Jumlah Anggaran 1 PENDAPATAN - LRA , ,09 91, , ,09 91,63

(1)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 91,63 PENDAPATAN - LRA 52.937.872.306,00 48.508.946.913,09 - 1. 91,63 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) - LRA

52.937.872.306,00 48.508.946.913,09 -

1.1.

88,63

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 52.535.765.744,00 46.564.764.067,55 -

1.1.1.

53,99

Pajak Hotel - LRA 215.300.000,00 116.247.000,00 -

1.1.1.06.

53,99 Rumah Penginapan dan

sejenisnya - LRA

215.300.000,00 116.247.000,00 -

1.1.1.06.07.

36,87

Pajak Restoran - LRA 4.477.258.239,00 1.650.918.736,00 -

1.1.1.07.

26,83

Rumah Makan - LRA 80.000.000,00 21.460.500,00 -

1.1.1.07.02.

37,06

Jasa Boga/ Katering - LRA 4.397.258.239,00 1.629.458.236,00 -

1.1.1.07.07.

5,38

Pajak Hiburan - LRA 6.500.000,00 350.000,00 -

1.1.1.08.

5,38

Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA 6.500.000,00 350.000,00 -

1.1.1.08.06.

66,89

Pajak Reklame - LRA 106.500.000,00 71.239.186,00 -

1.1.1.09. 61,85 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megat ron - LRA 100.000.000,00 61.847.988,00 - 1.1.1.09.01. 133,80

Reklame Kain - LRA 6.000.000,00 8.027.843,00 -

1.1.1.09.02.

-

Reklame Melekat/Stiker - LRA - 29.280,00 -

1.1.1.09.03.

-

Reklame Selebaran - LRA 500.000,00 - -

1.1.1.09.04.

-

Reklame Berjalan - LRA - 1.334.075,00 -

1.1.1.09.05.

99,64

Pajak Penerangan Jalan - LRA 3.694.094.640,00 3.680.816.513,00 -

1.1.1.10.

60,09 Pajak Penerangan Jalan dihasilkan

sendiri - LRA

994.094.640,00 597.384.867,00 -

1.1.1.10.01.

114,20 Pajak Penerangan Jalan sumber

lain - LRA

2.700.000.000,00 3.083.431.646,00 -

1.1.1.10.02.

54,33

Pajak Air Tanah - LRA 533.635.020,00 289.918.660,00 -

1.1.1.12.

54,33

Pajak Air Tanah - LRA 533.635.020,00 289.918.660,00 -

1.1.1.12.01.

8,75

Pajak Sarang Burung Walet - LRA 20.000.000,00 1.750.000,00 -

1.1.1.13.

8,75

Pajak Sarang Burung Walet - LRA 20.000.000,00 1.750.000,00 -

1.1.1.13.01.

81,27 Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan - LRA

4.490.227.384,00 3.649.006.228,55 -

1.1.1.14.

81,27 Pajak Mineral bukan logam dan

Batuan - LRA

4.490.227.384,00 3.649.006.228,55 -

1.1.1.14.01.

31,31 Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan - LRA

3.361.313.515,00 1.052.583.254,00 -

1.1.1.15.

31,31 Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan - LRA

3.361.313.515,00 1.052.583.254,00 -

1.1.1.15.01.

101,18 Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) - LRA

35.630.936.946,00 36.051.934.490,00 -

1.1.1.16.

101,18 Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB). - LRA

35.630.936.946,00 36.051.934.490,00 -

1.1.1.16.03.

- Pendapatan Retribusi Daerah -

LRA

- 12.150.000,00 -

1.1.2.

- Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah - LRA

- 12.150.000,00 -

1.1.2.15.

- Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah. - LRA

- 12.150.000,00 -

1.1.2.15.05.

480,48

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 402.106.562,00 1.932.032.845,54 -

1.1.4.

- Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

- 1.871.734.830,00 -

(2)

1

-

Pendapatan Denda BPHTB - 1.871.734.830,00 -

1.1.4.07.13.

14,68

Pendapatan Denda Pajak - LRA 402.106.562,00 59.041.607,00 -

1.1.4.08.

- Pendapatan Denda Pajak

Reklame - LRA

- 1.161.270,00 -

1.1.4.08.09.

- Pendapatan Denda Pajak

Penerangan Jalan - LRA

- 9.075.013,20 -

1.1.4.08.10.

- Pendapatan Denda Pajak Air

Tanah - LRA

- 8.163.341,80 -

1.1.4.08.12.

10,11 Pendapatan Denda Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA

402.106.562,00 40.641.982,00 -

1.1.4.08.15.

- Pendapatan Denda Retribusi -

LRA

- 1.213.000,00 -

1.1.4.09.

- Pendapatan Denda Retribusi Jasa

Umum - LRA

- 1.213.000,00 -

1.1.4.09.34.

- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya -

LRA

- 43.408,54 -

1.1.4.19.

- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya -

LRA - 43.408,54 - 1.1.4.19.01. 92,18 BELANJA 10.629.115.439,94 9.798.054.078,00 - 2. 91,84 BELANJA OPERASI 10.129.060.019,94 9.302.180.782,00 - 2.1. 92,03 Belanja Pegawai 6.437.564.257,94 5.924.463.278,00 - 2.1.1. 95,40

Belanja Gaji dan Tunjangan 2.249.756.679,65 2.146.174.108,00 -

2.1.1.01.

95,45 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi 1.675.451.800,00 1.599.180.000,00 - 2.1.1.01.01. 94,69 Tunjangan Keluarga 155.415.200,00 147.158.072,00 - 2.1.1.01.02. 97,57 Tunjangan Jabatan 188.631.000,00 184.050.000,00 - 2.1.1.01.03. 90,58

Tunjangan Fungsional Umum 60.199.000,00 54.530.000,00 -

2.1.1.01.05. 94,56 Tunjangan Beras 100.792.000,00 95.304.720,00 - 2.1.1.01.06. 90,69 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.784.900,00 5.246.269,00 - 2.1.1.01.07. 73,63 Pembulatan Gaji 32.479,65 23.914,00 - 2.1.1.01.08. 95,74

Iuran Jaminan Kesehatan 46.684.000,00 44.696.930,00 -

2.1.1.01.09.

95,34 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Kematian

16.766.300,00 15.984.203,00 -

2.1.1.01.21.

96,22 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

891.600.000,00 857.895.531,00 -

2.1.1.02.

96,22 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

891.600.000,00 857.895.531,00 -

2.1.1.02.01.

95,60 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah

2.199.966.028,29 2.103.151.566,00 -

2.1.1.05.

Daerah - Pajak Hotel - LRA

4.500.000,00 4.500.000,00 -

2.1.1.05.06.

Daerah - Pajak Restoran - LRA

89.715.164,78 33.654.436,00 -

2.1.1.05.07.

Daerah - Pajak Reklame - LRA

4.387.500,00 2.706.250,00 -

2.1.1.05.09.

Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA

155.000.000,00 154.881.892,00 -

2.1.1.05.10.

Daerah - Pajak Air Tanah - LRA

10.672.700,40 10.672.700,00 -

2.1.1.05.12.

Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA

2.830.000,00 137.500,00 -

2.1.1.05.13.

Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

89.842.137,68 89.842.137,00 -

2.1.1.05.14.

Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA

61.471.725,43 25.209.851,00 -

(3)

1

Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

1.781.546.800,00 1.781.546.800,00 -

2.1.1.05.16.

60,25 Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah

51.284.550,00 30.900.573,00 -

2.1.1.06.

Daerah - Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan - LRA

527.500,00 79.125,00 -

2.1.1.06.02.

Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

8.392.050,00 8.392.050,00 -

2.1.1.06.05.

Daerah - Pelayanan Pasar - LRA

2.700.000,00 1.612.500,00 -

2.1.1.06.06.

Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

8.250.000,00 3.300.000,00 -

2.1.1.06.07.

Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

6.925.000,00 4.993.141,00 -

2.1.1.06.15.

Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

127.500,00 19.125,00 -

2.1.1.06.20.

Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA

112.500,00 37.500,00 -

2.1.1.06.21.

Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA

1.100.000,00 1.100.000,00 -

2.1.1.06.22.

Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA

11.250.000,00 4.500.000,00 -

2.1.1.06.23.

Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA

8.000.000,00 3.807.132,00 -

2.1.1.06.26.

Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

3.900.000,00 3.060.000,00 - 2.1.1.06.32. 47,64 Uang Lembur 128.887.000,00 61.401.500,00 - 2.1.1.07. 47,64 Uang Lembur PNS 128.887.000,00 61.401.500,00 - 2.1.1.07.01. 64,83 Honorarium PNS 527.470.000,00 341.940.000,00 - 2.1.1.08. 78,58 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

48.450.000,00 38.070.000,00 -

2.1.1.08.01.

100,00 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

13.200.000,00 13.200.000,00 -

2.1.1.08.02.

100,00 Honorarium Pejabat Pengguna

Anggaran 39.040.000,00 39.040.000,00 - 2.1.1.08.03. 100,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/PPK SKPD 11.480.000,00 11.480.000,00 - 2.1.1.08.04. 100,00

Honorarium Pengelola Barang 34.400.000,00 34.400.000,00 -

2.1.1.08.05.

100,00

Honorarium Bendahara 99.600.000,00 99.600.000,00 -

2.1.1.08.06.

54,45 Honorarium Pengelola Sistem

Informasi Keuangan

172.900.000,00 94.150.000,00 -

2.1.1.08.07.

11,07

Honorarium Tim /Tenaga Teknis 108.400.000,00 12.000.000,00 -

2.1.1.08.11. 98,56 Honorarium Non PNS 388.600.000,00 383.000.000,00 - 2.1.1.09. 98,56 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 388.600.000,00 383.000.000,00 - 2.1.1.09.02. 91,50

Belanja Barang dan Jasa 3.691.495.762,00 3.377.717.504,00 -

2.1.2.

95,44

Belanja Bahan Pakai Habis 155.921.500,00 148.817.100,00 -

2.1.2.01.

98,47

Belanja alat tulis kantor 92.556.500,00 91.136.100,00 -

2.1.2.01.01.

99,98 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

10.250.000,00 10.248.000,00 -

(4)

1

94,69 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

9.500.000,00 8.996.000,00 -

2.1.2.01.04.

100,00 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

6.065.000,00 6.065.000,00 -

2.1.2.01.05.

73,53

Belanja pengisian tabung gas 680.000,00 500.000,00 -

2.1.2.01.08. 74,71 Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Be ndera 19.370.000,00 14.472.000,00 - 2.1.2.01.09. 99,43

Belanja Pengadaan Tas 17.500.000,00 17.400.000,00 -

2.1.2.01.13.

99,81

Belanja Bahan/Material 25.855.000,00 25.805.000,00 -

2.1.2.02.

100,00

Belanja bahan baku bangunan 25.355.000,00 25.355.000,00 -

2.1.2.02.01.

90,00

Belanja Pupuk 500.000,00 450.000,00 -

2.1.2.02.10.

74,95

Belanja Jasa Kantor 1.044.431.762,00 782.851.869,00 -

2.1.2.03. 3,35 Belanja telepon 1.800.000,00 60.320,00 - 2.1.2.03.01. 91,19 Belanja air 6.000.000,00 5.471.452,00 - 2.1.2.03.02. 99,63 Belanja listrik 96.000.000,00 95.641.025,00 - 2.1.2.03.03. 84,29

Belanja surat kabar/majalah 25.200.000,00 21.240.000,00 -

2.1.2.03.05.

10,10

Belanja kawat/faksimili/internet 197.174.004,00 19.913.072,00 -

2.1.2.03.06.

-

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 340.758,00 - -

2.1.2.03.09.

100,00

Belanja Jasa Kerja 510.000.000,00 509.975.000,00 -

2.1.2.03.12.

65,21 Biaya Akomodasi, Transportasi

dan Konsumsi

70.200.000,00 45.774.000,00 -

2.1.2.03.13.

97,94 Belanja Jasa Instruktur/Tenaga

Ahli dan Narasumber

43.700.000,00 42.800.000,00 -

2.1.2.03.14.

77,14 Belanja Dekorasi, Publikasi dan

Dokumentansi

3.500.000,00 2.700.000,00 -

2.1.2.03.16.

-

Belanja Jasa Pendampingan 50.000.000,00 - -

2.1.2.03.26.

100,00 Belanja jasa Administrasi

Pungutan PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 36.117.000,00 36.117.000,00 - 2.1.2.03.27. 71,82 Belanja Dokumentansi 4.400.000,00 3.160.000,00 - 2.1.2.03.28. 99,62 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

156.950.000,00 156.346.650,00 -

2.1.2.05.

100,00

Belanja Jasa Service 29.400.000,00 29.400.000,00 -

2.1.2.05.01.

100,00 Belanja Penggantian Suku

Cadang

44.400.000,00 44.400.000,00 -

2.1.2.05.02.

100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

73.200.000,00 73.198.250,00 -

2.1.2.05.03.

93,95 Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor

9.950.000,00 9.348.400,00 -

2.1.2.05.05.

97,93

Belanja Cetak dan Penggandaan 203.424.900,00 199.222.500,00 -

2.1.2.06. 98,92 Belanja cetak 185.545.000,00 183.544.000,00 - 2.1.2.06.01. 87,16 Belanja Penggandaan 13.254.900,00 11.553.500,00 - 2.1.2.06.02. 89,19 Belanja Penjilidan 4.625.000,00 4.125.000,00 - 2.1.2.06.03. 40,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00 400.000,00 - 2.1.2.07. 40,00 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

1.000.000,00 400.000,00 -

2.1.2.07.02.

97,85

Belanja Makanan dan Minuman 192.330.000,00 188.195.720,00 -

2.1.2.11.

99,92 Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

103.779.000,00 103.695.720,00 -

2.1.2.11.01.

rapat

35.200.000,00 33.400.000,00 -

2.1.2.11.02.

pelatihan

53.351.000,00 51.100.000,00 -

2.1.2.11.04.

98,22 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

39.050.000,00 38.354.000,00 -

2.1.2.12.

98,22 Belanja Pakaian Dinas Harian

(PDH)

39.050.000,00 38.354.000,00 -

(5)

1

99,47 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

39.050.000,00 38.843.750,00 -

2.1.2.14.

99,47

Belanja pakaian olahraga 39.050.000,00 38.843.750,00 -

2.1.2.14.04.

98,08

Belanja Perjalanan Dinas 1.797.442.600,00 1.762.980.915,00 -

2.1.2.15.

98,54 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

795.734.600,00 784.107.000,00 -

2.1.2.15.01.

98,01 Belanja perjalanan dinas luar

daerah

987.568.000,00 967.953.915,00 -

2.1.2.15.02.

77,23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kota 14.140.000,00 10.920.000,00 - 2.1.2.15.04. 99,33 Belanja Pemeliharaan 21.040.000,00 20.900.000,00 - 2.1.2.18. 97,94 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

6.790.000,00 6.650.000,00 -

2.1.2.18.08.

100,00 Belanja Pemeliharaan Komputer,

Printer dan Jaringan

14.250.000,00 14.250.000,00 -

2.1.2.18.12.

100,00 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

15.000.000,00 15.000.000,00 -

2.1.2.23.

100,00

Belanja bimbingan teknis 15.000.000,00 15.000.000,00 -

2.1.2.23.03.

99,16

BELANJA MODAL 500.055.420,00 495.873.296,00 -

2.2.

98,54 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

237.000.000,00 233.540.000,00 -

2.2.2.

91,81 Belanja Modal Pengadaan

Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

10.750.000,00 9.870.000,00 -

2.2.2.13.

91,81 Belanja Modal Pengadaan Mesin

Potong Rumput

10.750.000,00 9.870.000,00 -

2.2.2.13.07.

99,94 Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

78.500.000,00 78.450.000,00 -

2.2.2.14.

99,93

Belanja Modal Pengadaan AC 71.500.000,00 71.450.000,00 -

2.2.2.14.16.

100,00 Belanja Modal Pengadaan Profil

Tank/Tandon Air

7.000.000,00 7.000.000,00 -

2.2.2.14.27.

Komputer

146.750.000,00 145.220.000,00 -

2.2.2.16.

Komputer Unit/Jaringan

75.000.000,00 74.400.000,00 -

2.2.2.16.01.

Peralatan Mini Komputer

27.500.000,00 27.200.000,00 -

2.2.2.16.03.

100,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 23.700.000,00 23.700.000,00 -

2.2.2.16.06.

Scanner

12.550.000,00 12.000.000,00 -

2.2.2.16.07.

99,00 Belanja Modal Pengadaan Alat

Kelengkapan, Hardware Komputer/Server/Laptop (Mouse, Keyboard, hardisk, memory, Procesor dan Power Supply)

8.000.000,00 7.920.000,00 -

2.2.2.16.11.

- Belanja Modal Pengadaan Alat

Komunikasi

1.000.000,00 - -

2.2.2.19.

- Belanja Modal Pengadaan Alat

Komunikasi Telephone

1.000.000,00 - -

2.2.2.19.01.

99,73 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

200.000.000,00 199.450.000,00 -

2.2.3.

Bangunan Gedung Tempat Kerja

200.000.000,00 199.450.000,00 -

2.2.3.01.

Bangunan Gedung Kantor

200.000.000,00 199.450.000,00 -

2.2.3.01.01.

99,73 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan

63.055.420,00 62.883.296,00 -

2.2.4.

99,73 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Pembangkit Listrik 63.055.420,00 62.883.296,00 - 2.2.4.15. 99,73 Belanja Modal Instalasi/Pemasangan Listrik 63.055.420,00 62.883.296,00 - 2.2.4.15.12. 92,18 TOTAL BELANJA DAN

TRANSFER

(6)

1

91,50