4/18/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

(1)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan : 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Sumber Pendanaan :

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Kelompok Sasaran :

Jumlah 2020 : Rp. 0 Jumlah 2021 : Rp. 165.927.448 Jumlah 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 165.927.448 Dana yang dibutuhkan Rp. 165.927.448 Keluaran Jumlah desa/kel Tangguh Bencana Se-Provinsi_Kepri 1 Tahun Jumlah desa/kel Tangguh Bencana Se-Provinsi_Kepri 1 Tahun Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan

Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 165.927.448 165.927.448 0

5.1 BELANJA OPERASI 165.927.448 165.927.448 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.927.448 120.927.448 0

5.1.02.01 Belanja Barang 21.511.900 23.529.900 2.018.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.511.900 23.529.900 2.018.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214.800 410.000 195.200

[#] 195.200 [-] 195.200 Stop Map Spesifikasi : Spesifikasi : Stop Map Folio (Tanjungpinang)

Buah 0 0 0 61 Buah Buah 3.200 0 195.200 195.200

[-] Kantor-Alat Tulis Kantor 0

Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : Pensil 2B ) (Tanjungpinang)

1 Kotak Kotak 74.100 0 74.100 1 Kotak Kotak 74.100 0 74.100 0

Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : Ballpoint Tebal 153 Hitam (Tanjungpinang) 1 Kotak Pcs 30.900 0 30.900 1 Kotak Pcs 30.900 0 30.900 0

Memo stick tempel Spesifikasi : Spesifikasi : 684-SH Flag Arrow (Tanjungpinang)

(2)

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.200 390.600 260.400

[-] 390.600 Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : Kertas F4 70 Gr (Tanjungpinang)

Rim 0 0 0 6 Rim Rim 65.100 0 390.600 390.600

[-] Kertas dan Cover (130.200)

[?]_{Spesifikasi :} 2 Rim 65.100 0 130.200 65.100 0 0 (130.200)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 924.000 924.000 0

[-] BIAYA SPANDUK 0 BIAYA SPANDUK Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Backlight 4 Ls m2 231.000 0 924.000 4 Ls m2 231.000 0 924.000 0

5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan_{Dokumen/Administrasi Tender} 4.238.100 5.800.500 1.562.400

[-] Cetak Buku dan Brosur 1.026.000

Cetak Buku dan Brosur Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Materi (tanjungpinang)

40

Eksemplar Exp 102.600 0 4.104.000 50Eksemplar Exp 102.600 0 5.130.000 1.026.000

[-] Cetak Lainnya 536.400 Cetak Lainnya Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak Biasa (tanjungpinang) 1

Kegiatan Buah 134.100 0 134.100 5 Buku Buah 134.100 0 670.500 536.400

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk_{Kegiatan Kantor Lainnya} 12.364.800 12.364.800 0

[-] 0 PERLENGKAPAN SEMINAR KIT Spesifikasi : Spesifikasi : Tas Pelatihan (mencakup Bahan Seminar, Pena, Penggaris, Pensil,Penghapus, Peraut dan Buku Tulis)

56 Paket Per Orang 220.800 0 12.364.800 56 Paket Per Orang 220.800 0 12.364.800 0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.640.000 3.640.000 0

[-] Nasi Kotak Biasa 0

BIAYA MAKAN DAN MINUM

Spesifikasi : Spesifikasi : Nasi Kotak Biasa

56 Orang Per Orang 40.000 0 2.240.000 56 Orang Per Orang 40.000 0 2.240.000 0

[-] Snack 0

BIAYA MAKAN DAN MINUM

Spesifikasi : Spesifikasi : Snack

56 Orang Per Orang 25.000 0 1.400.000 56 Orang Per Orang 25.000 0 1.400.000 0

5.1.02.02 Belanja Jasa 48.574.548 47.924.548 (650.000)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.087.048 38.437.048 (650.000)

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa_{Acara, dan Panitia} 5.350.000 4.700.000 (650.000)

(3)

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN [?]_{Spesifikasi :} 1 Orang 750.000 0 750.000 750.000 0 0 (750.000) [?]_{Spesifikasi :} 1 Orang 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 (1.000.000) Honorarium Moderator Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Moderator Orang /

Kegiatan 0 0 0 1 Orang /Kegiatan Orang /Kegiatan 700.000 0 700.000 700.000

Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan 2 Orang x 2 Jam x 1 Lokasi OJ 900.000 0 3.600.000 2 Orang x 2 Jam x 1 Lokasi OJ 900.000 0 3.600.000 0 Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Spesifikasi : Berasal dari luar OPD penyelenggara

Orang /

Kegiatan 0 0 0 1 Orang /Kegiatan Orang /Kegiatan 400.000 0 400.000 400.000

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000 500.000 0 KEGIATAN CEREMONIAL Spesifikasi : Spesifikasi : Pembaca Doa Acara Kecil / Sedang

1 Orang x

1 Lokasi OK 500.000 0 500.000 1 Orang x1 Lokasi OK 500.000 0 500.000 0

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.237.048 33.237.048 0

GAJI HONORER / PEGAWAI TIDAK TETAP + BPJS KESEHATAN + BPJS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JK) Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Administrasi Kantor 1 Orang x

12 Bulan OB 2.769.754 0 33.237.048 1 Orang x12 Bulan OB 2.769.754 0 33.237.048 0

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.487.500 9.487.500 0

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.487.500 9.487.500 0

SEWA RUANG RAPAT Spesifikasi : Spesifikasi : Confrence Room (Kapasitas 80-150 Orang)

3 Jam Per 3 Jam 3.162.500 0 9.487.500 3 Jam Per 3 Jam 3.162.500 0 9.487.500 0

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 50.841.000 49.473.000 (1.368.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.841.000 49.473.000 (1.368.000) 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.967.000 21.617.000 1.650.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEJABAT ESELON III/GOL IV Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 1 Orang x

(4)

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEJABAT ESELON IV/GOL III Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 1 Orang x

2 Hari OH 730.000 0 1.460.000 1 Orang x2 Hari OH 730.000 0 1.460.000 0

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEJABAT GOLONGAN I/II dan PTT Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 1 Orang x

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 3 Orang OK 256.000 0 768.000 3 Orang OK 256.000 0 768.000 0

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) KELAS EKONOMI Spesifikasi : Spesifikasi : Tanjungpinang -D.K.I. Jakarta

3 Orang Orang 3.100.000 0 9.300.000 3 Orang Orang 3.100.000 0 9.300.000 0

swab antigen Spesifikasi : Spesifikasi : Swab antigen

Per Orang 0 0 0 6 Kali Per Orang 275.000 0 1.650.000 1.650.000

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR KOTA

Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA

3 Orang x

[-] (Karimun) 0

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Spesifikasi : Spesifikasi : PEJABAT ESELON II

1 Orang x

3 Hari OH 75.000 0 225.000 1 Orang x3 Hari OH 75.000 0 225.000 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.874.000 27.856.000 (3.018.000)

[-] 0 BIAYA PENGINAPAN PEJABAT ESELON II Spesifikasi : Spesifikasi : Kabupaten Karimun 1 Orang x

BIAYA PENGINAPAN PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV

Spesifikasi : Spesifikasi : Kabupaten Karimun

1 Orang x

(5)

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN BIAYA PENGINAPAN PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi : Spesifikasi : Kabupaten Karimun 2 Orang x

BIAYA PENGINAPAN PNS GOLONGAN II Spesifikasi : Spesifikasi : Kabupaten Karimun 1 Orang x

BIAYA PENGINAPAN PNS GOLONGAN I / PTT Spesifikasi : Spesifikasi : Kabupaten Karimun 3 Orang x

2 Hari OH 483.000 0 2.898.000 2 Orang x2 Hari OH 483.000 0 1.932.000 (966.000)

BIAYA

TRANSPORTASI/HARGA TIKET KAPAL FERRY, MOTOR ANGKUT DAN LAINNYA Spesifikasi : Spesifikasi : Tanjungpinang -Karimun 8 Orang PP 805.000 0 6.440.000 7 Orang PP 805.000 0 5.635.000 (805.000)

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Spesifikasi : Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU

8 Orang Orang/Kali 137.000 0 1.096.000 7 Orang Orang/Kali 137.000 0 959.000 (137.000)

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR KOTA

Spesifikasi : Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU

8 Orang x

3 Hari OH 370.000 0 8.880.000 7 Orang x3 Hari OH 370.000 0 7.770.000 (1.110.000)

[-] Uang Saku Peserta 0

UANG TRANSPORTASI KEGIATAN Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transportasi Kegiatan dalam Kabupaten/Kota 40 Orang OK 150.000 0 6.000.000 40 Orang OK 150.000 0 6.000.000 0 5.1.05 Belanja Hibah 45.000.000 45.000.000 0

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi_{Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia} 45.000.000 45.000.000 0 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang BersifatNirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan 45.000.000 45.000.000 0

5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang BersifatNirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan 45.000.000 45.000.000 0

[-] Ikatan Keluarga Besar Bunguran Timur 0

Ketua Ikatan Keluarga Besar Bunguran Timur : H. SABKI WAHAB [Belanja Hibah Uang]

Spesifikasi :

1 Paket 45.000.000 0 45.000.000 1 Paket 45.000.000 0 45.000.000 0

Grand Total : 165.927.448 Grand Total : 165.927.448 0 Provinsi Kepulauan Riau,...

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(6)