RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.122.0012. - Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Induk
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 545.315.000,00 ( Lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 545.315.000,00 ( Lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
545.315.000,00
5. BELANJA
545.315.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
278.315.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
52.320.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.320.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
20.00 rim 42.500,00 850.000,00
49.000.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 8.500.000,00 8.500.000,00
- BBM
10.00 unit 3.000.000,00 30.000.000,00
- BBM operasional mesin potong rumput
3.00 unit 2.500.000,00 7.500.000,00
- BBM operasional becak motor
3.00 unit 1.000.000,00 3.000.000,00
- BBM operasional mesin genset
375.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
375.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
1,500.00 lbr 250,00 375.000,00
- Fotocopi
66.120.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
66.120.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 34.400.000,00
Dalam rangka pembinaan dan monitoring
- 24.400.000,00
27.000.000,00 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan
27.000.000,00 5.2.2.18.0002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
3.00 unit 3.000.000,00 9.000.000,00
- Pemeliharaan alsintan BBI Lubuk Minturun
1.00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00
- Pemeliharaan alsintan BBI Kinali
1.00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00
- Pemeliharan alsintan BBI Sukamenanti
1.00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
1.00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00
5.2.2.18.0002. - Pemeliharaan alsintan BBI Surian
1.00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00
- Pemeliharaan alsintan BBI Ladang Laweh
1.00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00
- Pemeliharaan alsintan BBI Sungai Dareh
132.500.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
132.500.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
275.00 hok 100.000,00 27.500.000,00
- Upah membersihkan parit, bandar,pekarangan, saluran irigasi aneka tanaman, taman dll di BBI Lubuk Minturun
100.00 hok 100.000,00 10.000.000,00
- Upah membersihkan parit, pekarangan, bandar, saluran irigasi aneka tanaman, taman dll di BBI Kinali
100.00 hok 100.000,00 10.000.000,00
- Upah membersihkan parit, pekarangan, bandar, saluran irigasi ddl BBI Sukamenanti
100.00 hok 100.000,00 10.000.000,00
- Upah membersihkan parit, pekarangan, bandar, saluran irigasi di BBI Ladang Laweh
100.00 hok 100.000,00 10.000.000,00
- Upah membersihkan aprit, pekarangan, bandar, saluran irigasi dll BBI Sungai Dareh
100.00 hok 100.000,00 10.000.000,00
- Upah membersihkan parit, pekarangan, bandar, saluran irigasi dll di BBI Alahan Panjang
100.00 hok 100.000,00 10.000.000,00
- Upah membersihkan parit, pekarangan, bandar, saluran irigasi dll di BBI Surian
150.00 hok 100.000,00 15.000.000,00
- Upah membersihkan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun
300.00 hok 100.000,00 30.000.000,00
- Upah pemeliharaan tanaman kawasan agrowisata BBI Lubuk Minturun
267.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL
150.000.000,00 5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan
150.000.000,00 5.2.3.25.0005. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
Pertanian
1.00 unit 100.000.000,00 100.000.000,00 - Shaker
1.00 unit 50.000.000,00 50.000.000,00
- Laminar (130 cm x 80 cm x 120 cm)
117.000.000,00 5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Irigasi
117.000.000,00 5.2.3.62.0001. Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
- 117.000.000,00
Pembuatan Embung Satgas BBI Ladang Laweh
1.00 unit 8.000.000,00 8.000.000,00
Jumlah 545.315.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
