BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN (3102015)

(1)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

SKPD :

BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

TABEL 5.3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.12

1

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

12 Kegiatan

Palembang 2.513.885,00

Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH

Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH

1. APBD Prov.

Sumsel

2.285.350,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

12 Kegiatan

1.17.14 3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

385 Kali

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri

1. APBD Prov.

Sumsel

4.800.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

385 Kali

12 Bulan

Palembang 13.311.810,00

Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat/Kegiatan

Penyediaan Makanan dan Minuman

2. APBD Prov.

Sumsel

12 Bulan

195 Unit

Palembang 385.000,00

Rekapitulasi Kendaraan yang Telah Membayar Pajak

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

3. APBD Prov.

Sumsel

350.000,00 BL SKPD - Fixed Cost

195 Unit

2 Polis Asuransi

Rekapitulasi Aset Gedung dan Bangunan yang Difasilitasi Asuransi Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik daerah

4. APBD Prov.

Sumsel

2 Polis Asuransi

35 Dokumen

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan di Lingkungan Setda Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

5. APBD Prov.

Sumsel

35 Kegiatan

Jumlah ATK di Lingkungan Setda Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. APBD Prov.

Sumsel

35 Kegiatan

275 Orang

Rekapitulasi Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Teknis Perkantoran

7. APBD Prov.

Sumsel

275 Orang

500 Unit

Jumlah Penyediaan Jasa Sewa Sarana dan Mobilitas

Penyediaan Jasa Sewa Sarana dan Mobilitas

8. APBD Prov.

Sumsel

500 Unit

(2)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

20 Kegiatan

Daftar Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. APBD Prov.

Jumlah Peralatan Sandi Telkom yang terpelihara

Penyediaan Jasa Peralatan Sandi Telkom

Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Daftar Rekapitulasi Jasa Listrik, Telpon dan Air yang Difasilitasi

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12. APBD Prov.

Sumsel

26 Aset

34 Orang

Jumlah Honorarium Yang Dibayarkan Kepada Pengelola Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Palembang ; 3.850.000,00

Jumlah Aset dan Bangunan Kantor Yang Bersih

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9,000 surat

Rekapitulasi surat masuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat

15. APBD Prov.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

26 Aset

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Telah Dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Kegiatan

Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Rumah Tangga

2. APBD Prov.

Palembang ; 3.473.250,00

Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

3. APBD Prov.

Sumsel

26 Aset

195 Unit

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. APBD Prov.

Sumsel

195 Unit

1 Kegiatan

Jumlah Rumah Dinas yang Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Jumlah Rumah Jabatan yang Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Rekapitulasi Penambahan Kendaraan Dinas

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

7. APBD Prov.

Sumsel

5 Unit

1 Kegiatan

Bangunan/Gedung Yang Direhab Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Bangunan dan Gedung Yang Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

9. APBD Prov.

Peningkatan Disiplin Aparatur

(3)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

303 Orang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

1. APBD Prov.

Sumsel

303 Orang

1 Kegiatan

Pelaksanaan Peringatan HUT Proklamsi Kemerdekaan RI

Fasilitasi Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

2. APBD Prov.

Sumsel

1 Kegiatan

1.17.14 6

Peningkatan Kapasitas Aparatur

10 Orang

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

1. APBD Prov.

Sumsel

10 Orang

1.17.14 7

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

15 Buku RKA- DPA SKPD

Palembang 44.000,00

Tersedianya Dokumen Anggaran Penyusunan DPA Setda

1. APBD Prov.

Sumsel

15 Buku RKA- DPA SKPD 9,000 Arsip

Rekapitulasi Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif

Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif

2. APBD Prov.

Sumsel

9,000 Arsip

5 Dokumen

Pelembang 396.000,00

Buku Inventarisasi Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah

Inventarisasi Aset di Lingkungan Setda

3. APBD Prov.

Sumsel

5 Dokumen

1 Dokumen

Palembang 22.000,00

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. APBD Prov.

Sumsel

1 Dokumen

JUMLAH... 73,540,265.00 JUMLAH... 80,894,286.00