LAPORAN. Audit Mutu Internal. : FMIPA / Kimia. :Saadatul Husna, S.Si., M.Si. :Asdar, S.Pd., M.Pd. :1. Yuli Artati, SE.

(1)

FORMULIR No Dokumen :

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Tanggal Terbit : No. Revisi : 00

LAPORAN

Audit Mutu

Internal

Fakultas/ Unit Kerja

Nama Pimpinan Unit

Ketua Tim Auditor

Anggota

Siklus/Tahun

:

FMIPA / Kimia

:Saadatul Husna, S.Si., M.Si

:

Asdar, S.Pd., M.Pd

:

1. Yuli Artati, SE., MM

2. Fauzan Akbar, S.Pd., M.Pd

3. Immawan Wahyudi Asbara

4. Nur Ina Sya, SS., M.Pd

(2)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

LAPORAN AUDIT INTERNAL

FMIPA / Prodi Kimia

I. PENDAHULUAN

Fakultas : FMIPA

Alamat : Jl. Poros Bulukumba Bantaeng, KM 9 Kel. Mariorennu Nama Pimpinan Unit : Saadatul Husna, S.Si., M.Si

Tanggal Audit : 25 Nopember 2020 Ketua Auditor : Asdar, S.Pd., M.Pd Anggota Auditor : 1. Yuli Artati, SE., MM

2. Fauzan Akbar, S.Pd., M.Pd 3. Immawan Wahyudi Asbara 4. Nur Ina Syam, SS., M.Pd Tanda Tangan Ketua Auditor _________________ Tanda Tangan Pimp. Unit ______________

(3)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda

√

sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti

v

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit

v

c. Memetakan kesiapan fakultas/ prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi

v

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi/ Unit

v

e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit v

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi/ Unit Kerja

2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu, kerja sama

3. Mahasiswa

4. Sumber daya manusia

5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi 7. Penelitian

8. pengabdian kepada masyarakat 9. Luaran Capaian

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari : 1. Pernyataan Mutu

2. Rencana Strategis 3. Pengelolaan

4. Sumber daya manusia 5. Pendanaan

6. Aktivitas Pendidikan 7. Penelitian

(4)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

8. Kontribusi/ Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas 9. Capaian Prestasi

10. Kepuasan Pelanggan

11. Penjaminan Mutu dan Benchmarking

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit : Rabu, 25 Nopember 2020

No. J a m Kegiatan Audit

1 08.00 – 09.30 Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor 2 09.30 – 10.00 Pemaparan profil unit oleh wakil manajemen 3 10.00 – 12.00 Audit unit kerja prodi kimia

4 12.00 – 13.00 Ishoma

5 13.00 – 13.30 Penyusunan temuan

6 13.30 – 14.00 Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)

V. INDEKS KINERJA UNIT

FMIPA / Prodi Kimia

Audit kinerja unit Prodi Kimia yang dilakukan pada periode tahun akademik 2019/2020 berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar 45 %.

VI. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian :

Initial Auditor

Referensi

(5)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

IMW Kriteria 1 Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi

Keterangan:

a. Dokumen menggambarkan keterlibatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni

b. Dokumen menjelaskan keterkaitan antara prodi dan fakultas.

Notulen rapat menjelaskan alasan dan rasional visi misi. ( Tidak Ditemukan dan Tidak Dilaksanakan)

Kriteria 1 Program studi menetapkan tonggak-tonggak capaian tujuan sebagai pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. ( Belum ada Renstra dan renop Dari Fakultas)

Kriteria 1 Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. (Dilaksanakan sosialisasi pada saat penerimaan Maba, dan Pada Saat Pembelajaran dokumen tidak sepenuhnya ditemukan cumin ada pada materi pembelajaran kuliah)

Kriteria 1 Visi dan misi program studi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan. (Sudah dilaksanakan)

Kriteria 2 Program studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait

(6)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

dengan pelaku dan sistem yang baik (kelembagaan, instrumen, pendukung, kebijakan dan peraturan, kode etik). (Buku/panduan belum diterbitkan oleh dekan FMIPA)

Kriteria 2

Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan program studi (Tidak Terdapat Struktur, belum ada SK Penetapan Struktur dan Tupoksinya)

Kriteria 2 Keberadaan lembaga, mutu, SOP, dan efektifitas pelaksanaan kode etik. (Belum terdapat Unit Penjamu prodi)

Kriteria 2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik:

a. Operasional: mampu menjabarkan visi, misi, tujuan dan strategi kedalam renstra dan renop.

b. Organisasi: memahami tatakerja unit dalam organisasi.

c. Publik: kemampuan berkontribusi pada kegiatan di organisasi dan masyarakat.

(Ketua Prodi sudah mampu menjalankan dan melaksanakan kepemimpinan yang efektif, operasional, organisasi dan public)

Kriteria 2 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing,

leading, dan controlling), yang dilaksanakan

secara efektif mewujudkan visi dan misi Program studi:

a. Planning: perencanaan yang dilakukan secara terstruktur oleh program studi. b.Organizing: Prodi dibantu oleh sekretaris

prodi/ketua jurusan/ketua

(7)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

mengelola aktifitas proses pembelajaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas kinerja program studi.

c. Staffing: penempatan dan pengembangan personil mengacu pada struktur organisasi.

d. Leading: dalam menjalankan tugas kaprodi sesuai dengan WT.

e. Controlling; melaksanakan fungsi pengendalian terhadap implementasi proses pembelajaran

(Ketua Prodi sudah mampu mengelola system pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup (planning, organizing, staffing,

leading, dan controlling),

Kriteria 2 Penjaminan mutu: system penjaminan mutu pada program studi berjalan sesuai standard, ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta didukung oleh dokumen yang lengkap.

(Buku Standar Penjaminan Mutu Internla Lengkap diantaranya, Buku kebijakan,, Manual, Standar dan Formulir) serta memiliki buku kuisioner/instrument umpan balik

Kriteria 2 Implementasi penjaminan mutu: penjaminan mutu sudah berjalan diprogram studi yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, tindakan perbaikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

(Prodi telah mengimplemntasi penjaminan Mutu Prodi smpai ketahap pelaksanaan namun untuk tahap evaluasi sudah dijalnkan namun dokumen tidak lengkap seperti laporan evaluasinya)

Kriteria 2 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya yang terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik dan ditindaklanjuti di tingkat program studi.

(Prodi belum melaksanan Monev terkait Penelitian dan Pengabdian masyrakat

(8)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria 2 Keberadaan lembaga Kerjasama, SOP, dan efektifitas pelaksanaan kerja sama.

(Sudah terdapat kantor KUIK dan sudah ada beberapa perjanjian/kerja sama,namun belum ditemukan laporan hasil kerja sama tersebut

Kriteria 3 Keberadaan Lembaga PMB, SOP

Ada Lembaga LIPMB, namun selama ini PMB masih dalam bentuk kepanitiaan.. Belum terdapat kebijakan terkait PMB dilingkup Fakultas data mahasiswa baru yang diterima tahun 2019 berjumlah 16 orang

Kriteria 4 Dosen yang memiliki Jafung, sertifikasi dll

Belum ada Dosen yang memiliki jafung dan sertifikasi

Kriteria 4 Pengembangan Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan

(Ketua Prodi berupaya semaksimal untuk mendorong pengembangan Pendidikan Dosen dan tenaga Kependidikan diantaranya mengikutsertakan dalam kegiatan seminar, workshop dan pengembangan diri seperti Pakerti dan AA

Rasio Dosen dengan Mahasiswa 1:4

Kriteria 5 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.

(Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Dana operasional dan pengembangan

(termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat)

program studi (Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) untuk Program Studi. (Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Dana penelitian dosen tetap yang terserap di Prodi. (Masih Berpusat pada WR2)

Kriteria 5 Dana pengabdian pada masyarakat oleh dosen tetap yang terserap di Prodi. (Masih Berpusat pada WR2)

(9)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Kriteria 5 Prasarana :

Ruang kerja dosen yang memenuhi

kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik

(terdapat Ruang Ketua Prodi, Ruang Dosen memiliki luas Kecil dari 4 m

Kriteria 5 Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.

Semuanya tersedia

Kriteria 5 Sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan

pedoman/panduan untuk aspek:

pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan,

pemeliharaan/perbaikan/kebersihan.

Dekan belum menyiapkan dan perlu komunikasi dengn Wr2

Kriteria 5 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)

Semuanya tersedia danlengkap

Kriteria 5 Akses dan pendayagunaan sarana yang

dipergunakan dalam proses administrasi dan

pembelajaran serta penyelenggaraan

kegiatan Tridharma PT secara efektif.

Terdapat Akses dan pendayagunaan sarana dam penyelenggaraan Tridharma PT

Kriteria 5 Kecukupan koleksi perpustakaan,

aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library.

Koleksi perpustakaan masih berpusat di perpustakaan umum (Buku teks, jurnal, serta prosiding) dan dapat diakses oleh mahasiswa

Kriteria 5 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi dalam administrasi

(10)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

(akademik dan umum).

Semuanya Lengkap

Kriteria 5 Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.

Kebijakan belum di buat oleh dekan dan masih berpusat pada Wr 2

Kriteria 5 Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses terhadap sumber informasi.

Sistem informasi sudah lengkap

Kriteria 6 Kurikulum memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan

dan memberikan keleluasaan pada

mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi

matakuliah, silabus dan rencana

pembelajaran.

Kurikulum sudah ada namun dalam bentuk fisik belum, serta belum ditanda tangani oleh dekan/rektor.

Silabus dan RPS Sebagian dosen sudah mengumpulkan namun disini terkendala karena pengumpulan Silabus dan RPS itu biasa dilakukan pada saat perkuliahan dan bahkan ada dosen yang sudah mengajar baru mengumpulkannya

Kriteria 6 Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.

Catatan:

Peer group diharapkan menentukan

modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik.

Sudah ada buku penuntun/pedoman praktikum

Kriteria 6 Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama fihak-fihak terkait (relevansi sosial dan relevansi

(11)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders)

Bukti sudah ada tapi masih terdapat di BAU yakni tingkat Universitas

Kriteria 6 Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang

(a) kehadiran mahasiswa (b) kehadiran dosen (c) materi kuliah

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan namun belum dibuatkan laporan tekait hasil monev tersebut

Kriteria 6 Mekanisme penyusunan materi perkuliahan

Penyusunan materi perkuliahan masih melihat kemmapuan dosen/disiplin ilmu dosen.. sudah pernah melaksanakan pertemuan antar dosen terkait perumusan materi.

Kriteria 6 Mutu soal ujian

Soal ujian Sesuai dengan apa yang ada pada silabus dan RPS yang dikumpulkan oleh dosen

Kriteria 6 Sistem pembimbingan akademik: banyaknya mahasiswa per dosen PA, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian

belum ada SK PA belum diperlihatkan bukti adanya SK PA dan bukti buku pembingan oleh PA

Kriteria 6 Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): ketersediaan panduan, rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, dan waktu penyelesaian penulisan.

Belum ada SK pembimbingan tugas akhir dan belum ada SOP pengajuan tugas akhir

Kriteria 6 Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan oleh program Studi secara berkala. (Bisa dilakukan minimal 3 tahun

(12)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

sekali)

Sudah melakukan monev system pembelajaran namun belum dihasilkan hasil monev tersebut dalam bentuk laporan

Kriteria 6

Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa,

serta pengembangan perilaku

kecendekiawanan

(Belum ada kebijakan yang tertuang dan dikeluarkan oleh dekan terkait Menciptkan suasana akademik, mimbar akademik dll

Kriteria 6 Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi,

serta pertanggungjawaban kepada

pemangku kepentingan.

Masih diatur oleh Wr2

Kriteria 7 Kebijakan, Standar Penelitian SOP Penelitian

Belum ada kebijakan Rip yang diberikan oleh LP2M

Kriteria 8 Kebijakan, Standar Penelitian SOP Pengabdian

Belum ada kebijakan Rip yang diberikan oleh LP2M

Kriteria 9 Kinerja Dharma Pendidikan diukur berdasarkan keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian

Belum ada data tracer study

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No Bidang Rekomendasi untuk peluang perbaikan

1 Ketua Prodi Sebaiknya intensifkan pertemuan rapat dengan dosen, mahasiswa, alumni dan pihak terkait untuk

(13)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

membicarakant terkait pemahaman

VMTS,perubahan kurikulum, proses pembelajaran dan hal-hal lain dianggap perlu dan sebaiknya semua MONEV yang dilakukan dapat dibuatkan laporannya

Segera membuat SK Penasehat Akademik dan menyiapkan buku pedoman PA

2 Dekan Sebaiknya segala kebijakan terkaait pengelolaan baik ditingkat fakulltas dan prodi segera dibuatkan SK yakni Renstra dan Renop Fak, Kebijakan Akademik, mahasiswa, keuangan dan lain-lain

3 Pimpinan Segera memasukkan SDM pada tingkat fak dan prodi baik dari Staf Dekan, Wakil dekan dan yang terpenting adalah Penjaminan Mutu baik di Fak maupun di prodi

4 LP2M Segera memberikan RIP penelitian dan pengmas untuk tingkat fak/prodi serta buku pedoman tugas Akhir

5 Dosen Dokumen catur dharma (Pendidikan: Silabus, RPS, Absen mahasiswa dan Dosen. Penelitian dan Pengmas serta Sertifikat/piagam) sebaiknya dikumpul dalam satu bundle dan disimpan dalam prodi