PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGDILAN AGAMA TUAL TAHUN 2012

(1)

PROGRAM KERJA TAHUNAN PENGDILAN AGAMA TUAL

TAHUN 2012

N o

SASARAN KEGIATAN

Uraian Indikator Rencana

Target Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana

Target

1 2 3 4 5 6 7 8

A MANAJEMEN PERADILAN

1. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok

Prosentase Peningkatan prosedur dan kualitas kerja

Peningkatan kualitas manajemen

1.a. Penataan Kelembagaan

1.b. Pengendalian Manajemen

Membuat profil Pengadilan Agama Tual

Membuat Uraian pekerjaan

Mengatur tata ruang kantor/

ruang sidang

Eksaminasi

Membuat Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual

Membuat, papan struktur

organisasi bagian

kesekretariatan, kepaiteraan.

Menyusun rencana dan program kerja

a. Input (tersedianya dana) b. Output (Profil PA Tual)

c. Outcome(diketahui kedudukan dan kewenangan) d. Benefit (tersedianya informasi)

e. Impact (Reformasi)

a. Input (Inventarisasi SK pegawai)

b. Output (tersusunnya uraian pekerjaan/tugas) c. Outcome (diketahui pekerjaan dan tugas) d. Benefit (terciptanya gairah kerja) e. Impact (kepastian pekerjaan dan tugas)

a. Input (ruang sidang)

b. Output (tertatanya ruang kantor/sidang) c. Outcome (terkendalinya pekerjaan) d. Benefit (terciptanya gairah kerja) e. Impact (pekerjaan berhasil dengan baik)

a. input (berkas perkara yang diputus) b. Output (terpenuhinya administrasi) c. Outcome (diketahuinya kesalahan putusan) d. Benefit (Bahan promosi)

e. Impact (putusan yang baik dan benar)

a. input (tersedianya dana) b. Output (peta yuridiksi)

c. Outcome (diketahuinya yuridiksi) d. Benefit (tersedianya informasi) e. Impact (kepastian wilayahh)

a. input (tersedianya dana) b. Output (papan struktur)

c. Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) d. Benefit (tersedianya informasi)

e. Impact (kepastian personalia)

a. Input (Laporan Tahunan)

b. Output (terususunya rencana/program kerja tahunan)

c. Outcome (terkendalinya pekerjaan) d. Benefit (kepastian acuan kerja) e. Impact (terukurnya kinerja)

Rp.

Profil

%

SK Peg.

Uraian

%

Ruang Ruang

%

perkara %

%

Rp.

peta

%

Rp.

(struktur)

%

Laporan Laporan

%

1.000.000 1 100 100 100

33 31 100 100 100

1 1 100 100 100

15 100 100 100 100

1.000.000 1 100 100 100

1.500.000 2 100 100 100

1 12

100

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8

B. ADMINISTRASI

KEPANITERAAN

1. Terdaftarnya perkara yang diterima secara tertib dan cepat

Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara

Peningkatan tertib dan kecepatan penerimaan perkara sebesar 20 %

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara

Pencatatan hasil kerja

Menyusun pedoman kerja

Melakukan koordinasi intern dan ekstern

Melakukan pembinaan SDM

Melakukan evaluasi program kerja

Pembentukan hakim pengawas

Melakukan pengawasan teknis yustisial dan administrasi

Membuat laporan berkala

Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama

a. Input (peraturan perundang-undangan) b. Output (tersusunnya pedoman kerja) c. Outcome (kepastian acuan kerja) d. Benefit (pekerjaan berjalan dengan lancar) e. Impact (pekerjaan berhasil dengan baik)

a. Input (Pedoman dan program kerja) b. Output (Terlaksananya koordinasi) c. Outcome (terkendalinya kinerja) d. Benefit (terwujudnya kelancaran tugas) e. Impact (keberhasilan tugas)

a. Input (tersedianya dana)

b. Output (terlaksananya pembinaan SDM) c. Outcome (peningkatan mutu SDM) d. Benefit (Menunjang keberhasilan tugas) e. Impact (terciptanya efektifitas dan efisiensi)

a. Input (Laporan)

b. Output (evaluasi program kerja) c. Outcome (diketahuinya pekerjaan) d. Benefit (bahan penyusunan laporan) e. Impact (program kerja tersusun dengan baik)

a. Input (DUS dan data hakim)

b. Output (terbentuknya hakim pengawas) c. Outcome (terlaksananya pengawasan) d. Benefit (peningkatan mutu)

e. Impact (tertib admnistrasi)

a. Input (hakim pengawas)

b. Output (pengawasan terhadap bidang) c. Outcome (diketahui hasil pekerjaan) d. Benefit (pembinaan dan peningkatan kinerja) e. Impact (pekerjaan sesuai rencana)

a. Input (inventarisir data)

b. Output (tersusunnya laporan bulanan, tri wulan, catur wulan, semester dan tahunan)

c. Outcome (diketahuinya kualitas dan kuantitas) d. Benefit (bahan evaluasi dan perencanaan)

e. Impact (memudahkan penyusunan program kerja)

a. Input (perkara)

b. Output (tercatat dalam register)

c. Outcome (tercatatnya perkara Tk. pertama) d. Benefit (tertib registrasi perkara Tk. pertama) e. Impact (kepastian proses perkara)

Peraturan Peraturan

%

Peraturan Peraturan

%

Pedoman Kali

%

Rp.

Orang

%

Buah Kali

%

Hakim SK

%

Hakim Bidang

%

data Laporan

%

Perkara Perkara Perkara

%

1 1 100 100 100

1 12 100 100 100

- 33 100 100 100

1 4 100 100 100

4 1 100 100 100

4 4 100 100 100

4 4

100 100 100

70

100

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana cepat dan biaya ringan

3. Terbitnya

putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable)

Prosentase peningkatan proses persidangan perkara secara cepat dan sederhana

Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas putusan/penetapan

Peningkatan

persidangan dan penyelesaian perkara sebesar 10 %

Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara

2. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan

3. Peningkatan mutu

pelayanan dalam

mengadili/memutus perkara

Menyampaikan relaas panggilan /pemberitahuan

Melakukan tahapan persiapan persidangan perkara

Membuat papan statistik perkara

Menyelesaikan sisa perkara tahun 2011

Membuat berita acara persidangan pada tahap persidangan

Mengadakan siding keliling

Pendaftaran perkara prodeo

Memutus sisa perkara tahun 2011

Memutus perkara baru tahun 2012

a. Input (berkas perkara) b. Output (relaas pemberitahuan) c. Outcome (diketahui tahapan sidang) d. Benefit (kepastian oknum) e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (akta perkara yang diterima) b. Output (PMH, PHS, PPP)

c. Outcome (pemberitahuan pemanggil) d. Benefit (para pihak mengetahui persidangan) e. Impact (tertib administrasi perkara)

a. Input (tersedianya dana) b. Output (statistik) c. Outcome (bahan evaluasi) d. Benefit (pengambilan kebijakan)

e. Impact (peningkatan pelayanan masyarakat

a. Input (berkas perkara) b. Output (persidangan perkara) c. Outcome (adanya putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum)

e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (berkas perkara) b. Output (persidangan perkara) c. Outcome (catatan sidang) d. Benefit (kepastian hukum) e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (tersedianya dana) b. Output (persidangan perkara) c. Outcome (pelayanan hukum) d. Benefit (kepastian hukum) e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (berkas perkara) b. Output (persidangan perkara)

c. Outcome (catatan sidang dan putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum)

e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (berkas perkara) b. Output (persidangan perkara)

c. Outcome (catatan sidang dan putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum)

e. Impact (rasa keadilan)

Perkara Perkara

%

Perkara Perkara Perkara

%

Rp.

Bagan

%

Perkara Perkara Perkara

%

Perkara Perkara

%

Rp.

Perkara

%

Rp.

kali

%

Rp.

Perkara

%

Perkara Perkara Perkara

%

70 70 70 100 100

2.000.000 2 100 100 100

5 5 5 100 100

70 70 100 100 100

31.500,000 20 100 100 100

3.500.000 15 100 100 100

- 5 100 100 100

5

100

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

4. Terwujudnya penataan arsip berkas perkara yang rapi dan baik

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 1. Kepegawaian

a. Meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian

Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas penataan arsip berkas perkara

Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penyelesaian administrasi kepegawaian

Peningkatan kualitas dan kuantitas penataan arsip berkas perkara sebesar 10 %

Peningkatan Kuantitas dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian sebesar 10%

5. Peningkatan mutu untuk pelayanan dalam penataan arsip berkas perkara

Peningkatan mutu pelayanan

Menyampaikan pemberitahuan isi putusan / penetapan bagi pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan / penetapan diucapkan dalam persidangan

Menyampaikan salinan putusan / penetapan tingkat pertama

Menerbitkan akta cerai para pihak

Melakukan penataan arsip perkara dan program pembuatan file elektronik perkara tahun 2012

Mengirim CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas

Mengusulkan SK PNS bagi CPNS yang telah memenuhi syarat

Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap CPNS yang diangkat menjadi PNS

Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap Cakim yang diangkat menjadi Hakim

Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan

a. Input (putus/penetapan)

b. Output (salinan putusan/penetapan)

c. Outcome (diketahuinya isi putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum)

e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (putus/penetapan)

b. Output (salinan putusan/penetapan)

c. Outcome (diketahuinya isi putusan/penetapan) d. Benefit (kepastian hukum)

e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (akta cerai) b. Output (akta cerai)

c. Outcome (diketahuinya akta cerai) d. Benefit (kepastian hukum) e. Impact (rasa keadilan)

a. Input (tersedianya dana)

b. Output (tertib arsip berkas perkara) c. Outcome (masuk dalam box) d. Benefit (bahan dokumen) e. Impact (tertib kearsipan perkara)

a. Input (CPNS) b. Output (STTPL)

c. Outcome (Pengusulan PNS) d. Benefit (SK PNS)

e. Impact (Kepastian Status Pegawai)

a. Input (CPNS) b. Output (STTPL)

c. Outcome (Pengusulan PNS) d. Benefit (SK PNS)

e. Impact (Kepastian Status Pegawai) a. Input (CPNS)

b. Output (STTPL)

c. Outcome (Pengusulan PNS) d. Benefit (SK PNS)

e. Impact (Kepastian Status Pegawai) a. Input (Cakim)

b. Output (SK Hakim) c. Outcome (Jabatan Hakim) d. Benefit (Kepastian Status Jabatan) e. Impact (Peningkatan Kesejahteraan)

a. Input (PNS yang lulus seleksi) b. Output (PNS yang dikirim) c. Outcome (Peserta diklat) d. Benefit (Kelulusan peserta diklat) e. Impact (Peningkatan SDM)

Perkara Perkara

%

Perkara Perkara

%

Akta Akta

%

Rp.

Perkara Perkara

%

Orang Orang Orang Orang

%

Orang Orang Orang Orang

% Orang Orang Orang Orang

%

Orang Orang Orang

%

Orang Orang Orang Orang

%

73 73 100 100 100

50 50 100 100 100

- - 100 100 100

- 73 73 100 100

3 3 3 3 100

3 3 3 3 100%

- - - 100 100

3

3 100%

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mengirimkan PNS untuk

mengikuti Diklat Fungsional (Hakim, PP, Jurusita, Pustaka- wan, Arsiparis, Pranata Komputer, dan penataran administrasi)

Mengusulkan Surat Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti pendidikan S1, S2, dan S3

Membuat Keputusan Kenaiakan Gaji Berkala

Mengusulkan Mutasi/Kenaikan Pangkat bagi pegawai yang berhak

Melakukan sidang Baperjakat

Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap Pejabat Baru

Membuat SPMT dan SPMJ terhadap Pejabat

Melakukan pembinaan kepada : Wakil Ketua dan Pansek

Melakukan pembinaan kepada : Hakim dan Panitera Pengganti

a. Input (PNS yang lulus seleksi) b. Output (PNS yang dikirim) c. Outcome (Peserta diklat) d. Benefit (Kelulusan peserta diklat) e. Impact (Peningkatan SDM)

a. Input (Usul permohonan) b. Output (Surat Izin) c. Outcome (Peserta Didik) d. Benefit (Kelulusan Pendidikan) e. Impact (Peningkatan SDM)

a. Input (Pegawai yang memenuhi syarat) b. Output (SK KGB)

c. Outcome (Kenaikan Gaji)

d. Benefit (Peningkatan Kesejahteraan) e. Impact (Peningkatan produktifitas kerja)

a. Input (Pegawai yang memenuhi syarat) b. Output (Usul Kenaikan Pangkat) c. Outcome (SK Kenaikan Pangkat) d. Benefit (Kenaikan Pangkat)

e. Impact (Peningkatan produktifitas kerja

a. Input (Formasi Jabatan)

b. Output (Data PNS yang memenuhi syarat) c. Outcome (Rekomendasi Baperjakat) d. Benefit (Mutasi PNS)

e. Impact (Peningkatan kinerja)

a. Input (Pejabat)

b. Output (Penyumpahan dan Pelantikan) c. Outcome (Pejabat)

d. Benefit (kepastian status pejabat) e. Impact (peningkatan kinerja)

a. Input (Pejabat) b. Output (SPMT dan SPMJ) c. Outcome (Pejabat)

d. Benefit (Kepastian Status Pejabat) e. Impact (Peningkatan Kinerja)

a. Input (Pegawai) b. Output (Pembinaan)

c. Outcome (Peningkatan kualitas kepemimpinan) d. Benefit (Disiplin kerja)

e. Impact (Produktifitas Kerja Meningkat)

a. Input (Hakim dan PP PA Tual) b. Output (Pembinaan)

c. Outcome (Peningkatan kapasitas tehnis yudisial) d. Benefit (Disiplin kerja)

e. Impact (Produktifitas kerja meningkat)

Orang Orang Orang Orang

%

Orang Surat

%

Orang Surat

SK

%

Orang Surat

SK

%

Formasi Data Rekom

Orang

%

Orang Sumpah

Orang

%

Orang Surat

%

Orang Kali

%

Orang Kali

%

10 10 10 10 100

- - - - -

15 15 15 100 100

2 2 2 100 100

1 - 2 2 100

2 2 2 100 100

29 29 100 100 100

2 2 100 100 100

10

4

100

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Melakukan pembinaan kepada :

seluruh Pejabat Struktural

Melakukan pembinaan kepada : Seluruh pegawai

Melakukan pembinaan terhadap orientasi administrasi kepegawaian

Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan kejurusitaan

Pelatihan peningkatan kapasitas administrasi keuangan

Merekap absensi pegawai Pengadilan Agama Tual

Menerbitkan surat izin cuti bagi pegawai PA Tual

Mengadakan pakian

kerja/seragam bagi pegawai

Mengusulkan Karis/Karsu pegawai

a. Input (Pejabat Struktural) b. Output (Pembinaan)

c. Outcome (Peningkatan kualitas kepemimpinan) d. Benefit (Disiplin Kerja)

e. Impact (Produktifitas kerja meningkat)

a. Input (seluruh pegawai) b. Output (Pembinaan)

c. Outcome (Peningkatan kualitas kepemimpinan) d. Benefit (Disiplin Kerja)

e. Impact (Produktifitas kerja meningkat)

a. Input (pegawai)

b. Output (diklat administrasi kepegawaian) c. Outcome (Peningkatan kualitas pegawai) d. Benefit (peningkatan kualitas Kerja) e. Impact (Produktifitas kerja meningkat)

a. Input (Pegawai)

b. Output (Diklat Kejurusitaan) c. Outcome (Peningkatan kualitas kerja) d. Benefit (Peningkatan kualitas kerja) e. Impact (Peningkatan produktifitas kerja)

a. Input (pegawai)

b. Output (Diklat Bendahara)

c. Outcome (Peningkatan Kualitas Bendahara) d. Benefit (Peningkatan kualitas kerja) f. Impact (Peningkatan produktifitas kerja)

a. Input (pegawai) b. Output (absensi) c. Outcome (rekap absensi) d. Benefit (peningkatan kedisiplinan) e. Impact (peningkatan kualitas kinerja)

a. Input (permohonan cuti) b. Output (surat izin cuti) c. Outcome (pelaksanaan cuti) d. Benefit (penyegaran jasmani rohani) e. Impact (Peningkatan Kualitas Kinerja)

a. Input (tersedianya dana)

b. Output (pengadaan pakian seragam) c. Outcome (Keseragaman pakian) d. Benefit (penyegaran jasmani rohani) e. Impact (Produktifitas Kerja Meningkat)

a. Input (pegawai yang menikah) b. Output (Usul Karis/Karsu) c. Outcome (Karis/Karsu)

d. Benefit (Identitas Istri/suami PNS)

e. Impact (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Peg.)

Orang Kali

%

Orang Kali

%

Orang Kali

%

Orang Kali

%

Orang Kali

%

Orang Surat Surat

%

Surat Surat Orang

%

Rp.

Stel

%

Akta Nikah Surat Kartu Kartu

%

4 2 100 100 100

29 4 100 100 100

29 1 100 100 100

3 2 100 100 100

1 1 100 100 100

29 12 12 100 100

29 - - 100 100

13.260.000 34 100 100 100

2

100

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 8

b.meningkatkan kualitas SDM pengelola IT

Prosentase peningkatan pengoperasian IT

Peningkatan penge- lolaan IT sebesar 10%

Meningkatkan mutu pelayanan informasi

Mengusulkan Karpeg

Mengusulkan Askes Pegawai

Mengusulkan Satya Lencana bagi PNS yang sudah berhak

Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat

Melakukan penataan file kepegaiawan

Mengolah dan mengirim laporan tahunan kepegawaian

Membuat statistik pegawai

Membuatn DP3, WAS 1 dan WAS 2

Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat IT

a. Input (CPNS yang menjadi PNS) b. Output (Usul Karpeg) c. Outcome (Karpeg) d. Benefit (Identitas PNS)

e. Impact (kelancaran urusan kepegawaian)

a. Input (Jumlah pemohon kartu Askes) b. Output (Usul Askes)

c. Outcome (Kartu Askes) d. Benefit (Keringan Biaya Berobat)

e. Impact (Peningkatan Kesehatan keluarga peg.)

a. Input (pegawai yang memenuhi syarat) b. Output (Usul Satya Lencana Karya Satya) c. Outcome (Satya Lencana Karya Satya) d. Benefit (peningkatan kesejahteraan) e. Impact (Peningkatan yanmas)

a. Input (Pegawai yang memenuhi syarat) b. Output (Usul pensiun)

c. Outcome (SK Pensiun) d. Benefit (Pensiun Tepat Waktu) e. Impact (Peningkatan kualitas )

a. Input (tersedianya dana) b. Output (penataan file)

c. Outcome (tertib file kepegawaian)

d. Benefit (kelancaran pengurusan kepegawaian) e. Impact (Peningkatan produktifitas kerja) a. Input (pegawai)

b. Output (laporan tahunan kepegawaian) c. Outcome (bahan evaluasi)

d. Benefit (pengambilan kebijakan) e. Impact (peningkatan SDM)

a. Input (pegawai) b. Output (statistik) c. Outcome (bahan evaluasi) d. Benefit (pengambilan kebijakan) e. Impact (Peningkatan yanmas) a. Input (pegawai)

b. Output (DP3, WAS 1 dan WAS 2) c. Outcome (Prestasi kerja) d. Benefit (Pengambilan kebijakan) e. Impact (Peningkatan Yanmas) a. Input (pegawai)

b. Output (DP3, WAS 1 dan WAS 2) c. Outcome (Prestasi kerja) d. Benefit (Pengambilan kebijakan) e. Impact (Peningkatan Yanmas

SK Surat Kartu Kartu

%

PNS Surat Kartu

%

PNS Surat SK

%

Orang Surat

SK

%

Rp.

File

%

% Data Laporan

%

Orang Data

%

Orang Surat

%

% Orang Orang Orang Orang

%

7 7 7 7 100

3 3 3 100 100

- - - 100 100

4.000.000 1 paket

100 100 100 1 1 100 100 100

29 1 100 100 100

29

58

100

2

100

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Keuangan

a. Meningkatkan platfon anggaran DIPA dan terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangan

Prosentase peningkatan platfon anggaran DIPA beserta realisasinya

Peningkatan platfon anggaran DIPA beserta realisasinya sebesar 270

%

1. Peningkatan efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan

2. Terwujudnya sarana

dan prasarana

Pengadilan Agama Tual yang memadai

3. Tersedianya struktur organisasi keuangan

dan Pengelola

keuangan

Membuat / menyusun dan mengirimkan RKA-KL

Membuat POK DIPA

Merealisasikan DIPA

Mengirimkan laporan realisasi DIPA berupa rekon, BAR dan data arsip komputer dari KPPN

Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban

administrasi keuangan DIPA

Membuat Laporan PNBP

Membuat perencanaan biaya pembangunan gedung standar kantor Pengadilan Agama Tual.

Membuat papan struktur keuangan

a. Input (data realisasi anggaran 2012) b. Output (RKA-KL)

c. Outcome (terkirimnya RKA-KL)

d. Benefit (singkronisasi rencana kerja & usulan anggaran) e. Impact (diketahui standart anggaran maksimal)

a. Input (DIPA) b. Output (POK DIPA) c. Outcome (Pelaksaan DIPA)

d. Benefit (teralisasinya penggunaan DIPA) e. Impact (kepastian pelaksaan anggaran)

a. Input (DIPA)

b. Output (penggunaan DIPA)

c. Outcome (terealisasinya penggunaan DIPA) d. Benefit (peningkatan sarana & kualitas SDM) e. Impact (kepastian pelaksanaan anggaran)

a. Input (data realisasi DIPA) b. Output (rekapitulasi realisasi DIPA) c. Outcome (laporan realisasi & rekon DIPA) d. Benefit (bahan evaluasi)

e. Impact (bahan pengambilan kebijakan)

a. Input (bukti-bukti pengeluaran)

b. Output (pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan)

c. Outcome (tertib administrasi keuangan) d. Benefit (diketahui neraca keuangan) e. Impact (penggunaan anggaran sesuai PO)

a. Input (bukti-bukti pengeluaran)

b. Output (pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan)

c. Outcome (tertib administrasi keuangan) d. Benefit (diketahui neraca keuangan) e. Impact (penggunaan anggaran sesuai PO)

a. Input (RKA-KL)

b. Output (pembangunan gedung) c. Outcome (Gedung)

d. Benefit (tersedia fasilitas fisik)

e. Impact (kepastian penggunaan anggaran)

a. input (tersedianya dana) b. Output (papan struktur)

c. Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) d. Benefit (tersedianya informasi)

e. Impact (kepastian personalia)

Satker RKA-KL RKA-KL

%

DIPA POK

%

DIPA Rp

%

Data Rekap

%

Kuitansi

%

Kuitansi

%

DIPA

%

% RAB

Surat Buku

%

1 2 2 100 100

2 2 100 100 100

1 5.714.406.000

100 100 100

12 12 100 100 100

5.714.406.000 100

100 100 100

100 100

100 100 -

3.500.000.000 100 100 100 ,

50

1

100

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. UMUM

a. Peningkatan administrasi persuratan,

pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, dan rumah tangga kantor

Prosentase peningkatan administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, dan rumah tangga kantor

Peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan,

inventaris kantor, dan rumah tangga kantor 10

%

1. Peningkatan tertib administrasi

2. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi.

Membuat papan struktur pengelola keuangan

Membuat papan struktur kesekretariatan

Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat

Mengarsipkan surat

Melakukan retensi arsip

Mengadakan sarana prasarana kantor

Menyelenggarakan administrasi BMN dengan menggunakan program aplikasi SABMN

Mendistribukan peralatan BMN (membuat DIR, KIB, LMBT, LT, DIL, dan BIB) dengan sistim aplikasi SABMN

Mengadakan dan

menatausahakan ATK

a. input (tersedianya dana) b. Output (papan struktur)

c. Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) d. Benefit (tersedianya informasi)

e. Impact (kepastian personalia)

a. input (tersedianya dana) b. Output (papan struktur)

c. Outcome (diketahuinya kedudukan pejabat) d. Benefit (tersedianya informasi)

e. Impact (kepastian personalia)

a. Input (surat yang masuk dan keluar)

b. Output (distribusi surat yang masuk dan keluar) c. Outcome (pengolahan surat)

d. Benefit (tertib administrasi persutan) e. Impact (kelancaran pelaksaan tugas)

a. Input (surat yang masuk dan keluar) b. Output (pengarsipan surat) c. Outcome (tertatanya arsip surat) d. Benefit (memudahkan pencarian surat) e. Impact (kelancaran pelaksaan tugas)

a. Input (arsip) b. Output (retensi arsip) c. Outcome (arsip aktif)

d. Benefit (tidak terjadi penumpukan arsip) e. Impact (efisiensi ruangan)

a. Input (tersedianya dana) b. Output (sarana prasarana kantor)

c. Outcome (peningkatan sarana prasarana) d. Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) e. Impact (peningkatan pelayanan)

a. Input (data IKN)

b. Output (BI, DIR, KIB, dan DIL) c. Outcome (tertib administrasi IKN) d. Benefit (terpeliharanya barang IKN) e. Impact (amannya barang IKN)

a. Input (data IKN)

b. Output (BI, DIR, KIB, dan DIL) c. Outcome (tertib administrasi BMN) d. Benefit (terpeliharanya barang inventaris) e. Impact (amannya barang inventaris)

a. Input (tersedianya dana) b. Output (pengadaan ATK)

c. Outcome (tertatanya peralatan IKN) d. Benefit (terpeliharanya barang IKN) e. Impact (amannya barang IKN)

Surat Surat

%

Surat Surat

%

Arsip Kali

%

Arsip Kali

%

Data BI, DIR, KIB, DIL

%

Data BI, DIR, KIB, DIL

%

Data BI, DIR, KIB, DIL

%

Rp.

%

Rp.

%

750 750 100 100 100

3.600.000,- 12 100 100 100

4 4 100 100 100

1 4

100 100 100

1 4

100 100 100

23.100.000 2 100 100 100

23.100.000

2

100

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Memelihara keamanan kantor

Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan

Menetapkan pengelola perpustakaan

Mengupayakan ruang

perpustakaan yang memadai

Membuat katalog buku perpustakaan

Membuat Kartu Tanda Anggota perpustakaan

Melakukan pembahasan kitab dan peraturan perundang- undangan

Melakukan

pemeliharaan/perawatan buku/kitab mengupayakan pengadaan buku/kitab

a. Input (tersedianya dana)

b. Output (satuan pengamanan kantor) c. Outcome (keamanan kantor)

d. Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) e. Impact (peningkatan produktifitas kerja)

a. Input (inventarisasi masalah) b. Output (tata tertib & sanksi) c. Outcome (terwujudnya ketertiban) d. Benefit (terpeliharanya perpustakaan)

e. Impact (terciptanya tertib administrasi perpustakaan)

a. Input (pegawai)

b. Output (SK pengelolaan perputakaan)

c. Outcome (terwujudnya penataan buku perputakaan)

d. Benefit (terpeliharanya perpustakaan)

e. Impact (terciptanya tertib administrasi perpustakaan)

a. Input (tersedianya dana)

b. Output (ruang perputakaan yang memadai) c. Outcome (kenyamanann pembaca) d. Benefit (senang membaca di perpustakaan) e. Impact (meningkatnya pengetahuan SDM)

a. Input (daftar buku perputakaan) b. Output (katalog)

c. Outcome (memudahkan pencarian buku) d. Benefit (kelancaran pencarian bagi peminjam) e. Impact (optimalisasi pelayanan)

a. Input (permohonan) b. Output (KTA)

c. Outcome (terdatanya anggota perpustakaan) d. Benefit (terjaminnya peminjam buku) e. Impact (tertib administrasi perpustakaan)

a. Input (kitab & dan peraturan perundang- undangan)

b. Output (pengkajian kitab & peraturan perundangan)

c. Outcome (meningkatnya pengetahuan) d. Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) e. Impact (produktifitas kerja meningkat)

a. Input (tersedianya dana) b. Output (pengadaan buku/kitab)

c. Outcome (bertambahnya koleksi buku dan kitab) d. Benefit (meningkatnya bahan referensi) e. Impact (meningkatnya pengetahuan)

Rp.

%

Rp.

Satpam

%

Orang Surat

%

Orang SK

%

Rp.

Ruang

%

Daftar Katalog

%

Orang Kartu

%

% Kitab

Rp.

Buku

%

33.600.000 2 100 100 100

78.000.000 2 100 100 100

34 34 100 100 100

1 1 100 100 100

- 1 100 100 100

1 1 100 100 100

34 34 100 100 100 12 12

100

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Pengembangan sarana

dan prasarana

Mengadakan Pembangunan gedung kantor standar pengadilan agama tual tahap II

Pengadaan Meubelier

Pengadaan Peralatan dan Mesin

a. Input (tersedianya dana) b. Output (Gedung)

c. Outcome (peningkatan sarana prasarana) d. Benefit (kelancaran pelaksanaan tugas) e. Impact (peningkatan pelayanan)

a. Input (tersedianya dana) b. Output (Satu paket meubelier)

c. Outcome (peningkatan sarana prasarana) d. Benefit (Perlengkapan pasilitas kantor) e. Impact (peningkatan pelayanan)

a. Input (tersedianya dana) b. Output (Satu paket meubelier)

c. Outcome (peningkatan sarana prasarana) d. Benefit (Perlengkapan pasilitas kantor) e. Impact (peningkatan pelayanan)

Rp.

Ged. M2

%

3.500.000.000 1000 100 100

D LAIN-LAIN

a. Meningkatnya jumlah dan kualitas, kesejahteraan pegawai

Prosentase peningkatan kualitas kesejahteraan pegawai

Peningkatan kuantitas

dan kualitas

kesejahteraan pegawai sebesar 10 %

Penignkatan persatuan dan disiplin hubungan

antara Anggota

Dharmayukti Karini

Mengadakan kegiatan dan pertemuan rutin DYK PA Tual dan PN

Mengadakan kegiatan olah raga

Menyelenggarakan kegiatan koperasi

a. Input (Dharmayukti Karini) b. Output (arisan)

c. Outcome (interaksi sosilal) d. Benefit (tambahnya keakraban) e. Impact (persatuan dan kesatuan)

a. Input (pegawai PA Tual)

b. Output (tennis lapangan dan tennis meja) c. Outcome (kualitas kesehatan)

d. Benefit (tambahnya keakraban) e. Impact (penunjang tupoksi)

a. Input (pegawai PA Tual) b. Output (pelayanan koperasi) c. Outcome (kuantitas kesejahteraan) d. Benefit (tambahnya penghasilan) e. Impact (meningkatnya kesejahteraan)

Orang Kali

%

Orang Kali

%

Orang Anggota

%

29 12 100 100 100

29 1 48 100 100 100

23 23 100 100 100

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Tual

Drs. Tamat Zaifudin, MH.

Nip. 19650912 199103 1 006

Tual, 01 Desember 2011 Panitera/Sekretaris

Drs. Ali Turki Renhoat

Nip. 19630116 199303 1 002