Tanggal : 25 Januari 2017
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
KODE
PENDAPATAN 307.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 307.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 307.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
BELANJA 72.301.746.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 44.652.017.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 44.652.017.000,00
BELANJA LANGSUNG 27.649.729.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.031.110.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07
5.031.110.000,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.129.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.901.310.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.107.922.500,00
2.03 . 2.03.01 . 08
126.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00
981.922.500,00
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 981.922.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 1.092.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 09
994.500.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.03 . 2.03.01 . 09 . 01
2.03 . 2.03.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.500.000,00
97.500.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.03 . 2.03.01 . 09 . 02
2.03 . 2.03.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
412.300.000,00 2.03 . 2.03.01 . 10
133.500.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
2.03 . 2.03.01 . 10 . 01
1 2 3 4
2.03 . 2.03.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00
278.800.000,00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
2.03 . 2.03.01 . 10 . 02
2.03 . 2.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.800.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 330.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15
330.000.000,00
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 3.772.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 24
47.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
2.03 . 2.03.01 . 24 . 01
2.03 . 2.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00
50.000.000,00
Pengembangan SDM Penyuluh
2.03 . 2.03.01 . 24 . 03
2.03 . 2.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00
3.675.000.000,00
Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK)
2.03 . 2.03.01 . 24 . 06
2.03 . 2.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.675.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 893.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 25
188.500.000,00
Penanganan daerah rawan pangan
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.200.000,00
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.300.000,00
108.300.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
2.03 . 2.03.01 . 25 . 03
2.03 . 2.03.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.100.000,00
2.03 . 2.03.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00
116.875.000,00
Pengembangan cadangan pangan daerah
2.03 . 2.03.01 . 25 . 04
2.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.875.000,00
224.975.000,00
Pengembangan lumbung pangan desa
2.03 . 2.03.01 . 25 . 05
2.03 . 2.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.350.000,00
2.03 . 2.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.625.000,00
124.000.000,00
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
2.03 . 2.03.01 . 25 . 06
2.03 . 2.03.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.200.000,00
130.350.000,00
Pengembangan sistem informasi pasar
2.03 . 2.03.01 . 25 . 07
1 2 3 4
2.03 . 2.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.750.000,00
Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan 460.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 27
90.000.000,00
Analisis Pola Pangan Harapan
2.03 . 2.03.01 . 27 . 01
2.03 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
150.000.000,00
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00
220.000.000,00
Pengembangan Pangan Lokal
2.03 . 2.03.01 . 27 . 03
2.03 . 2.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00
Program Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Segar 285.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 28
50.000.000,00
Pengembangan Pangan Organik
2.03 . 2.03.01 . 28 . 01
2.03 . 2.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
235.000.000,00
Pengawasan Mutu Pangan Segar
2.03 . 2.03.01 . 28 . 02
2.03 . 2.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00
Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA 5.810.796.500,00
3.03 . 2.03.01 . 28
1.895.567.500,00
Ekstra Kurikuler Siswa
3.03 . 2.03.01 . 28 . 04
3.03 . 2.03.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.895.567.500,00
240.500.000,00
Proses Belajar Mengajar
3.03 . 2.03.01 . 28 . 05
3.03 . 2.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00
3.674.729.000,00
Pembangunan/Perbaikan UPTD SPP dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)
3.03 . 2.03.01 . 28 . 06
3.03 . 2.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.473.529.000,00
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan 261.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 40
191.000.000,00
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
3.03 . 2.03.01 . 40 . 01
3.03 . 2.03.01 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000,00
70.000.000,00
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Unggulan Daerah
3.03 . 2.03.01 . 40 . 02
3.03 . 2.03.01 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura 1.020.450.000,00
3.03 . 2.03.01 . 41
285.700.000,00
Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Hortikultura
3.03 . 2.03.01 . 41 . 01
3.03 . 2.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
3.03 . 2.03.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.000.000,00
590.250.000,00
Pengembangan Hortikultura diperkotaan
3.03 . 2.03.01 . 41 . 02
1 2 3 4
3.03 . 2.03.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590.250.000,00
144.500.000,00
Pengelolaan Data Statistik Hortikultura
3.03 . 2.03.01 . 41 . 03
3.03 . 2.03.01 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.500.000,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Hortikultura 315.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 42
75.600.000,00
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura
3.03 . 2.03.01 . 42 . 01
3.03 . 2.03.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.600.000,00
3.03 . 2.03.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
240.000.000,00
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Hortikultura Unggulan Daerah
3.03 . 2.03.01 . 42 . 02
3.03 . 2.03.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Hortikultura 2.513.750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 43
2.513.750.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasaranan Teknologi Pertanian Hortikultura Tepat Guna
3.03 . 2.03.01 . 43 . 01
3.03 . 2.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00
3.03 . 2.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.498.900.000,00
Program Peningkatan Produksi Benih Hortikultura 258.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 44
258.200.000,00
Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih Hortikultura
3.03 . 2.03.01 . 44 . 01
3.03 . 2.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.200.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Benih Hortikultura 49.400.000,00
3.03 . 2.03.01 . 45
49.400.000,00
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam
3.03 . 2.03.01 . 45 . 01
3.03 . 2.03.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00
Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan 213.750.000,00
3.03 . 2.03.01 . 46
213.750.000,00
Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih Padi dan Palawija
3.03 . 2.03.01 . 46 . 01
3.03 . 2.03.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.750.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
478.500.000,00 3.03 . 2.03.01 . 48
478.500.000,00
Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)
3.03 . 2.03.01 . 48 . 02
3.03 . 2.03.01 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473.500.000,00
3.03 . 2.03.01 . 48 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 44.950.000,00
3.03 . 2.03.01 . 49
44.950.000,00
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian
3.03 . 2.03.01 . 49 . 01
3.03 . 2.03.01 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.950.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
161.200.000,00 3.03 . 2.03.01 . 50
1 2 3 4
161.200.000,00
Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih
3.03 . 2.03.01 . 50 . 02
3.03 . 2.03.01 . 50 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151.200.000,00
3.03 . 2.03.01 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 583.800.000,00
3.03 . 2.03.01 . 51
440.800.000,00
Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan
3.03 . 2.03.01 . 51 . 03
3.03 . 2.03.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00
3.03 . 2.03.01 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 434.700.000,00
143.000.000,00
Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan
3.03 . 2.03.01 . 51 . 04
3.03 . 2.03.01 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan 2.555.000.000,00
3.03 . 2.03.01 . 52
2.555.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tanaman pangan tepat guna
3.03 . 2.03.01 . 52 . 01
3.03 . 2.03.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.650.000,00
3.03 . 2.03.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.538.350.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (71.994.746.000,00)
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
