Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2017 % 2016 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 37,10 PENDAPATAN 3.630.000.000,00 1.346.688.500,00 - 4. 37,10 PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
3.630.000.000,00 1.346.688.500,00 -
4.1.
37,10
Pendapatan Retribusi Daerah 3.630.000.000,00 1.346.688.500,00 -
4.1.2. 37,10 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.630.000.000,00 1.346.688.500,00 - 4.1.2.02. 37,10 Pengangkutan Sampah dari
Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah 3.630.000.000,00 1.346.688.500,00 - 4.1.2.02.02. 67,63 BELANJA 29.296.295.425,00 19.813.052.818,00 9.449.079.606,00 5. 38,86
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.186.346.158,00 2.404.254.799,00 2.246.019.398,00
5.1.
38,86
Belanja Pegawai 6.186.346.158,00 2.404.254.799,00 2.246.019.398,00
5.1.1.
37,80
Belanja Gaji dan Tunjangan 4.623.006.158,00 1.747.704.799,00 1.465.829.398,00 5.1.1.01.
46,62 Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi 2.874.628.250,00 1.340.182.312,00 1.080.418.900,00 5.1.1.01.01. 27,12 Tunjangan Keluarga 495.240.900,00 134.306.350,00 108.204.148,00 5.1.1.01.02. 15,65 Tunjangan Jabatan 707.612.500,00 110.775.000,00 149.395.000,00 5.1.1.01.03. 35,09 Tunjangan Fungsional 119.612.500,00 41.975.000,00 - 5.1.1.01.04. -
Tunjangan Fungsional Umum - - 17.815.000,00
5.1.1.01.05. 33,48 Tunjangan Beras 237.904.800,00 79.662.000,00 61.122.480,00 5.1.1.01.06. 2,12 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 39.005.820,00 826.643,00 10.094.589,00 5.1.1.01.07. 25,01 Pembulatan Gaji 68.233,00 17.068,00 13.404,00 5.1.1.01.08. 26,75
Iuran Jaminan Kesehatan 128.593.325,00 34.396.748,00 30.961.602,00
5.1.1.01.09.
27,35 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian
20.339.830,00 5.563.678,00 7.804.275,00
5.1.1.01.24.
47,51 Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
1.381.840.000,00 656.550.000,00 780.190.000,00 5.1.1.02.
55,94 Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
1.085.440.000,00 607.230.000,00 761.590.000,00 5.1.1.02.01.
16,64 Tambahan Penghasilan
berdasarkan kondisi kerja
296.400.000,00 49.320.000,00 18.600.000,00
5.1.1.02.03.
- Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
181.500.000,00 - -
5.1.1.06.
- Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 181.500.000,00 - - 5.1.1.06.02. 75,33 BELANJA LANGSUNG 23.109.949.267,00 17.408.798.019,00 7.203.060.208,00 5.2. 36,25 Belanja Pegawai 851.747.000,00 308.765.000,00 540.620.000,00 5.2.1. 30,33 Honorarium PNS 624.545.000,00 189.455.000,00 397.410.000,00 5.2.1.01. 63,26 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
116.590.000,00 73.760.000,00 93.040.000,00
5.2.1.01.01.
36,12 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
18.330.000,00 6.620.000,00 8.840.000,00 5.2.1.01.02. - Honorarium Operasional Pelayanan - - 52.955.000,00 5.2.1.01.07. 46,50
Honor Tim Internal 102.800.000,00 47.800.000,00 59.000.000,00
5.2.1.01.08.
18,03
Honorarium Tim Lintas SKPD 339.875.000,00 61.275.000,00 136.625.000,00 5.2.1.01.09.
-
Honorarium Tim Lintas Instansi 46.950.000,00 - 46.950.000,00
3 2 4 5 6 1 - Honorarium Non PNS - - 138.500.000,00 5.2.1.02. - Honorarium/Uang Saku - - 138.500.000,00 5.2.1.02.02. 52,51 Uang Lembur 227.202.000,00 119.310.000,00 4.710.000,00 5.2.1.03. 52,51 Uang Lembur PNS 227.202.000,00 119.310.000,00 4.710.000,00 5.2.1.03.01. 75,52
Belanja Barang dan Jasa 20.677.480.652,00 15.615.174.019,00 4.177.622.608,00 5.2.2.
96,82
Belanja Bahan Pakai Habis 335.722.188,00 325.030.100,00 142.725.000,00 5.2.2.01.
100,00
Belanja alat tulis kantor 68.000.000,00 68.000.000,00 60.000.000,00
5.2.2.01.01.
64,73 Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
6.102.188,00 3.950.100,00 7.075.000,00
5.2.2.01.03.
99,96 Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.000.000,00 4.998.000,00 8.600.000,00
5.2.2.01.04.
85,93 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
41.150.000,00 35.362.000,00 36.800.000,00
5.2.2.01.05.
100,00 Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran 3.700.000,00 3.700.000,00 5.200.000,00 5.2.2.01.07. 100,00 Belanja hadiah 193.270.000,00 193.270.000,00 3.300.000,00 5.2.2.01.09. 85,14 Belanja Vandel, plakat,
cinderamata dan umbul-umbul
18.500.000,00 15.750.000,00 21.750.000,00 5.2.2.01.10. 80,00 Belanja Bahan/Material 2.230.324.000,00 1.784.162.825,00 762.770.800,00 5.2.2.02. 49,78
Belanja Bahan Baku Bangunan 714.360.000,00 355.610.000,00 23.000.000,00 5.2.2.02.01.
97,01
Belanja bahan/bibit tanaman 733.764.000,00 711.835.000,00 450.853.000,00 5.2.2.02.02.
-
Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00 - 4.700.000,00
5.2.2.02.04.
63,07
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 79.200.000,00 49.950.000,00 -
5.2.2.02.05. 99,29 Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran 528.340.000,00 524.590.000,00 105.000.000,00 5.2.2.02.07. 76,06 Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Work sop (Seminar Kit)
74.270.000,00 56.490.000,00 29.230.000,00
5.2.2.02.08.
61,35
Belanja alat rumah tangga 4.140.000,00 2.540.000,00 4.800.000,00
5.2.2.02.12.
69,67
Belanja peralatan Bukan kantor 8.250.000,00 5.747.825,00 9.980.000,00
5.2.2.02.14. 99,23 Belanja bahan laboratorium/reagent 78.000.000,00 77.400.000,00 135.207.800,00 5.2.2.02.15. 51,95
Belanja Jasa Kantor 498.688.000,00 259.076.380,00 257.619.323,00
5.2.2.03. 1,71 Belanja telepon 35.000.000,00 598.771,00 2.654.409,00 5.2.2.03.01. 37,15 Belanja listrik 198.900.000,00 73.889.994,00 74.518.414,00 5.2.2.03.03. 58,33
Belanja surat kabar/majalah 18.000.000,00 10.500.000,00 12.000.000,00
5.2.2.03.05. 70,02 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet /TV Kabel/TV Satelit 180.000.000,00 126.032.115,00 108.491.500,00 5.2.2.03.06. 25,00 Belanja transportasi dan
akomodasi 2.400.000,00 600.000,00 2.700.000,00 5.2.2.03.12. 66,90 Belanja Dokumentasi 10.370.000,00 6.937.500,00 9.745.000,00 5.2.2.03.13. 84,10 Belanja Dekorasi 22.018.000,00 18.518.000,00 6.500.000,00 5.2.2.03.14. 100,00 Belanja Pemberitaan 22.000.000,00 22.000.000,00 30.600.000,00 5.2.2.03.15. -
Belanja Jasa Pembuangan Limbah 10.000.000,00 - 10.410.000,00
5.2.2.03.17.
97,83
Belanja Premi Asuransi 18.000.000,00 17.608.500,00 36.006.000,00
5.2.2.04.
97,83 Belanja Premi Asuransi Barang
Milik Daerah
18.000.000,00 17.608.500,00 36.006.000,00
5.2.2.04.02.
75,20 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
4.164.403.000,00 3.131.482.750,00 217.535.200,00 5.2.2.05.
10,51
Belanja Jasa Service 98.400.000,00 10.343.750,00 12.900.000,00
5.2.2.05.01.
80,68 Belanja Penggantian Suku
Cadang
704.645.000,00 568.526.250,00 75.840.000,00
5.2.2.05.02.
76,12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
3.339.358.000,00 2.541.853.250,00 114.200.000,00 5.2.2.05.03.
51,56 Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor
15.000.000,00 7.733.500,00 14.595.200,00
3
2 4 5 6
1
43,23 Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
7.000.000,00 3.026.000,00 -
5.2.2.05.07.
46,53
Belanja Cetak dan Penggandaan 348.026.000,00 161.923.000,00 205.666.200,00 5.2.2.06. 33,56 Belanja cetak 195.550.000,00 65.625.000,00 89.885.000,00 5.2.2.06.01. 65,26 Belanja Penggandaan/Fotocopy 113.776.000,00 74.248.000,00 97.681.200,00 5.2.2.06.02. 56,98
Belanja Cetak Spanduk 38.700.000,00 22.050.000,00 18.100.000,00
5.2.2.06.03. 75,22 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 603.187.000,00 453.700.000,00 86.400.000,00 5.2.2.07. 99,99 Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
105.507.000,00 105.500.000,00 -
5.2.2.07.02.
72,08 Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
473.080.000,00 341.000.000,00 86.400.000,00
5.2.2.07.03.
29,27 Belanja sewa kamar hotel/ruang
hotel/tempat penginapan
24.600.000,00 7.200.000,00 -
5.2.2.07.05.
20,41 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
54.722.000,00 11.170.000,00 13.580.000,00
5.2.2.10.
9,83
Belanja sewa meja kursi 9.970.000,00 980.000,00 1.310.000,00
5.2.2.10.01.
13,06
Belanja sewa tenda 39.752.000,00 5.190.000,00 12.270.000,00
5.2.2.10.05.
100,00
Belanja Sewa Tanaman Hias 5.000.000,00 5.000.000,00 -
5.2.2.10.08.
39,42
Belanja Makanan dan Minuman 312.582.500,00 123.205.000,00 381.687.500,00 5.2.2.11.
89,49 Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
24.002.500,00 21.480.000,00 18.300.000,00
5.2.2.11.01.
43,85 Belanja makanan dan minuman
rapat
107.480.000,00 47.125.000,00 79.537.500,00
5.2.2.11.02.
40,00 Belanja makanan dan minuman
tamu
22.500.000,00 9.000.000,00 24.210.000,00
5.2.2.11.03.
- Belanja makanan dan minuman
pelatihan
- - 10.000.000,00
5.2.2.11.04.
28,75 Belanja makanan dan minuman
pelaksanaan kegiatan
158.600.000,00 45.600.000,00 249.640.000,00
5.2.2.11.05.
100,00 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
60.160.000,00 60.160.000,00 -
5.2.2.12.
100,00 Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
60.160.000,00 60.160.000,00 -
5.2.2.12.04.
100,00
Belanja Pakaian Kerja 22.750.000,00 22.750.000,00 700.000,00
5.2.2.13.
100,00
Belanja pakaian kerja lapangan 22.750.000,00 22.750.000,00 700.000,00
5.2.2.13.01.
- Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
- - 11.000.000,00
5.2.2.14.
-
Belanja pakaian batik tradisional - - 11.000.000,00
5.2.2.14.03.
47,66
Belanja Perjalanan Dinas 1.248.540.964,00 595.064.764,00 790.531.985,00 5.2.2.15.
47,09 Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
156.985.000,00 73.920.000,00 125.095.000,00
5.2.2.15.01.
47,74 Belanja perjalanan dinas luar
daerah
1.091.555.964,00 521.144.764,00 665.436.985,00 5.2.2.15.02.
-
Belanja Perjalanan Pindah Tugas 85.000.000,00 - -
5.2.2.18.
- Belanja perjalanan pindah tugas
luar daerah 85.000.000,00 - - 5.2.2.18.02. 65,42 Belanja Pemeliharaan 86.450.000,00 56.558.750,00 137.339.600,00 5.2.2.20. 65,42 Belanja Pemeliharan Peralatan
dan Mesin
86.450.000,00 56.558.750,00 65.570.000,00
5.2.2.20.04.
-
Belanja Pemeliharan Aset Lainnya - - 71.769.600,00
5.2.2.20.06.
18,98
Belanja Jasa Konsultansi 646.300.000,00 122.641.950,00 386.549.000,00
5.2.2.21.
28,26 Belanja Jasa Konsultansi
Penelitian
434.000.000,00 122.641.950,00 222.494.000,00 5.2.2.21.01.
- Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
212.300.000,00 - 164.055.000,00
5.2.2.21.02.
- Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 325.040.000,00
5.2.2.23.
- Belanja Hibah Barang atau Jasa
Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat
- - 325.040.000,00
3
2 4 5 6
1
58,33
Belanja Jasa Outsourcing 76.800.000,00 44.800.000,00 76.800.000,00
5.2.2.26.
58,33
Belanja jasa kebersihan 38.400.000,00 22.400.000,00 38.400.000,00
5.2.2.26.01.
58,33
Belanja jasa keamanan 38.400.000,00 22.400.000,00 38.400.000,00
5.2.2.26.02.
53,97
Belanja Honorarium Non Pegawai 307.750.000,00 166.100.000,00 345.672.000,00 5.2.2.27. 62,73 Belanja Jasa Narasumber/Penceramah 197.200.000,00 123.700.000,00 99.320.000,00 5.2.2.27.01. 32,15
Belanja Jasa Tenaga Ahli 83.050.000,00 26.700.000,00 246.352.000,00
5.2.2.27.02.
57,09 Belanja Jasa Penunjang
Acara/Kegiatan
27.500.000,00 15.700.000,00 -
5.2.2.27.04.
86,44
Belanja Honorarium Non PNS 9.578.075.000,00 8.279.740.000,00 -
5.2.2.29.
86,52 Belanja Honorarium Non
PNS/Honorarium pegawai tidak tetap
9.410.575.000,00 8.141.740.000,00 -
5.2.2.29.01.
82,39
Uang Saku Non PNS 167.500.000,00 138.000.000,00 -
5.2.2.29.02.
93,94
Belanja Modal 1.580.721.615,00 1.484.859.000,00 2.484.817.600,00
5.2.3.
-
Belanja modal Pengadaan Hutan - - 104.151.900,00
5.2.3.05.
- Belanja modal Pengadaan Hutan
Tanaman Jenis
- - 104.151.900,00
5.2.3.05.03.
99,71 Belanja modal Pengadaan
Alat-alat Bantu
190.000.000,00 189.450.000,00 -
5.2.3.16.
99,71 Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan Air Kotor
190.000.000,00 189.450.000,00 -
5.2.3.16.08.
58,08 Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan
18.940.000,00 11.000.000,00 -
5.2.3.25.
58,08 Belanja modal Pengadaan Alat
Pengolahan Tanah dan Tanaman
18.940.000,00 11.000.000,00 -
5.2.3.25.01.
99,85 Belanja modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
116.165.000,00 115.992.000,00 -
5.2.3.26.
99,85 Belanja modal Pengadaan Alat
Laboratorium
116.165.000,00 115.992.000,00 -
5.2.3.26.04.
70,55 Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
47.908.000,00 33.800.000,00 1.660.000,00
5.2.3.28.
- Belanja modal Pengadaan Lemari
Es
- - 1.660.000,00
5.2.3.28.04.
70,55 Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
47.908.000,00 33.800.000,00 -
5.2.3.28.06.
93,24 Belanja modal Pengadaan
Komputer
86.228.615,00 80.400.000,00 109.532.500,00
5.2.3.29.
100,00 Belanja modal Pengadaan
komputer unit/jaringan
30.000.000,00 30.000.000,00 -
5.2.3.29.01.
100,00 Belanja modal Pengadaan
Personal Komputer
36.000.000,00 36.000.000,00 8.100.000,00
5.2.3.29.02.
- Belanja modal Pengadaan
Mainframe/Server
- - 69.012.500,00
5.2.3.29.03.
- Belanja modal pengadaan
Peralatan Komputer Mainframe/Server
- - 32.420.000,00
5.2.3.29.04.
- Belanja Modal Pengadaan
Perangkat Layanan Informasi
3.000.000,00 - -
5.2.3.29.08.
83,58 Belanja Modal Pengadaan
Printer/Scanner
17.228.615,00 14.400.000,00 -
5.2.3.29.11.
55,48 Belanja modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat
40.770.000,00 22.620.000,00 7.770.000,00
5.2.3.30.
55,48 Belanja modal Pengadaan Lemari
dan Arsip
40.770.000,00 22.620.000,00 7.770.000,00
5.2.3.30.07.
- Belanja modal Pengadaan Alat
Studio
- - 10.800.000,00
5.2.3.31.
- Belanja modal Pengadaan
Peralatan Studio Visual
- - 10.800.000,00
5.2.3.31.01.
89,04 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
98.590.000,00 87.780.000,00 336.175.000,00
3
2 4 5 6
1
89,04 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
98.590.000,00 87.780.000,00 336.175.000,00
5.2.3.49.01.
- Belanja modal Pengadaan
Rambu-Rambu
- - 189.520.000,00
5.2.3.58.
- Belanja modal Pengadaan Rambu
Tidak Bersuar
- - 189.520.000,00
5.2.3.58.02.
- Belanja modal Pengadaan
Bangunan Air Rawa
- - 194.306.800,00
5.2.3.64.
- Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pengamanan Pasang Surut
- - 194.306.800,00
5.2.3.64.05.
- Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
- - 387.570.600,00
5.2.3.66.
- Belanja modal Pengadaan
Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
- - 196.992.500,00
5.2.3.66.01.
- Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
- - 190.578.100,00
5.2.3.66.02.
95,51 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Air Bersih/Baku
183.690.000,00 175.450.000,00 530.915.000,00 5.2.3.67.
- Belanja modal Pengadaan Waduk
Air Bersih/Air Baku
- - 382.215.000,00
5.2.3.67.01.
- Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pembawa Air Bersih
- - 148.700.000,00
5.2.3.67.03.
95,51 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
183.690.000,00 175.450.000,00 -
5.2.3.67.04.
91,54 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Air Kotor
175.380.000,00 160.537.000,00 -
5.2.3.68.
91,54 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Pembuangan Air Kotor
175.380.000,00 160.537.000,00 -
5.2.3.68.03.
- Belanja modal Pengadaan
Instalasi Air Minum Bersih
- - 295.875.000,00
5.2.3.70.
- Belanja modal Pengadaan Air
Muka Tanah
- - 175.875.000,00
5.2.3.70.01.
- Belanja modal Pengadaan Air
Sumber /Mata Air
- - 120.000.000,00
5.2.3.70.02.
99,67 Belanja modal Pengadaan
Instalasi Air Kotor
200.000.000,00 199.340.000,00 -
5.2.3.71.
99,67 Belanja modal Pengadaan
Instalasi Air Buangan Industri
200.000.000,00 199.340.000,00 -
5.2.3.71.02.
99,93 Belanja modal Pengadaan
Instalasi Pembangkit Listrik
190.000.000,00 189.860.000,00 -
5.2.3.74.
99,93 Belanja modal Pengadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
190.000.000,00 189.860.000,00 -
5.2.3.74.10.
-
Belanja modal Pengadaan Hewan - - 104.338.000,00
5.2.3.88.
- Belanja modal Pengadaan
Binatang Melata
- - 104.338.000,00
5.2.3.88.03.
93,84 Belanja modal Pengadaan
Tanaman
120.440.000,00 113.020.000,00 -
5.2.3.89.
93,84 Belanja modal Pengadaan
Tanaman Hias
120.440.000,00 113.020.000,00 -
5.2.3.89.04.
- Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya - - 212.202.800,00 5.2.3.90. - Pengadaan Taman - - 212.202.800,00 5.2.3.90.01. 93,78 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Bangunan
112.610.000,00 105.610.000,00 -
5.2.3.92.
93,78 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Dermaga
112.610.000,00 105.610.000,00 -
5.2.3.92.04.
71,95
3
2 4 5 6
1
