SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(1)

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan

DAERAH, PEMERINTAHAN Profesionalisme profesionalisme UMUM, ADMINISTRASI Aparatur dan dan disiplin

KEUANGAN DAERAH, Kinerja

PERANGKAT DAERAH, Penyelenggaraan

KEPEGAWAIAN DAN Daerah

PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 1,102,797,500 1,102,797,500 1,213,077,250

Administrasi Perkantoran kelancaran 1 tahun

pelayanan adm perkantoran

1 20 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah Kebutuhan Meningk. kelancaran 7,998,000 7,998,000 8,797,800 sedang BKPP

Menyurat dokumen kerja dlm bekerja melalui berjalan

mencakup penyediaan jasa surat

Materai 6000 923 buah menyurat 923 buah

Materai 3000 820 buah 820 buah

1 20 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah Kebutuhan 12 bulan Meningk. kelancaran 12 bulan 66,000,000 66,000,000 72,600,000 sedang BKPP

Sumber Daya Air dan Listrik Biaya telepon, Air dan dlm bekerja melalui berjalan

Listrik penyediaan jasa kom,

air dan listrik

1 20 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah Pajak Terjaminnya legalitas 15,250,000 15,250,000 16,775,000 sedang BKPP

dan Perizinan Kendaraan Kendaraan yang penggunaan kend. berjalan

Terbayar: dinas/operasional

Roda 2 9 unit 9 unit

Roda 4 13 unit 13 unit

1 20 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong Luas Kantor yg 2540 m2 Terciptanya suasana 2540 m2 93,326,000 93,326,000 102,658,600 sedang BKPP

Kantor dibersihkan bersih dan nyaman berjalan

Jml retribusi dlm bekerja

kebersihan yg 12 bulan 12 bulan

dibayarkan

Jml alat kebersihan 27 jenis 27 jenis

yg tersedia

1 20 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah Kebutuhan 62 jenis Meningk. kelancaran 62 jenis 98,612,000 98,612,000 108,473,200 sedang BKPP

ATK untuk dlm bekerja melalui berjalan

Pelaksanaan Tupoksi penyediaan ATK

1 20 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 20 jenis Meningk. kelancaran 20 jenis 111,961,000 111,961,000 123,157,100 sedang BKPP

Penggandaan Barang Cetakan dan dlm bekerja melalui berjalan

Penggandaan penyediaan barang

cetakan dan Penggandaan

1 20 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah Kebutuhan 15 jenis Meningk. kelancaran 15 jenis 19,078,500 19,078,500 20,986,350 sedang BKPP

Listrik/Penerangan Bangunan Komponen- dlm bekerja melalui berjalan

Kantor komponen pengganti penyediaan

untuk keperliuan penerangan kantor

instalasi listrik yang terpenuhi

1 20 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan & Cibinong Jumlah surat kabar 3 jenis Meningk. wawasan 3 jenis 22,302,000 22,302,000 24,532,200 sedang BKPP

Peraturan Perundang- undangan yang tersedia 3 jenis : 8820 eks dan pemahaman 8820 eks berjalan

8820 eksemplar aparatur

1 20 01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong Jml Jamuan Makan, 12 bulan Meningk. kelancaran 12 bulan 64,112,000 64,112,000 70,523,200 sedang BKPP

Minuman minum dlm rapat, dlm bekerja melalui berjalan

tamu dan harian penyediaan makanan

peg yg terpenuhi dan minuman

-Jml mamin rapat 500 porsi 500 porsi

-Jml mamin tamu 750 porsi 750 porsi

-air mineral (galon) 672 galon 672 galon

-air mineral (gelas) 168 dus 168 dus

1 20 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah Rapat-rapat 339 kali Terwujudnya 339 kali 278,258,000 278,258,000 306,083,800 sedang BKPP

Konsultasi kedalam dan Luar Koordinasi dan koordinasi dan berjalan

Daerah Konsultasi Dalam 105 kali konsultasi dengan 105 kali

dan Luar Daerah instansi pusat,

provinsi dan kabupaten/kota lain Program/Kegiatan 1 2 7 9 Target 11 Target Target

(2)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Jml jasa tenaga honorer yg 1 orang Meningk. kinerja 1 orang 18,200,000 18,200,000 20,020,000 sedang BKPP

Pendukung Administrasi/Teknis dibayarkan 13 bulan tenaga pendukung 13 bulan berjalan

Perkantoran Jml tunjangan 1 orang adm 1 orang

pengelola arsip yg 12 bulan perkantoran 12 bulan

dibayarkan

1 20 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jml dok. Lap triwulanan 4 dok. Meningk. kelancaran 4 dok. 85,000,000 85,000,000 93,500,000 sedang BKPP

Arsip SKPD Naskah Surat Masuk dlm bekerja melalui berjalan

Jml dok. Lap triwulanan 4 dok. tertib dok. dan arsip 4 dok.

Naskah Surat keluar

Jml dok. pertelaan arsip 4 dok. 4 dok.

Jml dok. Lap akhir 1 dok. 1 dok.

5 buku 5 buku

1 20 01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Jml dok. DUK 1 dok. Terwujudnya tertib 1 dok. 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BKPP

Administrasi Kepegawaian 2 buku adm kepegawaian 2 buku berjalan

-Jml dok. DP3 1 dok. 1 dok.

2 buku 2 buku

-Jml dok. LP2P 1 dok. 1 dok.

2 buku 2 buku

-Jml dok. KGB 1 dok. 1 dok.

2 buku 2 buku

-Jml dok. Bezzeting 2 dok. 2 dok.

4 buku 4 buku

-Jml dok. Kenaikan 1 dok. 1 dok.

Pangkat 2 buku 2 buku

-Jml dok. Pensiun 1 dok. 1 dok.

peg 2 buku 2 buku

-Jml dok. SKUMPTK 1 dok. 1 dok.

2 buku 2 buku

-Jml dok. KIP 1 dok. 1 dok.

2 buku 2 buku

-Jml dok.Profil 1 dok. 1 dok.

Kepegan 5 buku 5 buku

-Jml dok. Lap 1 dok. 1 dok.

Akhir 2 buku 2 buku

1 20 01 0022 Penyediaan pelayanan Cibinong -Jml dok. RKBMD dan 2 dok. Terwujudnya tertib 2 dok. 80,000,000 80,000,000 88,000,000 sedang BKPP

adminstrasi barang RKPBMD 4 buku adm pengelolaan 4 buku berjalan

-Jml dok. RKBMD dan 1 dok. barang 1 dok.

RKPBMD perubahan 4 buku 4 buku

-Jml dok. KIR 1 dok. 1 dok.

2 buku 2 buku

-Jml dok. KIB 2 dok. 2 dok.

2 buku 2 buku

Pengadaan 4 buku 4 buku

Barang/Jasa

-Jml dok. Profil 1 dok. 1 dok.

Inventaris Barang 5 buku 5 buku

-Jml dok. stock 1 dok. 1 dok.

opname 4 buku 4 buku

-Jml dok.penghapusan 1 dok. 1 dok.

barang 2 buku 2 buku

-Jml dok. 1 dok. 1 dok.

penatausahaan barang 2 buku 2 buku

Akhir Th. 2 buku 2 buku

1 20 01 0024 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah petugas piket 6 orang Terciptanya suasana 6 orang 72,700,000 72,700,000 79,970,000 sedang BKPP

Keamanan 12 bulan aman dlm bekerja 12 bulan berjalan

dilingkungan SKPD

1 20 02 Program Peningkatan Sarana Terwujudnya 100 % - - 511,550,000 511,550,000 551,705,000

dan Prasarana Aparatur kecepatan, 1 tahun

kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 20 02 Pengadaan Mabeulair Cibinong Jumlah meubeler 100 unit Meningk. kelancaran 100 unit 45,019,000 45,019,000 49,520,900 sedang BKPP

yang tersedia dlm bekerja melalui berjalan

pengadaan mebeulair

1 20 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pemenuhan 2 Jenis Meningk. kelancaran 2 Jenis 84,500,000 84,500,000 92,950,000 sedang BKPP

Kebutuhan Peralatan 8 unit dlm bekerja melalui 8 unit berjalan

Kantor yang pengadaan peralatan

(3)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan 2 Jenis Meningk. kelancaran 2 Jenis 28,581,000 28,581,000 31,439,100 sedang BKPP

perlengkapan kantor 4 unit dlm bekerja melalui 4 unit berjalan

yang dibutuhkan pengadaan

perlengk kantor

1 20 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jml/luas gedung 2 gedung Terjaganya kondisi 2 gedung 150,000,000 150,000,000 165,000,000 sedang BKPP

Gedung Kantor kantor SKPD yg 2.546 m2 fisik gedung kantor 2.546 m2 berjalan

terpelihara shg tetap dapat

berfungsi secara optimal

1 20 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jml kend. dinas/ 22 unit Berfungsinya kembali 22 unit 153,600,000 153,600,000 168,960,000 sedang BKPP

Kendaraan Dinas/Operasional operasional yg dan tetap terjaganya berjalan

terpelihara kend. dinas shg layak

pakai

1 20 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jml peralatan kantor 4 jenis Terjaganya peralatan 4 jenis 20,000,000 20,000,000 22,000,000 sedang BKPP

Peralatan Kantor yg terpelihara 44 unit kantor shg tetap dapat 44 unit berjalan

berfungsi secara optimal

1 20 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jml pemel perlengk 1 jenis Berfungsinya perlengk 1 jenis 9,950,000 9,950,000 10,945,000 sedang BKPP

Perlengkapan Kantor kantor 21 unit gedung kantor 21 unit berjalan

1 20 02 0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala pjg pgr besi yg dicat 59.84 M Terjaganya kondisi 59.84 M 9,900,000 9,900,000 10,890,000 sedang BKPP

Taman Halaman Kantor pjg pgr tembok yg dicat 120.2 M taman halaman kantor 120.2 M berjalan

shg tetap dapat berfungsi secara optimal

1 20 02 0033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah 2 jenis 10,000,000 10,000,000

Instalasi Jaringan Listrik dan terpeliharanya umur

Komunikasi ekonomis instalasi

jaringan listrik dan komunikasi

1 20 04 Program Fasilitas Persentase Fasilitas 95.13 % - - 472,024,000 472,024,000 519,226,400

Pindah/Purna Tugas PNS Pindah/ Purna

Tugas PNS

1 20 04 0003 Pemindahan tugas PNS Jumlah pelaksanaan 500 orang Tertibnya adm 350 orang 297,024,000 297,024,000 326,726,400 sedang BKPP

alih tugas PNS di pemrosesan alih berjalan

Luar Kabupaten Bogor tugas pegawai

1 20 04 0004 Pemrosesan Pensiun (Purna Jumlah pemrosesan 625 SK Terwujudnya 625 SK 175,000,000 175,000,000 192,500,000 sedang BKPP

Bhakti) pensiun hingga kepastian jaminan berjalan

terbitnya SK hari tua PNS yg telah

selesai masa baktinya

1 20 04 Pelayanan Perpindahan dan Jumlah perpindahan 0 orang -

-Pengisian PNS antar OPD dan pengisian

pegawai yang ditempatkan OPD sesuai dengan kebutuhan

1 20 05 Program Peningkatan Jml Aparatur yg 100 % - - 30,000,000 30,000,000 33,000,000

Kapasitas Sumberdaya Mengikuti

Aparatur Bimbingan Teknis

1 20 05 0001 Pendidikan Non Formal Jumlah peserta yang 10 orang Meningkatkan 10 orang 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BKPP

dikirim untuk Pengetahuan dan berjalan

mengikuti pendidikan pemahaman aparat

non formal SKPD

1 20 06 Program Peningkatan - - 719,250,000 719,250,000

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 06 0001 Penyusunan Laporan Jml dok. Lakip, 3 dok Meningkatkan 3 dok 76,000,000 76,000,000 83,600,000 sedang BKPP

Capaian Kinerja dan Tapkin dan Evkin 36 buku akuntabilitas capaian 36 buku berjalan

Ikhtisar Realisasi SKPD kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja BKPP

1 20 06 0002 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen 2 dok. Meningkatkan 2 dok. 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BKPP

Keuangan Semesteran Laporan Realisasi 8 buku akuntabilitas Lap berjalan

Keuangan Realisasi Keu

Semesteran BKPP Semesteran BKPP

(4)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 06 0004 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen 1 dok. Meningkatkan 1 dok. 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang BKPP

Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan 10 buku akuntabilitas Lap Keu 10 buku berjalan

Akhir Tahun BKPP Akhir Th. BKPP

1 20 06 0005 Penyusunan Jumlah dokumen DPA 4 dok. Terarahnya Perenc 4 dok. 144,250,000 144,250,000 158,675,000 sedang BKPP

Perencanaan Anggaran 2013 dan RKA 2013 20 buku anggaran perubahan 20 buku berjalan

dan jumlah dokumen 2014 dan anggaran

RKA-P dan DPA-P 2015

Tahun 2012 yang tersedia

1 20 06 0006 Penatausahaan Jml dok. SPP 12 buku Terwujudnya tertib 12 dok. 185,000,000 185,000,000 203,500,000 sedang BKPP

Keuangan SKPD Jml dok. SPM 12 buku adm Keu SKPD yg berjalan

Jml dok. register 12 buku tersedia

Jml dok pengesahan 12 buku

Jml dok. Jurnal 12 buku

Jml dok. SPJ 12 buku

1 20 06 0007 Penyusunan Renja Jumlah dokumen 2 dok. Terarahnya rencana 2 dok. 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BKPP

SKPD Renja SKPD yang 8 buku kerja dan rencana 8 buku berjalan

tersedia strategis BKPP

1 20 06 0010 Monitoring, Evaluasi -Jml dok. hsl 19 dok. terkendalinya 19 dok. 184,000,000 184,000,000 202,400,000 sedang BKPP

dan Pelaporan monitoring dan pelaks keg berjalan

evaluasi program, keg baik permasalahan,

dan penyelenggaraan solusi serta menjadi

diklat bahan evaluasi dan

- Jml kalender keg 100 buku Perenc Th.an 100 buku

BKPP

- Jml Katalog Diklat 6 buku 6 buku

- Jml dok. profil BKPP 50 buku 50 buku

- Jml dok. warta diklat 10 buku 10 buku

1 20 06 0013 Publikasi Kinerja Jumlah laporan 1 tahun Tersampaikannya 1 tahun 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BKPP

kinerja SKPD yang informasi kinerja berjalan

diekpos di media SKPD kepada

massa masyarakat luas

terpublikasikan

1 20 35 Program Pendidikan Jml Aparatur yg 100 % - - 20,699,852,000 20,699,852,000 24,635,869,200

dan Pelatihan Mengikuti Diklat

1 20 35 0001 Diklat Prajabatan Bagi CPNSD -Jml CPNSD yg 600 orang Meningk. kompetensi 600 orang 13,034,275,000 13,034,275,000 14,337,702,500 sedang BKPP

mengikuti Diklat 55 hari aparatur sbg salah 55 hari berjalan

Prajabatan satu syarat untuk

-Jml dok. KAK 5 buku pengangkatan CPNS 5 buku

-Jml dok. modui diklat prajabatan480 buku menjadi PNS 480 buku

-Jml dok. Lap akhir 30 buku 30 buku

keg

1 20 35 0005 Diklat Kepemimpinan Tingkat II - Jumlah pejabat 9 orang Terpenuhinya salah 9 orang 433,500,000 433,500,000 476,850,000 sedang BKPP

Pemkab Bogor yang satu syarat dlm berjalan

mengikuti Diklat pengembangan karier

Kepemimpinan struktural bagi

Tingkat II eselon II 5 buku

-Jml dok. Lap akhir 5 buku

keg

1 20 35 0006 Diklat Kepemimpinan Tingkat III Jumlah pejabat 15 orang Terpenuhinya salah 15 orang 426,375,000 426,375,000 469,012,500 sedang BKPP

Pemkab Bogor yang satu syarat dlm berjalan

Kepemimpinan struktural bagi

Tingkat III eselon III 5 buku

keg

1 20 35 0007 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Jumlah pejabat 80 orang Terpenuhinya salah 80 orang 2,121,682,000 2,121,682,000 2,333,850,200 sedang BKPP

Pemkab Bogor yang satu syarat dlm 39 hari berjalan

Kepemimpinan struktural bagi eselon

Tingkat IV IV 5 buku

-Jml dok. KAK 5 buku 80 buku

-Jml dok. modui 80 buku 2/10 dok/buku

diklat prajabatan

-Jml dok. Lap akhir 2/10 dok/buku keg

(5)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 35 0011 Diklat Kepala Sekolah Dasar Jumlah Kepala SD 80 orang Meningk. wawasan 80 orang 629,310,000 629,310,000 692,241,000 sedang BKPP

yang mengikuti diklat dan Peng 14 hari berjalan

manajemen SD Kepala SD dlm

-Jml dok. KAK 5 buku manajemen SD 5 buku

-Jml dok. Lap akhir 2/12 dok/buku 2/12 dok/buku

keg

1 20 35 0123 Diklat Teknis APN Bagi Bidan Jumlah Bidan yang 40 orang Meningk. 40 orang 377,500,000 377,500,000 415,250,000 baru BKPP

mengikuti diklat 10 hari Peng dan 10 hari

teknis APN ketr bidan dlm 5 buku

-Jml dok. KAK 5 buku pelayanan persalinan 40 buku

-Jml dok. modui 40 buku normal dan 6 buku

diklat prajabatan penanganan awal

-Jml dok. Lap akhir 6 buku penyulit beserta

keg rujukan yg berkualitas

dan sesuai dengan prosedur standar.

1 20 35 Diklat Manajemen Terpadu Jumlah Bidan yang 40 orang Meningk. Peng dan 40 orang 181,850,000 181,850,000 200,035,000 baru BKPP

Balita Sakit (MTBS) mengikuti diklat 6 hari ketr bidan dlm 5 hari

Manajemen Terpadu tatalaksana kasus

Balita Sakit balita sakit

-Jml dok. modui 40 buku 40 buku

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Teknis Resusitasi Bayi Jumlah petugas 40 orang Meningk. Peng dan 40 orang 181,850,000 181,850,000 200,035,000 baru BKPP

kesehatan yang 6 hari ketr petugas 6 hari

mengikuti diklat kes/bidan dlm

Teknis Resusitasi teknik resusitasi

Bayi neonatus yg benar;

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Teknis Manajemen Jumlah tenaga 40 orang Meningk. wawasan 40 orang 181,850,000 181,850,000 200,035,000 baru BKPP

Laktasi kesehatan yang 6 hari dan Peng serta 6 hari

mengikuti diklat pemahaman & ketr

Teknis Manajemen para tenaga kes ttg 5 buku

Laktasi manfaat pemberian 40 buku

-Jml dok. KAK 5 buku ASI ekslusif 6 buku

-Jml dok. modui 40 buku

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat PPGD Bagi Perawat Jumlah perawat yang 40 orang Meningk. kemampuan 40 orang 337,500,000 337,500,000 371,250,000 baru BKPP

mengikuti diklat 10 hari dan ketr tenaga 10 hari

Pelatihan Penderita perawat dlm

Gawat Darurat menangani pasien

-Jml dok. KAK 5 buku kegawatdaruratan 5 buku

-Jml dok. modui diklat prajabatan40 buku 40 buku

-Jml dok. Lap akhir keg 6 buku 6 buku

1 20 35 Diklat Teknis Penyuluh Jumlah tenaga 40 orang Meningk. kemampuan 40 orang 181,850,000 181,850,000 200,035,000 baru BKPP

Kesehatan kesehatan yang 6 hari & ketr serta kualitas 6 hari

mengikuti diklat tenaga kes dlm

Teknis Penyuluh memberikan

Kesehatan penyuluhan dan

-Jml dok. KAK 5 buku pelayanan kes pada 5 buku

-Jml dok. modui 40 buku masyarakat; 40 buku

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Teknis Penanganan KDRT Jumlah tenaga 40 orang Meningk. wawasan 40 orang 181,850,000 181,850,000 200,035,000 baru BKPP

kesehatan yang 6 hari dan kemampuan serta 6 hari

mengikuti diklat ketr tenaga kes dlm

Teknis Penanganan penanganan KDRT;

KDRT

diklat prajabatan

(6)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 35 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru Jumlah aparatur 40 orang Meningk. wawasan, 40 orang 183,130,000 183,130,000 201,443,000 baru BKPP

SD yang telah mengikuti 3 hari kemampuan dan 3 hari

diklat Pencerahan pemahaman Guru SD

Heart Intelegentia (H.I)

keg

1 20 35 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru Jumlah aparatur 40 orang Meningk. wawasan, 40 orang 183,130,000 183,130,000 201,443,000 baru BKPP

SMP yang telah mengikuti 3 hari kemampuan dan 3 hari

diklat Pencerahan pemahaman Guru

Heart Intelegentia SMP

(H.I)

keg

1 20 35 Diklat Pencerahan HI Bagi Jumlah aparatur 40 orang Meningk. wawasan, 40 orang 183,130,000 183,130,000 201,443,000 baru BKPP

Pejabat Eselon IV yang telah mengikuti 3 hari kemampuan dan 3 hari

diklat Pencerahan pemahaman aparatur

Heart Intelegentia eselon IV

(H.I)

keg

1 20 35 Diklat Penguatan Bahasa Inggris Jumlah penilik yang 85 orang Meningk. kemampuan 85 orang 359,600,000 359,600,000 395,560,000 baru BKPP

Untuk Penilik mengikuti diklat 6 hari dan Peng Penilik dlm 6 hari

Penguatan Bahasa penguatan Bahasa

Inggris Inggris,

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Fungsional Pengawas Jumlah aparatur yang 30 orang Meningk. kemampuan 30 orang 250,000,000 250,000,000 275,000,000 baru BKPP

mengikuti diklat 14 hari pengawas dlm bidang 14 hari

Fungsional Pengawas pembinaan, evaluasi

-Jml dok. KAK 5 buku & monitoring dlm 5 buku

-Jml dok. modui 30 buku pelaks program 30 buku

diklat prajabatan sekolah dan

-Jml dok. Lap akhir 6 buku pengembangannya 6 buku

keg

1 20 35 Diklat Peningkatan Mutu Jumlah Guru SD 30 orang Meningk. kemampuan 30 orang 161,100,000 161,100,000 177,210,000 baru BKPP

Pembelajaran Guru SD yang mengikuti diklat 6 hari dan Peng Guru SD 6 hari

Peningkatan Mutu dlm mutu

Pembelajaran pembelajaran

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Peningkatan Mutu Jumlah Guru SMP 30 orang Meningk. kemampuan 30 orang 161,100,000 161,100,000 177,210,000 baru BKPP

Pembelajaran Guru SMP yang mengikuti diklat 6 hari dan Peng Guru SMP 6 hari

Peningkatan Mutu dlm mutu

Pembelajaran pembelajaran

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Peningkatan Mutu Jumlah Guru 30 orang Meningk. kemampuan 30 orang 161,100,000 161,100,000 177,210,000 baru BKPP

Pembelajaran Guru SMU/SMK SMU/SMK yang 6 hari dan Peng Guru 6 hari

mengikuti diklat SMU/SMK dlm mutu

Peningkatan Mutu pembelajaran

Pembelajaran

diklat prajabatan

(7)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 35 Diklat Perencanaan Jumlah aparatur yang 40 orang Meningk. kemampuan 40 orang 186,220,000 186,220,000 204,842,000 baru BKPP

Pembangunan Daerah mengikuti Diklat 6 hari dan Peng aparatur 6 hari

Perencanaan dlm menyusun

Pembangunan Daerah program keg yg sesuai

-Jml dok. KAK 5 buku dengan potensi 5 buku

-Jml dok. modui 40 buku daerah 40 buku

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Pranata Komputer Jml aparatur yg 40 orang Meningk. kemampuan 40 orang 601,950,000 601,950,000 662,145,000 baru BKPP

mengikuti diklat 26 hari dan Peng aparatur dlm 26 hari

pranata komputer pranata komputer

diklat prajabatan

keg

1 20 35 Diklat Pemanfaatan Dokumen Jumlah aparatur 189,450,000 baru BKPP

dan Data Kependudukan kecamatan dan Dinas

Kependudukan dan catatan sipil yang mengikuti diklat Pemanfaatan dan Data Kependudukan

1 20 35 Diklat HI Bagi Guru SMP Bidang Jumlah aparatur 189,450,000 baru BKPP

Studi Fisika yang telah mengikuti

diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I)

1 20 35 Diklat Basic Trauma dan Cardiac Jumlah perawat 186,220,000 baru BKPP

Support (BTCLS) rumah sakit yang

mengikuti diklat Basic Trauma dan Cardiac Support (BTCLS)

1 20 35 Diklat Advanced Trauma Life Jumlah perawat 186,220,000 baru BKPP

Support (ATLS) rumah sakit yang

mengikuti diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS)

1 20 35 Diklat Advanced Cardiac Life Jumlah perawat 186,220,000 baru BKPP

Support (ACLS) rumah sakit yang

mengikuti diklat Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

1 20 35 Diklat Fungsional Analisis Jumlah aparatur 266,600,000 baru BKPP

Laboratorium puskesmas dan

Labkesda yang mengikuti diklat Fungsional Analisis Laboratorium

1 20 35 Diklat Manajemen Prasarana Jumlah aparatur 186,220,000 baru BKPP

dan Sarana Perkotaan kecamatan dan Dinas

Tata Ruan dan Pertanahan yang mengikuti diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan

1 20 35 Diklat Penataan Batas Wilayah Jumlah aparatur 186,220,000 baru BKPP

kecamatan dan Dinas Tata Ruan dan Pertanahan yang mengikuti diklat Penataan Batas Wilayah

1 20 35 Diklat Manajemen Kepegawaian Jumlah aparatur yang 289,432,000 baru BKPP

mengikuti diklat manajemen kepegawaian

(8)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 36 Program Pembinaan dan Rasio penyelesaian 80 % - - 13,694,470,000 13,694,470,000 15,063,917,000

Pengembangan Aparatur kasus indisipliner

Berbasis Kompetensi dan pemberian

sanksi terhadap PNS

Persentase 83.29 %

Pemrosesan Ijin Belajar

1 20 36 0003 Penempatan PNS Jumlah terlaksananya 17 kali Terisinya Jabatan di 17 kali 450,000,000 450,000,000 495,000,000 sedang BKPP

penempatan pegawai 16 kali Lingkup Pemerintah 16 kali berjalan

hasil sidang Kabupaten Bogor

baperjakat dan pelantikan

-Jml dok. KAK 1 dok. 1 dok.

5 buku 5 buku

-Jml dok. Lap akhir 1 dok. 1 dok.

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 Seleksi dan penetapan PNS Jumlah PNS yang 30 orang Terkirimnya PNS 30 orang 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BKPP

untuk tugas belajar mengikuti seleksi Tugas Belajar sesuai berjalan

tugas belajar kriteria yg

-Jml dok. KAK 1 dok. dipersyaratkan 1 dok.

5 buku 5 buku

-Jml dok. Lap akhir keg 1 dok. 1 dok.

5 buku 5 buku

1 20 36 Proses Penanganan Jumlah 80 % Meningk. pembinaan 80 % 215,000,000 215,000,000 236,500,000 sedang BKPP

Kasus-Kasus Pelanggaran teridentifikasinya kedisiplinan aparatur berjalan

Disiplin PNS Pegawai yang

Melakukan Pelanggaran Disiplin

5 buku 5 buku

-Jml dok. Lap akhir keg 1 dok. 1 dok.

5 buku 5 buku

1 20 36 Pemrosesan dan Pemberian Jumlah pegawai yang 200 orang Pengembangan karir 1,500,000,000 1,500,000,000 1,650,000,000 sedang BKPP

Biaya Tugas Belajar mendapat bantuan peg melalui Tugas berjalan

tugas belajar dan Belajar dan Ikatan

ikatan dinas Dinas

-Jml dok. KAK 1 dok.

5 buku

-Jml dok. Lap akhir 1 dok.

keg 5 buku

1 20 36 Seleksi Penyelenggaraan Jumlah peserta Calon 100 orang Terkirimnya peserta 100 orang 245,350,000 245,350,000 269,885,000 sedang BKPP

Penerimaan Praja IPDN Ikatan Dinas IPDN ikatan dinas IPDN berjalan

yang mengikuti seleksi

5 buku 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 0012 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Jumlah PNS yang 375 orang Terpenuhinya salah 375 orang 180,000,000 180,000,000 198,000,000 sedang BKPP

Penyesuaian Ijazah mengikuti Ujian satu syarat Kenaikan berjalan

Dinas dan Ujian Pangkat bagi PNS yg

Penyesuaian Ijazah lulus Ujian Dinas dan

-Jml dok. KAK 1 dok. lulus Ujian 1 dok.

5 buku Penyesuaian Ijazah 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 0019 Peningkatan Status Pegawai dan Jumlah 354 SK Pengembangan karir 354 SK 103,230,000 103,230,000 113,553,000 sedang BKPP

Sumpah PNS diterbitkannya SK peg dengan berjalan

PNS dan Pelaksanaan peningkatan status

Sumpah PNS CPNS

5 buku 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 0020 Pengangkatan jabatan Jumlah 3000 orang Pengisian formasi 3000 orang 250,000,000 250,000,000 275,000,000 sedang BKPP

fungsional diterbitkannya SK jabatan fungsional berjalan

Pengangkatan Jafung dan Kenaikan Jabatan Fungsional

5 buku 5 buku

(9)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 36 0022 Seleksi dan BPIH bagi PNS Jumlah peserta yang 150 orang Tersedianya PNS yg 150 orang 1,214,900,000 1,214,900,000 1,336,390,000 sedang BKPP

mengikuti seleksi diberangkatkan untuk berjalan

pemberangkatan ibadah haji

ibadah haji

5 buku 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 0026 Kesehatan bagi CPNS dan PNS Jumlah CPNS dan 300 orang Tersedianya data 300 orang 330,250,000 330,250,000 363,275,000 sedang BKPP

Kesehatan bagi CPNS dan PNS PNS yang diperiksa tingkat kes CPNS dan berjalan

Kesehatannya PNS sebagai bahan

-Jml dok. KAK 1 dok. pengambilan 1 dok.

5 buku keputusan 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 0028 Pemrosesan Ijin Belajar Jumlah pemrosesan 200 PNS Pengembangan karir 200 PNS 50,080,000 50,080,000 55,088,000 sedang BKPP

surat ijin bagi PNS peg melalui berjalan

yang mengajukan ijin pemberian ijin belajar

belajar pegawai

5 buku 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 Pemrosesan Penilaian Prestasi Jumlah 505 orang Tersedianya data 505 orang 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BKPP

Kerja Pegawai Negeri Sipil diterbitkannya penilaian Prestasi berjalan

Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Eselon

Kerja Pegawai II, III dan IV (lingkup

-Jml dok. KAK 1 dok. Kantor dan 1 dok.

3 buku Kecamatan) 3 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 36 0030 Pemberian penghargaan bagi Jumlah PNS pegawai Meningk. motivasi 203 peg 227,200,000 227,200,000 249,920,000 sedang BKPP

PNS yang berprestasi berprestasi yang dan prestasi PNS dlm berjalan

diberikan bekerja

penghargaan

5 buku 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 Sosialisasi Peraturan Jumlah pegawai yang 3096 pegawai Meningk. 3096 pegawai 460,000,000 460,000,000 506,000,000 sedang BKPP

Kepegawaian mengikuti sosialisasi Pengetahuan pegawai berjalan

peraturan tentang PP 46 Th.

perundang-undangan 2011

5 buku 5 buku

-Jml dok. sosialisasi 1 dok. 1 dok.

3100 evaluasi 3100 evaluasi

-Jml dok. evaluasi 1 dok. 1 dok.

5 buku 5 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 0036 Pembinaan Disiplin Pegawai Jumlah SKPD yang 79 SKDP Terekapnya absensi 79 SKDP 250,253,000 250,253,000 275,278,300 sedang BKPP

Kabupaten Bogor mengirimkan data kehadiran dan berjalan

rekapitulasi ketidakhadiran peg di

kehadiran lingkungan

-Jml dok. KAK 1 dok. Kabupaten Bogor 1 dok.

5 buku 5 buku

absensi absensi 5 buku 5 buku

absensi upacara 5 buku 5 buku

-Jml dok. peraturan 1 dok. 1 dok.

305 buku 305 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 0037 Pemrosesan Laporan Harta Jumlah % Pejabat orang Terwujudnya pejabat % Pejabat orang 50,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang BKPP

Kekayaan Penyelenggaraan teridentifikasinya yg bersih dari KKN berjalan

Negara Pejabat yang

melaporkan Harta Kekayaan Pejabat yang mengalami promosi, rotasi/mutasi dan pensiun

(10)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

3 buku 3 buku

-Jml dok. LHKPN 1 dok. 1 dok.

buku buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 36 0040 Pengendalian Administrasi Jumlah aparatur yang 2578 orang - Meningk. motivasi 2578 orang 7,410,000,000 7,410,000,000 8,151,000,000 sedang BKPP

Peningkatan Kesejahteraan mendapatkan peg melalui pemberian berjalan

Pegawai penghargaan/ reward yg sesuai

kadeudeuh - terlaksnya bentuk

-Jml dok. KAK 1 dok. apresiasi pemda 1 dok.

5 buku terhadap peg yg 5 buku

-Jml dok. Lap akhir 1 dok. mencapai BUP 1 dok.

keg 5 buku - Terwujudnya 5 buku

Kesejahteraan peg

1 20 36 0041 Rapat Koordinasi Penyusunan Jumlah pengelola 80 orang Tersusunnya formasi 80 orang 102,000,000 102,000,000 112,200,000 sedang BKPP

Formasi kepegawaian SKPD peg sesuai dengan berjalan

yang mengikuti keb. peg

penyusunan formasi pegawai

3 buku 3 buku

-Jml dok. Rakor 1 dok. 1 dok.

80 buku 80 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 36 Workshop Penyusunan Jml dok. hsl 1 dok. Teridentifikasi keb. 1 dok. 133,020,000 133,020,000 146,322,000 baru BKPP

keb. Akan Diklat penyusunan keb. diklat di SKPD

akan diklat

3 buku 3 buku

-Jml dok. Workshop 1 dok. 1 dok.

79 buku 79 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 36 0045 Lokakarya Kepegawaian dan Jumlah aparatur yang 79 SKPD Meningk. Peng peg ttg 79 SKPD 148,187,000 148,187,000 163,005,700 sedang BKPP

Diklat mengikuti Lokakarya kepegan dan diklat berjalan

Kepegawaian dan Diklat

3 buku 3 buku

-Jml dok. Lokakarya 1 dok. 1 dok.

80 buku 80 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 36 Bimbingan Teknis Angka Kredit Jml Guru yg 156 orang Peningkatan 156 orang 200,000,000 200,000,000 220,000,000 sedang BKPP

Jabatan Fungsional mengikuti Bimtek 2 hari pemahaman 2 hari berjalan

penyusunan DUPAK

3 buku 3 buku

-Jml dok. Bimtek 1 dok. 1 dok.

160 buku 160 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 45 Program Pengembangan Jml Pemrosesan 89.01 % - - 1,254,036,000 1,254,036,000

Layanan Administrasi Kenaikan Pangkat

Kepegawaian

1 20 45 0001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Jumlah Pegawai yang 4000 SK Meningk. motivasi 4000 SK 498,936,000 498,936,000 548,829,600 sedang BKPP

PNS Kab. Bogor mendapatkan dan prestasi kerja berjalan

kenaikan Pangkat yang diterbitkan

3 buku 3 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 45 0002 Pengembangan & Pengelolaan Jumlah tersusunnya 13 dokumen Terselenggaranya data 13 dokumen 247,000,000 247,000,000 271,700,000 sedang BKPP

Data SIMPEG Sistem Aplikasi data bezzeting peg yg up to date dan berjalan

Pelayanan Kepegawaian pegawai dan DUK DUK

3 buku 3 buku

-Jml dok. Rakor dan 1 dok. 1 dok.

rekonsiliasi data 80 buku 80 buku

(11)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 45 0003 Pengadaan Kartu Identitas Jumlah kartu 800 kartu Tertib adm kepegan 800 kartu 62,000,000 62,000,000 68,200,000 sedang BKPP

Pegawai identitas pegawai melalui penerbitan berjalan

yang diterbitkan kartu identitas peg

3 buku 3 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 45 0006 Pemrosesan Kenaikan Gaji Jumlah terbitnya SK 40 orang Tertib adm KGB 40 orang 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang BKPP

Berkala Bagi Pejabat di Kenaikan Gaji pejabat eselon II dan berjalan

Lingkungan Pemkab Bogor Berkala III (camat)

3 buku 3 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 45 Pendataan dan Penataan Jumlah arsip/ 20000 berkas Tertibnya Data Arsip 20000 berkas 264,150,000 264,150,000 290,565,000 sedang BKPP

Arsip/Dokumen Pegawai dokumen pegawai peg sebagai Back up berjalan

yang tertata data elektronik

3 buku 3 buku

-Jml dok. arsip digital 1 dok. 1 dok.

38 buku 38 buku

keg 3 buku 3 buku

1 20 45 0008 Penataan Administrasi Tenaga Jumlah tertatanya 1 dokumen Meningk. adm tenaga 1 dokumen 81,950,000 81,950,000 90,145,000 sedang BKPP

Honorer dokumen/arsip honorer yg up to date berjalan

tenaga honorer

3 buku 3 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 45 Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Jml kartu elektronik 12 bulan Terpenuhinya keb. 12 bulan 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BKPP

Elektronik peg yg diterbitkan peg Kabupaten Bogor berjalan

-Jml dok. KAK 1 dok. akan KPE 1 dok.

3 buku 3 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 46 Program Analisa Kebutuhan Persentase keb. peg 93.15 % - - 1,698,220,000 1,698,220,000

dan Pengadaan Pegawai Melalui Seleksi

Penerimaan CPNS

1 20 46 0001 Analisa Kebutuhan dan Jumlah tersusunnya 1 dok Tersedianya data 1 dok 132,000,000 132,000,000 145,200,000 sedang BKPP

Penyusunan Formasi CPNS dokumen formasi 2 buku formasi peg sebagai 2 buku berjalan

pegawai Kabupaten dasar pengelolaan

Bogor tersusun kepegan (perekrutan,

pengembangan, penempn)

1 20 46 0002 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah terekrutnya 354 orang Terpenuhinya keb. 354 orang 1,400,000,000 1,400,000,000 1,540,000,000 sedang BKPP

CPNS melalui jalur peg melalui berjalan

umum/honorer perekrutan peg baru

seleksi

3 buku 3 buku

keg 5 buku 5 buku

1 20 46 0003 Pemeriksaan Narkoba untuk Jumlah CPNS yang 354 orang Pemenuhan keb. 354 orang 81,050,000 81,050,000 89,155,000 sedang BKPP

CPNS mengikuti Test personil baru yg lebih berjalan

Narkoba berkualitas dan

-Jml dok. KAK 1 dok. terbebas dari 1 dok.

3 buku penyalahgunaan 3 buku

-Jml dok. Lap akhir 1 dok. obat-obatan 1 dok.

keg 5 buku 5 buku

1 20 46 0004 Seleksi Penerimaan Tenaga Jumlah terekrutnya 75 orang Meningk. Jml tenaga 75 orang 85,170,000 85,170,000 93,687,000 sedang BKPP

Kesehatan PTT tenaga PTT melalui PTT untuk dapat berjalan

yang mengikuti memberikan

seleksi pelayanan di

-Jml dok. KAK 1 dok. bidangnya 1 dok.

3 buku 3 buku

keg 5 buku 5 buku

- 40,182,199,500 40,182,199,500 44,036,123,150 JUMLAH