PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

KODE URAIAN JENIS PENERIMAAN

S/D. BULAN LALU BULAN INI S/D. BULAN INI %

SISA LEBIH (KURANG) DARI TARGET REALISASI PENERIMAAN

REKENING

4 5 6 7

1 2 3 8

Periode : SEPTEMBER 2015

TARGET

8.564.388.298.853,43 536.876.045.043,07 9.101.264.343.896,50 80,14

4 PENDAPATAN 11.357.406.827.000,00 (2.256.142.483.103,50)

548.093.941.243,43 75.110.180.493,07 623.204.121.736,50 71,09

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 876.587.489.000,00 (253.383.367.263,50)

395.033.664.243,00 56.774.554.086,00 451.808.218.329,00 69,57

4.1.1 PAJAK DAERAH 649.441.989.000,00 (197.633.770.671,00)

93.666.240.168,00 26.889.406.952,00 120.555.647.120,00 67,61

4.1.1.01 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 178.299.996.000,00 (57.744.348.880,00)

4.1.1.01.01 A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI) 54.931.964.000,00 35.968.487.925,00 4.254.021.500,00 40.222.509.425,00 73,22 (14.709.454.575,00)

4.1.1.01.02 A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM) 3.160.876.000,00 2.363.851.900,00 324.810.900,00 2.688.662.800,00 85,06 (472.213.200,00)

4.1.1.01.03 B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI) 743.870.000,00 363.104.400,00 58.749.700,00 421.854.100,00 56,71 (322.015.900,00)

4.1.1.01.04 B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM) 215.150.000,00 130.950.700,00 15.779.500,00 146.730.200,00 68,20 (68.419.800,00)

4.1.1.01.05 C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI) 33.188.061.000,00 22.240.823.100,00 2.483.171.600,00 24.723.994.700,00 74,50 (8.464.066.300,00)

4.1.1.01.06 C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM) 9.613.093.000,00 7.570.842.700,00 997.579.400,00 8.568.422.100,00 89,13 (1.044.670.900,00)

4.1.1.01.07 D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI) 12.588.575.000,00 372.649.000,00 15.436.924.952,00 15.809.573.952,00 125,59 3.220.998.952,00

4.1.1.01.08 D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM) 16.937.355.000,00 213.801.175,00 30.464.550,00 244.265.725,00 1,44 (16.693.089.275,00)

4.1.1.01.09 E. SEPEDA MOTOR 46.921.052.000,00 24.441.729.268,00 3.287.904.850,00 27.729.634.118,00 59,10 (19.191.417.882,00)

92.289.973.900,00 18.212.271.100,00 110.502.245.000,00 56,64

4.1.1.03 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 195.099.995.000,00 (84.597.750.000,00)

4.1.1.03.01 A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI) 69.035.151.000,00 30.840.888.200,00 3.858.120.300,00 34.699.008.500,00 50,26 (34.336.142.500,00)

4.1.1.03.02 A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM) 1.553.731.000,00 742.863.900,00 160.889.000,00 903.752.900,00 58,17 (649.978.100,00)

4.1.1.03.03 B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI) 807.182.000,00 387.400.000,00 - 387.400.000,00 47,99 (419.782.000,00)

4.1.1.03.04 B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM) 593.130.000,00 91.315.600,00 - 91.315.600,00 15,40 (501.814.400,00)

4.1.1.03.05 C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI) 33.407.509.000,00 18.111.844.000,00 1.284.766.400,00 19.396.610.400,00 58,06 (14.010.898.600,00)

(2)

4.1.1.03.06 C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM) 14.328.656.000,00 7.652.230.000,00 903.942.300,00 8.556.172.300,00 59,71 (5.772.483.700,00)

4.1.1.03.07 D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI) 10.592.578.000,00 954.488.000,00 7.226.683.500,00 8.181.171.500,00 77,23 (2.411.406.500,00)

4.1.1.03.08 D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM) 3.211.680.000,00 307.352.400,00 45.776.000,00 353.128.400,00 11,00 (2.858.551.600,00)

4.1.1.03.09 E. SEPEDA MOTOR 61.570.378.000,00 33.201.591.800,00 4.732.093.600,00 37.933.685.400,00 61,61 (23.636.692.600,00)

112.848.380.021,00 11.525.762.059,00 124.374.142.080,00 81,99

4.1.1.05 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 151.699.998.000,00 (27.325.855.920,00)

4.1.1.05.01 PREMIUM 114.080.252.000,00 51.995.689.822,00 6.731.112.460,00 58.726.802.282,00 51,48 (55.353.449.718,00)

4.1.1.05.02 PERTAMAX 192.106.000,00 860.013.507,00 119.081.485,00 979.094.992,00 509,66 786.988.992,00

4.1.1.05.03 PERTAMAX PLUS 286.290.000,00 - - - - (286.290.000,00)

4.1.1.05.04 SOLAR 37.141.350.000,00 59.992.676.692,00 4.675.568.114,00 64.668.244.806,00 174,11 27.526.894.806,00

2.126.711.030,00 147.113.975,00 2.273.825.005,00 113,69

4.1.1.06 PAJAK AIR PERMUKAAN 2.000.000.000,00 273.825.005,00

4.1.1.06.01 PAJAK AIR PERMUKAAN 2.000.000.000,00 2.126.711.030,00 147.113.975,00 2.273.825.005,00 113,69 273.825.005,00

94.102.359.124,00 - 94.102.359.124,00 76,92

4.1.1.07 PAJAK ROKOK 122.342.000.000,00 (28.239.640.876,00)

4.1.1.07.01 PAJAK ROKOK 122.342.000.000,00 94.102.359.124,00 - 94.102.359.124,00 76,92 (28.239.640.876,00)

31.769.040.798,00 3.364.309.854,00 35.133.350.652,00 59,22

4.1.2 RETRIBUSI DAERAH 59.330.500.000,00 (24.197.149.348,00)

224.234.250,00 24.968.000,00 249.202.250,00 90,62

4.1.2.01 RETRIBUSI JASA UMUM 275.000.000,00 (25.797.750,00)

4.1.2.01.02 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 225.000.000,00 171.360.000,00 19.330.500,00 190.690.500,00 84,75 (34.309.500,00)

4.1.2.01.04 RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG 50.000.000,00 52.874.250,00 5.637.500,00 58.511.750,00 117,02 8.511.750,00

1.746.437.415,00 368.672.000,00 2.115.109.415,00 63,91

4.1.2.02 RETRIBUSI JASA USAHA 3.309.500.000,00 (1.194.390.585,00)

4.1.2.02.01 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.967.000.000,00 1.353.208.495,00 208.872.000,00 1.562.080.495,00 52,65 (1.404.919.505,00)

- Dinas Kesehatan 450.000.000,00 274.490.000,00 25.110.000,00 299.600.000,00 66,57 (150.400.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 37.000.000,00 26.820.000,00 3.000.000,00 29.820.000,00 80,59 (7.180.000,00)

- Dinas Pekerjaan Umum 14.000.000,00 150.325.000,00 750.000,00 151.075.000,001.079,10 137.075.000,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - 1.800.000,00

- Dinas Perhubungan 25.000.000,00 81.128.000,00 500.000,00 81.628.000,00 326,51 56.628.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan 129.000.000,00 54.973.145,00 16.357.000,00 71.330.145,00 55,29 (57.669.855,00)

(3)

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 11.154.000,00 - 11.154.000,00 - 11.154.000,00

- Biro Umum 221.000.000,00 242.400.000,00 100.500.000,00 342.900.000,00 155,15 121.900.000,00

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - 13.017.600,00 1.300.000,00 14.317.600,00 - 14.317.600,00

- Dinas Pendapatan Daerah 29.000.000,00 28.300.000,00 4.643.000,00 32.943.000,00 113,59 3.943.000,00

- Badan Pendidikan dan Latihan - 67.565.000,00 - 67.565.000,00 - 67.565.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

- Dinas Perkebunan 142.000.000,00 41.240.000,00 11.760.000,00 53.000.000,00 37,32 (89.000.000,00)

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - - 35.000.000,00 35.000.000,00 - 35.000.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan 1.900.000.000,00 305.784.750,00 6.780.000,00 312.564.750,00 16,45 (1.587.435.250,00)

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20.000.000,00 14.211.000,00 3.172.000,00 17.383.000,00 86,91 (2.617.000,00)

4.1.2.02.03 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 146.500.000,00 100.381.920,00 70.000.000,00 170.381.920,00 116,30 23.881.920,00

- Hotel Numbay Jayapura 16.500.000,00 - 50.000.000,00 50.000.000,00 303,03 33.500.000,00

- Hotel Mapia Biak 130.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 76,92 (30.000.000,00)

- Badan Penghubung Daerah - 20.381.920,00 - 20.381.920,00 - 20.381.920,00

4.1.2.02.05 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA - 132.302.000,00 - 132.302.000,00 - 132.302.000,00

- Dinas Olah Raga dan Pemuda - 129.260.000,00 - 129.260.000,00 - 129.260.000,00

- Dinas Kehutanan - 3.042.000,00 - 3.042.000,00 - 3.042.000,00

4.1.2.02.08 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 196.000.000,00 160.545.000,00 89.800.000,00 250.345.000,00 127,73 54.345.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00

- BBI Padi Kurik Merauke - 54.492.000,00 24.800.000,00 79.292.000,00 - 79.292.000,00

- BBI Palawija Besum Jayapura - - 30.000.000,00 30.000.000,00 - 30.000.000,00

- BBI Pembantu Waena Jayapura - - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00

- UPTD Tanaman Perkebunan Besum 78.000.000,00 33.500.000,00 - 33.500.000,00 42,94 (44.500.000,00)

- Hasil Penjualan Ternak Besar 31.000.000,00 14.000.000,00 - 14.000.000,00 45,16 (17.000.000,00)

(4)

- Hasil Penjualan Ternak Kecil 87.000.000,00 58.553.000,00 15.000.000,00 73.553.000,00 84,54 (13.447.000,00)

24.930.000,00 - 24.930.000,00 17,81

4.1.2.03 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 140.000.000,00 (115.070.000,00)

4.1.2.03.02 RESTRIBUSI USAHA PERIKANAN 140.000.000,00 24.930.000,00 - 24.930.000,00 17,81 (115.070.000,00)

29.773.439.133,00 2.970.669.854,00 32.744.108.987,00 58,89

4.1.2.04 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 55.606.000.000,00 (22.861.891.013,00)

4.1.2.04.02 RAWAT INAP 1.410.000.000,00 742.575.750,00 102.643.300,00 845.219.050,00 59,94 (564.780.950,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 750.000.000,00 358.283.050,00 51.987.800,00 410.270.850,00 54,70 (339.729.150,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 10.000.000,00 960.000,00 - 960.000,00 9,60 (9.040.000,00)

4.1.2.04.03 RAWAT JALAN 481.000.000,00 281.887.900,00 48.418.300,00 330.306.200,00 68,67 (150.693.800,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 11.000.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 13,63 (9.500.000,00)

4.1.2.04.04 TINDAKAN OPERASI 680.000.000,00 390.898.700,00 45.079.000,00 435.977.700,00 64,11 (244.022.300,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 10.000.000,00 - - - - (10.000.000,00)

4.1.2.04.05 OBAT-OBATAN 85.000.000,00 65.728.300,00 8.113.000,00 73.841.300,00 86,87 (11.158.700,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 60.000.000,00 62.828.300,00 6.663.000,00 69.491.300,00 115,81 9.491.300,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 15.000.000,00 - - - - (15.000.000,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 10.000.000,00 2.900.000,00 1.450.000,00 4.350.000,00 43,50 (5.650.000,00)

4.1.2.04.06 LABORATORIUM 290.000.000,00 104.882.800,00 9.995.000,00 114.877.800,00 39,61 (175.122.200,00)

4.1.2.04.07 RADIOLOGI 110.000.000,00 46.850.800,00 6.994.400,00 53.845.200,00 48,95 (56.154.800,00)

(5)

4.1.2.04.08 AMBULANCE 55.000.000,00 39.499.600,00 2.800.000,00 42.299.600,00 76,91 (12.700.400,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 5.000.000,00 8.059.600,00 - 8.059.600,00 161,19 3.059.600,00

4.1.2.04.09 JASA MEDIS 7.505.000.000,00 3.255.732.613,00 457.244.004,00 3.712.976.617,00 49,47 (3.792.023.383,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 5.000.000.000,00 2.213.304.900,00 308.723.300,00 2.522.028.200,00 50,44 (2.477.971.800,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 2.500.000.000,00 1.042.427.713,00 148.520.704,00 1.190.948.417,00 47,63 (1.309.051.583,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 5.000.000,00 - - - - (5.000.000,00)

4.1.2.04.10 FISIOTERAPI 3.000.000,00 964.000,00 - 964.000,00 32,13 (2.036.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 3.000.000,00 504.000,00 - 504.000,00 16,80 (2.496.000,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - 460.000,00 - 460.000,00 - 460.000,00

4.1.2.04.11 JAMKESMAS 142.000.000,00 8.292.429.753,00 - 8.292.429.753,005.839,74 8.150.429.753,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura - 5.072.413.900,00 - 5.072.413.900,00 - 5.072.413.900,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 142.000.000,00 3.220.015.853,00 - 3.220.015.853,002.267,61 3.078.015.853,00

4.1.2.04.12 UGD - 32.550.600,00 5.619.600,00 38.170.200,00 - 38.170.200,00

4.1.2.04.19 PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 1.745.000.000,00 272.593.250,00 28.655.200,00 301.248.450,00 17,26 (1.443.751.550,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 1.705.000.000,00 208.578.200,00 28.655.200,00 237.233.400,00 13,91 (1.467.766.600,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 35.000.000,00 61.115.050,00 - 61.115.050,00 174,61 26.115.050,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 5.000.000,00 2.900.000,00 - 2.900.000,00 58,00 (2.100.000,00)

4.1.2.04.23 DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 43.100.000.000,00 16.246.845.067,00 2.255.108.050,00 18.501.953.117,00 42,93 (24.598.046.883,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 33.000.000.000,00 13.519.133.550,00 2.255.108.050,00 15.774.241.600,00 47,80 (17.225.758.400,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 7.000.000.000,00 2.073.423.280,00 - 2.073.423.280,00 29,62 (4.926.576.720,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 3.100.000.000,00 654.288.237,00 - 654.288.237,00 21,10 (2.445.711.763,00)

15.682.454.293,00 - 15.682.454.293,00 34,68

4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 45.225.000.000,00 (29.542.545.707,00)

15.682.454.293,00 - 15.682.454.293,00 34,68

4.1.3.01 BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK 45.225.000.000,00 (29.542.545.707,00)

(6)

DAERAH/BUMD

4.1.3.01.01 PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI 225.000.000,00 - - - - (225.000.000,00)

4.1.3.01.02 DEVIDEN PT. ASKRIDA - 8.876.121,00 - 8.876.121,00 - 8.876.121,00

4.1.3.01.03 DEVIDEN PT. BANK PAPUA 35.000.000.000,00 10.971.504.720,00 - 10.971.504.720,00 31,35 (24.028.495.280,00)

4.1.3.01.04 DANA PEMBANGUNAN PT. BANK PAPUA 10.000.000.000,00 4.702.073.452,00 - 4.702.073.452,00 47,02 (5.297.926.548,00)

105.608.781.909,43 14.971.316.553,07 120.580.098.462,50 98,36

4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 122.590.000.000,00 (2.009.901.537,50)

8.499.513.778,28 1.505.189.115,10 10.004.702.893,38 96,20

4.1.4.02 JASA GIRO 10.400.000.000,00 (395.297.106,62)

4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH 10.000.000.000,00 8.009.869.503,28 1.486.050.409,10 9.495.919.912,38 94,96 (504.080.087,62)

- Jasa Giro Kas Daerah 10.000.000.000,00 936.715.652,00 130.364.490,00 1.067.080.142,00 10,67 (8.932.919.858,00)

- Jasa Giro Dana OTSUS - 3.096.950.081,00 952.169.606,00 4.049.119.687,00 - 4.049.119.687,00

- Jasa Giro RKUD - 3.777.701.809,00 399.131.652,00 4.176.833.461,00 - 4.176.833.461,00

- Bunga Rekening Mandiri - 93.690.952,28 319.226,10 94.010.178,38 - 94.010.178,38

- Bunga Rekening BRI - 2.163.349,00 277.535,00 2.440.884,00 - 2.440.884,00

- Bunga Rekening BNI - 102.647.660,00 3.787.900,00 106.435.560,00 - 106.435.560,00

4.1.4.02.02 JASA GIRO PEMEGANG KAS 400.000.000,00 489.644.275,00 19.138.706,00 508.782.981,00 127,20 108.782.981,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura - 80.963.575,00 - 80.963.575,00 - 80.963.575,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 400.000.000,00 408.505.018,00 19.138.706,00 427.643.724,00 106,91 27.643.724,00

- Badan Penghubung Daerah - 175.682,00 - 175.682,00 - 175.682,00

62.685.294.847,15 10.958.513.873,97 73.643.808.721,12 98,19

4.1.4.03 PENDAPATAN BUNGA 75.000.000.000,00 (1.356.191.278,88)

4.1.4.03.01 REKENING DEPOSITO PADA BANK PAPUA 50.000.000.000,00 40.406.249.998,00 7.749.999.998,00 48.156.249.996,00 96,31 (1.843.750.004,00)

4.1.4.03.02 REKENING DEPOSITO PADA BANK MANDIRI 8.000.000.000,00 10.396.882.236,15 1.685.505.764,97 12.082.388.001,12 151,03 4.082.388.001,12

4.1.4.03.03 REKENING DEPOSITO PADA BANK BRI 10.000.000.000,00 6.400.434.531,00 831.966.685,00 7.232.401.216,00 72,32 (2.767.598.784,00)

4.1.4.03.04 REKENING DEPOSITO PADA BANK BNI 7.000.000.000,00 5.481.728.082,00 691.041.426,00 6.172.769.508,00 88,18 (827.230.492,00)

16.814.372.424,00 155.643.700,00 16.970.016.124,00 -

4.1.4.04 TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) - 16.970.016.124,00

4.1.4.04.01 KERUGIAN UANG DAERAH - 16.814.372.424,00 155.643.700,00 16.970.016.124,00 - 16.970.016.124,00

(7)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 31.850.000,00 - 31.850.000,00 - 31.850.000,00

- Dinas Kesehatan - 59.350.000,00 - 59.350.000,00 - 59.350.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura - 19.359.200,00 - 19.359.200,00 - 19.359.200,00

- Dinas Pekerjaan Umum - 1.833.716.148,00 - 1.833.716.148,00 - 1.833.716.148,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 32.809.000,00 - 32.809.000,00 - 32.809.000,00

- Dinas Perhubungan - 715.402.500,00 - 715.402.500,00 - 715.402.500,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup - 124.062.471,00 - 124.062.471,00 - 124.062.471,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan - 7.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 - 7.500.000,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal - 24.653.655,00 - 24.653.655,00 - 24.653.655,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 85.090.750,00 - 85.090.750,00 - 85.090.750,00

- Sekretariat Daerah - 1.188.094.200,00 - 1.188.094.200,00 - 1.188.094.200,00

- Biro Umum - 115.877.950,00 - 115.877.950,00 - 115.877.950,00

- Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam - 191.750.000,00 - 191.750.000,00 - 191.750.000,00

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan - 344.800.000,00 - 344.800.000,00 - 344.800.000,00

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua - 133.004.000,00 - 133.004.000,00 - 133.004.000,00

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - 240.000.000,00 - 240.000.000,00 - 240.000.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - 300.708.000,00 - 300.708.000,00 - 300.708.000,00

- Majelis Rakyat Papua - 407.625.000,00 - 407.625.000,00 - 407.625.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua - 17.750.000,00 - 17.750.000,00 - 17.750.000,00

- Dinas Pendapatan Daerah - 7.460.922.300,00 155.143.700,00 7.616.066.000,00 - 7.616.066.000,00

- Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua - 2.280.000,00 - 2.280.000,00 - 2.280.000,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 22.357.300,00 - 22.357.300,00 - 22.357.300,00

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah - 290.000.000,00 - 290.000.000,00 - 290.000.000,00

(8)

- Dinas Perkebunan - 67.843.700,00 - 67.843.700,00 - 67.843.700,00

- Dinas Kehutanan - 811.885.000,00 - 811.885.000,00 - 811.885.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi - 1.862.900.000,00 - 1.862.900.000,00 - 1.862.900.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan - 240.471.250,00 - 240.471.250,00 - 240.471.250,00

11.646.061.900,00 1.802.739.283,00 13.448.801.183,00 -

4.1.4.07 PENDAPATAN DENDA PAJAK - 13.448.801.183,00

4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - 10.941.477.550,00 1.594.700.283,00 12.536.177.833,00 - 12.536.177.833,00

4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR - 704.584.350,00 208.039.000,00 912.623.350,00 - 912.623.350,00

175.000.000,00 - 175.000.000,00 -

4.1.4.09 PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN - 175.000.000,00

4.1.4.09.01 HASIL EKSEKUSI JAMINAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 - 175.000.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

- Dinas Pendapatan Daerah - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

88.749.400,00 - 88.749.400,00 -

4.1.4.10 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN - 88.749.400,00

4.1.4.10.03 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN - 88.749.400,00 - 88.749.400,00 - 88.749.400,00

- Dinas Pendapatan Daerah - 21.495.200,00 - 21.495.200,00 - 21.495.200,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 14.137.600,00 - 14.137.600,00 - 14.137.600,00

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 53.116.600,00 - 53.116.600,00 - 53.116.600,00

554.520.822,00 33.276.913,00 587.797.735,00 29,39

4.1.4.13 PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN 2.000.000.000,00 (1.412.202.265,00)

4.1.4.13.01 ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III 1.000.000.000,00 369.690.822,00 32.276.913,00 401.967.735,00 40,20 (598.032.265,00)

- Biro Umum 1.000.000.000,00 - - - - (1.000.000.000,00)

4.1.4.13.02 ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS 1.000.000.000,00 184.830.000,00 1.000.000,00 185.830.000,00 18,58 (814.170.000,00)

- Biro Umum 1.000.000.000,00 - - - - (1.000.000.000,00)

(9)

2.579.565.626,00 407.582.510,00 2.987.148.136,00 59,74

4.1.4.14 SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3) 5.000.000.000,00 (2.012.851.864,00)

4.1.4.14.01 SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3) 5.000.000.000,00 2.579.565.626,00 407.582.510,00 2.987.148.136,00 59,74 (2.012.851.864,00)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 23.800.000,00 2.500.000,00 26.300.000,00 - 26.300.000,00

- Dinas Kesehatan - 2.950.000,00 7.850.000,00 10.800.000,00 - 10.800.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura - 9.850.000,00 2.100.000,00 11.950.000,00 - 11.950.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura - 19.180.000,00 8.390.000,00 27.570.000,00 - 27.570.000,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - - 600.000,00 600.000,00 - 600.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum - 408.626.848,00 58.408.000,00 467.034.848,00 - 467.034.848,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 1.800.000,00 1.000.000,00 2.800.000,00 - 2.800.000,00

- Dinas Perhubungan - 44.410.000,00 4.636.000,00 49.046.000,00 - 49.046.000,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup - 4.500.000,00 700.000,00 5.200.000,00 - 5.200.000,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman - 5.100.000,00 550.000,00 5.650.000,00 - 5.650.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan - 400.000,00 - 400.000,00 - 400.000,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.500.000,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal - 1.097.483,00 1.629.600,00 2.727.083,00 - 2.727.083,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 150.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 5.046.000,00 723.000,00 5.769.000,00 - 5.769.000,00

- Biro Tata Pemerintahan - 2.650.000,00 - 2.650.000,00 - 2.650.000,00

- Biro Hukum - 1.300.000,00 500.000,00 1.800.000,00 - 1.800.000,00

- Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur - 1.200.000,00 800.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00

- Biro Umum - 43.000.000,00 9.750.000,00 52.750.000,00 - 52.750.000,00

- Biro Humas dan Protokol - 4.350.000,00 3.000.000,00 7.350.000,00 - 7.350.000,00

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan - 200.000,00 - 200.000,00 - 200.000,00

- Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua - 500.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00

(10)

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua - 3.600.000,00 1.400.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 5.000.000.000,00 - - - - (5.000.000.000,00)

- Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri - 700.000,00 800.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua - 1.570.000,00 800.000,00 2.370.000,00 - 2.370.000,00

- Dinas Pendapatan Daerah - 1.925.724.625,00 256.408.000,00 2.182.132.625,00 - 2.182.132.625,00

- Badan Kepegawaian Daerah - 4.390.000,00 200.000,00 4.590.000,00 - 4.590.000,00

- Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua - 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 - 1.100.000,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 1.500.000,00 150.000,00 1.650.000,00 - 1.650.000,00

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 300.000,00 500.000,00 800.000,00 - 800.000,00

- Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan - 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung - 705.000,00 - 705.000,00 - 705.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika - 6.664.200,00 4.600.000,00 11.264.200,00 - 11.264.200,00

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah - - 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 2.300.000,00 2.350.000,00 4.650.000,00 - 4.650.000,00

- Dinas Perkebunan - 3.400.000,00 1.400.000,00 4.800.000,00 - 4.800.000,00

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 600.000,00 1.600.000,00 2.200.000,00 - 2.200.000,00

- Dinas Kehutanan - 550.000,00 50.000,00 600.000,00 - 600.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi - - 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan - 6.451.470,00 25.597.910,00 32.049.380,00 - 32.049.380,00

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 800.000,00 1.240.000,00 2.040.000,00 - 2.040.000,00

2.352.862.036,00 7.083.332,00 2.359.945.368,00 -

4.1.4.15 LAIN-LAIN PENDAPATAN - 2.359.945.368,00

4.1.4.15.01 LAIN-LAIN PENDAPATAN - 2.352.862.036,00 7.083.332,00 2.359.945.368,00 - 2.359.945.368,00

- Dinas Perhubungan - 12.819.000,00 - 12.819.000,00 - 12.819.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah - 2.297.843.036,00 7.083.332,00 2.304.926.368,00 - 2.304.926.368,00

(11)

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 42.200.000,00 - 42.200.000,00 - 42.200.000,00 212.841.076,00 101.287.826,00 314.128.902,00 34,90

4.1.4.16 LAIN-LAIN PENDAPATAN DARI PT.TASPEN 900.000.000,00 (585.871.098,00)

4.1.4.16.01 SETORAN POTONGAN PT. TASPEN 900.000.000,00 212.841.076,00 101.287.826,00 314.128.902,00 34,90 (585.871.098,00)

- - - -

4.1.4.17 TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT. FREEPORT INDONESIA 28.800.000.000,00 (28.800.000.000,00)

4.1.4.17.01 TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT.FREEPORT INDONESIA 28.800.000.000,00 - - - - (28.800.000.000,00)

- - - -

4.1.4.18 KONTRIBUSI PT. JASA RAHARJA 490.000.000,00 (490.000.000,00)

4.1.4.18.01 KONTRIBUSI PT. JASA RAHARJA 490.000.000,00 - - - - (490.000.000,00)

2.195.569.096.610,00 461.680.982.050,00 2.657.250.078.660,00 86,18

4.2 DANA PERIMBANGAN 3.083.243.058.000,00 (425.992.979.340,00)

307.702.698.610,00 198.103.264.050,00 505.805.962.660,00 79,03

4.2.1 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 640.006.840.000,00 (134.200.877.340,00)

121.665.412.263,00 64.741.803.150,00 186.407.215.413,00 65,82

4.2.1.01 BAGI HASIL PAJAK 283.206.846.000,00 (96.799.630.587,00)

4.2.1.01.01 BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 144.224.700.000,00 57.917.863.463,00 32.868.028.750,00 90.785.892.213,00 62,95 (53.438.807.787,00)

4.2.1.01.03 BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 & 29 WPOP DALAM NEGERI

DAN PPH PASAL 21 138.982.146.000,00 63.747.548.800,00 31.873.774.400,00 95.621.323.200,00 68,80 (43.360.822.800,00)

186.037.286.347,00 133.361.460.900,00 319.398.747.247,00 89,52

4.2.1.02 BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM 356.799.994.000,00 (37.401.246.753,00)

4.2.1.02.01 BAGI HASIL DARI IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 168.000.000,00 2.715.030.000,00 - 2.715.030.000,001.616,09 2.547.030.000,00

4.2.1.02.02 BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN 11.208.134.000,00 5.167.023.640,00 - 5.167.023.640,00 46,10 (6.041.110.360,00)

4.2.1.02.04 BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT) 29.994.456.000,00 12.337.733.907,00 8.998.336.800,00 21.336.070.707,00 71,13 (8.658.385.293,00)

4.2.1.02.05 BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTI) 315.429.404.000,00 165.817.498.800,00 124.363.124.100,00 290.180.622.900,00 92,00 (25.248.781.100,00) 1.708.449.462.000,00 189.827.718.000,00 1.898.277.180.000,00 83,33

4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 2.277.932.698.000,00 (379.655.518.000,00)

1.708.449.462.000,00 189.827.718.000,00 1.898.277.180.000,00 83,33

4.2.2.01 DANA ALOKASI UMUM 2.277.932.698.000,00 (379.655.518.000,00)

4.2.2.01.01 DANA ALOKASI UMUM 2.277.932.698.000,00 1.708.449.462.000,00 189.827.718.000,00 1.898.277.180.000,00 83,33 (379.655.518.000,00)

179.416.936.000,00 73.750.000.000,00 253.166.936.000,00 153,15

4.2.3 DANA ALOKASI KHUSUS 165.303.520.000,00 87.863.416.000,00

179.416.936.000,00 73.750.000.000,00 253.166.936.000,00 153,15

4.2.3.01 DANA ALOKASI KHUSUS 165.303.520.000,00 87.863.416.000,00

4.2.3.01.01 DANA ALOKASI KHUSUS 165.303.520.000,00 179.416.936.000,00 73.750.000.000,00 253.166.936.000,00 153,15 87.863.416.000,00

5.820.725.261.000,00 84.882.500,00 5.820.810.143.500,00 78,69

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.397.576.280.000,00 (1.576.766.136.500,00)

(12)

336.891.000,00 84.882.500,00 421.773.500,00 -

4.3.1 PENDAPATAN HIBAH - 421.773.500,00

336.891.000,00 84.882.500,00 421.773.500,00 -

4.3.1.03 PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM - 421.773.500,00

NEGERI

4.3.1.03.01 PENDAPATAN HIBAH DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) - 336.891.000,00 84.882.500,00 421.773.500,00 - 421.773.500,00

427.565.960.000,00 - 427.565.960.000,00 93,53

4.3.4 DANA PENYESUAIAN 457.146.400.000,00 (29.580.440.000,00)

427.565.960.000,00 - 427.565.960.000,00 93,53

4.3.4.01 DANA PENYESUAIAN 457.146.400.000,00 (29.580.440.000,00)

4.3.4.01.01 DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR 457.146.400.000,00 427.565.960.000,00 - 427.565.960.000,00 93,53 (29.580.440.000,00)

3.705.322.410.000,00 - 3.705.322.410.000,00 75,00

4.3.5 DANA OTONOMI KHUSUS 4.940.429.880.000,00 (1.235.107.470.000,00)

3.705.322.410.000,00 - 3.705.322.410.000,00 75,00

4.3.5.01 DANA OTONOMI KHUSUS 4.940.429.880.000,00 (1.235.107.470.000,00)

4.3.5.01.01 DANA OTONOMI KHUSUS 4.940.429.880.000,00 3.705.322.410.000,00 - 3.705.322.410.000,00 75,00 (1.235.107.470.000,00)

1.687.500.000.000,00 - 1.687.500.000.000,00 84,38

4.3.7 DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2.000.000.000.000,00 (312.500.000.000,00)

1.687.500.000.000,00 - 1.687.500.000.000,00 84,38

4.3.7.01 DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2.000.000.000.000,00 (312.500.000.000,00)

4.3.7.01.01 DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2.000.000.000.000,00 1.687.500.000.000,00 - 1.687.500.000.000,00 84,38 (312.500.000.000,00)

:: REKAPITULASI ::

548.093.941.243,43 75.110.180.493,07 623.204.121.736,50 71,09

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 876.587.489.000,00 (253.383.367.263,50)

2.195.569.096.610,00 461.680.982.050,00 2.657.250.078.660,00 86,18

4.2 DANA PERIMBANGAN 3.083.243.058.000,00 (425.992.979.340,00)

5.820.725.261.000,00 84.882.500,00 5.820.810.143.500,00 78,69

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.397.576.280.000,00 (1.576.766.136.500,00)

JAYAPURA, 24-11-2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM _______________________________

NIP. 19641014 198603 1 016 Catatan :

Pengembalian Uang Muka/sisa kegiatan dari bendahara Pengeluaran Bulan ini tanggal 1 September 2015 s/d 30 September 2015 sebesar Rp. 187.672.311,00 bukan merupakan pendapatan.

1. 2. Total Pengembalian Uang Muka/Sisa Kegiatan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 20.074.682.534,00.

8.564.388.298.853,43 536.876.045.043,07 9.101.264.343.896,50 80,14

J U M L A H I, II DAN III 11.357.406.827.000,00 (2.256.142.483.103,50)