Jumlah Anggaran 1 PENDAPATAN DAERAH , ,74 117, ,90

(1)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi No. Urut 3 2 4 5 6 1 117,37 PENDAPATAN DAERAH 13.859.937.951,00 16.266.850.410,74 13.579.732.855,90 1. 117,37

Pendapatan Asli Daerah 13.859.937.951,00 16.266.850.410,74 13.579.732.855,90

1.1.

100,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

2.486.655.951,00 2.486.655.951,10 2.439.361.626,44 1.1.3.

100,00 Bagian Laba atas penyertaan

modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2.486.655.951,00 2.486.655.951,10 2.439.361.626,44 1.1.3.01. 100,00 Bank Jatim 2.360.243.951,00 2.360.243.951,10 2.335.624.626,44 1.1.3.01.01. 100,00

Bank Perkreditan Rakyat 126.412.000,00 126.412.000,00 103.737.000,00

1.1.3.01.02.

121,16 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

11.373.282.000,00 13.780.194.459,64 11.140.371.229,46 1.1.4.

- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang

Tidak Dipisahkan

- - 163.450.000,00

1.1.4.01.

- Penjualan Kendaraan Dinas roda

dua

- - 1.900.000,00

1.1.4.01.05.

- Penjualan bahan-bahan Bekas

Bangunan

- - 161.550.000,00

1.1.4.01.10.

81,68

Penerimaan Jasa Giro 700.000.000,00 571.732.554,41 974.429.925,47

1.1.4.02.

81,68

Jasa Giro Kas Daerah 700.000.000,00 571.732.554,41 974.429.925,47

1.1.4.02.01.

97,19

Pendapatan Bunga Deposito 8.450.000.000,00 8.212.937.667,44 8.273.394.060,19 1.1.4.03.

83,28

Rekening Deposito pada BPD 7.000.000.000,00 5.829.327.396,58 6.476.027.396,78 1.1.4.03.01.

172,67

Rekening Deposito Pada BRI 900.000.000,00 1.554.024.658,00 901.489.950,00 1.1.4.03.02.

129,11

Rekening Deposito Pada BNI 450.000.000,00 581.013.695,00 652.952.056,00 1.1.4.03.03.

207,66 Rekening Deposito pada Bank

Mandiri

100.000.000,00 207.664.383,61 242.924.657,41

1.1.4.03.05.

- Rekening Deposito pada Bank

BTN

- 40.907.534,25 -

1.1.4.03.06.

- Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- - 136.096.316,50

1.1.4.06.

-

Bidang Pekerjaan Umum - - 136.096.316,50

1.1.4.06.03.

106,42

Pendapatan dari Pengembalian 887.692.800,00 944.639.463,00 752.012.785,39 1.1.4.10.

107,40 Pendapatan dari Pengembalian

Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

769.492.800,00 826.439.463,00 36.755.375,00

1.1.4.10.03.

100,00 Pendapatan dari Pengembalian

Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas

118.200.000,00 118.200.000,00 19.400.000,00

1.1.4.10.04.

- Pendapatan dari Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan

- - 695.857.410,39 1.1.4.10.06. 303,30 Pendapatan Lain-lain 1.335.589.200,00 4.050.884.774,79 840.988.141,91 1.1.4.16. 429,48 Pendapatan Lain-Lain 807.479.200,00 3.467.944.774,79 148.434.852,91 1.1.4.16.01. 110,38 Pendapatan dari hasil perjanjian

kerjasama 528.110.000,00 582.940.000,00 692.553.289,00 1.1.4.16.02. 98,50 BELANJA DAERAH 15.378.365.727,65 15.147.885.959,68 21.307.366.661,00 2. 98,71

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.584.755.032,65 2.551.390.074,00 8.923.750.828,00

2.1.

98,71

BELANJA PEGAWAI 2.584.755.032,65 2.551.390.074,00 8.923.750.828,00

2.1.1.

98,71

Gaji dan Tunjangan 2.584.755.032,65 2.551.390.074,00 8.923.750.828,00

2.1.1.01.

98,66 Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi

1.983.684.280,00 1.957.181.400,00 7.024.713.700,00 2.1.1.01.01.

(2)

1 99,72 Tunjangan Keluarga 181.269.599,60 180.759.960,00 625.348.661,00 2.1.1.01.02. 98,95 Tunjangan Jabatan 160.227.750,00 158.550.000,00 393.495.000,00 2.1.1.01.03. - Tunjangan Fungsional - - 12.675.000,00 2.1.1.01.04. 97,65

Tunjangan Fungsional Umum 67.424.750,00 65.840.000,00 250.785.000,00

2.1.1.01.05. 98,01 Tunjangan Beras 101.598.016,00 99.577.496,00 370.969.752,00 2.1.1.01.06. 99,63 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.430.411,50 6.406.644,00 16.278.000,00 2.1.1.01.07. 100,57 Pembulatan Gaji 26.998,80 27.153,00 97.247,00 2.1.1.01.08. 98,58

Iuran Asuransi Kesehatan 55.798.930,95 55.007.560,00 197.074.467,00

2.1.1.01.09.

98,45 Iuran Tunjangan Jaminan

Kecelakaan Kerja

4.090.079,95 4.026.483,00 14.361.699,00

2.1.1.01.21.

99,21 Iuran Tunjangan Jaminan

Kematian 24.204.215,85 24.013.378,00 17.952.302,00 2.1.1.01.22. 98,46 BELANJA LANGSUNG 12.793.610.695,00 12.596.495.885,68 12.383.615.833,00 2.2. 98,19 BELANJA PEGAWAI 4.278.376.000,00 4.200.798.500,00 3.934.660.000,00 2.2.1. 97,55 Honorarium PNS 2.967.375.000,00 2.894.650.000,00 2.677.085.000,00 2.2.1.01. 98,15 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

2.937.625.000,00 2.883.200.000,00 2.666.385.000,00 2.2.1.01.01.

46,17 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

13.050.000,00 6.025.000,00 5.475.000,00

2.2.1.01.02.

32,49 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang dan Jasa

16.700.000,00 5.425.000,00 5.225.000,00 2.2.1.01.03. 99,92 Honorarium Non PNS 111.460.000,00 111.375.000,00 119.165.000,00 2.2.1.02. 100,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 38.210.000,00 38.210.000,00 29.900.000,00 2.2.1.02.02. 99,88

Upah Tenaga Harian 73.250.000,00 73.165.000,00 89.265.000,00

2.2.1.02.03. 99,60 Uang Lembur 1.199.541.000,00 1.194.773.500,00 1.138.410.000,00 2.2.1.03. 99,60 Uang Lembur PNS 1.107.651.000,00 1.103.213.500,00 1.061.160.000,00 2.2.1.03.01. 99,64

Uang Lembur Non PNS 91.890.000,00 91.560.000,00 77.250.000,00

2.2.1.03.02.

99,03

BELANJA BARANG DAN JASA 6.002.334.695,00 5.944.049.785,68 5.754.796.833,00 2.2.2.

99,54

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 759.801.645,00 756.269.280,00 654.473.760,00 2.2.2.01.

99,58

Belanja alat tulis kantor 654.127.645,00 651.362.680,00 603.180.260,00

2.2.2.01.01.

99,99 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

80.700.000,00 80.695.500,00 30.677.500,00

2.2.2.01.03.

99,94 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

8.730.000,00 8.725.000,00 8.372.000,00

2.2.2.01.04.

99,95 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

15.244.000,00 15.236.100,00 11.744.000,00

2.2.2.01.05.

25,00 Belanja pengadaan blanko

Cek/Giro 1.000.000,00 250.000,00 500.000,00 2.2.2.01.10. 99,99 Belanja Bahan/Material 309.350.000,00 309.319.000,00 238.850.500,00 2.2.2.02. 99,99

Belanja bahan baku bangunan 289.350.000,00 289.333.000,00 213.935.500,00 2.2.2.02.01.

99,93

Belanja bahan/bibit tanaman 20.000.000,00 19.986.000,00 24.915.000,00

2.2.2.02.02.

97,55

Belanja Jasa Kantor 797.421.623,00 777.898.455,76 802.857.568,00

2.2.2.03. 99,89 Belanja telepon 22.800.000,00 22.775.180,00 116.911.296,00 2.2.2.03.01. 87,32 Belanja air 4.000.000,00 3.492.790,00 3.783.670,00 2.2.2.03.02. 100,00 Belanja listrik 183.512.722,00 183.512.722,00 171.388.662,00 2.2.2.03.03. 99,72

Belanja surat kabar/majalah 8.810.000,00 8.785.000,00 7.940.000,00

2.2.2.03.05. 100,00 Belanja software 49.500.000,00 49.500.000,00 - 2.2.2.03.12. 100,00 Belanja Akomodasi 3.588.000,00 3.588.000,00 2.500.000,00 2.2.2.03.17. 97,88 Belanja Jasa Pengamanan Kantor

dan Rumah Dinas

23.607.552,00 23.107.664,92 21.600.000,00

2.2.2.03.21.

97,87

Belanja Jasa Cleaning Service 11.803.788,00 11.552.840,46 10.800.000,00 2.2.2.03.22.

98,45

Belanja Jasa Teknis 117.329.761,00 115.513.958,38 87.000.000,00

2.2.2.03.23.

96,93

Belanja Jasa Pihak Ketiga 347.469.800,00 336.792.000,00 380.933.940,00

(3)

1

77,11

Belanja Biaya Retribusi 25.000.000,00 19.278.300,00 -

2.2.2.03.31.

75,00

Belanja Premi Asuransi 2.008.680,00 1.506.416,92 -

2.2.2.04.

75,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.008.680,00 1.506.416,92 -

2.2.2.04.01.

99,65 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

203.080.250,00 202.370.316,00 121.458.869,00

2.2.2.05.

99,80

Belanja Jasa Service 20.500.000,00 20.459.376,00 23.372.096,00

2.2.2.05.01.

100,00 Belanja Penggantian Suku

Cadang

84.968.000,00 84.964.773,00 29.948.997,00

2.2.2.05.02.

99,17 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

51.512.250,00 51.082.767,00 60.831.776,00

2.2.2.05.03.

97,90 Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

11.100.000,00 10.866.900,00 7.306.000,00

2.2.2.05.05.

99,99 Belanja Perawatan Kendaraan

Dinas Jabatan / Operasional

35.000.000,00 34.996.500,00 -

2.2.2.05.07.

99,04

Belanja Cetak dan Penggandaan 870.986.500,00 862.591.600,00 716.814.093,00 2.2.2.06. 99,01 Belanja cetak 821.202.500,00 813.063.300,00 676.300.193,00 2.2.2.06.01. 99,49 Belanja Penggandaan 49.784.000,00 49.528.300,00 40.513.900,00 2.2.2.06.02. 50,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2.2.2.07. 50,00 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

2.2.2.07.02.

50,00 Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan

2.000.000,00 1.000.000,00 -

2.2.2.07.03.

97,07

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 41.000.000,00 39.800.000,00 16.365.000,00 2.2.2.08.

97,07 Belanja sewa Sarana Mobilitas

Darat

41.000.000,00 39.800.000,00 16.365.000,00

2.2.2.08.01.

99,96

Belanja Sewa Alat Berat 20.000.000,00 19.992.500,00 -

2.2.2.09.

99,96

Belanja sewa Eskavator 20.000.000,00 19.992.500,00 -

2.2.2.09.01.

99,51

Belanja Makanan dan Minuman 221.695.000,00 220.605.100,00 220.245.500,00 2.2.2.11.

99,97 Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

37.620.000,00 37.609.000,00 37.567.000,00

2.2.2.11.01.

rapat

162.575.000,00 161.500.600,00 141.802.500,00

2.2.2.11.02.

tamu

21.500.000,00 21.495.500,00 34.220.000,00

2.2.2.11.03.

- Belanja makanan dan minuman

peserta

- - 6.656.000,00

2.2.2.11.06.

100,00 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

22.400.000,00 22.400.000,00 39.750.000,00

2.2.2.14.

100,00

Belanja pakaian batik tradisional 22.400.000,00 22.400.000,00 21.000.000,00 2.2.2.14.03.

-

Belanja pakaian olahraga - - 18.750.000,00

2.2.2.14.04.

98,95

Belanja Perjalanan Dinas 1.997.061.000,00 1.976.029.675,00 1.908.986.743,00 2.2.2.15.

95,57 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

141.460.000,00 135.195.000,00 76.027.000,00

2.2.2.15.01.

99,20 Belanja perjalanan dinas luar

daerah

1.855.601.000,00 1.840.834.675,00 1.832.959.743,00 2.2.2.15.02.

99,94 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

180.000.000,00 179.900.000,00 245.250.000,00

2.2.2.17.

99,67 Belanja kursus-kursus singkat/

pelatihan

30.000.000,00 29.900.000,00 36.250.000,00

2.2.2.17.01.

100,00

Belanja bimbingan teknis 150.000.000,00 150.000.000,00 209.000.000,00

2.2.2.17.03.

99,93

Belanja Pemeliharaan 221.029.997,00 220.867.442,00 371.744.800,00

2.2.2.20.

99,30 Belanja Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan

1.000.000,00 993.000,00 24.976.300,00

2.2.2.20.04.

99,93 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin

220.029.997,00 219.874.442,00 346.768.500,00

2.2.2.20.06.

100,00

Belanja Jasa Profesi 352.500.000,00 352.500.000,00 415.000.000,00

2.2.2.28. 100,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 352.500.000,00 352.500.000,00 415.000.000,00 2.2.2.28.01. 97,56 BELANJA MODAL 2.512.900.000,00 2.451.647.600,00 2.694.159.000,00 2.2.3.

(4)

1

96,93 Belanja Modal Pengadaan

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1.820.000.000,00 1.764.040.000,00 2.381.540.000,00 2.2.3.03.

96,81 Belanja modal Pengadaan

alat-alat angkutan darat bermotor station wagon

1.428.000.000,00 1.382.480.000,00 2.327.510.000,00 2.2.3.03.03.

alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

286.000.000,00 275.690.000,00 54.030.000,00

2.2.3.03.12.

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga

106.000.000,00 105.870.000,00 -

2.2.3.03.15.

Alat-alat Bengkel

5.000.000,00 4.950.000,00 -

2.2.3.08.

99,00 Belanja modal Pengadaan mesin

kompresor

5.000.000,00 4.950.000,00 -

2.2.3.08.04.

Peralatan Kantor

420.000.000,00 419.427.600,00 106.375.000,00

2.2.3.10.

99,86 Belanja modal Pengadaan mesin

fotocopy

420.000.000,00 419.427.600,00 -

2.2.3.10.04.

- Belanja modal Pengadaan mesin

penghancur kertas

- - 7.425.000,00

2.2.3.10.08.

- Belanja modal Pengadaan papan

visual elektronik

- - 98.950.000,00

2.2.3.10.10.

Perlengkapan Kantor

123.400.000,00 122.870.000,00 56.870.000,00

2.2.3.11.

99,44

Belanja modal Pengadaan almari 93.400.000,00 92.873.000,00 56.870.000,00 2.2.3.11.02.

99,99 Belanja Modal Pengadaan Papan

Pengumuman

30.000.000,00 29.997.000,00 -

2.2.3.11.09.

Komputer

60.800.000,00 60.500.000,00 104.697.500,00

2.2.3.12.

komputer/PC

8.600.000,00 8.580.000,00 17.985.000,00

2.2.3.12.02.

komputer note book

29.600.000,00 29.480.000,00 29.755.000,00

2.2.3.12.03.

99,29

Belanja modal Pengadaan printer 22.600.000,00 22.440.000,00 3.492.500,00 2.2.3.12.04.

- Belanja modal Pengadaan

monitor/display

- - 3.465.000,00

2.2.3.12.06.

- Belanja Modal Pengadaan

Software

- - 50.000.000,00

2.2.3.12.11.

mebeulair

33.900.000,00 31.405.000,00 23.430.000,00

2.2.3.13.

- Belanja modal Pengadaan meja

kerja

- - 17.600.000,00

2.2.3.13.01.

98,78 Belanja modal Pengadaan meja

rapat

4.900.000,00 4.840.000,00 -

2.2.3.13.02.

89,22 Belanja modal Pengadaan kursi

kerja

18.000.000,00 16.060.000,00 5.830.000,00

2.2.3.13.04.

96,80

Belanja modal Pengadaan sofa 10.000.000,00 9.680.000,00 -

2.2.3.13.08.

82,50 Belanja modal Pengadaan rak

buku/tv/kembang

1.000.000,00 825.000,00 -

2.2.3.13.09.

Peralatan Dapur

- - 2.970.000,00

2.2.3.14.

-

Belanja modal Pengadaan kulkas - - 2.970.000,00

2.2.3.14.05.

Penghias Ruangan Rumah Tangga

19.000.000,00 18.700.000,00 9.091.500,00

2.2.3.15.

99,00 Belanja Modal Kain Penghias

Ruangan

11.000.000,00 10.890.000,00 9.091.500,00

2.2.3.15.03.

97,63 Belanja Modal TV dan

kelengkapannya

8.000.000,00 7.810.000,00 -

2.2.3.15.04.

Alat-alat Studio

30.800.000,00 29.755.000,00 4.785.000,00

2.2.3.16.

-

Belanja modal Pengadaan kamera - - 4.785.000,00

2.2.3.16.01.

82,50 Belanja modal Alat Kelengkapan

Studio

800.000,00 660.000,00 -

(5)

1

96,98 Belanja modal Pengadaan Sound

System

30.000.000,00 29.095.000,00 -

2.2.3.16.05.

Alat-alat Komunikasi

- - 4.400.000,00

2.2.3.17.

- Belanja modal Pengadaan

Perlengkapan Komunikasi

- - 4.400.000,00

2.2.3.17.09.

(73,69)