Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 4853.33. URUSAN KEUANGAN
3.33.1. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN KEGIATAN
NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019 (Rp.000)
Target 2019 (Rp.000)
Realisasi 2019 (Rp.000)
Presentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5 6
KEUANGAN
I BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat
menyurat 30.000 6.000 1.680 28,00
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
145.000 38.740.000 38.005.393 98,10
3 Penyediaan jasa
administrasi keuangan 1.190.000 1.767.625 1.338.563 75,73 4 Penyediaan alat tulis
kantor 550.000 100.000 97.638 97,64
5 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan 400.000 100.000 68.628 68,63
6
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
75.000 20.000 19.668 98,34
7 Penyediaan peralatan
rumah tangga 160.000 20.000 19.930 99,65
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
150.000 20.000 17.985 89,93
9 Penyediaan makanan dan
minuman 625.000 110.000 108.543 98,68
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.000.000 300.000 294.909 98,30
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
25.000 5.000 2.120 42,40
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 5.750.000 5.000.000 4.544.348 90,89 2 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 310.000 310.000 294.639 95,04
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.018.700 375.000 355.940 94,92
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 486NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019 (Rp.000)
Target 2019 (Rp.000)
Realisasi 2019 (Rp.000)
Presentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5 6
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.100.000 150.000 138.295 92,20
5
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
200.000 50.000 15.965 31,93
6
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
135.000 40.000 25.010 62,53
7 Penataan lingkungan
gedung kantor 75.300 75.300 74.990 99,59
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 240.000 240.000 222.101 92,54
2 Maturitas SPIP 10.000 10.000 6.350 63,50
4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 300.000 55.000 41.570 75,58
2 Penyusunan Renja dan
Lakip SKPD 55.000 11.000 4.535 41,23
3 Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran 50.000 10.000 6.120 61,20
5
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
250.000 50.000 47.689 95,38
2
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
150.000 30.000 22.305 74,35
3 Pengelolaan Administrasi
Gaji PNS 2.500.000 150.000 146.893 97,93
4 Pengelolaan Administrasi
Kas Daerah 200.000 40.000 36.847 92,12
5
Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
850.000 120.000 119.749 99,79
6
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran
225.000 100.000 91.434 91,43
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 487NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019 (Rp.000)
Target 2019 (Rp.000)
Realisasi 2019 (Rp.000)
Presentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5 6
SKPD
7
Pendampingan
Penyusunan SPT Gaji dan Penyusunan Laporan Pajak
250.000 100.000 86.381 86,38
8
Penilaian dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
290.000 130.000 129.300 99,46
9
Pengadaan Papan Nama Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
375.000 75.000 74.120 98,83
10
Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada SKPD
375.000 125.000 112.060 89,65
11
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
250.000 60.000 57.404 95,67
12
Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah
200.000 100.000 91.869 91,87
13
Inventasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah
845.000 100.000 95.953 95,95
14 Fasilitasi Pemanfaatan
Aset Daerah 100.000 35.000 33.430 95,51
15 Forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) 80.000 16.000 13.042 81,51
16
Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
722.250 1.615.000 1.593.462 98,67
17
Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD
375.000 75.000 68.702 91,60
18
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.250.000 550.000 507.838 92,33
19
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.500.000 335.000 295.501 88,21
20
Penyusunan Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD
1.150.000 240.000 215.080 89,62
21 Sosialisasi dan Bintek
SIMDA BMD 250.000 140.000 138.147 98,68
22 Pengelolaan Website 100.000 25.000 17.000 68,00
23 Pengelolaan Keuangan
Daerah 1.200.000 320.000 319.000 99,69
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 488NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019 (Rp.000)
Target 2019 (Rp.000)
Realisasi 2019 (Rp.000)
Presentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5 6
24 Koordinasi Penganggaran
Daerah 100.000 100.000 78.924 78,92
25 Operasional TP - TGR 120.000 120.000 68.067 56,72
26
Koordinasi perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan
1.250.000 410.000 350.031 85,37
27
Pengelolaan Administrasi belanja tidak langsung SKPKD
200.000 75.000 67.927 90,57
II Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat
menyurat 30.000 6.000 6.000 100,00
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
145.000 220.000 204.514 92,96
3 Penyediaan alat tulis
kantor 550.000 75.090 69.837 93,00
4 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan 400.000 263.500 249.133 94,55
5
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
75.000 25.000 24.136 96,54
6 Penyediaan peralatan
rumah tangga 160.000 30.000 28.195 93,98
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
150.000 30.000 25.131 83,77
8 Penyediaan makanan dan
minuman 625.000 75.000 63.732 84,98
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.000.000 150.000 149.327 99,55
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
25.000 20.000 18.633 93,17
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 305.000 305.000 286.365 93,89
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.018.700 168.450 157.767 93,66
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 489NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019 (Rp.000)
Target 2019 (Rp.000)
Realisasi 2019 (Rp.000)
Presentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5 6
3
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.100.000 225.000 200.752 89,22
4
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
200.000 40.000 39.530 98,83
5
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
135.000 40.000 35.870 89,68
6 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor 1.175.000 510.000 505.410 99,10
7 Pembangunan sarana
space iklan 100.000 100.000 98.890 98,89
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 375.000 75.000 74.771 99,69
2 Maturitas SPIP 10.000 10.000 9.988 99,88
4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1
Penatausahaan
administrasi pengelolaan keuangan SKPD
150.000 142.600 142.276 99,77
5
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
1.500.000 425.000 403.907 95,04
2
Penyediaan Kebutuhan Cetakan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
470.000 350.000 344.966 98,56
3 Pengendalian Pendapatan
Asli Daerah 300.000 300.000 292.068 97,36
4
Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SISMIOP
330.000 330.000 272.666 82,63
6
Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah
250.000 210.000 199.785 95,14
7 Pendataan dan Penetapan
Pajak Daerah 500.000 500.000 329.165 65,83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 490NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019 (Rp.000)
Target 2019 (Rp.000)
Realisasi 2019 (Rp.000)
Presentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5 6
8
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi
80.000 40.000 37.849 94,62
9
Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah
50.000 50.000 48.754 97,51
10
Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
(SIMPBB/SISMIOP)
75.000 75.000 68.255 91,01
11
Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
50.000 50.000 48.150 96,30
12
Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIM- BPHTB)
50.000 50.000 48.150 96,30
13 Pengelolaan data dan
penagihan piutang pajak 4.500.000 900.000 839.435 93,27
14
Gebyar sadar pajak dan penyelenggaraan undian lunas PBB sebelum jatuh tempo
500.000 500.000 475.541 95,11
15
Pendistribusian DHKP dan SPPT PBB Sektor pedesaan dan perkotaan
540.000 540.000 537.918 99,61
III KECAMATAN ADIWERNA
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
16.000 16.000 15.500 96,88
IV KECAMATAN PAGERBARANG
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
65.000 13.000 12.580 96,77
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 491NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019 (Rp.000)
Target 2019 (Rp.000)
Realisasi 2019 (Rp.000)
Presentase Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5 6
V KECAMATAN PANGKAH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
80.000 20.000 19.300 96,50
VI KECAMATAN SLAWI
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
40.000 10.000 9.988 99,88
2
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
153.000 52.885 45.894 86,78
VII KECAMATAN TALANG
I
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
95.000 19.000 17.134 90,18
VIII KECAMATAN TARUB
I
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
80.000 20.000 17.105 85,53
IX KECAMATAN WARUREJA
I
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
12.000 12.000 12.000 100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 4923.33.2. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (Output)
NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019
Target 2019
Realisasi 2019
Presentase Pencapaian
(%)
Status Capaian
1 2 3 4 5 6 7
KEUANGAN
I BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat
menyurat 2 jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 Sangat
Tinggi 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 4 Penyediaan alat tulis kantor 44 item 44 item 44 item 100 Sangat Tinggi 5 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 7 Jenis 7 jenis 7 Jenis 100 Sangat
Tinggi 6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100 Sangat Tinggi 7 Penyediaan peralatan rumah
tangga 27 Jenis 27 Jenis 12 Jenis 100 Sangat
Tinggi 8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 9 Penyediaan makanan dan
minuman
6.800 Orang
.6.800
Orang 6.800 Orang 100 Sangat
Tinggi 10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 65 Unit 9 Unit 9 Unit 100 Sangat
Tinggi 2 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi 3 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi 4 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 100 Unit 20 Unit 20 Unit 100 Sangat Tinggi 5 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat Tinggi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 493NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019
Target 2019
Realisasi 2019
Presentase Pencapaian
(%)
Status Capaian
1 2 3 4 5 6 7
6 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat Tinggi 7 Penataan lingkungan gedung
kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi 3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi
2 Maturitas SPIP 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 4
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 275 Buku 55 Buku 55 Buku 100 Sangat
Tinggi 2 Penyusunan Renja dan Lakip
SKPD 10 Buku 2 Buku 2 Buku 100 Sangat
Tinggi 3 Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran 15 Buku 3 Buku 3 Buku 100 Sangat
Tinggi 5
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
15 Kali 3 Kali 3 Kali 100 Sangat
Tinggi
2
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi 3 Pengelolaan Administrasi Gaji
PNS
11.533 PNS
11.533
PNS 11.533 PNS 100 Sangat
Tinggi 4 Pengelolaan Administrasi Kas
Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 5
Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi
6
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran SKPD
32 Buku 33 Buku 34 Buku 100 Sangat
Tinggi
7
Pendampingan Penyusunan SPT Gaji dan Penyusunan Laporan Pajak
11.533 PNS
11.533
PNS 11.533 PNS 100 Sangat
Tinggi 8 Penilaian dan Penghapusan
Barang Milik Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 9
Pengadaan Papan Nama Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
200 Buah 40 Buah 40 Buah 100 Sangat
Tinggi 10 Pembinaan Pelaksanaan
Akuntansi Pemerintah Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 494NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019
Target 2019
Realisasi 2019
Presentase Pencapaian
(%)
Status Capaian
1 2 3 4 5 6 7
Pada SKPD
11 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) 5 Dok 1 Dok 1 Dok 100 Sangat
Tinggi 12 Penyusunan Data Administrasi
Keuangan Daerah 15 Dok 3 Dok 3 Dok 100 Sangat
Tinggi 13 Inventasi, Penilaian dan
Pelaporan Barang Milik Daerah 48 OPD 48 OPD 48 OPD 100 Sangat Tinggi 14 Fasilitasi Pemanfaatan Aset
Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 15 Forum Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100 Sangat
Tinggi 16 Koordinasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD) 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 17 Penyusunan Buku Pedoman
Pelaksanaan APBD 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi 18
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
42 Dok 42 Dok 42 Dok 100 Sangat
Tinggi
19
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
42 Dok 42 Dok 42 Dok 100 Sangat
Tinggi 20 Penyusunan Pertanggujawaban
Pelaksanaan APBD 5 Perda 1 Perda 1 Perda 100 Sangat
Tinggi 21 Sosialisasi dan Bintek SIMDA
BMD 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100 Sangat
Tinggi 22 Pengelolaan Website 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 23 Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat Tinggi 24 Koordinasi Penganggaran
Daerah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 25 Operasional TP - TGR 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 26 Koordinasi perbendaharaan,
akuntansi dan pelaporan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 27 Pengelolaan Administrasi
belanja tidak langsung SKPKD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi
II Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 495NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019
Target 2019
Realisasi 2019
Presentase Pencapaian
(%)
Status Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Penyediaan jasa surat menyurat
1.650 Lmbr
1.650
Lmbr 1.650 Lmbr 100 Sangat
Tinggi 2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 3 Penyediaan alat tulis kantor 170 Jenis 34 Jenis 34 Jenis 100 Sangat Tinggi 4 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 45 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 100 Sangat
Tinggi 5
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 6 Penyediaan peralatan rumah
tangga 150 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 100 Sangat
Tinggi 7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 8 Penyediaan makanan dan
minuman 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi 9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 870 Kali 174 Kali 136 Kali 78 Tinggi 10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 1.110 Kali 222 Kali 152 Kali 68 Sedang 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 40 Unit 8 Unit 8 Unit 100 Sangat
Tinggi 2 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi 3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 80 Buah 16 Buah 16 Buah 100 Sangat Tinggi 4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 5 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 85 Unit 17 Unit 17 Unit 100 Sangat
Tinggi 6 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi 7 Pembangunan sarana space
iklan 30 Buah 6 Buah 6 Buah 100 Sangat
Tinggi 3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan
formal 50 Org 10 Org 10 Org 100 Sangat
Tinggi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 496NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019
Target 2019
Realisasi 2019
Presentase Pencapaian
(%)
Status Capaian
1 2 3 4 5 6 7
2 Maturitas SPIP 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100 Sangat
Tinggi 4
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penatausahaan administrasi
pengelolaan keuangan SKPD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat Tinggi 5
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi
2
Penyediaan Kebutuhan Cetakan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 Sangat
Tinggi 3 Pengendalian Pendapatan Asli
Daerah 1.435 Desa 287 Desa 287 Desa 100 Sangat
Tinggi 4
Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SISMIOP
50 Desa 10 Desa 10 Desa 100 Sangat
Tinggi
6
Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi
7 Pendataan dan Penetapan
Pajak Daerah 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 Sangat
Tinggi
8
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi
10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 Sangat
Tinggi
9
Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 Sangat
Tinggi
10
Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB/SISMIOP)
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi
11
Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi
12
Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIM-BPHTB)
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi
13 Pengelolaan data dan penagihan piutang pajak
865.000 Op
173.000
Op 173.000 Op 100 Sangat
Tinggi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 497NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019
Target 2019
Realisasi 2019
Presentase Pencapaian
(%)
Status Capaian
1 2 3 4 5 6 7
14
Gebyar sadar pajak dan penyelenggaraan undian lunas PBB sebelum jatuh tempo
5 Kali 1 Kali 1 Kali 100 Sangat
Tinggi
15
Pendistribusian DHKP dan SPPT PBB Sektor pedesaan dan perkotaan
10 Paket 2 Paket 2 Paket 100 Sangat
Tinggi
III KECAMATAN ADIWERNA
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 Sangat
Tinggi
IV KECAMATAN PAGERBARANG
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100 Sangat
Tinggi
V KECAMATAN PANGKAH
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
115 Desa 23 Desa 23 Desa 100 Sangat
Tinggi
VI KECAMATAN SLAWI
I
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
5 Keg 1 Keg 1 Keg 100 Sangat
Tinggi
2
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
60 Bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat
Tinggi
VII KECAMATAN TALANG
I
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB
19 Desa 19 Desa 19 Desa 100 Sangat
Tinggi
VIII KECAMATAN TARUB
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 498NO Program/Kegiatan
Target Renstra
2019
Target 2019
Realisasi 2019
Presentase Pencapaian
(%)
Status Capaian
1 2 3 4 5 6 7
I
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
100 Desa 20 Desa 20 Desa 100 Sangat
Tinggi
IX KECAMATAN WARUREJA
I
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Penunjang Operasional PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
12 Desa 12 Desa 12 Desa 100 Sangat
Tinggi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 4993.33.3. CAPAIAN KINERJAPROGRAM (OUTCOME)
No Indikator Kinerja Program (Outcome)
Target Kinerja Akhir RPJMD
(2019)
Target Kinerja Tahun 2019
Realisasi Capaian
Kinerja Tahun 2019
Persentase Capaian
Kinerja 2019
SKPD
Status Kinerja
2018
1
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1
Rata-Rata Waktu Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Bulan 4 Bulan 4 Bulan 100 BPKAD Sangat Tinggi
2 Jumlah peraturan tentang APBD 7 7 7 100
BPKAD
Sangat Tinggi
1 perda APBD, 1 perda perubah an APBD, 1 Perbup Penjabar
an Penetapa
n APBD, 1 Perbup penjabar
an perubah an APBD, 1 perbup penggese
ran APBD, 1
perda pertangg
ungjawa ban APBD, 1
perbup penjabar
an pertangg
ungjawa ban APBD, , 1
Perbup Pengeola an BMD
1 perda APBD, 1 perda
peruba han APBD,
1 Perbup Penjab
aran Peneta
pan APBD,
1 Perbup penjab
aran peruba
han APBD,
1 perbup pengge
seran APBD, 1 perda
pertan ggungj awaba
n APBD,
1 perbup penjab
aran
1 perda APBD, 1 perda perubah an APBD, 1 Perbup Penjabar
an Penetapa
n APBD, 1 Perbup penjabar
an perubah an APBD, 1 perbup penggese
ran APBD, 1
perda pertangg
ungjawa ban APBD, 1
perbup penjabar
an pertangg
ungjawa ban APBD, 1
Perbup Pengelol aan BMD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal Tahun 2019
III - 500 No Indikator Kinerja Program (Outcome)Target Kinerja Akhir RPJMD
(2019)
Target Kinerja Tahun 2019
Realisasi Capaian
Kinerja Tahun 2019
Persentase Capaian
Kinerja 2019
SKPD
Status Kinerja
2018
pertan ggungj awaba
n APBD, ,
1 Perbup Pengeo laan BMD
3
Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah
2 (1 SIMDA
Keuanga n dan 1 SIMDA BMD)
4 1,00
(1 SIMDA Keuang
an Online berbasi s cloud server
1 SIMDA
BMD) 1 SP2D Online i-btl
4 1,00 (1 SIMDA
Keuanga n Online berbasis cloud server
1 SIMDA
BMD) 1 SP2D Online, 1
i-btl,
100 BPKAD Sangat Tinggi
