RENCANA STRATEGIS Tahun

(1)

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2016 - 2021

KECAMATAN KARANGPILANG

KOTA SURABAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Page

29

(30)

Page 30

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada analisa SWOT yang dilakukan Kecamatan Karangpilang didapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang timbul yakni :

Faktor Internal :

✓ Strengths (Kekuatan), berasal dari :

✓ Struktur Organisasi

✓ SOP

✓ TPP

✓ Program Kerja

✓ Weaknesses ( Kelemahan), berasal dari :

✓ Kualitas Kompetensi dan Kuantitas SDM

✓ Jumlah Sarana Prasarana Kurang Memadai

✓ Motivasi Kerja Pegawai masih rendah

Faktor Eksternal :

✓ Opportunities (Peluang), berasal dari :

✓ Dukungan Pemerintah Daerah

✓ Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait

✓ Diklat

✓ Keaktifan Kader pekerja sosial

✓ Threats (Ancaman), berasal dari :

✓ Perkembangan Teknologi Pelayanan

✓ Urbanisasi yang tinggi

(31)

Page 31 Dari hasil kajian terhadap faktor – faktor didalam penganalisaan metode SWOT didapatkan perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Terpenuhinya jumlah sarana prasarana perkantoran yang memadahi Peningkatan jumlah SDM PNS dan Non PNS yang kompetitif Meningkatnya profesionalisme penggunaan IT untuk layanan

Tabel T-B. 35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Sarana dan Prasarana Terbatas

Antara kebutuhan di lapangan dengan yang sebenarnya tidak seimbang.

Anggarannya terbatas

3. Kuantitas dan Kualitas SDM

Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam persaingan

Atensi/Kemauan dan Kemampuan belajar sangat rendah

Jumlah pegawai ASN/PNS kurang karena meninggal atau

pensiun

Belum terpenuhinya tambahan pegawai ASN/PNS

4. Perkembangan pelayanan Teknologi

Aplikasi berubah ubah dan sangat cepat perkembangannya

Tidak disertai alat yang memadai

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tingginya angka pelanggaran prokes dan terjadinya kebakaran

Kurangnya kesadaran dan partisipasi

6. Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah/UMKM

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan

lama

Modal yang minim

(32)

Page 32

“ GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN ”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan kota, yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi local, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani , produksi serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;

4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan;.

Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka akan memunculkan program – program yang akan dilaksanakan oleh PD Kecamatan Karangpilang, diantaranya :

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

(UMKM)

(33)

Page 33 Program Perekonomian Pembangunan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

No Program Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat Faktor Pendorong 1 Pemberdayaan

Masyarakat

Masih sulitnya mencari

pengurus kader

PKK/LPMK/Moden dan Karang Taruna

Masih rendahnya kinerja pengurus Lembaga

Kemasyarakatan

Tersedianya Anggaran melalui APBD

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah kecamatan

Masih adanya pos jabatan yang belum terisi secara definitif

Mutasi jabatan

Masih diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai fungsional seperti bendahara kelurahan,pengurus barang,pengelola kearsipan,layanan perijinan

Pendidikan dan

Pelatihan/Diklat

(34)

Page 34

Aparatur Proyektor

Belum PAK dan Revisi

termaksimalnya Anggaran anggaran disetiap

seksi kegiatan baik di kecamatan atau kelurahan

dikarenakan adanya pandemi covid-19

yang terkena

rasionalisasi

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, sebagai berikut;

• Faktor Penghambat ;

1. Kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan Karangpilang sehingga mengakibatkan pelayanan yang kurang optimal.

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan yang ada

3. Lemahnya kompetensi dan motivasi SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

• Belum optimalnya penerapan teknologi berbasis Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengembangan pelayanan secara primaFaktor Pendorong ;

1. Penambahan pegawai baik di kecamatan atau dikelurahan disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada.

2. Adanya pemberian fasillitas yang sesuai kebutuhan dari Bagian Perlengkapan 3. Adanya Diklat/Bimtek/Pelatihan yang mendorong setiap pegawai untuk

berkompetensi

4. Dengan adanya bimbingan dan pelatihan yang berbasis teknologi modern agar dapat

mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru

(35)

Page 35 5. Peran aktif dari masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan

6. Peningkatan pembangunan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekomoni.

Penentuan Isu – Isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

1. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menegakkan peraturan/anjuran prokes untuk menekan angka penyebaran virus covid-19

2. Belum adanya SWK yang dapat menunjang perekonomian masyarakat yang memadai dan terarah dikarenakan lokasi yang tidak ada

3. Tidak adanya tempat khusus yang dapat menampung semacam workshop untuk hasil UMKM serta kurangnya jiwa entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama .

4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM guna untuk menunjang standart pelayanan yang optimal

5. Masih adanya kejadian kebakaran yang antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan padatnya penyebaran penduduk

Dari hasil kajian terhadap faktor – faktor didalam penganalisaan metode SWOT dan analisa terhadap perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Terpenuhinya jumlah sarana prasarana perkantoran yang memadahi;

Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM PNS dan Non PNS (kompetensi baik ilmu pengetahuan, ketrampilan dan attitude) guna antisipasi kompleksitas pembangunan;

Meningkatnya profesionalisme penggunaan IT untuk layanan.

(36)

Page 36 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya pada table T-C.25 sebagaimana berikut ini ;

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangpilang

NO TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR TUJUAN / SASARAN

TARGET KINERJA

2022 2023 2024 2025 2026

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Nilai Kepuasan Masyarakat 88% 88% 89% 89% 90%

1.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah

76.61- 88.30

1.2 Meningkatkan Kualitas Layanan Kecamatan

Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan

76.61- 88.30 %

88.31- 100 %

Persentase penanganan keluhan

/pengaduan/informasi/sara n masyarakat ≤ 1 x 24 Jam

100% 100

%

100% 100

%

100%

2 Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Rasio pelanggaran Perda per

1.000 Penduduk 2,37 1,82 1,40 1,07 0,82

2.1 Peningkatan Ketertiban Umum Mayarakat

Persentase Pelanggaran

PERDA yang dituntaskan 72.50

%

75% 77.50

%

80% 82.50

%

(37)

Page 37

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Karangpilang

Kota Surabaya

No Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran

Target Kinerja

2022 2023 2024 2025 2026 1 Meningkatnya kualitas Nilai Kepuasan Masyarakat 88,31 89,23 90,16 91,08 92,01

pelayanan publik yang efektif Layanan Kecamatan % % % % % dan inovatif

1.1 Meningkatkan akuntabilitas Nilai SAKIP Kecamatan 80,56 81,97 83,37 84,78 86,19

penyelenggaraan Karangpilang % % % % %

pemerintahan daerah pada kecamatan Karangpilang

1.2 Meningkatkan kepuasan Tingkat kepuasan 86.59 88.30 90.01 91.73 93.44 masyarakat terhadap inovasi masyarakat terhadap inovasi % % % % % pengembangan wilayah dan pengembangan wilayah dan

layanan ketentraman dan layanan ketentraman dan ketertiban umum ketertiban umum

1.3 Meningkatkan Kualitas Penilaian masyarakat 84.05 85.47 86.88 88.30 89.72 Layanan Kecamatan terhadap ketepatan waktu % % % % %

pelayanan di kantor

kelurahan dan kecamatan

(38)

Page 38

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26 sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing surabaya sebagai pusat penghubung nasional dan internasional

Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal

percepatan pertumbuhan sektor perdagangan, industry dan jasa

Pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektot strategis dan dukungan terhadap Usaha Mikro dan Sektor Informal.

Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan

Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan

Kemudahan Investasi dan Penguatan Komitmen kepada investor untuk penyerapan Tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan

Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan Sosial Dasar berkelanjutan

Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui

(39)

Page 39

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya Meningkatkan kualitas pembangunan

manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya

Meningkatkan kualitas pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Pemerataan kualitas Pendidikan,kesehatan dan kesejahteraan sosial

Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan Sosial Dasar berkelanjutan

Meningkatnya

pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

Pengarus utamaan gender di seluruh Perangkat Daerah

Mewujudkan Visi Kota Surabaya yang mengembangkan sikap Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Pembentukan karakter masyarakat Terciptanya masyarakat yang

berkarakter berbasis pada nilai- nilai budaya, agama dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup

Promosi nilai, seni dan budaya local dan gerakan Surabaya Green City

Penguatan bargaining position Kota Surabaya melalui intensitas Kerjasama dengan pihak Strategis yang mendukung arah

pembangunan

Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.

Terpenuhinya penataan kota yang terintegrasi didukung infrastruktur berkualitas untuk mendorong konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat

Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi

Implementasi konsep infrastruktur hijau secara berkelanjutan bagi pemerintah maupun swasta

Peningkatan Kualitas Tata Kota dan Sistem Transportasi Terpadu pendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan nasional dan daerah Sekitar

Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman dan indah,

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Penguatan konsep gerakan Surabaya Green City melalui lembaga formal dan nonformal

Mewujudkan Visi Kota Surabaya yang mengembangkan sikap Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Pemantapan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital

Peningkatan Kualitas Tata

Kota dan Sistem Transportasi

Terpadu pendukung Sektor

Utama yang Sinergi dengan

Kebijakan nasional dan

daerah Sekitar

(40)

Page 40

berkelanjutan

Misi 5 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkanketentraman dan ketertiban umum

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pendekatan simultan antara programatik pemerintahan kota dengan penguatan partisipasi masyarakat secara mandiri

Mewujudkan Visi Kota Surabaya yang mengembangkan sikap Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Meningkatnya kualitas mitigasi

dan penanganan bencana berbasis masyarakat

Peningkatan sumberdaya dan jangkauan

penanggulangan bencana berbasis spasial

Penguatan bargaining positionKota Surabaya melalui intensitas Kerjasama dengan pihak Strategis yang mendukung arah

pembangunan.

STRATEGI

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Karangpilang

dalam memberikan pelayanan kepada mayarakat dan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan yang baik transparansi dan sebagai acuan dalam

melaksanaan tugas sehari hari oleh staf telah dibuat Standar Operasional

Pelayanan (SOP), dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada

masyarakat baik itu kepuasan lahir (pelayanan) maupun kepuasan batin

(nyaman), artinya disamping kepuasan atas kemudahan pengurusan surat –

surat maupun pengurusan yang lain, diharapkan masyarakat akan merasa

senang, tentram dan nyaman dalam mengurus segala hal di Kecamatan

Karangpilang

(41)

Page 41 KEBIJAKAN

Bertolak pada Visi, Misi Tujuan dan Strategi yang diambil Kecamatan Jambangan secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan = Petugas Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan = masyarakat). Aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek maupun obyek dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jika aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai.

Kebijakan Kecamatan Karangpilang adalah memberikan pelayanan terbaik

bagi masyarakat merupakan bentuk implementasi sebagai abdi masyarakat

(pamong praja) bahwa kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak

pemerintah Kota Surabaya dalam pelayanan masyarakat.

(42)

Page

42

(43)

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kec. Karangpilang

Kota Surabaya

Tujuan / Sasaran Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan

Data Capaian

Tahun Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

PD Penanggung

Jawab Lokasi

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

86.05 % 88,31 % Rp 26.901.739.739 89,23 % Rp 29.883.905.904 90,16 % Rp 31.144.827.652 91,08 % Rp 32.633.474.819 92,01 % Rp 33.785.027.941 92,01 % Rp 33.785.027.941 Kec.

Karangpilang

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan Karangpilang

Nilai SAKIP Kecamatan Karangpilang

79,15 % 80,56 % Rp 16.526.947.849 81,97 % Rp 16.966.905.058 83,37 % Rp 17.324.855.235 84,78 % Rp 17.794.177.547 86,19 % Rp 18.224.567.876 86,19 % Rp 18.224.567.876 Kec.

Karangpilang

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

96.74 % 96.76 % Rp 16.526.947.849 96.77 % Rp 16.966.905.058 96.78 % Rp 17.324.855.235 96.80 % Rp 17.794.177.547 96.81 % Rp 18.224.567.876 96.81 % Rp 18.224.567.876 Kec.

Karangpilang

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

100 % 100 % Rp 14.427.823.921 100 % Rp 14.788.519.519 100 % Rp 15.158.232.507 100 % Rp 15.537.188.320 100 % Rp 15.925.618.028 100 % Rp 15.925.618.028 Kec.

Karangpilang

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN

Karangpilang

7.01.01.2.06 Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan

Karangpilang

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Karangpilang

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan

100 % 100 % Rp 124.000.642 100 % Rp 124.579.918 100 % Rp 125.172.116 100 % Rp 125.777.503 100 % Rp 126.396.394 100 % Rp 126.396.394 Kec.

Karangpilang

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara

100 % 100 % Rp 124.000.642 100 % Rp 124.579.918 100 % Rp 125.172.116 100 % Rp 125.777.503 100 % Rp 126.396.394 100 % Rp 126.396.394 Kec.

Karangpilang

(44)

masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

7.01.03 PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi

N/A 12.5 % Rp 7.786.148.412 37.5 % Rp 9.789.149.167 62.5 % Rp 10.682.893.781 87.5 % Rp 11.692.666.463 100 % Rp 12.403.927.719 100 % Rp 12.403.927.719 Kec.

Karangpilang

Persentase Potensi Usaha

yang difasilitasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec.

Karangpilang

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan

Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya

N/A 1

Kelurahan

Rp 7.741.132.616 1 Kelurahan

Rp 9.742.577.089 1 Kelurahan

Rp 10.634.699.733 1 Kelurahan

Rp 11.642.784.689 1 Kelurahan

Rp 12.352.286.979 1 Kelurahan

Rp 12.352.286.979 Kec.

Karangpilang

jumlah kelurahan yang

melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi

N/A 4

kelurahan

4 kelurahan

Kec.

Karangpilang

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan

3 RW 3 RW Rp 455.490.110 3 RW Rp 596.253.036 3 RW Rp 611.159.362 3 RW Rp 626.438.346 3 RW Rp 642.099.305 3 RW Rp 642.099.305 Kec.

Karangpilang

9 RW 9 RW Rp 1.108.774.930 9 RW Rp 1.375.309.926 9 RW Rp 1.409.692.675 9 RW Rp 1.444.934.991 9 RW Rp 1.481.058.366 9 RW Rp 1.481.058.366 Kec.

Karangpilang

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi

8 Kali 8 Kali Rp 2.453.520 8 Kali Rp 2.508.160 8 Kali Rp 2.564.160 8 Kali Rp 2.621.280 8 Kali Rp 2.679.760 8 Kali Rp 2.679.760 Kec.

Karangpilang

13 RW 13 RW Rp 1.364.926.296 13 RW Rp 3.712.052.494 13 RW Rp 3.804.853.806 13 RW Rp 3.899.975.151 13 RW Rp 3.997.474.530 13 RW Rp 3.997.474.530 Kec.

Karangpilang

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan

Karangpilang

13 RW 13 RW Rp 1.457.907.199 13 RW Rp 625.169.417 13 RW Rp 639.091.074 13 RW Rp 653.339.020 13 RW Rp 667.913.255 13 RW Rp 667.913.255 Kec.

Karangpilang

9 RW 9 RW Rp 1.704.803.333 9 RW Rp 821.688.212 9 RW Rp 839.986.070 9 RW Rp 858.712.785 9 RW Rp 877.868.356 9 RW Rp 877.868.356 Kec.

Karangpilang

(45)

Sub Kegiatan

Tahun Awal

PD Penanggung

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

3 RW 3 RW Rp 334.165.122 3 RW Rp 1.265.759.032 3 RW Rp 1.951.577.770 3 RW Rp 2.748.272.967 3 RW Rp 3.241.199.081 3 RW Rp 3.241.199.081 Kec.

Karangpilang

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi

N/A 116

Lembaga

Rp 45.015.796 116 Lembaga

Rp 46.572.078 116 Lembaga

Rp 48.194.048 116 Lembaga

Rp 49.881.774 116 Lembaga

Rp 51.640.740 116 Lembaga

Rp 51.640.740 Kec.

Karangpilang

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat

N/A 48 Kali Rp 45.015.796 48 Kali Rp 46.572.078 48 Kali Rp 48.194.048 48 Kali Rp 49.881.774 48 Kali Rp 51.640.740 48 Kali Rp 51.640.740 Kec.

Karangpilang

7.01.04 PROGRAM

KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan

100 % 100 % Rp 140.673.408 100 % Rp 144.480.048 100 % Rp 148.489.152 100 % Rp 152.711.712 100 % Rp 157.158.768 100 % Rp 157.158.768 Kec.

Karangpilang

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan

N/A 8 Lokasi Rp 140.673.408 8 Lokasi Rp 144.480.048 8 Lokasi Rp 148.489.152 8 Lokasi Rp 152.711.712 8 Lokasi Rp 157.158.768 8 Lokasi Rp 157.158.768 Kec.

Karangpilang

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

360 kali 360 kali Rp 140.673.408 360 kali Rp 144.480.048 360 kali Rp 148.489.152 360 kali Rp 152.711.712 360 kali Rp 157.158.768 360 kali Rp 157.158.768 Kec.

Karangpilang

7.01.05 PROGRAM

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan

100 % 100 % Rp 101.207.700 100 % Rp 103.461.600 100 % Rp 105.771.600 100 % Rp 108.127.800 100 % Rp 110.540.100 100 % Rp 110.540.100 Kec.

Karangpilang

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama

Babinsa/Babinkamtibmas

N/A 73 Kasus Rp 101.207.700 73 Kasus Rp 103.461.600 73 Kasus Rp 105.771.600 73 Kasus Rp 108.127.800 73 Kasus Rp 110.540.100 73 Kasus Rp 110.540.100 Kec.

Karangpilang

Jumlah topik fasilitasi,

koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

N/A 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik 2 Topik Kec.

Karangpilang

7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani

N/A 73 Kasus Rp 95.073.900 73 Kasus Rp 97.191.200 73 Kasus Rp 99.361.200 73 Kasus Rp 101.574.600 73 Kasus Rp 103.840.700 73 Kasus Rp 103.840.700 Kec.

Karangpilang

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT

N/A 4 Kali Rp 6.133.800 4 Kali Rp 6.270.400 4 Kali Rp 6.410.400 4 Kali Rp 6.553.200 4 Kali Rp 6.699.400 4 Kali Rp 6.699.400 Kec.

Karangpilang

Meningkatkan Kualitas Layanan Kecamatan

Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan

81.22 % 84.05 % Rp 2.346.762.370 85.47 % Rp 2.879.910.031 86.88 % Rp 2.882.817.884 88.30 % Rp 2.885.791.297 89.72 % Rp 2.888.833.478 89.72 % Rp 2.888.833.478 Kec.

Karangpilang

(46)

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Daerah

Persentase jenis pelayanan

yang dinilai baik oleh masyarakat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kec.

Karangpilang

Persentase usulan

musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan

N/A 23.8 % 56.45 % 89.1 % 100 % 100 % 100 % Kec.

Karangpilang

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan

6 Lembaga

Rp 14.721.120 6 Lembaga

Rp 15.048.960 6 Lembaga

Rp 15.384.960 6 Lembaga

Rp 15.727.680 6 Lembaga

Rp 16.078.560 6 Lembaga

Rp 16.078.560 Kec.

Karangpilang

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan

270 Orang

270 Orang Rp 14.721.120 270 Orang Rp 15.048.960 270 Orang Rp 15.384.960 270 Orang Rp 15.727.680 270 Orang Rp 16.078.560 270 Orang Rp 16.078.560 Kec.

Karangpilang

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan

220 Lembaga

Rp 2.321.613.790 220 Lembaga

Rp 2.852.069.455 220 Lembaga

Rp 2.854.355.708 220 Lembaga

Rp 2.856.695.089 220 Lembaga

Rp 2.859.088.142 220 Lembaga

Rp 2.859.088.142 Kec.

Karangpilang

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan

N/A 12 Kali Rp 2.321.613.790 12 Kali Rp 2.852.069.455 12 Kali Rp 2.854.355.708 12 Kali Rp 2.856.695.089 12 Kali Rp 2.859.088.142 12 Kali Rp 2.859.088.142 Kec.

Karangpilang

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 6 Bidang Urusan

Rp 10.427.460 6 Bidang Urusan

Rp 13.666.776 Kec.

Karangpilang

Jumlah Bidang urusan

pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 1 Bidang Urusan

1 Bidang Urusan

Kec.

Karangpilang

Jumlah Bidang urusan

pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat

N/A 1 Bidang Urusan

1 Bidang Urusan

Kec.

Karangpilang

7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani

N/A 48 berkas Rp 9.814.080 48 berkas Rp 12.039.168 48 berkas Rp 12.307.968 48 berkas Rp 12.582.144 48 berkas Rp 12.862.848 48 berkas Rp 12.862.848 Kec.

Karangpilang

7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani

N/A 3254

Berkas

Rp 306.690 3254 Berkas

Rp 376.224 3254 Berkas

Rp 384.624 3254 Berkas

Rp 393.192 3254 Berkas

Rp 401.964 3254 Berkas

Rp 401.964 Kec.

Karangpilang

(47)

Sub Kegiatan

Tahun Awal

PD Penanggung

2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Jumlah

laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

N/A 4 Laporan Rp 306.690 4 Laporan Rp 376.224 4 Laporan Rp 384.624 4 Laporan Rp 393.192 4 Laporan Rp 401.964 4 Laporan Rp 401.964 Kec.

Karangpilang

(48)

Page

(49)

(50)