tempat dan agenda pertemuan.

Penanggung jawab : Ketua

5.3 Mengadakan Persiapan

Menentukan peserta rapat, membuat/mengedarkan undangan, menyediakan alat tulis menulis, daftar hadir dan kosumsi.

5.4 Pelaksanaan Rapat

Melaksanakan rapat dengan melakukan pembahasan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

5.5 Pembuatan Risalah Rapat

Mencatat hasil keputusan rapat dengan menggunakan formulir risalah rapat tinjauan ulang manajemen CKU/FM/LPM-006. Risalah rapat tersebut meliputi tindakan yang akan dilakukan, penanggung jawab dan tanggal pelaksanaan atau jadwal penyelesaian.

5.6 Menentukan pertemuan berikutnya

Menentukan tanggal pertemuan berikutnya dan dicatat dalam formulir. Rapat tinjauan ulang manajemen dilakukan minimal sekali setahun atau pada saat diperlukan.

5.7 Menerapkan tindakan yang disetujui

Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil yang sudah diputuskan dalam rapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Penanggung jawab : Departemen terkait

5.8 Menyimpan Notulen Rapat

Menyimpan rekaman dari pelaksanaan hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat, sebagai bahan laporan untuk rapat tinjauan ulang manajemen berikutnya.

5.9 Selesai

6.

Lampiran dan Referensi

CKU/FM/LPM-015 Daftar Dokumen Eksternal

(28)

(29)

(STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA NOMOR : CKUOP/LPM-007

REVISI : 1

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN

PENCEGAHAN Tanggal : 4 April 2017

Daftar Isi Hal 1. TUJUAN... 2 2. RUANG LINGKUP...2 3. DEFINISI... 2 4. REFERENSI... 2 5. URAIAN PROSEDUR...3 5.0 Mulai... 4 5.1 Mencatat hasil angket pada daftar...4 5.2 Melaporkan pada Koordinator Mutu...4 5.3 Ambil tindakan dan mencatat pada daftar...4 5.4 Langkah yang diambil cukup ?...4 5.5 Apakah hasil perbaikan memuaskan ?...4 5.6 Paraf pada daftar...4 5.7 Selesai...5

6. Lampiran... 5

Dibuat oleh

Kasub. Dokumen Kontrol

Diperiksa oleh

LPM

Disetujui oleh

Ketua

(30)

1. TUJUAN

Menerapkan prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan guna mengurangi penyebab-penyebab ketidaksesuaian dan menculnya permasalahan yang serius.

Prosedur ini berlaku untuk tindakan perbaikan dan pencegahan pada proses pelayanan (internal dan ekternal) dan kegiatan pendidikan serta pelatihan baik berupa keluhan dari pengguna jasa (misalnya: pelayanan waktu penyerahan sertifikat dll) dan ketidaksesuaian sistem (misalnya prosedur tertentu yang masih berlaku tetapi perlu disempurnakan).

3. DEFINISI

Tindakan perbaikan dan perncegahan adalah tindakan yang dilakukan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan mengacu serta memperhatikan keluhan-keluhan dan masalah-masalah yang muncul dari dalam maupun diluar lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama.

4. REFERENSI

a. CKU/OP/LPM-003 Prosedur Pengendalian Dokumen b. CKU/OP/LPM-005 Prosedur Internal Audit

(31)

NOMOR : CKU/AP/007

REVISI : 1

DIAGRAM ALUR Mulai Selesai 1 2 3 4 5 6 7 0

Mencatat hasil angket pada daftar

Melaporkan ke atasan

Ambil tindakan dan mencatat daftar

Paraf pada daftar bahwa perbaikan telah dilaksanakan Langkah yang diambil cukup ? Hasil perbaikan memuaskan ?

(32)

5.1 Mulai

5.2 Mencatat hasil angket pada daftar

Mengisi nomor CPP untuk setiap pembuatan CPP baru bila mana ditemukan ketidak sesuaian yang berulang. Mencatat ketidaksesuaian yang telah diisi oleh pengguna jasa dan atau temuan dari internal pada formulir Catatan Proses Perbaikan dan Pencegahan CKU/FM/LPM-002.

Penanggung jawab : -

5.3

Melaporkan pada Atasan ( N +1 )

Melaporkan setiap keluhan dari pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan atau ketidaksesuaian yang telah ditemukan serta tindakan yang telah dilakukan kepada atasan.

5.4 Ambil tindakan dan mencatat pada daftar

Apabila tindakan yang diambil belum dapat menyelesaikan permasalahan, maka diambil tindakan lebih lanjut dan mencatat dalam formulir Catatan Proses Perbaikan CKU/FM/LPM-002 dengan nomor CPP yang baru.

5.5 Langkah yang diambil cukup ?

Menilai dan memastikan apakah tindakan yang diambil sudah dapat menyelesaikan permasalahan dan atau keluhan pengguna jasa.

5.6 Apakah hasil perbaikan memuaskan ?

Menentukan apakah hasil perbaikan memuaskan, dengan kata lain ketidaksesuaian bisa dihilangkan dengan tindakan yang sudah diambil. Jika tindakan yang diambil belum menyelesaikan masalah, harus dibuatkan lagi Catatan proses Perbaikan dengan nomor yang baru.

5.7 Paraf pada daftar

Kepala Bagian membubuhkan paraf pada daftar CKU/FM/LPM-02 yang menyatakan bahwa telah diambil tindakan terhadap adanya keluhan dari pengguna jasa.

(33)

NOMOR : CKU/AP/007

REVISI : 1

5.8 Selesai

6. Lampiran

(34)

DAFTAR ISI Hal 1. TUJUAN ……….…… 2 2. RUANG LINGKUP………....……….. 2 3. DEFINISI ………. 2 4. REFERENSI ……… 2 5. URAIAN PROSEDUR ……… 3 5.1 Mulai ……….. 3

5.2 Identifikasi dokumen-dokumen eksternal dan internal……… 3 5.3. Surat-surat Keputusan dilaksanakan mengikuti prosedur pengendalian

Surat-surat dan diperlakukan sebagai dokumen pendukung …... 3 5.4. Dokumen eksternal & Internal berupa manual peralatan dibuat daftar

Dokumen eksternal & Internal dengan form daftar dokumen eksternal

CKU/FM/LPM-015 & form daftar internal CKU/FM/LPM-016 ………. 3

5.5 Selesai …………..………. 3 Dibuat oleh Dokumen Kontrol Diperiksa oleh LPM Disetujui oleh Ketua

(35)

REVISI : 1

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

EKSTERNAL & INTERNAL TANGGAL : 4 April 2017

1TUJUAN

Prosedur ini menetapkan pengendalian dokumen eksternal dilingkungan

Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

2RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi identifikasi, pengendalian dokumen eksternal, dokumen internal dan pengarsipan dibagian masing-masing.

3DEFINISI

Dokumen eksternal adalah dokumen dari luar sebagai referensi yang digunakan di lingkungan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

Dokumen internal adalah dokumen yang dimiliki dan diterbitkan oleh

Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Cendekia Karya Utama

untuk digunakan dilingkungan

Sekolah Tinggi

Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama

4REFERENSI

CKU/FM/LPM-015 Daftar Dokumen Eksternal CKU/FM/LPM-016 Daftar Induk Dokumen Internal

(36)

5URAIAN PROSEDUR

5.1 DIAGRAM ALUR

5

Identifikasi dokumen yang

akan disimpan

Disimpan dibagian

masing-masing

Selesai

Dikelompokkan

Mulai

1

2

3

4

(37)

REVISI : 1

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

EKSTERNAL & INTERNAL TANGGAL : 4 April 2017

5.2 Uraian

5.2.1 Mulai

5.2.2 Dokumen yang akan disimpan didentifikasi terlebih dahulu, didaftarkan pada daftar

induk dokumen ektsernal & daftar induk dokumen internal

5.2.3 kemudian dikelompokkan sesuai dengan nomor dokumen.

5.2.4 Disimpan dibagian yang terkait.

(38)

Prosedur Bisnis Inti

1.

Tujuan Mulai Seleksi* Tidak Lulus Lulus P.B.M Lisan Tulis Tugas tugas Teori

Praktek Di Laboratorium_{Di Perusahaan} Ujian

Ujian Mid Semester Ujian Semester Ujian Smtpendek

Pengumuman

PKL Ujian Ijazah/Sertifikasi

Feed Back User

Ujian Karya Tulis/PKL Ujian Komprehensif Tdk lulus Lulus Seleksi * : - Seleksi Administrasi - Wawancara Tidak lulus Pengumuman Penerimaan calon mahasiswaca Pengumuman

(39)

NOMOR :CKU/OP/LPM-009 REVISI : 1

PROSEDUR BISNIS INTI

TGL. EFEKTIF : 4 April 2017 Menerapkan prosedur Bisnis Inti guna mengurangi penyebab penyebab ketidaksesuaian

secara umum dalam upaya menghasilkan lulusan yang sesuai standard

Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Cendekia Karya Utama

2. Ruang lingkup

Prosedur ini untuk memberikan gambar secara umum dalam upaya mencetak lulusan yang sesuai standar mutu dan sesuai kebutuhan user

3. Definisi

Prosedur bisnis inti adalah suatu proses dan yang secara umum menjelaskan bagaimana proses

sehingga dapat di hasilkan lulusan yang sesuai standard mutu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Cendekia Karya Utama

.

4. Referensi .

- PP. No.60 Th 1999 Tentang Pendidikan Tinggi

- PP No.61 Th 1999 Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum

- Kepmendiknas No.004/U/2002 Akreditasi

Dibuat Oleh :

Disetujui Oleh:

LPM

Ketua

(40)

Daftar Isi Hal 1. TUJUAN... 2 2. RUANG LINGKUP... 2 3. DEFINISI... 2 4. REFERENSI... 2 5. URAIAN PROSEDUR... 3 5.0 Mulai... 4

5.1 Tandai Rekaman Mutu Yang Akan Disimpan ...4

5.2 Simpan dalam file bagian...4

5.3 File masih terpakai ?... 4

5.4 Membuang rekaman mutu yang lebih lama...4

5.5 Masukkan baru pada kotak arsip yang masih kosong...4

5.6 Hancurkan rekaman mutu...5

5.7 Selesai... 5 6. Lampiran... 5 Dibuat oleh Dokumen Kontrol Diperiksa oleh LPM Disetujui oleh Ketua

(41)

REVISI : 1

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

MUTU TGL. EFEKTIF : 4 April 2017

1. TUJUAN

Menetapkan sistem pengendalian rekaman mutu untuk memastikan bahwa rekaman mutu tersebut setiap saat bisa diperoleh dan ditelusuri serta untuk menyimpan rekaman mutu dalam lingkungan yang bisa meminimalkan kerusakan atau kerugian.

Meliputi identifikasi, pengelompokan, penyimpanan dan pengarsipan rekaman mutu. Diterapkan pada semua rekaman mutu.

3. DEFINISI

Nil

4. REFERENSI

(42)

-5. URAIAN PROSEDUR

DIAGRAM ALUR

File masih terpakai ? Menandai rekaman

mutu yang akan disimpan

Simpan di file masing-masing bagian

Membuang Rekaman yang lebih lama

Masukkan pada kotak yang baru atau yang

masih kosong

Hancurkan rekaman mutu yang tidak

terpakai Mulai Ya Tidak Selesai 1 2 3 4 5 6 0 7

(43)

REVISI : 1

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

MUTU TGL. EFEKTIF : 4 April 2017

5.1 Mulai

5.2

Tandai Rekaman Mutu Yang Akan Disimpan

Tentukan informasi apa yang akan disimpan.

5.3

Simpan dalam file masing-masing bagian

Simpan rekaman di dalam tempat penyimpanan masing-masing bagian. Pastikan file penyimpanan terakhir dijaga dalam keadaan kering dan terhindar dari kemungkinan banjir atau rusak karena air.

Juga atur agar tidak rusak karena pengaruh serangga. Jika ingin menyimpan rekaman mutu yang selalu dipakai, buatlah satu salinan (fotokopi) dan simpan salinannya sebagai rekord.

5.4

File masih terpakai ?

Jika masih terpakai, simpan file yang lebih lama.

5.5

Membuang rekaman yang tidak terpakai

5.6

Masukkan pada kotak arsip yang masih kosong

Jika rekaman mutu kotak arsip penuh, masukkan rekaman mutu yang baru ke dalamnya. Jika semua penuh, buat satu kotak lagi yang baru.

5.7

Hancurkan dokumen rekaman mutu

Buang rekaman mutu tersebut dari kotak arsip yang berkaitan dan hancurkan rekaman tersebut. Pastikan rekaman tersebut memang telah kedaluarsa sebelum dibuang. Tandai dan berikan tanggal pada kolom terakhir pada daftar arsip.

Penghancuran rekaman dilakukan tiap satu tahun kecuali rekaman khusus yang dianggap perlu.

5.8 Selesai

6. Lampiran

(44)

Oleh:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

(LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

CENDEKIA KARYA UTAMA

(CendekiaKU)

Jl. Tegalsari Raya no. 102 Candisari Semarang Telp/Fax. (024) 76440587

Email : info @cendekiaku.ac.id

(45)

NOMOR : CKU/FM/LPM-001

REVISI : 1

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

TGL. EFEKTIF : 4 April 2017

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Cendekia Karya Utama, diharapkan kepada para Mahasiswa /Orang Tua untuk memberikan

penilaian terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Cendekia Karya Utama melalui Survey Kepuasan Pelanggan ini.

Kami sangat menghargai kejujuran Anda dalam mengisi Survey Kepuasan Pelanggan ini dan kami menjamin kerahasiaan Anda. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan evaluasi dan

perbaikan berkelanjutan pada pelayanan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya

Utama.

Petunjuk :

Berdasarkan pengalaman Anda selama ini, berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan harapan Anda dan kenyataan.

A. Penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh BAAK :

1. Penyampaian informasi yang diberikan :

Sangat Jelas Jelas Cukup Kurang Jelas

2. Cara memberikan pelayanan :

Sangat membantu Membantu Wajar Tidak membantu

3. Respon pada saat memberikan pelayanan :

Sangat cepat Cepat Wajar Lamban

4. Keterampilan dalam memberikan pelayanan:

Sangat terampil Terampil Wajar Tidak terampil

5. Sikap pada saat memberikan pelayanan:

Sangat perhatian Perhatian Wajar Acuh tak acuh

B. Penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh BAU-Sub.Keuangan :

C. Penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh BAU-Sub.Rumah Tangga :

(46)

Sangat terampil Terampil Wajar Tidak terampil 5. Sikap pada saat memberikan pelayanan:

D. Penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh P3M :

D. Penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bidang Kemahasiswaan:

E. Penilaian terhadap pelayanan Perpustakaan yang diberikan :

1. Buku-buku yang di butuhkan dalam perkuliahan dapat terpenuhi dari perpustakaan:

Sangat Terpenuhi Terpenuhi Cukup Sangat Kurang

5. Bagaimana keadaan ruang dan fasilitas perpustakaan yang ada sekarang:

Sangat baik Baik Cukup Kurang

F. Penilaian secara keseluruhan terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA:

(47)

NOMOR : CKU/FM/LPM-001

REVISI : 1

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

TGL. EFEKTIF : 4 April 2017

Nama : ... (diisi bila perlu) Program Studi : ... (diisi bila perlu) Tanggal : ... (wajib diisi)

Terima kasih atas partisipasi Anda memberikan penilaian Survey Kepuasan Pelanggan ini.

(48)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN / POTENSI KETIDAKSESUAIAN

CATATAN PROSES PERBAIKAN & PENCEGAHAN (CPP) Internal Ekternal Lainnya ………

Unit Kerja dari :

Unit kerja penerima : Tim Auditor Tanggal :

Nomor/Prosedur/Dokumen/No.Klausul : Kategori : (Coret yang tidak dipilih)

Major/Minor/Observasi *) Ketidaksesuaian

Potensi Ketidaksesuaian

Auditor/Inisiator Tanda Tangan Tanggal

Akar Penyebab Masalah Dampak

Auditee/Penerima Tanda Tangan Tanggal

Disposisi/Putusan Koreksi Perbaikan Pencegahan Uraian : Tanggal penyelesaian :

Disetujui oleh (ttd) Nama :

Posisi : Tanggal : Koreksi Perbaikan Pencegahan Uraian TANGGAL VERIFIKASI :

Auditor/Inisiator Tanda tangan Tanggal Status:

Diterima/Sesuai Tidak sesuai/ditolak

(49)

(STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA NOMOR : CKU/FM/LPM-002

REVISI : 1

CATATAN PROSES PERBAIKAN &

PENCEGAHAN (CPP) TGL. EFEKTIF : 4 April 2017

KESIMPULAN : Efektif Tidak efektif Penerima : Auditee Diperiksa Oleh : Auditor Disetujui Oleh : KETUA

Tanggal : Tanggal : Tanggal :

(50)

Tahun Akademik :

PRODI/ Bagian/ UPT :

STRATEGI PARAMETER PENGUKURAN TARGET PROGRAM PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN

Upaya-upaya yang dilakukan apabila sasaran mutu tidak tercapai :

1 2 3 dst

Mengetahui Dibuat oleh

LPM ... ( ... ) ( ... ) ... ... FREKUENSI PENGUKURAN

(51)

(STIE) CENDEKIA KARYA UTAMA NOMOR : CKU/FM/LPM-004

REVISI : 1

JADUAL AUDIT _{TGL. EFEKTIF : 4 April 2017}

Tahun :

Audit

Auditee/Seksi

Hari

Tgl

Audit Plan

Ket

Auditor

Semarang, ………. LPM

(52)

PRODI/ Bagian/ Sub-bagian/ UPT/ Lab. :

...

Periode Pengukuran : Bulan ... / Tahun 20...

Parameter Sasaran Mutu :

Target Sasaran Mutu :

Program :

Frekuensi Pengukuran : (Harian/ Mingguan/ Bulanan/ Semester/ Tahunan)*

Pencapaian Sasaran Mutu :

Presentase Pencapaian :

Analisa Akar Masalah :

Rencana Tindak Lanjut :

Tanggal Rencana Penyelesaian :

Penanggung Jawab Tindakan : Nama :

Jabatan :

*Coret yang tidak perlu

Semarang,

(53)

NOMOR : CKU/FM/LPM-006

REVISI : 1

RISALAH RAPAT TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

TGL. EFEKTIF : 4-Apr-17 Tanggal : Jam : Peserta Rapat : 1. 6. 11. 16. 2. 7. 12. 17. 3. 8. 13. 18. 4. 9. 14. 19. 5. 10. 15. 20. No.

Agenda Rapat Tinjauan Ulang Manajemen

Hasil-hasil Audit Mutu

Rekomendasi Perbaikan

Tgl Audit Jenis Audit Permasalahan Kategori Status Batas Waktu Penanggung Jawab

Mengetahui LPM

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) CENDIKIA KARYA

UTAMA ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. ……….…….………. Jurusan/ Bagian

Umpan Balik dari Pelanggan

Kinerja Proses & Kesesuaian Mutu Pelayanan Tindakan Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen Terdahulu Perubahan-perubahan yang Berpengaruh Terhadap Perbaikan Sistem Manajemen Mutu Status Tindakan Perbaikan & Pencegahan

(54)

NAMA BAGIAN : NAMA AUDITOR :

TANGGAL AUDIT :

NO PERTANYAAN HASIL OBSERVASI _OK _MjKESIMPULAN_Mn _Obs

Keterangan :

OK : Sesuai Mn : Temuan Minor

MJ : Temuan Major Obs : Temuan Observasi

Semarang, ...