Rencana Aksi Kinerja dan Monitoring

(1)

Rencana Aksi Kinerja dan Monitoring

Nama SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah DPA Th 2020 : Rp 3.980.000.000

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Penanggun

gjawab

1 Jumlah OKP Aktif 54 OKP Program Peran Serta Pemuda Jumlah OKP 54 OKP 506.277.000 255.638.000 321.978.000 51.107.000 1.135.000.000

Peringatan Sumpah Pemuda Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2020 - - - - 15.175.000 1 34.825.000 1 50.000.000 Bhakti Pemuda Terbinanya Anggota Organisasi Pemuda 10 5.000.000 - - - - - - 10 5.000.000

Temu Wicara Kepemudaan Terbinanya Pemuda

300

300.000.000 - - - - - - 300 300.000.000

Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Keikutsertaan Pemuda dalam kegiatan Hari Jadi Indramayu

- - - - 13.718.000 1 16.282.000 1 30.000.000

Pelantihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Indramayu Pasukan PASKIBRA Indramayu dan Pasukan 45 4.777.000 2 252.138.000 - 293.085.000 - 2 550.000.000

Rehab Gedung Mahasiswa Gedung Mahasiswa Bogor

1

196.500.000 - 3.500.000 - - - - 1 200.000.000

Jumlah pemuda pelopor pembangunan

5 org Program Peran Serta Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor

5

30.000.000 - - - - - - 5 30.000.000

5 org Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Terseleksinya Pemuda Pelopor 5 30.000.000 - - - - 5 30.000.000 Jumlah calon wirausahawan pemuda

50 org Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah wirausahawan pemuda

- 50 100.000.000 - - - - 50 100.000.000

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda - 50 100.000.000 - - - - 50 100.000.000

Jumlah Anggaran Sasaran 1 536.277.000 355.638.000 321.978.000 51.107.000 1.265.000.000

2 Jumlah Medali Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Jumlah Kelompok Olahraga Masal 38.610.000 16.400.000 20.490.000 20.500.000 96.000.000

a. Tk. Jawa Barat 50 bh Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani Bersama 33 38.610.000 33 16.400.000 33 20.490.000 33 20.500.000 132 96.000.000 b. Tk. Nasional 14 bh Meningkatnya Jumlah Ortrad 1.288.600 17.480.000 31.231.400 - 50.000.000 Meningkatnya peran

pemuda dalam proses dan perwujudan pembangunan daerah

Meningkatnya prestasi dan even olahraga di masyarakat

TRIWULAN I Indikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV KONDISI KINERJA PADA AKHIR

TAHUN

Ket.

(2)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Penanggun gjawab TRIWULAN I Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

TAHUN

Ket.

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan

c. Tk. Internasional 6 bh Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat Meningkatnya Jumlah Kelompok Olahraga Tradisional dan Massal 1.288.600 3 17.480.000 2 31.231.400 - - 5 50.000.000

Jumlah even olahraga yang diikuti / diselenggarakan Jumlah Wasit/Pelatih Berlisensi 50 10.000.000 - - - - - - 50 10.000.000

a. Tk. Kabupaten 7 kali Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga

Meningkatnya Wawasan / Tersampaikan Informasi Tentang Aturan/ Even Dalam Olahraga 50 10.000.000 - - - - - 50 10.000.000

b. Tk. Jawa Barat 54 kali Meningkatnya

Jumlah cabor Unggulan

161.750.100

234.602.600 186.560.200 97.500.000 680.412.900

c. Tk. Nasional 22 kali Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya Terbinanya Atlet Kejurda, Bupati Cup, Porkab, Porpemda 1 21.542.800 1 125.987.200 2 2.470.000 - - 4 150.000.000 Pelaksanaan PPLPD Kabupaten

Indramayu Jumlah Atlet yang

dibina Dalam Pemusatan dan Pelatihan 18 123.643.900 18 101.769.000 18 97.500.000 16 97.500.000 70 420.412.900 Pelaksanaan POSPEDAWIL / POSPEDA Keikutsertaan Pelajar Ponpes Dalam Pospeda Tk Wil III dan Provinsi

1

10.000.000 - - - - - - 1 10.000.000

Jumlah pelatih dan wasit olahraga berlisensi

25 org Pelaksanaan POPWILDA / POPDA Partisipasi / Keikutsertaan Siswa Dalam POPWILDA dan POPDA 6.563.400 - 6.846.400 1 86.590.200 - - 1 100.000.000

Jumlah sarana olahraga kondisi baik

1 unit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik 144.098.000 1 980.902.000 - - - - 1 1.125.000.000 Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Peralatan Olahraga 144.098.000 1 980.902.000 - - - - 1 1.125.000.000

(3)

TAHUN

Ket.

3 100% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 129.521.850 101.541.850 109.442.500 31.142.200 371.648.400

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening Telepon, Listrik dan Air

3

58.983.600 3 58.983.600 3 58.983.600 3 21.361.200 12 198.312.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Alat Tulis Kantor 37 jenis, belanja materai 2 jenis, cetak 15 jenis dan

20

38.757.500 20 8.837.500 15 1.467.500 2 937.500 57 50.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-189

11.512.500 189 11.512.500 189 11.512.500 189 3.837.500 756 38.375.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai 40 4.998.000 40 4.998.000 40 4.998.000 40 5.006.000 160 20.000.000 Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi / Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

30

15.270.250 30 17.210.250 31 32.480.900 91 64.961.400

Meningkatnya Layanan Sarana Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Layanan Sarana Prasarana Aparatur

100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur 81.373.300 125.164.800 81.091.700 77.098.900 364.728.700

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor - 6 41.493.100 - - - - 6 41.493.100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gedung Olahraga 71.268.000 4 72.186.000 4 71.268.000 4 70.350.000 12 285.072.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/Mobil Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasiona l 4 8.656.500 4 8.856.500 5 8.106.500 4 4.385.500 17 30.005.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terlpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 13 1.448.800 13 2.629.200 14 1.717.200 13 2.363.400 53 8.158.600 Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran penunjang kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran penunjang kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga

(4)

TAHUN

Ket.

Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Tertib Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD, Persentase Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Pengendalian dan Laporan SKPD 6.070.000 2.508.000 6.418.000 2.214.000 - 17.210.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunya PPAS, Renja, Lakip, Perj, Kinerja,Realisasi Trieulan, LKPJ, LPPD

3

6.070.000 2 2.508.000 1 6.418.000 1 2.214.000 7 17.210.000

Jumlah Anggaran Sasaran 3 216.965.150 229.214.650 196.952.200 110.455.100 753.587.100

Jumlah Total Anggaran 1.110.277.450 1.851.717.250 788.443.200 279.562.100 3.980.000.000

Indramayu, Januari 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU

Drs. H. JAHIRIN, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19621217 198204 1 001

(5)

Rencana Aksi Kinerja dan Monitoring

Nama SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah DPPA Th 2020 : Rp 7.465.873.220

gjawab

1 Jumlah OKP Aktif 54 OKP Program Peran Serta Pemuda Jumlah OKP 54 OKP 196.500.000 159.567.000 74.469.700 166.460.000 596.996.700

Peringatan Sumpah Pemuda Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2020 - - - - - 1 12.400.000 1 12.400.000 Bhakti Pemuda Terbinanya Anggota Organisasi Pemuda - - - - - 160 154.060.000 160 154.060.000

Temu Wicara Kepemudaan Terbinanya Pemuda

- 100 156.067.000 - - - - 100 156.067.000

Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Keikutsertaan Pemuda dalam kegiatan Hari Jadi Indramayu

- - - - - - - -

-Pelantihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Indramayu Pasukan PASKIBRA Indramayu dan Pasukan 45 - - - 1 74.469.700 - - 1 74.469.700

Rehab Gedung Mahasiswa Gedung Mahasiswa DKI Jakarta

1

196.500.000 - 3.500.000 - - - - 1 200.000.000

Jumlah pemuda pelopor pembangunan

5 org Program Peran Serta Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor

- - - 5 20.000.000 - - 5 20.000.000

5 org Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Terseleksinya Pemuda Pelopor - 5 20.000.000 - - 5 20.000.000 Jumlah calon wirausahawan pemuda

50 org Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah wirausahawan pemuda

- 50 50.000.000 - - - - 50 50.000.000

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda - 50 50.000.000 - - - - 50 50.000.000

2 Jumlah Medali Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya Jumlah Kelompok Olahraga Masal 18.188.000 1.938.070 4.800.000 23.075.000 48.001.070

a. Tk. Jawa Barat 50 bh Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani Bersama 8 18.188.000 2 1.938.070 10 4.800.000 46 23.075.000 66 48.001.070 b. Tk. Nasional 14 bh Meningkatnya Jumlah Ortrad 25.000.000 - - 25.000.000

TAHUN

Ket.

Meningkatnya peran pemuda dalam proses dan perwujudan pembangunan daerah

Meningkatnya prestasi dan even olahraga di masyarakat

TRIWULAN I Indikator Kinerja

Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Penanggun gjawab

TAHUN Ket. TRIWULAN I Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

c. Tk. Internasional 6 bh Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat Meningkatnya Jumlah Kelompok Olahraga Tradisional dan Masal 3 25.000.000 - - - - 3 25.000.000

Jumlah even olahraga yang diikuti / diselenggarakan Jumlah Wasit/Pelatih Berlisensi 1 10.000.000 - - - - - - 1 10.000.000

a. Tk. Kabupaten 7 kali Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga

Meningkatnya Wawasan / Tersampaikan Informasi Tentang Aturan/ Even Dalam Olahraga 1 10.000.000 - - - - - 1 10.000.000

b. Tk. Jawa Barat 54 kali Meningkatnya

Jumlah cabor Unggulan

14.207.000

117.550.000 76.377.500 3.030.603.000 3.238.737.500

c. Tk. Nasional 22 kali Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya Terbinanya Atlet Kejurda, Bupati Cup, Porkab, Porpemda - 8.129.000 - - - 6.835.000 - 2.737.036.000 - 2.752.000.000 Pelaksanaan PPLPD Kabupaten

Indramayu Jumlah Atlet yang

dibina Dalam Pemusatan dan Pelatihan 494.000 16 117.550.000 16 68.547.900 33 229.129.000 65 415.720.900 Pelaksanaan POSPEDAWIL / POSPEDA Keikutsertaan Pelajar Ponpes Dalam Pospeda Tk Wil III dan Provinsi

1

5.074.000 - - - - - - 1 5.074.000

Jumlah pelatih dan wasit olahraga berlisensi

25 org Pelaksanaan POPWILDA / POPDA Partisipasi / Keikutsertaan Siswa Dalam POPWILDA dan POPDA 510.000 - - - 994.600 1 64.438.000 1 65.942.600

Jumlah sarana olahraga kondisi baik

1 unit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik 2.095.000 1 362.752.600 5 181.992.000 6 2.183.479.000 12 2.730.318.600 Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Peralatan Olahraga 2.095.000 1 362.752.600 5 181.992.000 6 2.183.479.000 12 2.730.318.600

(7)

TAHUN Ket. TRIWULAN I Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

3 100% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 85.811.100 77.861.100 103.717.100 61.093.100 328.482.400

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening Telepon, Listrik dan Air

3

58.983.600 3 58.983.600 3 58.983.600 3 25.561.200 12 202.512.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Alat Tulis Kantor 37 jenis, belanja materai 2 jenis, cetak 15 jenis dan

2

936.000 4 2.367.000 46 20.513.000 2 1.184.000 54 25.000.000

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-189

11.512.500 189 11.512.500 189 11.512.500 189 3.837.500 756 38.375.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai 40 4.998.000 40 4.998.000 40 4.998.000 8 5.446.000 128 20.440.000 Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi / Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi / Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

9

9.381.000 - - 12 7.710.000 15 25.064.400 36 42.155.400

Meningkatnya Layanan Sarana Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Layanan Sarana Prasarana Aparatur

100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur 80.460.500 81.832.500 94.767.500 152.654.900 409.715.400

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor - - - 1 12.793.000 8 29.738.100 9 42.531.100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gedung Olahraga 71.268.000 4 72.186.000 4 71.268.000 4 115.371.500 12 330.093.500 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/Mobil Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasiona l 4 8.656.500 4 8.856.500 5 8.106.500 4 7.385.500 17 33.005.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terlpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 5 536.000 5 790.000 24 2.600.000 1 159.800 35 4.085.800 Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran penunjang kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran penunjang kinerja pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga

(8)

TAHUN Ket. TRIWULAN I Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Tertib Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD, Persentase Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Pengendalian dan Laporan SKPD 5.449.000 - 1.888.000 1.284.550 - 8.621.550

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunya PPAS, Renja, Lakip, Perj, Kinerja,Realisasi Trieulan, LKPJ, LPPD

4

5.449.000 - - 2 1.888.000 1 1.284.550 7 8.621.550

Jumlah Total Anggaran 412.710.600 901.501.270 558.011.800 5.618.649.550 7.465.873.220

Indramayu, Desember 2020

(9)

Rencana Aksi Kinerja dan Monitoring

Nama SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah DPA Th 2021 : Rp 11.583.447.351

gjawab 1 Meningkatnya peran

pemuda dalam pembangunan daerah

Jumlah Pemuda Pelopor 5 Orang Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Jumlah Pemuda Pelopor Jumlah Wirausahawan Pemuda Jumlah Wirausahawan Pemuda

Jumlah OKP Jumlah OKP

Jumlah sarana prasarana kepemudaan dalam kondisi baik Jumlah sarana prasarana kepemudaan dalam kondisi baik Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor

Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terpilhnya Pemuda Pelopor Pada Bidang Kepeloporan Untuk Mewakili Ke Tingkat Provinsi Tumbuhnya Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan Gedung Mahasiswa Kota Cirebon Dalam Kondisi Baik Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

Terseleksinya Pemuda Pelopor

- 5 30.000.000 - - - - 5 30.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 50 35.790.000 - - - - - - 50 35.790.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terbinanya Anggota Organisasi Pemuda 50 35.000.000 - - - - - - 50 35.000.000 Ket.

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome), Sub Kegiatan (Output)

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV KONDISI KINERJA PADA AKHIR

(10)

Ket.

TAHUN

Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,

Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota Gedung Mahasiswa Kota Cirebon 1 50.000.000 - - - - - - 1 50.000.000

Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pasukan Paskibaraka dan Pasukan 45 68.605.000 - 103.938.000 2 227.457.000 - - 2 400.000.000 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terbinanya Organisasi Kepemudaan Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan

melalui Kemitraan dengan Dunia

Keikutsertaan Pemuda dalam Kegiatan Hari Jadi Indramayu

- - - 1 27.400.000 - 2.600.000 1 30.000.000

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2021

Jumlah Anggaran Sasaran 1 1.212.145.700 133.938.000 254.857.000 29.849.300 1.630.790.000

2. Meningkatnya prestasi dan partisipasi masyarakat berolahraga

Jumlah even olahraga masyarakat yang diselenggarakan

83 kali Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Meningkatnya Jumlah Kelompok Olahraga Masal

Meningkatnya jumlah Olah Raga Tradisional Jumlah medali yang

diperoleh melalui cabor unggulan

78 buah Meningkatnya

jumlah cabor unggulan Jumlah sarana olahraga

dalam kondisi baik

1 unit Jumlah sarana

prasarana olahraga dalam kondisi baik Jumlah pelatih dan wasit

olahraga yang berlisensi

30 orang jumlah pelatih,

wasit yang berlisensi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sarana Olahraga dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik 56 1.050.000.000 1.022.750.700 - 27.249.300 56 - - -

(11)

-Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Penanggun gjawab

Ket.

TAHUN

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Hasil Konsultasi Tersedianya Prasarana Olahraga (Gedung PABBSI dan Lapangan Voli Pasir) Tersedianya Sarana Olahraga (Bola Voli, Bola Basket, Bola Sepak, Net Bulu Tangkis, Net Bola Voli) Tersedinya Fasilitas Umum (2 Lampu Highmast dan 2 Toliet)

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perolehan Medali Tingkat Jawa Barat Partisipasi dan Keikutsertaan

dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Cabang Olahraga Kejuaraan Daerah (KEJURDA) 1 Jumlah cabang olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Wilayah (POSPEDAWIL) Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jumlah cabang olahraga Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA) Jumlah Peserta Bupati Cup 158.857.800 18 103.095.350 8 212.995.100 1 6.552.000 28 481.500.250 338.903.000 - 32.377.000 8 1.231.463.250 2 571.498.450 5 288.684.800 1

(12)

Ket.

TAHUN

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah wasit pelatih yang bersertifikat Tingkat Kab./jabar/nasio nal Mencetak Atlet Pelajar Beprestasi Kabupaten Indramayu Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

Meningkatnya Wawasan / Tersampaikan Informasi Tentang Aturan/ Even Dalam Olahraga 3 15.000.000 - - - - - - 3 15.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

Jumlah Atlet Pelajar yang dibina dalam pemusatan dan latihan 65 157.400.320 110.703.680 104.052.000 104.052.000 65 476.208.000

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Terbinanya Organisasi Keolahragaan Pengembangan Organisasi Keolahragaan Tersalurkannya Bantuan Keuangan 2 3.600.000.000 - - - - - - 2 3.600.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Meningkatnya Jumlah Kelompok Olahraga Tradisional dan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah kegiatan olahraga rekreasi yang dilaksanakan dimasyarakat 41 37.954.000 41 23.859.000 41 32.040.000 41 32.355.000 164 126.208.000

Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional dan Massal 12.870.000 - 36.000.000 6 51.130.000 - - 6 100.000.000

Jumlah Anggaran Sasaran 2 4.553.580.570 562.342.830 739.120.100 175.336.000 6.030.379.500

3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan

Jumlah laporan dokumen SAKIP

7 dok Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pelayanan Operasional Perkantoran

(13)

Ket.

TAHUN

4. Meningkatnya Retribusi Pelayanan

Tempat Olahraga dan Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan

Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga

Peningkatan retribusi bangunan sarana dan prasarana olahraga

4% Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Pengendalian dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA DPA, LAKIP, LKPJ, LPPD dan DALEV) 5 8.840.550 1 2.860.000 2 5.519.450 1 1.430.000 9 18.650.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 3 785.891.488 3 877.463.430 3 917.510.012 3 513.582.421 12 3.094.447.351 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 3.350.000 - - - - - - 1 3.350.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan Jumlah SDM yang mengikuti Bintek/Sosialisasi/ Kursus 22.960.300 40 77.016.000 - - - - 40 99.976.300

Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya

Bahan Logistik Kantor

3

(14)

Ket.

TAHUN

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.750 9.999.000 1.750 9.999.000 1.750 9.999.000 1.750 10.003.000 7.000 40.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Tersedianya

Mebel Kantor

- 5 10.642.000 - - - - 5 10.642.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 7 29.541.000 - - - - 7 29.541.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening Telepon/Internet, Air dan Listrik

3

49.029.750 3 49.029.750 3 49.029.750 3 49.029.750 12 196.119.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 13.080.000 14 17.540.000 13 17.391.000 10 10.540.000 49 58.551.000

(15)

Ket.

TAHUN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 8.334.825 4 8.334.825 4 7.754.125 4 7.754.125 16 32.177.900 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Olahraga 3 62.430.375 1 59.889.375 1 59.889.375 1 59.889.375 6 242.098.500 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 9 4.974.050 11 5.062.850 9 4.974.050 9 4.974.050 38 19.985.000

Jumlah Anggaran Sasaran 3 1.014.551.712 1.158.120.129 1.082.330.836 667.275.174 3.922.277.851

Jumlah Total Anggaran 6.780.277.982 1.854.400.959 2.076.307.936 872.460.474 11.583.447.351

Indramayu, 22 Januari 2021