BAB 3&4

(1)

Lakip

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2015

31

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan

wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan

upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan

Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut.

Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif

bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

TABEL III.1

PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR SASARAN

SASARAN INDIKATOR TARGET

(%)

REALIS ASI (%)

CAPAI AN (%)

NO URAIAN NO URAIAN

1 Meningkatnya Kinerja Aparatur

1.1 Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian

100,00 100,00 100,00

1.2 Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan

100,00 100,00 100,00

1.3 Tertib pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan

100,00 100,00 100,00

(2)

Lakip

32

2 Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pembangunan gedung lainya 2.1 Meningkatnya bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

36,33 46,94 129,20

RATA-RATA CAPAIAN 129,20

3 Meningkatnya kelancaran saluran pembuangan air hujan/drainase 3.1 Meningkatnya drainase yang layak

76,54 80,54 105,23

3.2 Menurunnya frekwensi

banjir kota

7,51 7,38 98,27

3.3 Drainase dlm kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

76,54 80,54 105,23

4 Tercapaiannya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat

4.1 Rumah tangga terlayani air bersih perdesaan

36,70 37,92 103,32

4,2 Rumah tangga

terlayani air bersih perkotaan

55,40 69,02 124,58

4,3 Meningkatnya

penduduk berakses air bersih (PDAM dan HIPPAM)

22,82 23,84 104,47

RATA-RATA CAPAIAN 166,19

5 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

5.1 % Rumah layak huni 93,70 98,70 105,34

5.2 % Rumah bersanitasi 83,70 87,56 104,61

5.3 % Luasan lingkungan

permukiman kumuh

0,059 0,057 96,61

5.4 % Jalan lingkungan

dengan kondisi baik

40,92 55,38 135,34

5.5 Luas permukiman (Ha)

14.013,07 14.357,73 102,46

5.6 % Permukiman layak huni

97,56

99,98

102,48

5,7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0,001

100,00

5,8 Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manejemen kebakaran (WMK) (menit)

7,00

100,00

RATA-RATA CAPAIAN 105,85

6 Pengb. kawasan agropolitan,

minapolitan, ds. potensial & wilayah perbatasan

6.1 % Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang dan tertata sesuai

ketetapan penataan ruang

30,00 30,00 100,00

(3)

Lakip

33

6.2 Persentase kawasan

strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh infrastruktur dasar

45,00 45,00 100,00

7 Meningkatnya pengelolaan taman kota dan penerangan jalan umum

7.1

% taman kota yang

tertata

35,61 36,90

103,62

7.2

Panjang jalur hijau

yang tertata

35,73 36,34

101,71

7.3

% Jumlah PJU

bermeter

49,73 52,65

105,87

7.4

% PJU yang

menyala

75,00 83,41

111,21

8 Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

8.1 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

70,10 71,72 102,31

8.2 Rasio ruang terbuka

hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

36,52 36,70 100,49

8.3 Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya

0,00 0,00 0,00

8.4 Persentase

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW

75,00 77,00 102,67

8.5 Luas wilayah produktif 20,22 20,22 100,00 8.6 Luas wilayah industri 18,32 19 103,71

8.7 Luas wilayah kekeringan

18,01 17,50 97,17

8.8 Luas wilayah perkotaan

9,50 9,50 100,00

RATA-RATA CAPAIAN 88,29

9 Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

9.1 % Penanganan sampah

90,32 90,35 100,03

9.2 Rasio tempat

pembuangan sampah (TPS) kota kabupaten per satuan penduduk

0,36 0,36 100,00

JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN 110,90

Dengan melihat pencapaian masing-masing indikator sasaran pada

Tabel III.1 maka dapat membandingkan capaian kinerja sasaran tahun 2014

dengan capaian kinerja sasaran tahun 2015 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang

(4)

Lakip

34

TABEL III.2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015

SASARAN INDIKATOR REALISASI %

PERKEM BANGAN

NO URAIAN NO URAIAN 2004 2015

1 Meningkatnya Kinerja Aparatur 1.1 Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian

100,00 100,00 0,00

1.2 Tertib penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan

100,00 100,00 0,00

PENINGKATAN RATA-RATA 0,00

2 Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pembangunan gedung lainya 2.1 Meningkatnya bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

42,86 46,94 4,08

PENINGKATAN RATA-RATA 4,08

75,62 80,54 4,92

3.2 Menurunnya

frekwensi banjir kota 7,68 7,38 -0,30

3.3 Drainase dlm kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

75,62 80,54 4,92

PENINGKATAN RATA-RATA 6,26

37,51 37,92 0,41

4.2 Rumah tangga

terlayani air bersih perkotaan

64,48 69,02 4,54

4,3 Meningkatnya

21,77 23,84 2,07

5 Meningkatnya kualitas

perumahan dan permukiman

5.1 _{%Rumah layak huni} _98,62 98,70 _0,08

5.2 %Rumah bersanitasi 86,27 87,56 1,29

5.3 %Luasan lingkungan

permukiman kumuh

0,059 0,057 -0,002

(5)

Lakip

35

5.4 %Jalan lingkungan

dengan kondisi baik

47,83 55,38 7,55

5.5 Luas permukiman

(Ha)

13.840,74 14.357,73 516,99

5.6 % Permukiman layak

huni

99,06 99,98 0,92

5.7 Cakupan pelayanan

bencana kebakaran kabupaten

0,001 0,001 0,00

5.8 Tingkat waktu

tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manejemen kebakaran (WMK) (menit)

7,00 7,00 0,00

6 Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, desa potensial dan wilayah perbatasan 6.1 Peresentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang dan tertata sesuai ketetapan penataan ruang

40,00 40,00 0,00

6.2 Persentase kawasan

strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh infrastruktur dasar

40,00 40,00 0,00

PENINGKATAN RATA-RATA 0,00

7 Meningkatnya pengelolaan taman kota dan penerangan jalan umum

7.1 %Taman kota yang tertata

35,57 36,90 1,33

7.2 Panjang jalur hijau yang tertata

34,59 36,34 1,75

7.3 % Jumlah PJU bermeter

47,63 52,65 3,97

7.4 %PJU yang menyala 78,39 83,41 5,02

69,81 71,72 102,74

8.2 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber

HPL/HGB

36,4 36,70 100,82

8.3 Persentase ruang

publik yang berubah peruntukannya

0,00 0,00 0,00

8.4 Persentase

72,50 77,00 106,21

(6)

Lakip

36

8.5 Luas wilayah

produktif

20,22 20,22 100,00

8.6 Luas wilayah industri 18,32 19 103,71

8.7 Luas wilayah

kekeringan

19,4 17,50 90,21

8.8 Luas wilayah

perkotaan

9,50 9,50 100,00

9.1 Persentase

penanganan sampah

89,64 90,35 0,71

9.2 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) kota kabupaten per satuan penduduk

0,36 0,36 0,00

PENINGKATAN RATA-RATA 0,71

JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN 19,04

Capaian sasaran kinerja Tahun 2015 ini mengalami peningkatan

dibandingkan realisasi dalam RENSTRA Tahun 2014 dikarenakan beberapa

indikator sasaran mengalami peningkatan volume ataupun luas yang sangat

besar. Secara umum dari 9 sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2015, 9

sasaran mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya

dengan peningkatan capaian rata-rata sebesar 19,04 %.

TABEL III.3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TARGET TAHUN 2016

SASARAN INDIKATOR REALIS ASI 2015

TARGET

2016 KET N

O URAIAN NO URAIAN

1 Meningkatnya Kinerja Aparatur

1.1 Tertib ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian

100,00 100,00 100,00

1.2 Tertib penyusunan program, evaluasi & pelaporan kegiatan

100,00 100,00 100,00

PENINGKATAN RATA-RATA 100,00

2 Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pembangunan gedung lainya

2.1 Meningkatnya bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

46,94 38,78 121,04

(7)

Lakip

37

80,54 80,54 100,00

3.2 Menurunnya frekwensi banjir kota

7,38 7,21 102,36

3.3 Drainase dlm kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

80,54 80,54 100,00

37,92 37,70 100,58

4.2 Rumah tangga terlayani air bersih perkotaan

69,02 56,60 121,94

4,3 Meningkatnya

23,84 24,00 99,33

PENINGKATAN RATA-RATA 160,93

5 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

5.1 _{%Rumah layak huni} 98,70 94,00 105,00 5.2 %Rumah bersanitasi 87,56 85,21 102,76 5.3 %Luasan lingkungan

permukiman kumuh

0,057 0,056 101,79

5.4 %Jalan lingkungan dengan kondisi baik

55,38 41,59 133,16

5.5 Luas permukiman (Ha) 14.357,7 3

14.185,4 0

101,21

5.6 % Permukiman layak huni

99,98 97,59 102,45

5,7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0,001 0,002 50,00

5,8 Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manejemen kebakaran (WMK) (menit)

7,00 7,00 100,00

PENINGKATAN RATA-RATA 99,55

6 Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, desa potensial dan wilayah perbatasan

6.1 % kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang & tertata sesuai ketetapan penataan ruang

30,00 35,00 85,71

6.2 % kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh infrastruktur dasar

45,00 50,00 90,00

PENINGKATAN RATA-RATA 130,71

7 Meningkatnya pengelolaan taman kota dan

7.1 %Taman kota yang tertata

36,90 36,66 100,65

(8)

Lakip

38

penerangan jalan umum yang tertata

7.3 % Jumlah PJU bermeter

52,65 57,06 92,27

7.4 %PJU yang menyala 83,41 72,00 115,85

71,72 70,42 101,85

8.2 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

36,7 36,81 99,70

8.3 Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya

0,00 0,00 0,00

8.4 Persentase

77,00 80,00 96,25

8,5 Luas wilayah produktif 20,22 7,21 280,44 8,6 Luas wilayah industri 18,32 16,88 108,53

8.7 Luas wilayah kekeringan

18,01 16,88 106,69

8.8 Luas wilayah perkotaan

9,50 9,50 100,00

PENINGKATAN RATA-RATA 111,68

9.1 Persentase

penanganan sampah

90,35 91,00 99,29

9.2 Rasio tempat

pembuangan sampah (TPS) kota kabupaten per satuan penduduk

0,36 0,37 97,30

PENINGKATAN RATA-RATA 147,93 JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN 134,34

TABEL III.4

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN STANDAR NASIONAL

(STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

N

o Pelayanan Dasar Indikator SPM

Nilai Nasi onal Target Waktu (Tahu n) Profil (%) 2015

1 2 3 4 5 6

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan Air Limbah Permukiman

1 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

60 2019 60

Pengelolaan Sampah

2 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

70 2019 90,35

3 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

(9)

Lakip

39

Drainase 4 Tersedianya sistem jaringan drainase

skala kawasan & skala kota

50 2019 80,54

II Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

5 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

10 2019 0,057

III Penataan Bangunan dan Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan 6 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

60 2019 71,72

IV Jasa Konstruksi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

7 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

100 2019 100

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

8 Tersedianya Sistem Informasi Jasa

Konstruksi setiap tahun

60 2019 100

VII Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang

9 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog

100 2019 100

10 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Digital

100 2019 100

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

11 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan

perkotaan.

20 2019 19,2

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

I Rumah Layak Huni dan Terjangkau

1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

100 2025 98,70

2 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

70 2025 44,11

II Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

3 Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)

100 2025 41,22

BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

I Penanggulangan Bencana Kebakaran

1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

(10)

Lakip

40

2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

75 2015 7

3 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

85 2015 17

4 Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen

Kebakaran)

(11)

Lakip

41

TABEL III.5

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No Indikator Kinerja Dukungan Personil Permasalahan Solusi

1 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

Bidang Cipta Karya terdiri : 1 kepala bidang, 3 Kepala Seksi . 19 Anggota (staf).

Masih adanya limbah pabrik yangdi buang ke sungai sehingga dapat menimbulkan

polusi/pencemaran terhadapap air

Perlunya sarana dan prasarana pembuangan air limbah dan Sosialisasi penyambungan

sambungan rumah ke sistem jaringan air limbah

2 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

Dinas Cipta karya, tata ruang dan kebersihan mempunyai bidang di dalam layanan persampahan, salah satunya bidang kebersihan yang terdiri dari 3 seksi ; seksi PJU, Seksi Taman dan Seksi

Kebersihan jumlah seluruh personil adalah 55 orang

Banyaknya volume sampah sehingga armada kebersihan dan petugas kewalahan. Belum efektifnya

penerapan ’3R’ (Reduce, Reuse, Recycle) dalam dalam pengelolaan persampahan oleh masyarakat.

Perlunya Penambahan armda, personil dan pendanaan. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah

3 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

Sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan Open Dumping, sehingga proses pengolahan sampah belum ramah lingkungan.

Membangun fasilitas pengurangan sampah diperkotaan untuk mengurang jumlah sampah yang masuk ke TPA.

4 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Bidang Cipta Karya terdiri : 1 kepala bidang, 3 Kepala Seksi . 19 Anggota (staf). Seksi Tata Bangunan,

Belum adanya buzem dihulu sungai,

penampung batas saluran masih belum

(12)

Lakip

42

Seksi Tata Perumahandan Seksi PLAB

cukup menampung debit air hujan lebi dari 2 jam

5 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Bidang cipta karya mempunyai seksi Tata perumahan yang terdiri dari 1 kepala seksi dan 6 orang karyawan dan karyawati

Belum adanya Septitank yang mempunyai standar teknis

Perlu adanya Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan permukiman kumuh sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

6 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

Bidang cipta karya mempunyai seksi Tata perumahan yang terdiri dari 1 kepala seksi dan 6 orang karyawan dan karyawati

Kurangnyapemahaman masyarakat dalam mengetahui batas sempadan jalan, sempadan sungai dan sempadan pantai

Perlunya sosialisasi tentang IMB

7 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

Bidang cipta karya mempunyai seksi Tata Bangunan yang terdiri dari 1 kepala seksi dan 7 orang karyawan dan karyawati

tidak ada tidak ada

8 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

Bidang cipta karya mempunyai seksi Tata Bangunan yang terdiri dari 1 kepala seksi dan 7 orang karyawan dan karyawati

tidak ada tidak ada

9 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog

Bidang Tata Ruang terdiri 5 personil yang terdiri : 1 kepala bidang, 2 Kepala Seksi dan 2 anggota (Staf)

Keterbatasan anggaran untuk cetak peta ukuran A1 sejumlah 171

desa/kelurahan ( prodak RTRW Kab Pacitan )

diberikan file peta dalam bentuk soft kopi ( di CD) file di BAPPEDA ( produk RTRW Kab Pacitan)

10 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta

Peta digital belum di upload dalam website pemkab ( Peta digital ada di BAPPEDA )

(13)

Lakip

43

rencana rincinya melalui

Peta Digital

produk RTRW Kab Pacitan

11 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan.

Kurangnya lahan milik pemerintah untuk dijadikan RTH Publik

(14)

Lakip

44

TABEL III.6

ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO _URAIAN

I _SEKRETARIAT

1 Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM

2 Drs. HAJAR WASITO

3 Drs. JOKO SUNARNO

4 Drs. HAYATUDIN, MM

5 HARIANTO, S.Sos

6 SOLECHAN, S. Sos

7 ISTIYONO

8 SUYONO

9 ANDY RUSTANTO, SE

10 AGUS KARDIANTO, SE

11 BUDI SANTOSA

12 SUTARMI

13 SITI NGAENAH

14 TUNGAJI

15 JATMIKO YUDHO. L, A. Md

16 DWI LESTARI

17 WAHYU HARDONO

18 SUPRAPTI

19 KRISTIANI

20 TJAHJO P.K.W

21 HERNAWAN EKO P

22 SUHADI

23 EKO PURNOMO

24 ALI IMRON

25 SULARNO

II BIDANG CIPTA KARYA

26 HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MM

27 TONNY SETYO NUGROHO, ST

28 BUDI SUWARNO, BE

29 IMAM SYAFID, ST

30 JOKO SUSILO

31 ERWANTO, ST

32 DANANG S,A Md

33 KUSYANI

34 SUPARNI

35 TUMRAP

36 ERNY W

37 SULURI

38 SUDIBYO

39 SIGIT BUDI P,S.Si

(15)

Lakip

45

41 ANTON S.W. A.Md

42 PURWADI

43 P. SENTOT MUSODO

44 AGUS SUGENG HARSILO

45 IWAN CIPTA HADI

46 BAMBANG NUR C

47 MUJIONO

48 SETYONO

III BIDANG TATA RUANG

49 PRAYITNO, ST, MT

50 TULUS WIDARYANTO, ST, MSc. M.Eng

51 S U L U R I

52 YAZID RIDWAN, ST, MSc. M.Eng

53 ANGGA PUTRIS T, S.Si

IV BIDANG KEBERSIHAN

54 HEPPY DWI H.E, S.Sos

55 SALIMIN

56 SIPAR, S.Sos

57 RUSRINI

58 MUKAYAT

59 BUDI SANTOSO

60 YAHMAN TOTONG

61 JOKO SARWONO

62 AGUS YULIANTO

63 AGUS PURWANTO

64 WAHYU HARIYONO

65 EKO WINARNO

66 KHARIRI

67 IMAM PAMUJI

68 MURYADI

69 EDI SUTRISNO

70 SUPRIJONO

71 AHMAD JA’FAR

72 SUMARDI

73 MARJUMIN

74 JUMADI

75 SAKINO

76 ISMANI

77 SUKARJIYONO

78 SUKATNO

79 HARYADI

80 SUBANI

81 PARNGADI

82 SARPANI

(16)

Lakip

46

84 JOKO SUNARTO

85 NASRUKIN

86 SUYONO

87 HENDRI SUWITO

88 AGOESTINOES Y

89 UNTUNG

90 SUKRI

91 SUGIYANTO

92 NANANG QOSIM

93 NANANG HERMAWAN

94 HENDRO WAHYONO

95 SUNARNO

96 AGUS WINARNO

97 RUDI PRASETYO H

98 MUJIYONO

99 SYAIFUDDIN

100 AGUNG SETYO NUGROHO

101 KASTURI

102 TOTOK HARIYANTO

103 BENY ROVINDA, A Md

104 ISROJI

105 MUJIONO

106 EDI RUSALAM

107 NODIK PUJIAWAN

108 MISGIARTO

V UPT PEMADAM KEBAKARAN

109 BAMBANG SUPRIYANTO

110 KURNIATI

111 SUNARKO, S. Sos

112 HARTONO

113 MARDIJANTO

114 SUTOTO

115 KATPANI

116 MARSONO

117 WAHYU NUGROHO

(17)

Lakip

47

TABEL III.7

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Peningkatan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Pembangunan Gedung Kantor

3 Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

4 Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

5 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor

6 Rehabilitasi

Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

7 Pembangunan Sarana Gedung Kantor

8 Penyusunan Dokumen Lingkungan

9 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor (BK)

10 Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK)

III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

IV

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

12 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

13 Pemeliharaan Rutin saluran Drainase Kota

14 Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi

15 Normalisasi Saluran Drainase

16 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (BK)

V

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

17 Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota

18 Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota (BK)

VI

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

19 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)

20 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau

21 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau

22 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

23 Pematangan Lahan dan Urukan

24 Review RP2JM Bidang Cipta Karya

25 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK)

26 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau (BK)

VII

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

27 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

28 Pembangunan sarana & prasarana air bersih perdesaan

29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

30 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan

31 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (BK)

32 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (BK)

VIII

Program Lingkungan Sehat Perumahan

33 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan

(18)

Lakip

48

34 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

35 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat

perumahan

36 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

37 Operasional Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan

(PPIP)

38 Operasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)

IX

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

39 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH)

X

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

40 Kegiatan Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana

Kebakaran

41 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

42 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)

XI

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

43 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

XII

Program Perencanaan Tata Ruang

44 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana

Tata Ruang

45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

46 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

XIII

Program Pemanfaatan Tata Ruang

47 Survey dan Pemetaan

48 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

XIV

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

49 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

50 Koordinasi

Pelaksanaan Penataan Ruang

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan Tupoksi, berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015;

2. Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pada tahun 2015 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

sebagai berikut :

Pendapatan

: Rp. 360.412.000,00

(19)

Lakip

49

Restribusi Kebersihan

: Rp. 35.412.000,00

Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

: Rp. 325.000.000,00

Belanja : Rp.

62.390.203.631,00

Terdiri :

Belanja Tidak Langsung

: Rp.

5.957.029.431,00

Belanja Langsung

: Rp.

62.390.203.631,00

Akuntabilitas anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan pada tahun

2015 adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan

: Rp.

665.499.610,00

Terdiri

Restribusi

Kebersihan

:

Rp.

35.412.000,00

Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : Rp.

622.232.610,00

Lain-Lain

: Rp.

7.855.000,00

Dengan membandingkan antara rencana dan realisasi, maka diperoleh

capaian target sebagai berikut :

Capaian Pendapatan

= --- X 100%

=

184,64

%

Realisasi Belanja

: Rp.

59.793.053.771,00

Terdiri :

: Rp.

5.707.481.006,00

Belanja Langsung

: Rp.

54.085.572.765,00

Dengan membandingkan antara rencana dan realisasi, maka diperoleh

capaian target sebagai berikut :

= --- X 100%

=

95,81

%,

Belanja Langsung = --- X 100 %

Rp. 56.433.174.200,00

Rp 5.707.481.006,00

Rp. 5.957.029.431,00

Rp. 54.085.572.765,00

Rp. 665.499.610,00

(20)

Lakip

50

= 95,84 %

Capaian Belanja = --- X 100 %

= 95,83 %

Ada efisiensi sebesar Rp. 2.597.149.860,00 (4,16%).

Analisis terhadap efisiensi :

 Adanya penawaran harga pada proses pengadaan barang dan jasa

(sisa tender).

 Efisiensi anggaran pada biaya administrasi kegiatan, perencanaan dan

pengawasan teknis.

Rekapitulasi target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel III.5

berikut :

Rp.

59.793.053.771,00

(21)

Lakip

51

TABEL III.8

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2015

NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

I PENDAPATAN 360.412.000,00 665.499.610,00 184,65

1 Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 35.412.000,00 35.412.000,00 100,00 2 Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 325.000.000,00 622.232.610,00 191,46

3 Lain-Lain - 7.855.000,00 100,00

II BELANJA 62.390.203.631,00 59.793.053.771,00 95,84

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.957.029.431,00 5.707.481.006,00 95,81

B BELANJA LANGSUNG 56.433.174.200,00 54.085.572.765,00 95,84

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.461.000.000,00 1.431.017.908,00

1

Peningkatan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran

1.461.000.000

1.431.017.908

97,95

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.820.114.100

8.458.586.557

2

Pembangunan Gedung Kantor

1.500.000.000

1.355.817.000

90,39

3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 180.000.000

178.372.000

99,10

4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 160.000.000

159.023.000

99,39

5

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.030.000.000

1.979.221.509

97,50

6

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 180.000.000

178.928.500

99,40

7

Pembangunan Sarana Gedung Kantor 2.215.000.000

2.107.948.000

95,17

8

Penyusunan Dokumen Lingkungan

50.000.000

49.942.000

99,88

9

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (BK)

1.655.114.100

1.611.129.548

97,34

10

Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK) 850.000.000

838.205.000

98,61

III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

30.000.000

29.934.950

11

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

30.000.000

29.934.950

99,78

IV

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5.985.443.952

5.777.448.700

12

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.400.000.000

1.320.307.000

94,31

13

Pemeliharaan Rutin saluran Drainase Kota

1.200.000.000

1.187.242.700

98,94

14

Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi

230.000.000

145.327.000

63,19

(22)

Lakip

52

16

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (BK)

3.000.000.000

2.971.894.000

99,06

V

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

998.000.000

987.709.000

17

Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota

400.000.000

395.496.000

98,87

18

Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota (BK)

598.000.000

592.213.000

99,03

VI

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

6.425.000.000

6.199.238.400

19

Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.465.000.000

2.361.616.200

95,81

20

Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan jalur hijau

560.000.000

545.871.050

97,48

21

Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau

520.000.000

514.389.050

98,92

22

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)

305.000.000

287.205.300

94,17

23

Pematangan Lahan dan Urukan

500.000.000

442.458.000

88,49

24

Review RP2JM Bidang Cipta Karya

75.000.000

67.660.000

90,21

25

Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK)

1.400.000.000

1.385.815.200

98,99

26

Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau (BK)

600.000.000

594.223.600

99,04

VII

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 27.412.116.148

26.241.573.500

27

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 2.480.000.000

2.455.105.000

99,00

28

Pembangunan sarana & prasarana air bersih perdesaan

3.152.116.148

2.237.185.000

70,97

29

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 150.000.000

146.155.000

97,44

30

Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 1.000.000.000

969.797.500

96,98

31

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (BK) 18.130.000.000

17.966.188.000

99,10

32

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (BK)

2.500.000.000

2.467.143.000

98,69

VIII

Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.466.500.000

2.406.580.550

33

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan

tentang pembangunan perumahan

50.000.000

49.281.000

98,56

34

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

500.000.000

493.673.000

98,73

35

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

75.000.000

57.584.000

76,78

36

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

1.680.000.000

1.661.581.150

98,90

37

Operasional Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PPIP) 100.000.000

96.042.900

96,04

(23)

Lakip

53

IX

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 850.000.000

800.176.400

39

Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 850.000.000

800.176.400

94,14

X

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

425.000.000

412.554.000

40

Kegiatan Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana

Kebakaran

50.000.000

49.761.000

99,52

41

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran 50.000.000

49.965.000

99,93

42

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)

325.000.000

312.828.000

96,25

XI

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

50.000.000

49.517.000

43

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 50.000.000

49.517.000

99,03

XII

Program Perencanaan Tata Ruang

800.000.000

655.619.050

44

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata

Ruang

50.000.000

48.425.000

96,85

45

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

500.000.000

420.492.900

84,10

46

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

250.000.000

186.701.150

74,68

XIII

Program Pemanfaatan Tata Ruang 610.000.000

544.573.750

47

Survey dan Pemetaan

450.000.000

386.964.750

85,99

48

Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

160.000.000

157.609.000

98,51

XIV

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

100.000.000

91.043.000

49

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 50.000.000

49.485.000

98,97

(24)

Lakip

54

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta

Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan menyajikan hasil dari

berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja

utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 9 sasaran strategis

menunjukkan hasil sebagai berikut :



Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja aparatur. Capaian kinerja pada tahun 2015

sebesar 100%



Sasaran 2 : Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pembangunan

gedung lainnya. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 129,20%



Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran saluran pembuangan air

hujan/drainase. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 102,91%



Sasaran 4 : Tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 166,19%



Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman. Capaian

kinerja pada tahun 2015 sebesar 105,85%



Sasaran 6: Terwujudnya Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan,

desa potensial dan wilayah perbatasan. Capaian kinerja pada tahun 2015

sebesar 100%



Sasaran 7 : Meningkatnya pengelolaan taman kota dan penerangan jalan

umum. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 105,60%



Sasaran 8 : Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan

pembangunan. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 88,29%



Sasaran 9 :Terwujudnya Lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100,02%

Dari sembilan sasaran dan indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta

Karya, Tata Ruang dan Kebersihan capaian kinerja rata-rata pada tahun 2015

(25)

Lakip

55

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Cipta

Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yang bersumber dari

APBN dan APBD sebesar Rp.

62.390.203.631,00

dengan Realisasi anggaran tahun

2015 sebesar Rp.

59.793.053.771,00

. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran

strategis sebesar Rp.

56.433.174.200,00

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

54.085.572.765,00

dengan prosentase penyerapan sebesar 95,84%. Penyerapan

anggaran tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp.

2.347.601.435,00. yaitu mencapai 4,16% (untuk seluruh belanja Dinas Cipta Karya,

Tata Ruang dan Kebersihan) sebagai bentuk efisiensi anggaran karena adanya

mekanisme Tender pada program-program prioritas.

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan pernyataan

perjanjian, maka peran serta semua pihak dalam bentuk informasi yang cepat

dalam rangka turut serta mendukung kegiatan pengawasan pembangunan agar

sesuai dengan RDTR. Perlu adanya peningkatan program dan kegiatan untuk

tuntasnya ”Prasarana Dasar Permukiman” dengan kondisi baik. Untuk dapat

berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan atas kemajuan teknologi dan metode

pelaksanaan yang mengarah kepada Clean Construction kepada semua jajaran

dengan cara meningkatkan kualitas, kuantitas dan komposisi SDM terhadap

bidangnya.

Akhirnya dengan disusun LAKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Kebersihan Kabupaten Pacitan ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi

intern untuk melakukan perbaikan pada tahun mendatang.