PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

KODE URAIAN JENIS PENERIMAAN TARGET SETELAH PERUBAHAN

S/D. BULAN LALU BULAN INI S/D. BULAN INI %

SISA LEBIH (KURANG) DARI TARGET REALISASI PENERIMAAN

REKENING

4 5 6 7

1 2 3 8

Periode : DESEMBER 2014

8.793.874.419.152,10 1.840.396.791.745,22 10.634.271.210.897,32 98,44

4 PENDAPATAN 10.802.461.214.000,00 (168.190.003.102,68)

794.085.496.578,10 75.296.456.633,22 869.381.953.211,32 93,76

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 927.253.691.000,00 (57.871.737.788,68)

506.063.430.491,00 59.999.184.183,00 566.062.614.674,00 95,49

4.1.1 PAJAK DAERAH 592.820.377.000,00 (26.757.762.326,00)

139.258.814.412,00 16.649.335.227,00 155.908.149.639,00 100,07

4.1.1.01 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 155.799.995.000,00 108.154.639,00

4.1.1.01.01 A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI) 57.747.207.000,00 47.917.330.573,00 6.145.896.140,00 54.063.226.713,00 93,62 (3.683.980.287,00)

4.1.1.01.02 A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM) 3.550.556.000,00 2.709.142.500,00 238.846.700,00 2.947.989.200,00 83,03 (602.566.800,00)

4.1.1.01.03 B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI) 675.873.000,00 560.169.360,00 90.886.300,00 651.055.660,00 96,33 (24.817.340,00)

4.1.1.01.04 B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM) 253.700.000,00 207.927.520,00 39.093.300,00 247.020.820,00 97,37 (6.679.180,00)

4.1.1.01.05 C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI) 32.643.774.000,00 28.889.170.280,00 3.540.579.920,00 32.429.750.200,00 99,34 (214.023.800,00)

4.1.1.01.06 C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM) 10.316.571.000,00 8.896.868.700,00 821.932.500,00 9.718.801.200,00 94,21 (597.769.800,00)

4.1.1.01.07 D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI) 596.539.000,00 1.225.130.334,00 1.312.576.067,00 2.537.706.401,00 425,40 1.941.167.401,00

4.1.1.01.08 D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM) 133.556.000,00 10.254.226.795,00 232.617.650,00 10.486.844.445,00 7.852,02 10.353.288.445,00

4.1.1.01.09 E. SEPEDA MOTOR 49.882.219.000,00 38.598.848.350,00 4.226.906.650,00 42.825.755.000,00 85,85 (7.056.464.000,00)

149.972.830.234,00 15.812.424.450,00 165.785.254.684,00 94,73

4.1.1.03 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 175.000.000.000,00 (9.214.745.316,00)

4.1.1.03.01 A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI) 61.922.868.000,00 51.015.723.500,00 4.756.079.000,00 55.771.802.500,00 90,07 (6.151.065.500,00)

4.1.1.03.02 A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM) 1.393.660.000,00 1.147.089.100,00 80.900.200,00 1.227.989.300,00 88,11 (165.670.700,00)

4.1.1.03.03 B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI) 724.023.000,00 1.155.615.500,00 345.160.000,00 1.500.775.500,00 207,28 776.752.500,00

4.1.1.03.04 B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM) 532.024.000,00 398.359.300,00 11.904.000,00 410.263.300,00 77,11 (121.760.700,00)

4.1.1.03.05 C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI) 29.965.731.000,00 27.000.280.900,00 3.978.897.000,00 30.979.177.900,00 103,38 1.013.446.900,00

4.1.1.03.06 C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM) 12.852.460.000,00 9.421.833.600,00 1.051.840.400,00 10.473.674.000,00 81,49 (2.378.786.000,00)

(2)

4.1.1.03.07 D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI) 9.501.288.000,00 2.286.521.132,00 677.007.150,00 2.963.528.282,00 31,19 (6.537.759.718,00)

4.1.1.03.08 D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM) 2.880.800.000,00 7.966.098.402,00 254.475.500,00 8.220.573.902,00 285,36 5.339.773.902,00

4.1.1.03.09 E. SEPEDA MOTOR 55.227.146.000,00 49.581.308.800,00 4.656.161.200,00 54.237.470.000,00 98,21 (989.676.000,00)

132.613.893.988,00 11.707.837.208,00 144.321.731.196,00 104,64

4.1.1.05 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 137.921.829.000,00 6.399.902.196,00

4.1.1.05.01 PREMIUM 69.570.973.000,00 69.224.198.706,00 6.718.724.246,00 75.942.922.952,00 109,16 6.371.949.952,00

4.1.1.05.02 PERTAMAX 181.881.000,00 262.734.894,00 31.787.233,00 294.522.127,00 161,93 112.641.127,00

4.1.1.05.03 PERTAMAX PLUS 183.998.000,00 132.184.413,00 27.972.767,00 160.157.180,00 87,04 (23.840.820,00)

4.1.1.05.04 SOLAR 67.984.977.000,00 62.965.531.719,00 4.929.352.962,00 67.894.884.681,00 99,87 (90.092.319,00)

4.1.1.05.07 PERTAMAX DES - 29.244.256,00 - 29.244.256,00 - 29.244.256,00

2.125.118.575,00 74.103.941,00 2.199.222.516,00 125,20

4.1.1.06 PAJAK AIR PERMUKAAN 1.756.553.000,00 442.669.516,00

4.1.1.06.01 PAJAK AIR PERMUKAAN 1.756.553.000,00 2.125.118.575,00 74.103.941,00 2.199.222.516,00 125,20 442.669.516,00

82.092.773.282,00 15.755.483.357,00 97.848.256.639,00 79,98

4.1.1.07 PAJAK ROKOK 122.342.000.000,00 (24.493.743.361,00)

4.1.1.07.01 PAJAK ROKOK 122.342.000.000,00 82.092.773.282,00 15.755.483.357,00 97.848.256.639,00 79,98 (24.493.743.361,00)

49.377.933.770,00 7.713.805.206,00 57.091.738.976,00 105,99

4.1.2 RETRIBUSI DAERAH 53.864.937.000,00 3.226.801.976,00

317.297.250,00 54.090.750,00 371.388.000,00 126,83

4.1.2.01 RETRIBUSI JASA UMUM 292.816.000,00 78.572.000,00

4.1.2.01.02 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 242.220.000,00 247.502.000,00 23.213.500,00 270.715.500,00 111,76 28.495.500,00

4.1.2.01.04 RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG 50.596.000,00 69.795.250,00 30.877.250,00 100.672.500,00 198,97 50.076.500,00

3.074.046.200,00 1.064.905.065,00 4.138.951.265,00 139,47

4.1.2.02 RETRIBUSI JASA USAHA 2.967.611.000,00 1.171.340.265,00

4.1.2.02.01 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.721.232.000,00 2.488.595.150,00 322.975.880,00 2.811.571.030,00 103,32 90.339.030,00

- Dinas Kesehatan 386.832.000,00 368.357.000,00 14.755.000,00 383.112.000,00 99,03 (3.720.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 40.320.000,00 36.580.000,00 19.451.280,00 56.031.280,00 138,96 15.711.280,00

- Dinas Pekerjaan Umum 15.840.000,00 11.895.000,00 4.020.000,00 15.915.000,00 100,47 75.000,00

- Dinas Perhubungan 28.464.000,00 43.290.000,00 4.400.000,00 47.690.000,00 167,54 19.226.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan 86.400.000,00 80.642.500,00 14.777.000,00 95.419.500,00 110,43 9.019.500,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 12.457.000,00 - 12.457.000,00 - 12.457.000,00

- Biro Umum 321.446.000,00 253.936.200,00 - 253.936.200,00 78,99 (67.509.800,00)

(3)

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4.320.000,00 10.278.400,00 5.600.000,00 15.878.400,00 367,55 11.558.400,00

- Dinas Pendapatan Daerah 26.520.000,00 27.503.000,00 11.423.000,00 38.926.000,00 146,77 12.406.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika - - 4.000.000,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 - 30.000.000,00

- Dinas Perkebunan 14.400.000,00 113.650.000,00 15.000.000,00 128.650.000,00 893,40 114.250.000,00

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 30.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 - 45.000.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan 1.777.454.000,00 1.452.051.050,00 209.549.600,00 1.661.600.650,00 93,48 (115.853.350,00)

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19.236.000,00 22.955.000,00 - 22.955.000,00 119,33 3.719.000,00

4.1.2.02.03 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 84.000.000,00 243.851.950,00 167.774.185,00 411.626.135,00 490,03 327.626.135,00

- Hotel Numbay Jayapura 24.000.000,00 80.000.000,00 - 80.000.000,00 333,33 56.000.000,00

- Hotel Mapia Biak 60.000.000,00 110.000.000,00 20.000.000,00 130.000.000,00 216,66 70.000.000,00

- Badan Penghubung Daerah - 53.851.950,00 147.774.185,00 201.626.135,00 - 201.626.135,00

4.1.2.02.05 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA - - 236.000.000,00 236.000.000,00 - 236.000.000,00

4.1.2.02.08 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 162.379.000,00 341.599.100,00 338.155.000,00 679.754.100,00 418,62 517.375.100,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 57.505.000,00 - 57.505.000,00 - 57.505.000,00

- BBI Holtikultura Wirmaker Biak - 17.052.000,00 10.000.000,00 27.052.000,00 - 27.052.000,00

- BBI Palawija Besum Jayapura - 51.800.000,00 - 51.800.000,00 - 51.800.000,00

- BBI Pembantu Waena Jayapura - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

- UPTD Tanaman Perkebunan Besum 86.112.000,00 65.180.000,00 21.535.000,00 86.715.000,00 100,70 603.000,00

- Hasil Penjualan Ternak Besar 46.267.000,00 19.278.100,00 250.000.000,00 269.278.100,00 582,00 223.011.100,00

- Hasil Penjualan Ternak Kecil 30.000.000,00 52.564.000,00 25.850.000,00 78.414.000,00 261,38 48.414.000,00

91.340.000,00 23.920.000,00 115.260.000,00 63,01

4.1.2.03 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 182.928.000,00 (67.668.000,00)

4.1.2.03.02 RESTRIBUSI USAHA PERIKANAN 182.928.000,00 91.340.000,00 23.920.000,00 115.260.000,00 63,01 (67.668.000,00)

45.895.250.320,00 6.570.889.391,00 52.466.139.711,00 104,05

4.1.2.04 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 50.421.582.000,00 2.044.557.711,00

4.1.2.04.01 ADMINISTRASI KARCIS 166.000.000,00 279.278.200,00 - 279.278.200,00 168,24 113.278.200,00

(4)

4.1.2.04.02 RAWAT INAP 1.464.985.000,00 1.168.829.550,00 108.348.000,00 1.277.177.550,00 87,18 (187.807.450,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 715.644.000,00 579.017.000,00 58.188.000,00 637.205.000,00 89,03 (78.439.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 749.341.000,00 589.812.550,00 49.080.000,00 638.892.550,00 85,26 (110.448.450,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - - 1.080.000,00 1.080.000,00 - 1.080.000,00

4.1.2.04.03 RAWAT JALAN 509.691.000,00 424.160.500,00 28.800.500,00 452.961.000,00 88,87 (56.730.000,00)

4.1.2.04.04 TINDAKAN OPERASI 686.146.000,00 552.335.000,00 55.512.400,00 607.847.400,00 88,59 (78.298.600,00)

4.1.2.04.05 OBAT-OBATAN 57.946.000,00 47.358.700,00 3.906.200,00 51.264.900,00 88,47 (6.681.100,00)

4.1.2.04.06 LABORATORIUM 298.014.000,00 234.374.300,00 16.045.200,00 250.419.500,00 84,03 (47.594.500,00)

4.1.2.04.07 RADIOLOGI 128.183.000,00 111.601.400,00 3.020.600,00 114.622.000,00 89,42 (13.561.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 58.183.000,00 55.627.000,00 212.000,00 55.839.000,00 95,97 (2.344.000,00)

4.1.2.04.08 AMBULANCE 62.054.000,00 54.833.000,00 3.425.000,00 58.258.000,00 93,88 (3.796.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 2.572.000,00 1.342.000,00 - 1.342.000,00 52,17 (1.230.000,00)

4.1.2.04.09 JASA MEDIS 6.373.571.000,00 5.149.046.250,00 480.845.450,00 5.629.891.700,00 88,33 (743.679.300,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 4.056.272.000,00 3.291.190.200,00 284.807.000,00 3.575.997.200,00 88,15 (480.274.800,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 2.317.299.000,00 1.857.856.050,00 196.038.450,00 2.053.894.500,00 88,63 (263.404.500,00)

4.1.2.04.10 FISIOTERAPI 2.196.000,00 1.360.600,00 652.000,00 2.012.600,00 91,65 (183.400,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 2.196.000,00 1.360.600,00 504.000,00 1.864.600,00 84,90 (331.400,00)

(5)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - - 148.000,00 148.000,00 - 148.000,00

4.1.2.04.11 JAMKESMAS 6.994.000.000,00 12.358.212.933,00 5.828.206.541,00 18.186.419.474,00 260,03 11.192.419.474,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 6.500.000.000,00 9.524.299.422,00 5.828.206.541,00 15.352.505.963,00 236,19 8.852.505.963,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura - 1.787.208.711,00 - 1.787.208.711,00 - 1.787.208.711,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 494.000.000,00 1.046.704.800,00 - 1.046.704.800,00 211,88 552.704.800,00

4.1.2.04.12 UGD 119.796.000,00 82.613.400,00 5.902.700,00 88.516.100,00 73,89 (31.279.900,00)

4.1.2.04.19 PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA - 41.826.400,00 36.224.800,00 78.051.200,00 - 78.051.200,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura - 41.826.400,00 26.224.800,00 68.051.200,00 - 68.051.200,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00

4.1.2.04.20 PHB/ASKES 559.000.000,00 578.956.462,00 - 578.956.462,00 103,57 19.956.462,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 543.000.000,00 563.156.593,00 - 563.156.593,00 103,71 20.156.593,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 16.000.000,00 15.799.869,00 - 15.799.869,00 98,74 (200.131,00)

4.1.2.04.23 DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 33.000.000.000,00 24.810.463.625,00 - 24.810.463.625,00 75,18 (8.189.536.375,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 26.000.000.000,00 18.827.756.123,00 - 18.827.756.123,00 72,41 (7.172.243.877,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 7.000.000.000,00 5.982.707.502,00 - 5.982.707.502,00 85,46 (1.017.292.498,00)

32.691.935.678,00 225.000.000,00 32.916.935.678,00 100,00

4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 32.916.934.000,00 1.678,00

32.691.935.678,00 225.000.000,00 32.916.935.678,00 100,00

4.1.3.01 BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK 32.916.934.000,00 1.678,00

DAERAH/BUMD

4.1.3.01.01 PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI 225.000.000,00 - 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00 -

4.1.3.01.03 DEVIDEN PT. BANK PAPUA 22.884.354.000,00 22.884.354.975,00 - 22.884.354.975,00 100,00 975,00

4.1.3.01.04 DANA PEMBANGUNAN PT. BANK PAPUA 9.807.580.000,00 9.807.580.703,00 - 9.807.580.703,00 100,00 703,00

205.952.196.639,10 7.358.467.244,22 213.310.663.883,32 86,13

4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 247.651.443.000,00 (34.340.779.116,68)

13.451.454.818,49 1.749.369.292,00 15.200.824.110,49 90,12

4.1.4.02 JASA GIRO 16.867.958.000,00 (1.667.133.889,51)

4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH 16.500.000.000,00 13.105.025.270,49 1.684.282.315,00 14.789.307.585,49 89,63 (1.710.692.414,51)

- Jasa Giro Kas Daerah 16.500.000.000,00 3.704.160.664,00 352.296.853,00 4.056.457.517,00 24,58 (12.443.542.483,00)

(6)

- Jasa Giro Dana OTSUS - 5.733.215.333,00 959.709.034,00 6.692.924.367,00 - 6.692.924.367,00

- Jasa Giro DAU - 2.617.663.216,00 372.276.428,00 2.989.939.644,00 - 2.989.939.644,00

- Bunga Rekening Mandiri - 835.103.520,49 - 835.103.520,49 - 835.103.520,49

- Bunga Rekening BRI - 214.882.537,00 - 214.882.537,00 - 214.882.537,00

4.1.4.02.02 JASA GIRO PEMEGANG KAS 367.958.000,00 346.429.548,00 65.086.977,00 411.516.525,00 111,84 43.558.525,00

53.408.328.980,61 3.713.899.960,22 57.122.228.940,83 163,21

4.1.4.03 PENDAPATAN BUNGA 35.000.000.000,00 22.122.228.940,83

4.1.4.03.01 REKENING DEPOSITO PADA BANK PAPUA 33.500.000.000,00 47.270.833.335,00 1.812.500.000,00 49.083.333.335,00 146,52 15.583.333.335,00

4.1.4.03.02 REKENING DEPOSITO PADA BANK MANDIRI 1.000.000.000,00 1.382.806.552,61 749.087.194,22 2.131.893.746,83 213,19 1.131.893.746,83

4.1.4.03.03 REKENING DEPOSITO PADA BANK BRI 500.000.000,00 4.754.689.093,00 796.960.301,00 5.551.649.394,00 1.110,33 5.051.649.394,00

4.1.4.03.04 REKENING DEPOSITO PADA BANK BNI - - 355.352.465,00 355.352.465,00 - 355.352.465,00

16.501.867.792,00 366.903.051,00 16.868.770.843,00 36,85

4.1.4.04 TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 45.772.663.000,00 (28.903.892.157,00)

4.1.4.04.01 KERUGIAN UANG DAERAH 45.772.663.000,00 16.501.867.792,00 366.903.051,00 16.868.770.843,00 36,85 (28.903.892.157,00)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura - 657.149.000,00 - 657.149.000,00 - 657.149.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum - 9.473.161.226,00 1,00 9.473.161.227,00 - 9.473.161.227,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 94.587.342,00 - 94.587.342,00 - 94.587.342,00

- Dinas Perhubungan - 585.160.718,00 289.756.600,00 874.917.318,00 - 874.917.318,00

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 3.339.200,00 - 3.339.200,00 - 3.339.200,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman - - 50.000.000,00 50.000.000,00 - 50.000.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan - 18.150.600,00 500.000,00 18.650.600,00 - 18.650.600,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 499.320.000,00 - 499.320.000,00 - 499.320.000,00

- Biro Umum - 859.776.100,00 - 859.776.100,00 - 859.776.100,00

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua - 3.103.000.214,00 - 3.103.000.214,00 - 3.103.000.214,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 45.772.663.000,00 - - - - (45.772.663.000,00)

- Inspektorat - 76.400.000,00 - 76.400.000,00 - 76.400.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua - 641.258.200,00 - 641.258.200,00 - 641.258.200,00

(7)

- Dinas Pendapatan Daerah - 42.332.500,00 26.146.450,00 68.478.950,00 - 68.478.950,00

- Badan Kepegawaian Daerah - 111.550.500,00 - 111.550.500,00 - 111.550.500,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 22.700.000,00 - 22.700.000,00 - 22.700.000,00

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung - 8.414.560,00 - 8.414.560,00 - 8.414.560,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 245.567.632,00 - 245.567.632,00 - 245.567.632,00

- Dinas Pertambangan dan Energi - 30.000.000,00 500.000,00 30.500.000,00 - 30.500.000,00

251.005.438,00 - 251.005.438,00 -

4.1.4.06 PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN - 251.005.438,00

4.1.4.06.02 BIDANG KESEHATAN - 251.005.438,00 - 251.005.438,00 - 251.005.438,00

616.432.000,00 660.150.000,00 1.276.582.000,00 -

4.1.4.09 PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN - 1.276.582.000,00

4.1.4.09.01 HASIL EKSEKUSI JAMINAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN - 616.432.000,00 660.150.000,00 1.276.582.000,00 - 1.276.582.000,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman - - 190.150.000,00 190.150.000,00 - 190.150.000,00

- Biro Hukum - 7.475.000,00 - 7.475.000,00 - 7.475.000,00

- Dinas Pendapatan Daerah - 558.957.000,00 - 558.957.000,00 - 558.957.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi - 50.000.000,00 470.000.000,00 520.000.000,00 - 520.000.000,00

21.276.075,00 - 21.276.075,00 0,03

4.1.4.10 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN 78.194.934.000,00 (78.173.657.925,00)

4.1.4.10.03 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN

TUNJANGAN - 21.276.075,00 - 21.276.075,00 - 21.276.075,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - 5.416.875,00 - 5.416.875,00 - 5.416.875,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman - 15.859.200,00 - 15.859.200,00 - 15.859.200,00

4.1.4.10.06 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN DANA PROSPEK 78.194.934.000,00 - - - - (78.194.934.000,00)

3.402.584.163,00 32.735.756,00 3.435.319.919,00 105,70

4.1.4.13 PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN 3.250.000.000,00 185.319.919,00

4.1.4.13.01 ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III 2.250.000.000,00 2.515.827.743,00 31.355.756,00 2.547.183.499,00 113,21 297.183.499,00

- Biro Umum 2.250.000.000,00 2.170.763.280,00 - 2.170.763.280,00 96,47 (79.236.720,00)

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - 345.064.463,00 31.355.756,00 376.420.219,00 - 376.420.219,00

4.1.4.13.02 ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS 1.000.000.000,00 886.756.420,00 1.380.000,00 888.136.420,00 88,81 (111.863.580,00)

- Biro Umum 1.000.000.000,00 549.064.540,00 - 549.064.540,00 54,90 (450.935.460,00)

(8)

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - 337.691.880,00 1.380.000,00 339.071.880,00 - 339.071.880,00 2.225.458.671,00 769.614.352,00 2.995.073.023,00 99,84

4.1.4.14 SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3) 3.000.000.000,00 (4.926.977,00)

4.1.4.14.01 SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3) 3.000.000.000,00 2.225.458.671,00 769.614.352,00 2.995.073.023,00 99,84 (4.926.977,00)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 5.900.000,00 3.550.000,00 9.450.000,00 - 9.450.000,00

- Dinas Kesehatan - 25.250.000,00 26.650.000,00 51.900.000,00 - 51.900.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura - 22.876.500,00 12.900.000,00 35.776.500,00 - 35.776.500,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura - 53.470.000,00 37.200.000,00 90.670.000,00 - 90.670.000,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - 5.800.000,00 9.100.000,00 14.900.000,00 - 14.900.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum - 372.040.473,00 121.435.620,00 493.476.093,00 - 493.476.093,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 2.100.000,00 6.800.000,00 8.900.000,00 - 8.900.000,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup - 15.750.000,00 2.500.000,00 18.250.000,00 - 18.250.000,00

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 6.600.000,00 2.500.000,00 9.100.000,00 - 9.100.000,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman - 21.650.000,00 5.050.000,00 26.700.000,00 - 26.700.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan - 4.600.000,00 900.000,00 5.500.000,00 - 5.500.000,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 2.600.000,00 1.450.000,00 4.050.000,00 - 4.050.000,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal - 2.321.257,00 131.650,00 2.452.907,00 - 2.452.907,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - - 200.000,00 200.000,00 - 200.000,00

- Dinas Olah Raga dan Pemuda - 300.000,00 200.000,00 500.000,00 - 500.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 6.165.000,00 2.240.000,00 8.405.000,00 - 8.405.000,00

- Biro Tata Pemerintahan - 1.350.950,00 3.221.082,00 4.572.032,00 - 4.572.032,00

- Biro Hukum - 3.500.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 - 5.500.000,00

- Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur - 1.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 - 3.900.000,00

- Biro Umum - 42.650.000,00 35.350.000,00 78.000.000,00 - 78.000.000,00

- Biro Humas dan Protokol - 19.450.000,00 61.000.000,00 80.450.000,00 - 80.450.000,00

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan - 1.000.000,00 650.000,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00

(9)

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua - 32.350.000,00 26.950.000,00 59.300.000,00 - 59.300.000,00

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - 30.600.000,00 11.400.000,00 42.000.000,00 - 42.000.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 3.000.000.000,00 - - - - (3.000.000.000,00)

- Badan Penghubung Daerah - - 450.000,00 450.000,00 - 450.000,00

- Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri - 5.500.000,00 3.600.000,00 9.100.000,00 - 9.100.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua - 4.400.000,00 2.460.000,00 6.860.000,00 - 6.860.000,00

- Dinas Pendapatan Daerah - 1.429.796.300,00 289.325.000,00 1.719.121.300,00 - 1.719.121.300,00

- Badan Kepegawaian Daerah - 4.050.000,00 1.200.000,00 5.250.000,00 - 5.250.000,00

- Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua - - 1.100.000,00 1.100.000,00 - 1.100.000,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 2.200.000,00 500.000,00 2.700.000,00 - 2.700.000,00

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00

- Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan - 800.000,00 5.800.000,00 6.600.000,00 - 6.600.000,00

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung - 1.500.000,00 1.600.000,00 3.100.000,00 - 3.100.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika - 5.750.000,00 4.650.000,00 10.400.000,00 - 10.400.000,00

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah - 3.300.000,00 200.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 8.550.000,00 8.045.000,00 16.595.000,00 - 16.595.000,00

- Dinas Perkebunan - 3.100.000,00 2.550.000,00 5.650.000,00 - 5.650.000,00

- Dinas Kehutanan - 578.691,00 5.227.000,00 5.805.691,00 - 5.805.691,00

- Dinas Pertambangan dan Energi - 7.300.000,00 25.700.000,00 33.000.000,00 - 33.000.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan - 6.149.500,00 5.840.000,00 11.989.500,00 - 11.989.500,00

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 21.100.000,00 6.000.000,00 27.100.000,00 - 27.100.000,00

228.727.478,00 5.188.000,00 233.915.478,00 -

4.1.4.15 LAIN-LAIN PENDAPATAN - 233.915.478,00

4.1.4.15.01 LAIN-LAIN PENDAPATAN - 228.727.478,00 5.188.000,00 233.915.478,00 - 233.915.478,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan - - 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00

(10)

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - 183.501.478,00 - 183.501.478,00 - 183.501.478,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 300.000,00 - 300.000,00 - 300.000,00

- Dinas Kehutanan dan Konservasi - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 - 4.950.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 - 18.000.000,00

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 1.250.000,00 2.000.000,00 3.250.000,00 - 3.250.000,00

1.111.693.223,00 60.606.833,00 1.172.300.056,00 130,26

4.1.4.16 LAIN-LAIN PENDAPATAN DARI PT.TASPEN 900.000.000,00 272.300.056,00

4.1.4.16.01 SETORAN POTONGAN PT. TASPEN 900.000.000,00 1.111.693.223,00 60.606.833,00 1.172.300.056,00 130,26 272.300.056,00

36.498.000.000,00 - 36.498.000.000,00 126,73

4.1.4.17 TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT. FREEPORT INDONESIA 28.800.000.000,00 7.698.000.000,00

4.1.4.17.01 TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT.FREEPORT INDONESIA 28.800.000.000,00 36.498.000.000,00 - 36.498.000.000,00 126,73 7.698.000.000,00

40.434.000,00 - 40.434.000,00 11,05

4.1.4.18 KONTRIBUSI PT. JASA RAHARJA 365.888.000,00 (325.454.000,00)

4.1.4.18.01 KONTRIBUSI PT. JASA RAHARJA 365.888.000,00 40.434.000,00 - 40.434.000,00 11,05 (325.454.000,00)

78.194.934.000,00 - 78.194.934.000,00 220,27

4.1.4.19 SISA SETORAN YANG DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN 35.500.000.000,00 42.694.934.000,00

4.1.4.19.01 SISA SETORAN YANG DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN 35.500.000.000,00 78.194.934.000,00 - 78.194.934.000,00 220,27 42.694.934.000,00

2.572.980.301.574,00 70.832.695.112,00 2.643.812.996.686,00 96,03

4.2 DANA PERIMBANGAN 2.753.096.563.000,00 (109.283.566.314,00)

491.398.730.474,00 40.706.285.112,00 532.105.015.586,00 82,96

4.2.1 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 641.388.582.000,00 (109.283.566.414,00)

207.091.909.951,00 37.125.021.082,00 244.216.931.033,00 77,86

4.2.1.01 BAGI HASIL PAJAK 313.663.374.000,00 (69.446.442.967,00)

4.2.1.01.01 BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 100.951.113.000,00 77.539.878.488,00 37.125.021.082,00 114.664.899.570,00 113,58 13.713.786.570,00

4.2.1.01.03 BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 & 29 WPOP DALAM NEGERI

DAN PPH PASAL 21 212.712.261.000,00 129.552.031.463,00 - 129.552.031.463,00 60,90 (83.160.229.537,00)

284.306.820.523,00 3.581.264.030,00 287.888.084.553,00 87,84

4.2.1.02 BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 327.725.208.000,00 (39.837.123.447,00)

4.2.1.02.01 BAGI HASIL DARI IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3.746.862.000,00 2.622.803.579,00 3.446.680.543,00 6.069.484.122,00 161,99 2.322.622.122,00

4.2.1.02.02 BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN 34.186.096.000,00 23.930.267.256,00 - 23.930.267.256,00 70,00 (10.255.828.744,00)

4.2.1.02.04 BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT) 17.412.640.000,00 12.220.120.088,00 134.230.754,00 12.354.350.842,00 70,95 (5.058.289.158,00)

4.2.1.02.05 BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTI) 272.379.610.000,00 245.533.629.600,00 352.733,00 245.533.982.333,00 90,14 (26.845.627.667,00) 1.991.202.341.100,00 - 1.991.202.341.100,00 100,00

4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 1.991.202.341.000,00 100,00

1.991.202.341.100,00 - 1.991.202.341.100,00 100,00

4.2.2.01 DANA ALOKASI UMUM 1.991.202.341.000,00 100,00

(11)

4.2.2.01.01 DANA ALOKASI UMUM 1.991.202.341.000,00 1.991.202.341.100,00 - 1.991.202.341.100,00 100,00 100,00 90.379.230.000,00 30.126.410.000,00 120.505.640.000,00 100,00

4.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 120.505.640.000,00 -

90.379.230.000,00 30.126.410.000,00 120.505.640.000,00 100,00

4.2.3.01 DANA ALOKASI KHUSUS 120.505.640.000,00 -

4.2.3.01.01 DANA ALOKASI KHUSUS 120.505.640.000,00 90.379.230.000,00 30.126.410.000,00 120.505.640.000,00 100,00 -

5.426.808.621.000,00 1.694.267.640.000,00 7.121.076.261.000,00 99,99

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.122.110.960.000,00 (1.034.699.000,00)

445.621.000,00 - 445.621.000,00 -

4.3.1 PENDAPATAN HIBAH - 445.621.000,00

445.621.000,00 - 445.621.000,00 -

4.3.1.03 PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA - 445.621.000,00

DALAM NEGERI

4.3.1.03.01 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA - 445.621.000,00 - 445.621.000,00 - 445.621.000,00

343.560.080.000,00 - 343.560.080.000,00 99,57

4.3.4 DANA PENYESUAIAN 345.040.400.000,00 (1.480.320.000,00)

343.560.080.000,00 - 343.560.080.000,00 99,57

4.3.4.01 DANA PENYESUAIAN 345.040.400.000,00 (1.480.320.000,00)

4.3.4.01.01 DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR 345.040.400.000,00 343.560.080.000,00 - 343.560.080.000,00 99,57 (1.480.320.000,00)

3.582.802.920.000,00 1.194.267.640.000,00 4.777.070.560.000,00 100,00

4.3.5 DANA OTONOMI KHUSUS 4.777.070.560.000,00 -

3.582.802.920.000,00 1.194.267.640.000,00 4.777.070.560.000,00 100,00

4.3.5.01 DANA OTONOMI KHUSUS 4.777.070.560.000,00 -

4.3.5.01.01 DANA OTONOMI KHUSUS 4.777.070.560.000,00 3.582.802.920.000,00 1.194.267.640.000,00 4.777.070.560.000,00 100,00 -

1.500.000.000.000,00 500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 100,00

4.3.7 DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2.000.000.000.000,00 -

1.500.000.000.000,00 500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 100,00

4.3.7.01 DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2.000.000.000.000,00 -

4.3.7.01.01 DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 100,00 -

:: REKAPITULASI ::

794.085.496.578,10 75.296.456.633,22 869.381.953.211,32 93,76

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 927.253.691.000,00 (57.871.737.788,68)

2.572.980.301.574,00 70.832.695.112,00 2.643.812.996.686,00 96,03

4.2 DANA PERIMBANGAN 2.753.096.563.000,00 (109.283.566.314,00)

5.426.808.621.000,00 1.694.267.640.000,00 7.121.076.261.000,00 99,99

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.122.110.960.000,00 (1.034.699.000,00)

(12)

JAYAPURA, 19-01-2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM _______________________________

NIP. 19641014 198603 1 016 Catatan :

Pengembalian Uang Muka/sisa kegiatan dari bendahara Pengeluaran Bulan ini tanggal 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp. 37.849.282.665,00 bukan merupakan pendapatan.

1. 2. Total Pengembalian Uang Muka/Sisa Kegiatan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 65.129.009.391,00.

8.793.874.419.152,10 1.840.396.791.745,22 10.634.271.210.897,32 98,44

J U M L A H I, II DAN III 10.802.461.214.000,00 (168.190.003.102,68)