PDF RENCANA AKSI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM ... - Beranda

(1)

No Sasaran Program Indikator Program Target Sasaran

Program Kegiatan sasaran kegiatan indikator kegiatan

Kinerja I II III IV

I II III IV I II III IV

1 a Peningkatan penanganan persampahan perkotaan

a % Penanganan Sampah

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabka n

100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Lancarnya Kegiatan

Perkantoran Dinas 100% 17.18 17.18 47.22 18.63

137,400,000

23,601,000 23,601,000 64,601,000 25,597,000

Kasubbag.

Umum

b Peningkatan daya tampung TPS per 1000 penduduk

b Daya Tampung TPS per 1000

penduduk

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor

Lancarnya Exebhisi, pameran lingkungan Hidup

3 kgt 1 1 1 92,000,000 20,000,000 50,000,000 22,000,000

Kasubbag.

Umum

c Terwujudnya Kondisi Kebersihan

Pasar Tradisional

c % pasar dalam kondisi baik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa KIR dan STNK kendaraan

Tersedianya kendaraan operasional yang dilengkapi dengan surat perizinan

100% 58.00 42.00

142,850,000

82,850,000 60,000,000

Kasubbag.

Umum

d Terwujudnya penegakan Hukum LH untuk peningkatan Kualitas LH

d % Kasus LH yang Terselesaikan

Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

100% 7.71 31.68 33.06 27.55 36,298,550 2,798,550 11,500,000 12,000,000 10,000,000

Kasubbag.

Umum

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Spanduk dan Foto Copy

Tersedianya spanduk dan fotocopy kantor

100% 6.00 10.00 84.00 25,000,000 1,500,000 2,500,000 21,000,000

Kasubbag.

Umum Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya ketersediaan daya / penerangan bangunan kantor

100% 10.00 90.00 10,000,000 1,000,000 9,000,000

Kasubbag.

Umum

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Alat kebersihan dan bahan pembersih

Terciptanya kenyamanan tempat

kerja 100% 15.00 25.00 35.00 25.00 10,000,000 1,500,000 2,500,000 3,500,000 2,500,000

Kasubbag.

Umum

Penyediaan peralatan rumah tangga

Peralatan rumah tangga

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

100% 12.50 25.00 87.50 25.00 8,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000

Kasubbag.

Umum

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Terpenuhinya informasi melalui surat kabar dan peraturan perundang undangan

100% 19.02 19.02 19.02 42.94 12,540,000 2,385,000 2,385,000 2,385,000 5,385,000

Kasubbag.

Umum

Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan minuman rapat

Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan rapat

100% 11.11 31.75 57.14 31,500,000 3,500,000 10,000,000 18,000,000

Kasubbag.

Umum

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya sinkronisasi

pelaksanaan tugas 100% 16.58 19.53 63.89 179,212,258 29,712,258 35,000,000 114,500,000

Kasubbag.

Umum

Penyediaan Administrasi Keuangan

ASN Non PNS dan Pejabat Pengelola Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi keuangan

100% 25.06 24.93 24.78 25.23 10,291,003,485 2,579,344,085 2,565,263,000 2,550,463,000 2,595,933,400

Kasubbag.

Keuangan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang memadai

100% Pengadaan

peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

Meningkatnya efektifitas kerja

aparatur 100% 65.86 34.14 91,100,000 60,000,000 31,100,000

Kasubbag.

Umum

Pengadaan mebeleur

Tersedianya

mebeleur 100% 100.00 17,000,000 17,000,000 Kasubbag.

Umum Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor

Terciptanya

kenyamanan kerja 100% 100.00 30,000,000 30,000,000

Kasubbag.

Umum Pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan

Mobil Jabatan Lancarnya mobilitas

pejabat 100% 16.28 26.06 31.89 26.06 45,722,000 7,444,500 11,916,500 14,444,500 11,916,500

Kasubbag.

Umum Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional

Lancarnya mobilitas pejabat dan

operasional teknis 100% 10.88 25.71 37.71 25.71 116,302,000 12,654,000 29,897,000 43,854,000 29,897,000

Kasubbag.

Umum

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai

100% 2.74 10.96 65.75 20.55 36,500,000 1,000,000 4,000,000 24,000,000 7,500,000

Kasubbag.

Umum Alasan Penanggung

Jawab APBD

Uraian Satuan TargetRencana Aksi Triwulanan Pagu (Rp) Rencana Aksi Triwulanan

RENCANA AKSI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program

Target Kinerja

ANGGARAN

Rencana Aksi Kinerja TA. 2016 Inspektorat Kota Mataram Hal.1

(2)

No Sasaran Program Indikator Program Target Sasaran

I II III IV I II III IV

Alasan Penanggung Jawab APBD

Sasaran Strategis

Program

Target Kinerja

ANGGARAN

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung kantor Terciptanya kenyamanan tempat kerja

100% 6.72 69.13 24.15 360,200,000 24,200,000 249,000,000 87,000,000

Kasubbag.

Umum Program

peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Terwujudnya aparatur yang memiliki disiplin kerja tinggi

100%

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas kebersihan

Tersedianya pakaian

kerja lapangan 100% 100.00 82,000,000 82,000,000

Kasubbag.

Umum

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Pegawai dan Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup

Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus dan hari hari tertentu aparatur

100% 100.00 49,500,000 49,500,000

Kasubbag.

Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

erwujudnya kapasitas sumberdaya aparatur

100%

Pengklasifikasian Arsip Pola Baru

Arsip Naskah Dinas Tertib administrasi kepegawaian

100% 24.34 24.34 24.34 26.99 15,050,000 3,662,500 3,662,500 3,662,500 4,062,500

Arsiparis

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan

Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan tepat waktu

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya evaluasi kinerja dan keuangan Dinas

100% 17.35 26.53 26.53 29.58 12,248,500 2,125,000 3,250,000 3,250,000 3,623,500

Kasubag.

Perencanaan

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatnya evaluasi kinerja dan keuangan terhadap perencanaan tahun berikutnya

100% 8.33 8.33 33.33 25.00 12,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 6,000,000

Kasubag.

Perencanaan

Program Perencanaan Perangkat Daerah

Peningkatan perencanaan daerah yang akurat

Terwujudnya perencanaan perangkat daerah yang akurat

100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan perangkat daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah

7 dok 14.29 14.29 36.43 25.00 7,000,000 1,000,000 1,000,000 3,250,000 1,750,000

Kasubag.

Perencanaan

Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah

Data dan Informasi Lingkungan Hidup

Tersedianya data profil perangkat daerah

1 dok. 6.13 68.87 25.00 6,625,000 406,250 4,562,500 1,656,250

Kasubag.

Perencanaan Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya pelayanan persampahan

Persentase cakupan pelayanan persampahan

Jumlah kelurahan terlayani dibagi jumlah kelurahan dikali 100%

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Operasional Persampahan

Tersedianya Sarana Pendukung Penglolaan Persampahan

2 unit 100.00 808,817,000 808,817,000

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Limbah B3

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Pengelolaan Pengangkutan Sampah

Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah

Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengangkutan sampah yang berfungsi secara optimal

100% 11.61 50.28 37.88 0.23 1,731,180,000 201,000,000 870,480,000 655,750,000 3,950,000

Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah

Sampah Organik dan Anorganik

% Sampah yang dikurangi melalui

3R 20% 5.00 5.00 5.00 5.00 141,358,000 16,442,000 6,262,000 85,142,000 33,512,000

UPTD Bank Sampah

Pelayanan Pengelolaan Limbah dan B3

Limbah dan Limbah B3

% Cakupan Sampah, Limbah dan Limbah B3 yang terkelola dengan baik

100% 1.46 35.75 62.79 145,453,100 2,125,000 52,000,000 91,328,100

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Limbah B6 Program

Peningkatan Pelayanan Persampahan

Pelayanan Pengangkutan Sampah

Sampah organik dan anorganik

% Pelayanan sampah yang

terbuang ke TPA 99.645 Ton

Sampah 24.34 21.25 22.22 32.30 7,183,387,840.00 1,740,726,999.99 1,526,726,999.99 1,596,044,159.99 2,319,889,680.03

Program PengendalianPe ncemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

IKLH IKA = CB + CS + CR

+ memenuhi baku mutu , IKU = IPSO2 + IPNO2, Indeks Tutupan lahan (ITLH)

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Usaha Yang berdampak Lingkungan

Tersedianya data kualitas LH kota mataram

4 Laporan atau Dokumen

1 1 1 1 30,130,000 4,980,000 4,950,000 20,200,000

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Masyarakat kota Mataram

Tersedianya data sumber pencemar dan kondisi IPAL di

Kota Mataram 2 dok 1 1 190,975,000 1,000,000 1,000,000 155,125,000 33,850,000

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup

Masyarakat kota Mataram

Mempermudah Pengambilan Kebijakan Terkait Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Kota Mataram

2 Laporan 2 73,445,000 9,075,000 15,325,000 49,045,000

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup

(3)

No Sasaran Program Indikator Program Target Sasaran

I II III IV I II III IV

Alasan Penanggung Jawab APBD

Sasaran Strategis

Program

Target Kinerja

ANGGARAN

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

meningkatnya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan

persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki izin pengelolaan limbah cair (IPLC)

jumlah perusahaan dan/atau kegiatan yang mempunyai Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dibagi jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah cair dikali 100%

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber Sumber Air

Daerah tangkapan air dan konservasi sumber sumber air

Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air

100% 100.00 89,000,000 89,000,000

Bidang Tata Lingkungan

Program Tata

Lingkungan meningkatnya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (RPPLH, KLHS, DD DT)

Meningkatnya prosentase cakupan pembangunan berwawasan lingkungan

1 paket Dokumen RPPLH, KLHS

1 326,500,000 326,500,000

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Data dan informasi lingkungan

Dok. Lingkungan (DD-DT, DIKPLH)

2 Dokumen DD

DT, DIKPLH 1 1 100,737,000 2,400,000 71,702,000 26,635,000

Bidang Tata Lingkungan Pengkajian

Dokumen Lingkungan

Dokumen lingkungan yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Tersedianya dokumen lingkungan yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

5 keg. 1 1 2 1 152,703,000 21,406,000 41,235,000 70,656,000 19,406,000

Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

meningkatnya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan

Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Komponen adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

% daerah tangkepan air dan konservasi sumber-sumber air

2 keg. 2 21,625,000 21,625,000

Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjaga LH

Persentase penyelesaian kasus pengaduan LH

Jumlah Pengaduan LH yg diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan dikali 100%

Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan

% Pengaduan yang terselesaikan

100% 18.39 6.69 56.86 18.06 14,950,000 2,750,000 1,000,000 8,500,000 2,700,000

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

Masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan

% pengusaha yang taat terhadap ijin lingkungan

100% 0.74 38.42 51.89 8.94 232,065,000 1,725,000 89,170,000 120,420,000 20,750,000

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup

Lembaga pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah lembaga dan SDM LH yang berkualitas

15 Lembaga 15 7,275,000 7,275,000

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup Penilaian dan

Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator penilaian lingkungan hidup

Jumlah indikator pengelolaan LH yang memenuhi kreteria penilaian dan penghargaan

80 poin 20 20 20 20 401,014,000 2,710,000 65,159,000 303,565,000 29,580,000

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup Program

Peningkatan Kapasitas Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

IKLH IKA = CB + CS + CR

+ memenuhi baku mutu , IKU = IPSO2 + IPNO2, Indeks Tutupan lahan (ITLH)

Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup

Sample uji kualitas air dan udara

Meningkatnya pendayagunaan data kualitas

lingkungan 4 Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 159,950,000 24,200,000 15,300,000 112,850,000 7,600,000

UPTD Laboraturium