Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/
(BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga
Satuan Satuan
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
BELANJA
5 2.852.727.000,00 2.800.640.000,00 (52.087.000,00) (1,83)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1 2.852.727.000,00 2.800.640.000,00 (52.087.000,00) (1,83)
5 . 1 . 1 BELANJA PEGAWAI 2.852.727.000,00 2.800.640.000,00 (52.087.000,00) (1,83)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.024.907.000,00 2.042.640.000,00 17.733.000,00 0,88
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.509.900.000,00 1.519.000.000,00 9.100.000,00 0,60
PNS 1.274.465.400,00 1.283.565.400,00 9.100.000,00 0,71
0,00
1,00 Tahun 310.356.000,00 310.356.000,00 0,00
310.356.000,00
1,00 Tahun 310.356.000,00
- PNS Golongan IV ( 7 orang )
1,58
1,00 Tahun 647.505.889,00 647.505.889,00 10.100.000,00
637.405.889,00
1,00 Tahun 637.405.889,00
- PNS Golongan III ( 19 orang )
0,00
1,00 Tahun 317.563.707,50 317.563.707,50 0,00
317.563.707,50
1,00 Tahun 317.563.707,50
- PNS Golongan II ( 2 orang )
(10,94)
1,00 Tahun 8.139.803,50 8.139.803,50 (1.000.000,00)
9.139.803,50
1,00 Tahun 9.139.803,50
- Acress
CPNS 34.393.800,00 34.393.800,00 0,00 0,00
0,00
1,00 tahun 34.393.800,00 34.393.800,00 0,00
34.393.800,00
1,00 tahun 34.393.800,00
- CPNS ( 1 Orang )
Tunjangan Hari Raya 100.520.400,00 100.520.400,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 100.520.400,00 100.520.400,00 0,00
100.520.400,00
1,00 Kali 100.520.400,00
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gaji Ketiga Belas 100.520.400,00 100.520.400,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 100.520.400,00 100.520.400,00 0,00
100.520.400,00
1,00 Kali 100.520.400,00
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 163.000.000,00 170.000.000,00 7.000.000,00 4,29
PNS 133.048.530,66 140.048.530,66 7.000.000,00 5,26
0,00
1,00 Tahun 43.526.530,66 43.526.530,66 0,00
43.526.530,66
1,00 Tahun 43.526.530,66
- PNS Golongan IV ( 18 Orang )
11,67
1,00 Tahun 67.000.000,00 67.000.000,00 7.000.000,00
60.000.000,00
1,00 Tahun 60.000.000,00
- PNS Golongan III ( 47 Orang )
0,00
1,00 Tahun 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
27.000.000,00
1,00 Tahun 27.000.000,00
- PNS Golongan II ( 10 Orang )
0,00
1,00 Tahun 2.522.000,00 2.522.000,00 0,00
2.522.000,00
1,00 Tahun 2.522.000,00
- Acress
CPNS 8.383.305,34 8.383.305,34 0,00 0,00
0,00
1,00 tahun 8.383.305,34 8.383.305,34 0,00
8.383.305,34
1,00 tahun 8.383.305,34
- CPNS
Tunjangan Hari Raya 10.784.082,00 10.784.082,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 10.784.082,00 10.784.082,00 0,00
10.784.082,00
1,00 Kali 10.784.082,00
- Tunjangan Keluarga
Gaji Ketiga Belas 10.784.082,00 10.784.082,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 10.784.082,00 10.784.082,00 0,00
10.784.082,00
1,00 Kali 10.784.082,00
- Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 201.590.000,00 201.590.000,00 0,00 0,00
PNS 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Tahun 36.325.000,00 36.325.000,00 0,00
36.325.000,00
1,00 Tahun 36.325.000,00
- Eselon IIb ( 1 Orang )
0,00
1,00 Tahun 26.380.000,00 26.380.000,00 0,00
26.380.000,00
1,00 Tahun 26.380.000,00
- Eselon IIIa ( 1 Orang )
0,00
1,00 Tahun 29.090.000,00 29.090.000,00 0,00
29.090.000,00
1,00 Tahun 29.090.000,00
- Eselon IIIb ( 3 Orang )
0,00
1,00 Tahun 67.830.000,00 67.830.000,00 0,00
67.830.000,00
1,00 Tahun 67.830.000,00
- Eselon IVa ( 12 Orang )
0,00
1,00 Tahun 12.740.000,00 12.740.000,00 0,00
12.740.000,00
1,00 Tahun 12.740.000,00
- Eselon IVb ( 2 Orang )
0,00
1,00 Tahun 2.835.000,00 2.835.000,00 0,00
2.835.000,00
1,00 Tahun 2.835.000,00
- Acress
Tunjangan Hari Raya 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00
13.195.000,00
1,00 Kali 13.195.000,00
- Tunjangan Jabatan
Gaji Ketiga Belas 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 13.195.000,00 13.195.000,00 0,00
13.195.000,00
1,00 Kali 13.195.000,00
- Tunjangan Jabatan
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
PNS 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Tahun 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00
14.080.000,00
1,00 Tahun 14.080.000,00
- Gol IV ( 1 Orang )
0,00
1,00 Tahun 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00
10.650.000,00
1,00 Tahun 10.650.000,00
- Gol III (2 Orang)
0,00
1,00 Tahun 870.000,00 870.000,00 0,00
870.000,00
1,00 Tahun 870.000,00
- Acress
Tunjangan Hari Raya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.200.000,00
1,00 Kali 1.200.000,00
- Tunjangan Fungsional
Gaji Ketiga Belas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.200.000,00
1,00 Kali 1.200.000,00
- Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 84.090.000,00 90.000.000,00 5.910.000,00 7,03
PNS 77.282.520,00 83.192.520,00 5.910.000,00 7,65
0,00
1,00 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
70.000.000,00
1,00 Tahun 70.000.000,00
- Tunjangan Beras ( 109 Orang )
408,16
1,00 Tahun 7.470.000,00 7.470.000,00 6.000.000,00
1.470.000,00
1,00 Tahun 1.470.000,00
- Acress
(1,55)
1,00 Tahun 5.722.520,00 5.722.520,00 (90.000,00)
5.812.520,00
1,00 Tahun 5.812.520,00
- CPNS ( 1 Orang)
Gaji Ketiga Belas 6.807.480,00 6.807.480,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 6.807.480,00 6.807.480,00 0,00
6.807.480,00
1,00 Kali 6.807.480,00
- Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.310.000,00 4.000.000,00 2.690.000,00 205,34
PNS 1.155.645,00 3.845.645,00 2.690.000,00 232,77
892,83
1,00 Tahun 1.112.645,00 1.112.645,00 1.000.577,38
112.067,62
1,00 Tahun 112.067,62
- PNS Gol IV (7 orang)
(0,09)
1,00 Tahun 1.033.000,00 1.033.000,00 (880,85)
1.033.880,85
1,00 Tahun 1.033.880,85
- PNS Gol III/II (27 orang)
17.432,04
1,00 Tahun 1.700.000,00 1.700.000,00 1.690.303,47
9.696,53
1,00 Tahun 9.696,53
- Acress
Tunjangan Hari Raya 63.417,00 63.417,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 63.417,00 63.417,00 0,00
63.417,00
1,00 Kali 63.417,00
- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Gaji Ketiga Belas 90.938,00 90.938,00 0,00 0,00
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
0,00
1,00 Kali 90.938,00 90.938,00 0,00
90.938,00
1,00 Kali 90.938,00
- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 17.000,00 50.000,00 33.000,00 194,12
PNS 15.239,00 48.239,00 33.000,00 216,55
216,55
1,00 Tahun 48.239,00 48.239,00 33.000,00
15.239,00
1,00 Tahun 15.239,00
- Pembulatan Gaji
Tunjangan Hari Raya 818,00 818,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 818,00 818,00 0,00
818,00
1,00 Kali 818,00
- Pembulatan Gaji
Gaji Ketiga Belas 943,00 943,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 943,00 943,00 0,00
943,00
1,00 Kali 943,00
- Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Umum 37.000.000,00 30.000.000,00 (7.000.000,00) (18,92)
PNS 30.730.000,00 23.730.000,00 (7.000.000,00) (22,78)
0,00
1,00 Tahun 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00
3.940.000,00
1,00 Tahun 3.940.000,00
- PNS Golongan IV ( 7 Orang )
0,00
1,00 Tahun 14.403.875,00 14.403.875,00 0,00
14.403.875,00
1,00 Tahun 14.403.875,00
- PNS Golongan III ( 19 Orang )
(66,49)
1,00 Tahun 3.527.125,00 3.527.125,00 (7.000.000,00)
10.527.125,00
1,00 Tahun 10.527.125,00
- PNS Golongan II ( 2 Orang )
0,00
1,00 Tahun 1.859.000,00 1.859.000,00 0,00
1.859.000,00
1,00 Tahun 1.859.000,00
- Acress
CPNS 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 tahun 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00
2.590.000,00
1,00 tahun 2.590.000,00
- CPNS
Tunjangan Hari Raya 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00
1.840.000,00
1,00 Kali 1.840.000,00
- Tunjangan Umum
Gaji Ketiga Belas 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 0,00
0,00
1,00 Kali 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00
1.840.000,00
1,00 Kali 1.840.000,00
- Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 827.820.000,00 758.000.000,00 (69.820.000,00) (8,43)
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
799.820.000,00 730.000.000,00 (69.820.000,00) (8,73)
PNS 675.000.000,00 608.260.000,00 (66.740.000,00) (9,89)
(8,33)
1,00 Tahun 88.000.000,00 88.000.000,00 (8.000.000,00)
96.000.000,00
1,00 Tahun 96.000.000,00
- Eselon II/b (1 Orang)
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
(8,33)
1,00 Tahun 33.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00)
36.000.000,00
1,00 Tahun 36.000.000,00
- Eselon III/a (1 Orang)
(8,33)
1,00 Tahun 90.750.000,00 90.750.000,00 (8.250.000,00)
99.000.000,00
1,00 Tahun 99.000.000,00
- Eselon III/b (3 Orang)
(8,33)
1,00 Tahun 42.900.000,00 42.900.000,00 (3.900.000,00)
46.800.000,00
1,00 Tahun 46.800.000,00
- Eselon IVa Perencanaan dan Keuangan (2 Orang)
(8,33)
1,00 Tahun 181.500.000,00 181.500.000,00 (16.500.000,00)
198.000.000,00
1,00 Tahun 198.000.000,00
- Eselon IV/a (10 Orang)
(8,33)
1,00 Tahun 30.800.000,00 30.800.000,00 (2.800.000,00)
33.600.000,00
1,00 Tahun 33.600.000,00
- Eselon IV/b (2 Orang)
(8,33)
1,00 Tahun 33.000.000,00 33.000.000,00 (3.000.000,00)
36.000.000,00
1,00 Tahun 36.000.000,00
- Pengawas Lingkungan Hidup Madya
(18,27)
1,00 Tahun 86.310.000,00 86.310.000,00 (19.290.000,00)
105.600.000,00
1,00 Tahun 105.600.000,00
- Gol IV/III (7 Orang)
(8,33)
1,00 Tahun 22.000.000,00 22.000.000,00 (2.000.000,00)
24.000.000,00
1,00 Tahun 24.000.000,00
- Gol II/ I (2 Orang)
CPNS 10.560.000,00 9.680.000,00 (880.000,00) (8,33)
(8,33)
1,00 tahun 9.680.000,00 9.680.000,00 (880.000,00)
10.560.000,00
1,00 tahun 10.560.000,00
- CPNS ( 1 Orang )
Tambahan Penghasilan Tunjangan Hari Raya
57.130.000,00 56.030.000,00 (1.100.000,00) (1,93)
(1,93)
1,00 Kali 56.030.000,00 56.030.000,00 (1.100.000,00)
57.130.000,00
1,00 Kali 57.130.000,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Gaji Ketiga Belas 57.130.000,00 56.030.000,00 (1.100.000,00) (1,93)
(1,93)
1,00 Kali 56.030.000,00 56.030.000,00 (1.100.000,00)
57.130.000,00
1,00 Kali 57.130.000,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
0,00 48,00 Orang/Bul
an
0,00 500.000,00 24.000.000,00
500.000,00 48,00 Orang/Bula
n
24.000.000,00 - Pegawai Laboratorium
Tambahan Penghasilan Tunjangan Hari Raya
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 4,00 Orang/Bul
an
0,00
500.000,00 2.000.000,00
500.000,00 4,00 Orang/Bula
n
2.000.000,00 - Pegawai Laboratorium
Tambahan Penghasilan Gaji Ketiga Belas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 4,00 Orang/Bul
an
0,00
500.000,00 2.000.000,00
500.000,00 4,00 Orang/Bula
n
2.000.000,00 - Pegawai Laboratorium
2
1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
SUHARMAN NASUTION, S.Pi RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II
Triwulan III Triwulan IV
Jumlah Rp 2.800.640.000,00
Rp 558.434.313,00 Rp 748.408.423,00 Rp 883.280.983,00
Rp 610.516.281,00 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Pasir Pengaraian, 23 September 2019
Jumlah 2.852.727.000,00 Jumlah 2.800.640.000,00 (52.087.000,00) (1,83)
NIP. 19700404 199303 1 003
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Dr. H. DIPENDRI, S.Pd, MM 19600101 198303 1 018 Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu
2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3 NIFZAR, SP, M.IP 19600408 198603 1 010 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah
5 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu
