EVALUASI KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2020

(1)

EVALUASI KINERJA TRIWULANAN

TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA DEPOK

KECAMATAN PANCORAN MAS

Jl. Kartini No. 09, Telp. (021) – 77200537, KP. 16431

(2)

No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ _{Kegiatan (output)} Ket K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 962,982,500 13.64% 151,861,359 9.22% 145,577,742 13.97% 255,266,856 30.22% 178,313,843 67.05% 731,019,800 67.05% 75.91%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi dan _{Listrik (Jenis)} 3 176,357,400 2 19,714,359 0 14,144,442 0 18,460,749 0 21,485,843 2 73,805,393 66.67% 41.85%

Tersedianya jasa kebersihan dan

jasa keamanan kantor (orang) 4 4 0 0 0 4 100.00%

Tersedianya jasa kebersihan dan

jasa keamanan kantor (jenis) 51 12 12 12 15 51 100.00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor (jenis) 86 100,326,000 40 - 10 48,469,000 36 48,136,000 0

1,872,000

86 98,477,000 100.00% 98.16%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan _{Penggadaan (jenis)} 12 66,150,000 3 32,075,000 0 - 9 32,075,000 0 2,000,000 12 66,150,000 100.00% 100.00%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen alat listrik

(jenis) 17 64,992,000 4 16,248,000 0 - 8 32,496,000 5 16,248,000 17 64,992,000 100.00% 100.00%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah _{Tangga (jenis)} 2 26,835,000 0 - 0 - 2 26,568,000 0 0 2 26,568,000 100.00% 99.01%

Tersedianya makanan dan minuman

(dus botol) 100 12 8 15 31 66 65.71%

(dus) 850 104 70 110 261 545 64.12%

Tersedianya kebutuhan dan peserta

kegiatan (box) 4580 626 418 630 1,407 3081 67.26%

(galon ) 1850 227 152 230 568 1177 63.63%

Tersedianya kebutuhan dan peserta

kegiatan (box) 4580 626 418 630 1,407 3081 67.26%

Terlaksananya Kegiatan rapat

koordinasi luar daerah (kali) 34 4 7 6 7 24 70.59%

Terlaksananya Kegiatan rapat

koordinasi dalam daerah (kali) 232 28 48 44 48 168 72.41%

12401 962,982,500 71.70% 75.91% 3747.916 Sedang Tinggi 2 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana _{dan Prasarana Aparatur} 100% 756,815,900 9.26% 79,343,566 14.81% 165,117,400 33.33% 261,974,500 42.59% 236,094,900 100% 742,530,366 100% 98.11%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

(Gedung ) 4 160,250,000 3 70,148,366 1 39,817,400.00 0 - 0 49,725,000 4 159,690,766 100.00% 99.65% Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja

16,365,107 15,205,000 55,938,407 76.31% Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 73,300,000 9,030,000 15,338,300

37,356,000 82,843,000 177,307,200 65.72% Penyediaan Makanan dan Minuman 269,802,500 33,142,200 23,966,000

38,660,000 167,781,800 90.59%

-Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 185,219,600 41,651,800 43,660,000 43,810,000

7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/5x100%

1 2 3 4 5 6

I II III IV

Evaluasi Kinerja Triwulan Tahun 2020

TRIWULAN I s.d IV

KECAMATAN PANCORAN MAS

Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang

(3)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya pemeliharaan _{kendaraan bermotor (unit)} 8 60,637,500 1 2,875,200 2 13,000,000.00 3 33,500,000 2 2,849,400 8 52,224,600 100.00% 86.13%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor (Jenis) 12 38,587,500 1 6,320,000 - - 5 16,597,000 6

15,670,500

12 38,587,500 100.00% 100.00%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan _{perlengkapan kantor (Jenis)} 10 249,999,900 0 - 5 112,300,000.00 4 111,645,500 1 21,600,000 10 245,545,500 100.00% 98.22%

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Jenis Inventaris Kantor 4 45,643,000 0 - 0 - 0 - 4 45,450,000 4 45,450,000 100.00% 99.58% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pancoran

Mas Jenis Inventaris Kantor 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Depok Jaya Jenis Inventaris Kantor 5 50,566,000 0 - 0 - 5 50,402,000 0 - 5 50,402,000 100.00% 99.68% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Mampang Jenis Inventaris Kantor 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Depok Jenis Inventaris Kantor 5 50,566,000 0 - 0 - 0 - 5 50,450,000 5 50,450,000 100.00% 99.77% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan Rangkapan Jaya Jenis Inventaris Kantor 5 50,566,000 0 - 0 - 0 - 5 50,350,000 5 50,350,000 100.00% 99.57% Keperluan Mendesak Rehabilitasi Plafon Teras Kelurahan Rangkapan

Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2020

Terpeliharanya Gedung Kantor

(Paket) 1 50,000,000 0 - 0 - 1 49,830,000 0 - 1 49,830,000 100.00% 99.66%

54 756,815,900 100.00% 98.11%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja Tersedianya dokumen pelaporan _(Dokumen) 12 44,100,000 3 12,670,000 0 - 6 21,668,000.00 3 9,406,000 12 43,744,000 100.00% 99.19% 12 44,100,000 100.00% 99.19% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

4

Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik

Peningkatan Ketentraman Ketertiban,dan Perlindungan Masyarakat

Cakupan Penegakan

Perda dan Perwal 92% 89,999,900 9.33% 11,360,000 7.33% 9,520,000 42.00% 35,999,900 33.33% 32,560,000 92.0% 89,439,900 99.99% 99.38%

Pembinaan dan Pembekalan Informasi Mengenai Bahaya

Narkoba Tersedianya kebutuhan peserta kegiatan (orang) 80 39,999,900 0 - 0 55 25,919,900 25 14,080,000 80 39,999,900 100.00% 100.00%

Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak

Berizin Jumlah Kegiatan 58 50,000,000 14 11,360,000 11 9,520,000.00 8 10,080,000.00 25 18,480,000 58 49,440,000 100.00% 98.88% 138 89,999,900 100.00% 99.38%

33.33% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

5

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Unit Layanan

Terakreditasi 100% 1,402,999,900 28.57% 309,709,701 25.29% 275,081,645 21.31% 333,449,822 24.82% 337,055,027 99.99% 1,255,296,195 99.99% 89.47%

Review Kualitas Pelayanan Kecamatan Tersedianya kebutuhan kegiatan

(Kegiatan ) 3 39,999,900 2 14,777,300 0 - 1 25,222,600 - 0 3 39,999,900 100.00% 100.00%

Monev Kinerja Kelurahan Tersedianya kebutuhan kegiatan (Kali ) 4 40,000,000 0 - 0 - 0 - 4 40,000,000 4 40,000,000 100.00% 100.00% Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

21,668,000 - 9,406,000 43,744,000 - 99.19% 44,100,000 - 12,670,000 - - -3 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Nilai SAKIP OPD B

(4)

pengelolaan Administrasi Kelurahan Pancoran Mas Jenis Sarana Prasarana yang tersedia

selama 12 bulan 70 220,500,000 20 49,336,328 18 43,571,280 15 61,754,639 17 44,404,480 70 199,066,727 100.00% 90.28%

pengelolaan Administrasi Kelurahan Depok Jaya Jenis Sarana Prasarana yang tersedia _{selama 12 bulan} 70 220,500,000 20 47,935,244 18 56,848,668 15 51,724,992 17 43,894,852 70 200,403,756 100.00% 90.89% pengelolaan Administrasi Kelurahan Depok Jenis Sarana Prasarana yang tersedia

selama 12 bulan 70 220,500,000 20 51,837,772 18 45,231,921 15 44,697,266 17 51,326,237 70 193,093,196 100.00% 87.57%

pengelolaan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Jenis Sarana Prasarana yang tersedia

selama 12 bulan 70 220,500,000 20 52,086,228 18 42,279,158 15 50,244,625 17 44,063,275 70 188,673,286 100.00% 85.57%

pengelolaan Administrasi Kelurahan Rangkapan Jaya Jenis Sarana Prasarana yang tersedia

selama 12 bulan 70 220,500,000 20 47,368,829 18 51,294,118 15 51,142,700 17 56,083,183 70 205,888,830 100.00% 93.37%

pengelolaan Administrasi Kelurahan Mampang Jenis Sarana Prasarana yang tersedia

selama 12 bulan 70 220,500,000 20 46,368,000 18 35,856,500 15 48,663,000 17 57,283,000 70 188,170,500 100.00% 85.34%

427 1,402,999,900 100.00% 89.47%

Sangat Tinggi Tinggi

6

Pengembangan Layanan Teknologi Informatika Cakupan Layanan e-government Yang

Terintegrasi 100% 124,998,000 0.00% 8,100,000 0.00% 45,060,000 0.00% 26,580,000 100% 45,060,000 100% 124,800,000 100.00% 99.84%

Pemutakhiran/Pemeliharaan Sistem Database dan Pelayanan Kecamatan,

Kelurahan Aplikasi Layanan e - Pemerintahan 1 124,998,000 1 8,100,000 - 45,060,000.00 - 26,580,000 45,060,000 1 124,800,000 100.00% 99.84%

1 124,998,000 100.00% 99.84% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

7

Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan Integrasi Perencanaan 100% 128,000,000 100% 126,800,000 0% - 0% - 0% - 100% 126,800,000 100.00% 99.06% Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Dokumen 7 100,000,000 7 100,000,000 - - - - - - 7 100,000,000 100.00% 100.00%

Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja Jumlah Dokumen 1 28,000,000 1 26,800,000 - - - - - - 1 26,800,000 100.00% 95.71%

8 128,000,000 100.00% 99.06%

8 Meningkatnya Derajat

Kesehatan MasyarakatPengembangan Kota Sehat

Tatanan Kota Sehat

80%

Wistara

539,758,800 0% - 0% - 29.47% 176,946,000 37.89% 237,002,800 67.36% 413,948,800 0.84% 76.69%

Forum Kecamatan Sehat, Pokja Kelurahan Sehat dan UKS Tersedianya kebutuhan forum Kec. _{sehat dan Kel. sehat (Kegiatan )} 4 79,999,800 - - - - 4 79,999,800 4 79,999,800 100.00% 100.00% Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan

Depok Jumlah Kegiatan 5 144,712,000 - - - - - - 3 59,112,000 3 59,112,000 60.00% 40.85%

ok

Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan

Depok Jaya Jumlah Kegiatan 5 189,522,000 - - - - 3 66,469,000 2 97,891,000 5 164,360,000 100.00% 86.72% Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan

Mampang Jumlah Kegiatan 0 - - - - - - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan

Pancoran Mas Jumlah Kegiatan 0 - - - - - - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan

Rangkapan Jaya Jumlah Kegiatan 5 125,525,000 - - - - 4 110,477,000 - - 4 110,477,000 80.00% 88.01% Penyelenggaraan Kelurahan Sehat Kelurahan

Rangkapan Jaya Baru Jumlah Kegiatan 0 - - - - - - - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

19 539,758,800 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

29.47% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

Kesehatan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja

Perencanaan Pembangunan

(5)

9 Terbangunnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial

Pengembangan Kota Layak Anak Jumlah kelurahan layak Anak 1 Kelurahan 50,000,000 0% - 0% 0 0% 0 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 100.00%

Forum Kecamatan Layak Anak Jumlah Kegiatan 7 50,000,000 0 - - - 0 - 7 50,000,000 7 50,000,000 100.00% 100.00% Penyelengaraan Kelurahan Layak Anak

Kelurahan Depok Jumlah Kegiatan 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelengaraan Kelurahan Layak Anak

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Jumlah Kegiatan 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelengaraan Kelurahan Layak Anak

Kelurahan Mampang Jumlah Kegiatan 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelengaraan Kelurahan Layak Anak

Kelurahan Depok Jaya Jumlah Kegiatan 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelengaraan Kelurahan Layak Anak

Kelurahan Pancoran Mas Jumlah Kegiatan 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelengaraan Kelurahan Layak Anak

Kelurahan Rangkapan Jaya Jumlah Kegiatan 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 7 50,000,000 100.00% 100.00%

10 Terbangunnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga Persentase Posyandu, Posbindu Mandiri Terintegrasi 100% 275,625,000 11.11% 13,790,000 33.33% 93,952,500 44.44% 151,316,000 11.11% 16,000,000 100.0% 275,058,500 99.99% 99.79%

Penguatan Kelembagaan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kegiatan 6 104,737,500 0 - 4 79,952,500 2 24,785,000.00 0 - 6 104,737,500 100.00% 100.00%

Pembinaan PKK Kelurahan dan Bina Keluarga Jumlah Kegiatan 12 170,887,500 2 13,790,000 2 14,000,000 6 126,531,000.00 2 16,000,000 12 170,321,000 100.00% 99.67%

18 275,625,000 100.00% 99.79%

44.44% 0.111111111 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

11 Terbangunnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial

Pengembangan Kota Ramah Lansia Cakupan kriteria ruang lingkup pengembangan Kota Ramah Lansia

26.67% 131,399,800 0% - 0% - 49.67% 43,944,500 50.33% 87,455,300 100.00% 131,399,800 374.95% 100.00%

Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan

Ramah Lansia Jumlah peserta 300 88,999,800 0 - 0 - 150 43,944,500.00 150 45,055,300 300 88,999,800 100.00% 100.00% Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia

Kelurahan Depok Jumlah Kegiatan 0 - 0 - 0 - - - - 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia

Kelurahan Mampang Jumlah Kegiatan 0 - 0 - 0 - - - - 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia

Kelurahan Pancoran Mas Jumlah Kegiatan 0 - 0 - 0 - - - - 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan

RW Ramah Lansia Kelurahan Rangkapan Jaya Jumlah Kegiatan 2 42,400,000 0 - 0 - - - 2 42,400,000 2 42,400,000 100.00% 100.00% Penyelenggaran dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Jumlah Kegiatan 0 - 0 - 0 - - - - 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Penyelenggaraan dan Pembinaan Kelurahan dan RW Ramah Lansia

Kelurahan Depok Jaya Jumlah Kegiatan 0 - 0 - 0 - - - - 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

302 131,399,800 100.00% 100.00%

12 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang berkualitas

Peningkatan akses pemasaran produk IKM

dan UM Persentase Akses Pemasaran Produk IKM 22% 384,254,000 0% - - 87,374,000 178,764,000 266,138,000 0.00% 69.26%

1% Panmas Fair Pameran UMKM 0 - 0 - 0 - - - - 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

2%Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan

Depok Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 3%Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan

Depok Jaya Jumlah Peserta 56 196,000,000 0 - 0 - 28 87,374,000.00 28 87,374,000 56 174,748,000 100.00% 89.16% Penyesuaian sesuai kebutuhan Belanja _{Sewa gedung dan honor narasumber} 4%Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal

Kelurahan Depok Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

(6)

5%Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan

Pancoran Mas Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

6%Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal

Kelurahan Pancoran Mas Jumlah Peserta 20 163,254,000 0 - 0 - 0 - 20 66,390,000 20 66,390,000 100.00% 40.67%

Penyesuaian sesuai kebutuhan Belanja Sewa gedung, Belanja Pengadaan dan honor narasumber

7%Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan_{Rangkapan Jaya} Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

8%Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal

Kelurahan Rangkapan Jaya Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 9%Pelatihan Pengembangan Kemasan Kelurahan

Rangkapan Jaya Baru Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 10%Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 11% Pembinaan dan Pengembangan UMKM MAPAN Jumlah Kegiatan 1 25,000,000 0 - 0 - 0 - 1.00 25,000,000 1 25,000,000 100.00% 100.00%

384,254,000 100.00% 69.26% Sangat Tinggi Sedang

13 Peningkatan Kapasitas IKM dan UM

Presentase Jumlah

Usaha Mikro Naik Kelas

12.50% 273,720,000 0% - 0% - 35% 98,000,000 37.50% 151,976,000 72.50% 249,976,000 580.00% 91.33%

1 Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Depok Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 2 Pelatihan kewirausahaan dan technopreneurKelurahan Depok Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 3 Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Depok Jaya Jumlah Peserta 28 98,000,000 0 - 0 - 28 98,000,000 0 0 28 98,000,000 100.00% 100.00%

4 Pelatihan kewirausahaan dan technopreneurKelurahan Depok Jaya Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 5 Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Pancoran Mas Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 6 Pelatihan kewirausahaan dan technopreneurKelurahan Mampang Jumlah Peserta 16 56,000,000 0 - 0 - 0 0 16 35,896,000 16 35,896,000 100.00% 64.10%

Penyesuaian sesuai

_{kebutuhan Belanja Sewa}

7 Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Rangkapan Jaya Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 8 Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Pancoran MasJumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 9 Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur Kelurahan Rangkapan Jaya Jumlah Peserta 18 63,000,000 0 - 0 - 0 0 18 63,000,000 18 63,000,000 100.00% 100.00%

10 Pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan sdm usaha mikro kelurahan Rangkapan Jaya Baru Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 11 Pelatihan kewirausahaan dan technopreneurKelurahan Rangkapan Jaya Baru Jumlah Peserta 18 56,720,000 0 - 0 - 0 0 18 53,080,000 18 53,080,000 100.00% 93.58%

Penyesuaian sesuai

_{kebutuhan Belanja Sewa}

80 273,720,000 100.00% 91.33%

14 Peningkatan Kompetensi Usia Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang

Memiliki Sertifikat (Orang) 200 98,000,000 0 - 0 - 0 - 28 98,000,000 28 98,000,000 14.00% 100.00%

1 Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan

Depok Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00%

Usulan prognosis di delete dalam perubahan anggaran

2 Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan_{Depok Jaya} Jumlah Peserta 28 98,000,000 0 - 0 - 0 0 28 98,000,000 28 98,000,000 100.00% 100.00% 3 Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan

Pancoran Mas Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 4 Pelatihan Berbasis Kompetensi kelurahan

Rangkapan Jaya Jumlah Peserta 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00%

Usulan prognosis di delete dalam perubahan anggaran

28 98,000,000 100.00% 100.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

15 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota

Bertambahnya panjang jalan kota (km); Panjang jalan yang

1284 ; 1282,63 - - - - - - -

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Kelurahan Depok Panjang Jalan Yang Baik - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Kelurahan Pancoran Mas Panjang Jalan Yang Baik - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Kelurahan Mampang Panjang Jalan Yang Baik - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

- - 0.00% 0.00%

Sangat Rendah Sangat Rendah

16 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Presentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

95,67% - 0% - - - - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

(7)

Rehabilitasi Drainase Lingkungan Perumahan Kelurahan Depok Jaya

Panjang Drainase

0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan

Kelurahan Depok Jaya

Panjang Jalan yang baik

Kelurahan Mampang

Panjang Jalan Yang Baik

Kelurahan Rangkapan Jaya

jumlah ruas jalan

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Panjang Jalan Yang Baik

0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

- - 0.00% 0.00%

17 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi

Persentase panjang jalan kota

terlayani PJU 4,31% - 0% - - - - -

Pengadaan dan Pemasangan Penerangan

Jalan Lingkungan Kelurahan Depok Jumlah Unit PJU 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Pengadaan dan Pemasangan Penerangan

Jalan Lingkungan Kelurahan Depok Jaya Jumlah Unit PJU 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan Kelurahan

Rangkapan Jaya Baru Jumlah Unit PJU 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran

- - 0.00% 0.00%

18 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Presentase Rumah Tidak

Layak Huni 0.31% 408,000,000 0% - 0% - 0.03% 22,346,000 0.2 157,398,450 0.2003 179,744,450 6461.29% 44.06%

Rehabilitasi RTLH Kelurahan Depok Jumlah Unit 31 62,000,000 0 - 0 - 8 13,492,000 22 44,756,250 30 58,248,250 96.77% 93.95% Penyerapan disesuaikan dengan SK Walikota

Rehabilitasi RTLH Kelurahan Mampang Jumlah Unit 46 92,000,000 0 - 0 - 0 0 7 16,401,650 7 16,401,650 15.22% 17.83% Penyerapan disesuaikan dengan SK Walikota Rehabilitasi RTLH Kelurahan Pancoran Mas Jumlah Unit 12 40,000,000 0 - 0 - 3 8,854,000 5 10,941,000 8 19,795,000 66.67% 49.49% Penyerapan disesuaikan dengan SK Walikota

Rehabilitasi RTLH Kelurahan Rangkapan Jaya Jumlah Unit 28 56,000,000 0 - 0 - 0 0 13 21,907,300 13 21,907,300 46.43% 39.12% Penyerapan disesuaikan dengan SK Walikota Rehabilitasi RTLH Kelurahan Rangkapan Jaya

Baru Jumlah Unit 79 158,000,000 0 - 0 - 0 0 32 63,392,250 32 63,392,250 40.51% 40.12%

Penyerapan disesuaikan dengan SK Walikota

119 408,000,000 46.73% 44.06%

0.20% Sangat Rendah Sangat Rendah

19 Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu Jumlah drainase terbangun dan tertata baik 190,98 km - - - - - - -

Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Rangkapan Jaya Baru

Panjang Drainase Yang

Terbangun 519 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Rangkapan

Jaya

Terbangun 627 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Mampang Panjang Drainase Yang

Terbangun 302 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Pancoran

Mas

Terbangun 522 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran Pembangunan drainase lingkungan permukiman Kelurahan Depok Panjang Drainase Yang

Terbangun 487 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0.00% 0.00% Recofusing Anggaran 1311 - 0.00% 0.00%

Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja

(8)

20 Pengelolaan persampahan dan kebersihan Persentase pengurangan sampah melalui 3R 1% 225,162,200 0.0% 37,800,000 0% 43,883,000 0% 41,524,000 0.093% 97,520,000 0.093% 220,727,000 9.34% 98.03% 63 0 0 0 0.00% 68 0 0 0 0.00% 528 0 0 0 0.00% 50 0 0 0 0.00% 30 0 0 0 0.00% 27 0 0 0 0.00% 100 0 0 0 0.00% 18 0 0 0 0.00% 18 0 0 0 0.00% 368 0 0 0 0.00% 15 0 0 0 0.00% 152 0 0 0 0.00% 238 0 0 0 0.00% 22 0 0 22 22 100.00% 108 0 0 108 108 100.00% 69 0 0 69 69 100.00% 26 0 0 0 0.00% 250 0 0 0 0.00%

Pelaksanaan Program K3 dan PSN Jumlah Lokasi dan Jumlah _{Laporan yang di K-3 kan} 3 204,996,200 1 37,800,000 0 43,883,000 0 41,524,000 2 77,354,000 3 200,561,000 100.00% 97.84%

Iuran Jaminan Kesehatan

tidak diserap

2153 225,162,200 100.00% 89.07%

0.000933581 Sangat Tinggi Tinggi

21 Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban

Prosentase Kelembagaan RW dalam siaga Warga untuk Ketentraman dan Ketertiban

100% 87,862,500 0% - 45.00% 35,182,500 5% 12,640,000 50% 40,040,000 100.0% 87,862,500 100.00% 100.00%

Pengawasan dan Monitoring bersama Tiga Pilar

(trantibum) Jumlah kegiatan 3 Pilar 100 37,562,500 0 0 40 14,882,500 10 5,440,000 50 17,240,000 100 37,562,500 100.00% 100.00% Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum

Pembauran Kebangsaan Jumlah Forum Terfasilitasi 100 50,300,000 0 0 50 20,300,000 0 7,200,000 50 22,800,000 100 50,300,000 100.00% 100.00% 200 87,862,500 100.00% 100.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

22 Pendidikan Politik Warga Jumlah Cakupan Pendidikan

Politik Warga (Orang)

1100

100,124,000 0 - - 0.1 100,124,000 0.1 100,124,000 0.01% 100.00%

Pemilukada Kota Depok Jumlah kegiatan fasilitasi 100 100,124,000 0 - 0 - 0 - 100 100,124,000 100 100,124,000 100.00% 100.00%

100 100,124,000 100.00% 100.00%

0.100 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

23 Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemandirian dalam Pembangunan

Jumlah pemberdayaan LPM, RW, RT (5249 RT;965 RW; dan 63 LPM) 6277 1,977,720,000 0 0 792,500,000 752 1,115,500,000 752 1,908,000,000 11.98% 96.47% 639 0 0 0 639 639 100.00% 107 0 0 0 107 107 100.00% 6 0 0 0 6 6 100.00% 752 1,977,720,000 100.00% 96.47% Sangat Tinggi Sangat Tinggi

24 Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial,keagamaan dan Kemasyarakatan 100% 299,724,800 0% - - 46.15% 69,165,000 48.08% 180,851,800 94.23% 250,016,800 94.23% 83.42% Recofusing Anggaran Recofusing Anggaran Recofusing Anggaran Recofusing Anggaran Recofusing Anggaran

Penyerapan disesuaikan dengan Surat dari BKD shg Belanja Cetak, Sewa Kursi, Sewa Tenda, , Sewa Kipas dan Belanja Mamin Tidak diserap

792,500,000 - 1,115,500,000 1,908,000,000 96.47% Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pemberdayaan RT, RW dan LPM Kecamatan

Pancoran Mas Jumlah RT, RW, LPM 1,977,720,000 -

- 0.00%

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Mampang Jumlah Sarana dan Prasarana,

Jumlah Peserta 0 - - - -

- - 20,166,000 20,166,000 100.00% - 0.00%

Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Rangkapan Jaya

Jumlah Sarana dan Prasarana,

Jumlah Peserta 20,166,000 - Pelaksanaan Program K3 Kelurahan

Rangkapan Jaya Baru

Jumlah Peserta 0 - - - -

- - - - 0.00% - 0.00%

Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Depok Jaya

Jumlah Peserta 0 -

Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Depok Jumlah Sarana dan Prasarana, _{Jumlah Peserta} 0 - - - -

- - - 0.00% Pelaksanaan Program K3 Kelurahan Pancoran

Mas

(9)

Penyelengaraan MTQ Tk Kelurahan dan

Kecamatan Jumlah Peserta 50 155,375,000 0 - 0 - 0 - 50 105,667,000 50 105,667,000 100.00% 68.01% PHBI Kecamatan Pancoran Mas Jumlah Peserta 150 89,224,800 0 - 0 - 60 14,040,000 90 75,184,800 150 89,224,800 100.00% 100.00%

Pelatihan Pengurus DKM Jumlah Peserta 60 55,125,000 0 - 0 - 60 55,125,000 0 0 60 55,125,000 100.00% 100.00%

260 299,724,800 100.00% 83.42%

48.08% Sangat Tinggi Tinggi

8,361,247,300 751,434,626 1,605,874,787 1,638,194,578 3,349,122,120 Total Rp _Realisasi 7,344,626,111

Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 87.69% 87.84%

Tinggi Tinggi

EVALUASI KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2020