Tanggal : 1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE
PENDAPATAN 2.069.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.069.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.050.000.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.000.000,00 PP NO.39/2007
BELANJA 9.735.668.394,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.233.755.894,00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.233.755.894,00
BELANJA LANGSUNG 6.501.912.500,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 556.609.800,00
2.05 . 2.05.01 . 01
4.300.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
96.244.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.244.000,00
227.604.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.484.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00
28.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
9.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
22.130.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.130.500,00
1 2 3 4
17.983.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.983.400,00
1.493.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.493.000,00
21.828.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.828.900,00
3.240.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00
3.576.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.576.000,00
38.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00
82.410.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.340.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.070.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.147.400,00
2.05 . 2.05.01 . 02
12.687.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.687.400,00
52.460.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.460.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05
8.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
59.950.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06
38.764.300,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.668.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.096.300,00
21.185.700,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.168.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.017.700,00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.613.266.800,00
2.05 . 2.05.01 . 20
1 2 3 4
241.206.100,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.140.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.066.100,00
50.118.000,00 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.018.000,00
36.013.500,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.873.500,00
14.264.200,00 Pembinaan Kesehatan Ikan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.140.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.124.200,00
17.290.000,00 Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 20 . 06
2.05 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.390.000,00
1.121.850.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
(DAK) 2.05 . 2.05.01 . 20 . 08
2.05 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 746.850.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 375.000.000,00
132.525.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
(Pendamping DAK) 2.05 . 2.05.01 . 20 . 09
2.05 . 2.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.840.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.685.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.000.000,00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.789.245.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21
23.500.000,00 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00
70.700.000,00 Pembinaan Pelelangan Ikan
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.500.000,00
1.522.250.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
(DAK) 2.05 . 2.05.01 . 21 . 07
1 2 3 4
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.522.250.000,00
172.795.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
(Pendamping DAK) 2.05 . 2.05.01 . 21 . 08
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.520.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.275.000,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.054.701.400,00 2.05 . 2.05.01 . 23
140.068.900,00 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.508.900,00
96.814.000,00 Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.645.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.169.000,00
27.936.000,00 Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.290.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.646.000,00
718.075.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan,Peningkatan Mutu
dan Pemasaran hasil Perikanan (DAK) 2.05 . 2.05.01 . 23 . 05
2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 718.075.000,00
71.807.500,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan,Peningkatan Mutu
dan Pemasaran hasil Perikanan (Pendamping DAK) 2.05 . 2.05.01 . 23 . 06
2.05 . 2.05.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.807.500,00
Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
555.625.500,00 2.05 . 2.05.01 . 25
43.103.000,00 Pembinaan Pengawasan,Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 01
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.103.000,00
461.075.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan (DAK) 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461.075.000,00
51.447.500,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK) 2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00
1 2 3 4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.107.500,00
Program Pengelolaan Sumber Daya laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 429.105.000,00 2.05 . 2.05.01 . 26
32.165.000,00 Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.165.000,00
356.000.000,00 Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (DAK) 2.05 . 2.05.01 . 26 . 02
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 206.000.000,00
40.940.000,00 Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Pendamping DAK) 2.05 . 2.05.01 . 26 . 03
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.340.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.600.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 369.761.600,00 2.05 . 2.05.01 . 27
61.049.400,00 Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan
dan Perikanan 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.489.400,00
47.846.000,00 Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.206.000,00
45.266.200,00 Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.040.000,00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.226.200,00
66.000.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
(DAK) 2.05 . 2.05.01 . 27 . 04
2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.000.000,00
6.600.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
(Pendamping DAK) 2.05 . 2.05.01 . 27 . 05
2.05 . 2.05.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00
130.000.000,00 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 06
2.05 . 2.05.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)
2.05 . 2.05.01 . 27 . 07
1 2 3 4
2.05 . 2.05.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.666.668.394,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
