Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015

(1)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu

Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu 17 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 936,887,975 1,406,835,182 1,836,152 1,868,996,893 3,050,465 2,279,053,294 4,105,913 2,197,959,212 7,124,533 2,302,169,811 8,953,548 2,302,169,811 25,070,611 30 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Terselenggaranya sosialisasi pajak daerah 2500 WP 2500 WP 52,667 2500 WP 131,944 3000 WP 104,785 800 WP 95,305 800 WP 67,328 9600 WP 452,029 31 Penggandaan Buku Himpunan Perda dan Profil Dipenda

Tersedianya buku himpunan perda dan profil dipenda

340 buku 340 buku 13,200 340 buku 16,200 340 buku 10,200 0 - 0 - 1020 buku 39,600

43 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Terlaksannya pemeriksaan SPTPD 2500 WP 2500 WP 20,899 2500 WP 25,699 3000 WP 59,534 3100 WP 77,738 3100 WP 63,004 14200 WP 246,874

50 Pemeriksaan Pajak _Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah 40 WP 40 WP 184,501 40 WP 185,059 60 WP 183,874 60 WP 181,658 60 WP 211,905 260 WP 946,997 108 Penggandaan Buku Himpunan Perda, Profil Dipenda dan Selayang Pandang Subak

Tersedianya buku himpunan perda, profil dipenda dan selayang pandang

subak

0 0 - 0 - 0 - 1450 buku 43,500 1450 buku 53,750 2900 buku 97,250

112 Pengadaan Sistem SPTPD Online Terintegrasi Tersedianya sistem SPTPD Online terintegrasi

0 0 - 0 - 0 - 0 - 4 Jenis pajak 192,500 4 Jenis pajak 192,500

(4) (5) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan :

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada akhir _{Tahun 2015}

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Tujuan Sasaran Indikator _Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010

(2)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah 17 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 936,887,975 1,406,835,182 1,836,152 1,868,996,893 3,050,465 2,279,053,294 4,105,913 2,197,959,212 7,124,533 2,302,169,811 8,953,548 2,302,169,811 25,070,611 40 Administrasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Terselenggaranya penerimaan pajak dan retribusi daerah

6 instansi 1200 WP 4,817 1200 WP 9,839 1200 WP 7,498 10 Jenis pajak daerah, 18 Retribusi daerah 6,463 10 Jenis pajak daerah, 18 Retribusi daerah 11,641,100 3600 WP, 20 Jenis Pajak Daerah, 36 Retribusi Daerah 11,669,717 Peningkatan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedah an Agung kepada Wajib Pajak

Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 5 Terwujudnya Administrasi Keuangan Dengan

Baik dan Lancar

1 th 12 bln 251,263 12 bln 570,190 12 bln 285,984 12 bln 270,737 12 bln 161,387 60 bln 1,539,561

26 Survey Kepuasan _Masyarakat

Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat 0 0 - 0 - 0 - 0 - 15 buku 5,000 15 buku 5,000 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5 Terwujudnya Administrasi Keuangan Dengan

Baik dan Lancar

1 th 12 bln 251,263 12 bln 570,190 12 bln 285,984 12 bln 270,737 12 bln 161,387 60 bln 1,539,561

8 Monitoring Pendataan Wajib Pajak Baru Hotel, Restoran dan Parkir

Terlaksananya Monitoring pendataan wajib pajak baru hotel, restoran dan parkir

400 WP 400 WP 97,918 400 WP 24,481 0 - 0 - 0 - 800 WP 122,399

8

Pemuktahiran Data Wajib Pajak Dan Pendataan Wajib Pajak Baru Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Terlaksananya pemutakhiran wajib pajak dan pendataan wajib pajak baru 0 0 - 0 - 400 WP 10,626 600 WP 14,786 0 - 1000 WP 25,412 Tujuan Sasaran Data Capaian pada awal Tahun 2010 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada akhir

Tahun 2015 (4) (5) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan :

(3)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 11 Monitoring Evaluasi Penerimaan BPHTB Terlaksananya monitoring evaluasi penerimaan BPHTB 12000 WP 12000 WP 93,498 12000 WP 106,876 12000 WP 97,167 12000 WP 74,753 0 - 48000 WP 372,294 12 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi dan pendapatan Lainnya Tersusunnya laporan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya

12 bln 6 bln 11,875 12 bln 18,076 12 bln 8,551 .3 Jenis Laporan 8,959 .3 Jenis Laporan 140,100 30 bln, 6 Jenis Laporan 187,561

13

Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Terselenggaranya

Sosialisasi BPHTB 25 org 650 org 35,264 0 - 0 - 0 - 0 - 650 org 35,264

15 Pendataan Villa _{pendataan villa}Terlaksananya 0 0 - 400 WP 201,341 0 - 0 - 0 - 400 WP 201,341

19 Juru Sita Pajak _Daerah Terlaksananya Juru _{Sita Pajak Daerah} 0 0 - 50 Surat Paksa 153,914 200 Surat Paksa 21,046 0 - 0 - 250 Surat _Paksa 174,960

24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersusunnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

0 0 - 0 - 0 - 40 buku 6,000 100 buku 5,999 140 buku 11,999

25 Penagihan Dengan Surat Paksa Terlaksananya Penagihan Dengan Surat Paksa 0 0 - 0 - 0 - 100 Surat Teguran 19,838 0 - 100 Surat Teguran 19,838 17 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 936,887,975 1,406,835,182 1,836,152 1,868,996,893 3,050,465 2,279,053,294 4,105,913 2,197,959,212 7,124,533 2,302,169,811 8,953,548 2,302,169,811 25,070,611 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan Sasaran Indikator

Tahun 2015

(4)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terselenggaranya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

378 org 378 org 11,873 378 org 13,292 0 - 0 - 0 - 756 org 25,165

33 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang PBB

0 0 - 0 - 450 org 10,425 814 org 46,613 833 org 40,825 2097 org 97,863

34 Penagihan Pajak _{Daerah dan PBB}

Terlaksananya penagihan Pajak Daerah dan PBB 2055 WP 2500 WP 257,389 2500 WP 191,039 2500 WP 147,213 0 - 0 - 7500 WP 595,641 35 Melaksanakan Pemantauan dan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap

Terlaksananya Pemantauan dan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap

12 WP 12 WP 2,856 12 WP 3,061 12 WP 2,764 12 WP 3,531 0 - 48 WP 12,212 36 Pemeriksaan atas Keberatan Nilai SKPD oleh Wajib Pajak Terlaksananya Pemeriksaan atas Keberatan Nilai SKPD oleh Wajib Pajak 60 WP 60 WP 2,647 60 WP 2,647 200 WP 3,707 100 WP 3,705 100 WP 8,622 520 WP 21,328 37 Monitoring Tunggakan Pajak dan Pendapatan Lainnya Terlaksananya Monitoring Tunggakan Pajak dan Pendapatan Lainnya 50 WP 50 WP 5,957 50 WP 2,872 0 - 0 - 0 - 100 WP 8,829 38 Pengadaan Bahan Penunjang Pelayanan Pajak Tersedianya bahan penunjang pelayanan pajak

6 instansi 5 instansi 129,478 5 instansi 150,503 4 SKPD 236,202 4 SKPD 208,675 4 SKPD 109,757 10 instansi. 12 SKPD 834,615 38 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya optimalisasi Penagihan Pajak Daerah 0 0 - 0 - 0 - 0 - 600 WP 306,572 600 WP 306,572

39 Monitoring Benda _Berharga

Terlaksananya Monitoring Benda Berharga

6 instansi 6 instansi 2,990 6 instani 2,549 4 Instansi 2,148 4 SKPD 2,625 0 - 16 instansi, 4 _SKPD 10,312

Tahun 2015

(4) (5)

(5)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

42 Pendaftaran Wajib _Pajak

Terlaksananya Pendaftaran Wajib Pajak 400 WP 400 WP 17,539 400 WP 44,080 400 WP 190,713 600 WP 104,638 400 WP PHR, _{200 WP PAT} 102,594 1800 WP, 400 WP PHR, 200 WP PAT 459,564 44 Pembinaan dan Pengawasan Piutang Pajak Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Piutang Pajak Daerah 1556 WP 1556 WP 236,412 1556 WP 297,736 240 WP 290,283 240 WP 304,088 0 - 3612 WP 1,128,519 45 Perhitungan Pajak Daerah Terlaksananya Perhitungan Pajak Daerah 2500 WP 2500 WP 181,430 2500 WP 181,645 2500 WP 181,122 2500 WP 194,005 2500 WP 142,330 12500 WP 880,532 46 Monitoring Pajak Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir

Terlaksananya Monitoring Pajak Hotel, Restauran, Hiburan dan Parkir

2500 WP 2500 WP 48,355 2500 WP 55,266 2500 WP 22,228 1500 WP 16,161 0 - 9000 WP 142,010 47 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Terlaksananya Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2500 WP 2500 WP 38,212 2500 WP 33,717 2500 WP 47,037 2500 WP 194,005 2500 WP 113,797 12500 WP 426,768 48 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak Terlaksananya Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak 2500 WP 2500 WP 5,197 2500 WP 6,067 2500 WP 5,714 100 WP 4,354 100 WP 4,765 7700WP 26,097 49

Penerbitan Ijin dan Penertiban Wajib Pajak Reklame

Terselenggaranya Penerbitan Ijin dan Penertiban Wajib Pajak Reklame

4250 WP 4250 WP 96,733 0 - 0 - 0 - 0 - 4250 WP 96,733

49 Penerbitan Ijin _Reklame

Terselenggaranya Penerbitan Ijin Reklame 0 0 - 4250 WP 53,154 4250 WP 29,750 0 - 0 - 8500 WP 82,904 65 Sistem Informasi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan On Line Tersedianya Sistem Informasi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan On Line 0 0 - 2000 WP 890,076 0 - 0 - 0 - 2000 WP 890,076

Tahun 2015

(6)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 66 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik 12 bln 1 th 145,572 1 th 146,113 1 th 143,783 12 bln 148,342 32 WP 208,937 3 th, 12 bln, 32 _WP 792,747 73 Pendaftaran dan Pengendalian Pemasangan Reklame Terlakasananya Pendaftaran dan Pengendalian Pemasangan Reklame 0 6 bln 14,835 0 - 0 - 0 - 0 - 6 bln 14,835 73 Penghapusan Piutang Pajak Daerah Terlaksananya Penghapusan Piutang Pajak Daerah 0 0 - 277 WP 22,699 120 WP 11,905 0 - 0 - 397 WP 34,604 74 Pengadaan Aplikasi Sistem Penagihan Pajak Air Tanah

Tersedianya Aplikasi Sistem Penagihan Pajak Air Tanah 0 6 bln 96,552 0 - 0 - 0 - 0 - 6 bln 96,552 75 Pengembangan Aplikasi Ijin Reklame Terselenggaranya Pengembangan Aplikasi Ijin Reklame 0 6 bln 81,510 0 - 0 - 0 - 0 - 6 bln 81,510 76 Penyusunan Master Plan Ijin Reklame

Tersusunnya Master Plan Ijin Reklame 0 6 bln 102,749 0 - 0 - 0 - 0 - 6 bln 102,749 77 Monitoring Penerimaan Dari Sumber Sumber Lain Pendapatan Terlaksananya Monitoring Penerimaan Dari Sumber Sumber Lain Pendapatan 0 5 instansi 4,963 0 - 0 - 0 - 0 - 5 instansi 4,963 78 Persiapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terselenggaranya Persiapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 0 6 bln 76,771 0 - 0 - 0 - 0 - 6 bln 76,771

Tahun 2015

(7)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 78 Pengembangan Sistem Aplikasi Mapatda Terselenggaranya Pengembangan Sistem Aplikasi Mapatda 0 0 - 6 bln 99,900 0 - 0 - 0 - 6 bln 99,900 79 Pengembangan Program Aplikasi Penerbitan Ijin Reklame Terselenggaranya Pengembangan Program Aplikasi Penerbitan Ijin Reklame 0 0 - 6 bln 49,000 0 - 0 - 0 - 6 bln 49,000 80 Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan pajak parkir

Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan pajak parkir

0 0 - 200 WP 29,763 600 WP 31,122 0 - 0 - 800 WP 60,885

81 Rekonsiliasi Pajak _Reklame Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Reklame

0 0 - 200 ijin 26,967 500 ijin 9,958 300 ijin 3,552 0 - 1000 ijin 40,477

82 Rekonsiliasi Pajak _{Air Tanah} Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Air Tanah 0 0 - 100 WP 25,338 300 WP 21,646 150 WP 7,699 0 - 550 WP 54,683 83 Rekonsiliasi Pajak BPHTB Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak BPHTB

0 0 - 95 PPAT 30,827 95 PPAT 24,904 92 PPAT 8,685 0 - 282 PPAT 64,416

84 Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan 0 0 - 280000 PL 20,230 700 PL 50,457 225000 PL 39,382 0 - 253700 PL 110,069 84 Rekonsiliasi Pajak Daerah Terwujudnya rekonsiliasi pajak daerah

Tahun 2015

(8)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 86 Monitoring Penerimaan dari Sumber sumber Lain Pendapatan Terlaksananya Monitoring Penerimaan dari Sumber sumber Lain Pendapatan 0 0 - 6 bln 9,133 0 - 0 - 0 - 6 bln 9,133 86 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain

Terlaksananya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain

0 0 - 0 - 0 - 0 - 37 Jenis

penerimaan 5,536 37 Jenis

pennerimaan 5,536

88

Sewa Alat dan Sistem Aplikasi Barcode

Tersedianya Alat dan Sistem Aplikasi Barcode

0 0 - 800 WP 100,014 500 WP 500,072 700 WP 480,000 0 - 2500 WP 1,080,086

88

Pengadaan Alat Baca Barcode Pajak Air Tanah

Tersedianya Alat Baca Barcode Pajak Air Tanah

0 0 - 0 - 0 - 0 - 700 WP 390,676 700 WP 390,676

89 Pendataan Wajib _{Pajak Reklame}

Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Reklame 0 0 - 1500 WP 42,514 0 - 0 - 200 WP 17,572 1500 WP 60,086 90 Pelatihan Simda Pendapatan Terselenggaranya Pelatihan Simda Pendapatan 0 0 - 32 org 67,669 0 - 0 - 0 - 32 oorg 67,669 91 Pelatihan Teknis Pelaporan Simda Pendapatan Terselenggaranya Pelatihan Teknis Pelaporan Simda Pendapatan 0 0 - 49 org 83,836 0 - 0 - 0 - 49 org 83,836

Tahun 2015

(9)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

99

Sosialisasi Surat Ijin Menggarap ( SIM ) Tanah Asset Propinsi Bali

Terselenggaranya Sosialisasi Surat Ijin Menggarap ( SIM ) Tanah Asset Propinsi Bali 0 0 - 0 - 450 org 6,545 0 - 0 - 450 org 6,545 101 Pemungutan PBB P2 Terlaksananya pemungutan PBB P2 0 0 - 0 - 179055 obyek pajak 1,253,784 179047 obyek pajak 455,256 181322 SPPT 387,070 358102 obyek pajak, 181322 SPPT 2,096,110 102 Seremonial Pengalihan PBB P2 Di Kabupaten Badung Terselenggaranya Seremonial Pengalihan PBB P2 Di Kabupaten Badung 0 0 - 0 - 1 th 55,000 0 - 0 - 1 th 55,000 103 Kajian Teknis Penyelenggaraan Pajak On Line Tersusunnya Kajian Teknis Penyelenggaraan Pajak On Line 0 0 - 0 - 12 bln 115,000 0 - 0 - 12 bln 115,000 103 Pendataan Alat Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel,Hiburan, Restoran dan Parkir

Terlaksananya Pendataan Alat Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel,Hiburan, Restoran dan Parkir

0 0 - 0 - 0 - 0 - 500 WP 15,075 500 WP 15,075

104

Pengembangan Sistem Informasi Pajak Air Tanah

Terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Pajak Air Tanah

0 0 - 0 - 4 bln 49,005 0 - 0 - 4 bln 49,005

104

Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Terlaksananya Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir 0 0 - 0 - 0 - 0 - 300 WP Hotel, 250 WP Restoran, 50 WP Hiburan 15,495 300 WP Hotel, 250 WP Restoran, 50 WP Hiburan 15,495 105 Pengembangan Sistem Informasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

0 0 - 0 - 4 bln 44,178 0 - 0 - 4 bln 44,178

Tahun 2015

(10)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 106 Penyelenggaraan Pajak Daerah Secara Online Terselenggaranya Pajak Daerah Secara Online 0 0 - 0 - 4 bln 199,375 0 - 0 - 4 bln 199,375 106 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Terlaksanayan verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 0 0 - 0 - 0 - 0 - 12000 WP 99,623 12000 WP 99,623 107 Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah 0 0 - 0 - 30 org 19,161 0 - 0 - 30 org 19,161

107 Penagihan Dengan _{Surat Paksa}

Terlaksananya Penagihan Dengan Surat Paksa

0 0 - 0 - 0 - 0 - 100 surat teguran 156,309 100 surat _teguran 156,309

108

Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain

0 0 - 0 - _penerimaan56 jenis 3,830 0 - 0 - _penerimaan56 jenis 3,830

109 Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah 0 0 - 0 - 0 - 2680 WP 117,290 0 - 2680 WP 117,290 109 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Terselenggaranya Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah

Tahun 2015

(11)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 110 Pemindah Bukuan Piutang Pajak Daerah Terlaksananya Pemindah Bukuan Piutang Pajak Daerah 0 0 - 0 - 0 - 80 WP 4,966 80 WP 4,145 160 WP 9,111 110 Pemeliharaan Alat dan Sistem Monitoring Transaksi Pajak Online Terselenggaranya Pemeliharaan Alat dan Sistem Monitoring Transaksi Pajak Online 0 0 - 0 - 0 - 0 - 200 WP 690,635 200 WP 690,635 111 Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan 0 0 - 0 - 0 - 300 WP 9,207 0 - 300 WP 9,207 111 Penyusunan Kajian Akademis dan Perda Sistem Online Pajak Daerah Tersusunnya Kajian Akademis dan Perda Sistem Online Pajak Daerah 0 0 - 0 - 0 - 0 - 20 buku 84,454 20 buku 84,454 112 Rekonsiliasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Terwujudnya Rekonsiliasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

0 0 - 0 - 0 - 12 WP 4,629 0 - 12 WP 4,629 113 Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain lain

0 0 - 0 - 0 - 56 Jenis penerimaan 8,907 0 - 56 Jenis penerimaan 8,907 113 Pengadaan Alat Monitoring Transaksi Usaha Secara Online Tersedianya Alat Monitoring Transaksi Usaha Secara Online 0 0 - 0 - 0 - 0 - 100 WP 2,402,100 100 WP 2,402,100 114 Integrasi Pajak Daerah Terlaksananya Integrasi Pajak Daerah

0 0 - 0 - 0 - 10 Jenis pajak 1,237,500 0 - 10 Jenis pajak 1,237,500

Digitalisasi dokumen perpajakan Daerah

12 bln 673,000 12 bln 673,000

Tahun 2015

(12)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pekan Pemungutan PBB P2 Terlaksananya Pekan Pemungutan PBB P2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 12 bln 41,799 12 bln 41,799 Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah 17 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 936,887,975 1,406,835,182 1,836,152 1,868,996,893 3,050,465 2,279,053,294 4,105,913 2,197,959,212 7,124,533 2,302,169,811 8,953,548 2,302,169,811 25,070,611 114 Penyelenggaraan Konfigurasi Software Web Service Monitoring Transaksi Usaha Secara Online Terselenggaranya Konfigurasi Software Web Service Monitoring Transaksi Usaha Secara Online 0 0 - 0 - 0 - 0 - 30 WP 1,917,736 30 WP 1,917,736 115 Penyelenggaraan Sistem Monitoring Pajak Secara Online Terselenggaranya Sistem Monitoring Pajak Secara Online

0 0 - 0 - 0 - 80 Wajib Pajak 3,324,609 0 - 80 Wajib Pajak 3,324,609

Peningkatan kesadaran krama subak dalam memahami dan melaksanakan awig-awig

Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig 8 Meningkatnya Subak Abian/Yeh di

Kab. Badung yang memiliki Awig-Awig Terdapat 210 Subak Yeh/Abian - 76 Subak memiliki awig-awig - 134 belum memiliki awig-awig 8 subak memiliki awig-awig 369,206 8 subak memiliki awig-awig 4,645,336 8 subak memiliki awig-awig 1,027,506 8 subak memiliki awig-awig 1,219,324 8 subak memiliki awig-awig 1,187,670 116 subak memiliki awig-awig (60 %) 8,449,042 3 Penyelenggaraan Pembinaan dan Perlombaan Subak Yeh di Kabupaten Badung Terselenggaranya Pembinaan dan Perlombaan Subak Yeh di Kabupaten Badung

5 subak 5 subak 144,801 5 subak 310,119 4 subak 335,225 0 - 4 subak 339,961 18 subak 1,130,106

4 Penyelenggaraan Pembinaan dan Perlombaan Subak Abian di Kabupaten Badung Terselenggaranya Pembinaan dan Perlombaan Subak Abian di Kabupaten Badung

5 subak 5 subak 144,801 5 subak 310,119 4 subak 335,225 0 - 4 subak abian 353,983 18 subak 1,144,128 Kegiatan :

Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan :

Tahun 2015 (4) (5) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(13)

target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu target Rp Ribu (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 5 Pemantauan Masalah Subak Terlaksananya Pemantauan Masalah Subak

80 subak 80 subak 3,360 80 subak 4,024 60 subak 3,144 60 subak 3,538 0 - 280 subak 14,066

6 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kelian, Subak Abian dan Pangliman Se Kabupaten Badung Terselenggaranya Paruman Pekaseh, Kelian, Subak Abian dan Pangliman Se Kabupaten Badung

1648 org 1648 org 26,244 1648 org 30,392 1648 org 30,277 1648 org 30,208 920 Orang 17,444 7512 org 134,565

7 Pemberian Penghargaan Kepada Pekaseh yang Habis masa Jabatannya

Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Kepada Pekaseh yang Habis masa Jabatannya

20 org 20 org 50,000 17 org 42,500 0 - 0 - 0 - 37 org 92,500

11

Aci aci dan Sesajen kepada Parahyangan Sungsungan Subak

Tersedianya Aci aci dan Sesajen kepada Parahyangan Sungsungan Subak

0 0 - _parahyangan225 458,747 18 parahyangan 310,023 16 parahyangan 365,638 16 parahyangan 421,736 _parahyangan275 1,556,144

12 Pembinaan Kelembagaan, Penataan dan Evaluasi Subak Yeh dan Subak Abian Tingkat Provinsi

Terlaaksananya Pembinaan Kelembagaan, Penataan dan Evaluasi Subak Yeh dan Subak Abian Tingkat Provinsi

0 0 - 2 subak 64,978 0 - 2 subak 67,076 0 - 4 subak 132,054

14 Pengalihan Pemungutan PBB P2 Terlaksananya Pengalihan Pemungutan PBB P2 0 0 - 12 bln 3,424,454 0 - 0 - 0 - 12 bln 3,424,454 19 Monitoring Bantuan Kepada Pekaseh, Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung

Terlaksananya Monitoring Bantuan Kepada Pekaseh, Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung

0 0 - 0 - 212 subak 3,167 212 subak 3,749 212 subak 6,605 636 subak 13,521

22 Pembinaan Subak di Kabupaten Badung Terlaksananya Pembinaan Subak di Kabupaten Badung

0 0 - 0 - 0 - 8 subak 352,609 2 subak 47,939 10 subak 400,548

23 Perlombaan Subak di Kabupaten Badung Terselenggaranya Perlombaan Subak di Kabupaten Badung 0 0 - 0 - 0 - 8 subak 396,503 0 - 8 subak 396,503 Kondisi Kinerja pada akhir

Tahun 2015

(4) (5) Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada awal Tahun 2010