TABEL PRODUKSI PTPN IV UNIT/KEBUN PABATU TAHUN 2004

(1)

Lampiran 1

TABEL PRODUKSI PTPN IV UNIT/KEBUN PABATU

TAHUN 2004

PRODUKSI

S/d Desember 2004

REALISASI RKAP

Kuantum Rendemen

Kg/Ha

Kuantum Rendemen

Kg/Ha

Areal Tanaman Menghasilkan

(Ha) :

3,490

Produksi

1. Kebun Sendiri :

TBS Dipanen

67,375,990

19,305

69,800,000

20,000

TBS Diolah

67,375,990

69,800,000

Minyak Sawit (MS)

14,972,177

22.22 4,290

15,565,000 22.30

4,460

Inti Sawit (IS)

3,435,854

5.10

984 3,630,000

5.20 1,040

Jumlah MS+IS

18,408,031

27.32 5,275

19,195,000 27.50

5,500

2. Kebun Plasma:

TBS Dipanen

TBS Diolah

Minyak Sawit (MS)

Inti Sawit (IS)

Jumlah MS+IS

0

0 3. Kebun Sendiri + Plasma:

TBS Dipanen

67,375,990

69,800,000

TBS Diolah

67,375,991

69,800,000

Minyak Sawit (MS)

14,972,177

22.22 15,565,000

22.30 Inti Sawit (IS)

3,435,854

5.10 3,630,000

5.20 Jumlah MS+IS

18,408,031

27.32 19,195,000

27.50 Pembelian Non Plasma

TBS Dipanen

69,544,820

70,000,000

TBS Diolah

69,544,820

70,000,000

Minyak Sawit (MS)

13,550,564

19.48 12,950,000

18.50 Inti Sawit (IS)

2,779,336

4.00 2,800,000

4.00 Jumlah MS+IS

16,329,900

23.48 15,750,000

22.50 JUMLAH PRODUKSI

TBS Dipanen

136,920,810

139,800,000

TBS Diolah

136,920,810

139,800,000

Minyak Sawit (MS)

28,522,741

20.83 28,515,000

20.40 Inti Sawit (IS)

6,215,190

4.54 6,430,000

4.60 Jumlah MS+IS

34,737,931

25.37 34,945,000

25.00

(2)

(3)

Lampiran 2

TABEL PRODUKSI UNIT/KEBUN PABATU

TAHUN 2005

PRODUKSI

S/d Desember 2005

REALISASI RKAP

Kuantum Rendemen

Kg/Ha

Kuantum Rendemen

Kg/Ha

Areal Tanaman Menghasilkan

(Ha) :

3,490

Produksi

1. Kebun Sendiri :

TBS Dipanen

75,922,410

21,754

71,640,000

20,527

TBS Diolah

75,922,411

71,640,000

Minyak Sawit (MS)

17,148,370

22.59 4,914

16,047,000 22.40

4,598

Inti Sawit (IS)

3,822,041

5.03 1,095

3,725,000

5.20 1,067

Jumlah MS+IS

20,970,411

27.62 6,009

19,772,000 27.60

5,665

2. Kebun Plasma:

TBS Dipanen

TBS Diolah

Minyak Sawit (MS)

Inti Sawit (IS)

Jumlah MS+IS

0

0 3. Kebun Sendiri + Plasma:

TBS Dipanen

TBS Diolah

Minyak Sawit (MS)

Inti Sawit (IS)

Jumlah MS+IS

0

0 Pembelian Non Plasma

TBS Dipanen

49,186,630

70,000,000

TBS Diolah

49,186,630

70,000,000

Minyak Sawit (MS)

9,758,704

19.84 13,300,000

19.00 Inti Sawit (IS)

2,216,071

4.51 2,800,000

4.00 Jumlah MS+IS

11,974,775

24.35 16,100,000

23.00 JUMLAH PRODUKSI

TBS Dipanen

125,109,040

141,640,000

TBS Diolah

125,109,040

141,640,000

Minyak Sawit (MS)

26,907,074

21.51 29,347,000

20.40 Inti Sawit (IS)

6,038,112

4.83 6,525,000

4.60 Jumlah MS+IS

32,945,186

26.34 35,872,000

25.00

(4)

Lampiran 3

TABEL PRODUKSI UNIT/KEBUN PABATU

TAHUN 2006

PRODUKSI

S/d Desember 2006

REALISASI RKAP

Kuantum Rendemen

Kg/Ha

Kuantum Rendemen

Kg/Ha

Areal Tanaman Menghasilkan

(Ha) :

3,490

Produksi

1. Kebun Sendiri :

TBS Dipanen

74,901,630

21,462

79,455,000

22,766

TBS Diolah

74,901,630

79,455,000

Minyak Sawit (MS)

17,082,979

22.81 4,895

18,117,000 22.80

5,191

Inti Sawit (IS)

3,765,130

5.03 1,079

4,052,000

5.10 1,161

Jumlah MS+IS

20,848,109

27.83 5,974

22,169,000 27.90

6,352

2. Kebun Plasma:

TBS Dipanen

TBS Diolah

Minyak Sawit (MS)

Inti Sawit (IS)

Jumlah MS+IS

0

0 3. Kebun Sendiri + Plasma:

TBS Dipanen

TBS Diolah

Minyak Sawit (MS)

Inti Sawit (IS)

Jumlah MS+IS

Pembelian Non Plasma

TBS Dipanen

44,179,990

50,000,000

TBS Diolah

44,179,990

50,000,000

Minyak Sawit (MS)

8,565,627

19.39 9,750,000

19.50 Inti Sawit (IS)

1,867,641

4.23 2,000,000

4.00 Jumlah MS+IS

10,433,268

23.62 11,750,000

23.50 JUMLAH PRODUKSI

TBS Dipanen

119,081,510

129,455,000

TBS Diolah

119,081,510

129,455,000

Minyak Sawit (MS)

25,648,606

21.54 27,867,000

21.53 Inti Sawit (IS)

5,632,771

4.73 6,052,000

4.67 Jumlah MS+IS

31,281,377

26.27 33,919,000

26.20

(5)

Lampiran 4

Tabel Biaya Produksi Minyak Sawit + Inti Sawit TAHUN 2004

No BIAYA PRODUKSI RKAP Rp/Kg Rp/Ha REALISASI Rp/Kg Rp/Ha VARIANS %

1. BIAYA TIDAK LANGSUNG

1

Gaji, Tunj.,Biaya sosial Peg. Staf Rp 160,861,000 8,38 46.092 Rp 165,505,097 8,99 47.423 Rp 4,644,097 2.9% 2

Gaji, dan Biaya Sosial Non Staf Rp 412,740,000 21,50 118.264 Rp 403,355,202 21,91 115.575 Rp (9,384,798) -2.3% 3 Pengangkutan, perjalanan & penginapan Rp 236,468,000 12,32 67.756 Rp 308,622,516 16,77 88.431 Rp 72,154,516 30.5% 4

Biaya penelitian dan

percobaan 0 0 Rp - 0,00 0 Rp - 5 Biaya Emplasmen Rp 652,799,000 34,01 187.048 Rp 716,002,927 38,90 205.158 Rp 63,203,927 9.7% 6 Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah Rp 580,328,000 30.23 166.283 Rp 627,802,715 34,10 179.886 Rp 47,474,715 8.2% 7

Biaya Pemel. Bangunan Perusahaan Rp 247,557,000 12,90 70.933 Rp 329,423,627 17,90 94.391 Rp 81,866,627 33.1% 8 Biaya Pemel.jalan, jembatan, sal.air Rp 351,712,000 18,32 100.777 Rp 355,200,722 19,30 101.777 Rp 3,488,722 1.0% 9 Biaya pemeliharaan / Inventaris Rp 32,187,000 1,68 9.223 Rp 14,075,141 0,76 4.033 Rp (18,111,859) -56.3% 10

Pemakaian alat inventaris kecil Rp 60,425,000 3,15 17.314 Rp 34,440,576 1,87 9.868 Rp (25,984,424) -43.0% 11 Pemakaian dan Pemeliharaan Sistem Komputer Rp 45,654,000 2,38 13.081 Rp 52,417,626 2,85 15.019 Rp 6,763,626 14.8%

12 Iuran dan Sumbangan

Rp 3,562,000 0,19 1.021 Rp 5,667,390 0,31 1.624 Rp 2,105,390 59.1%

13 Pajak dan sewa tanah/PBB

Rp 709,500,000 36,96 203.295 Rp 816,003,619 44,33 233.812 Rp 106,503,619 15.0% 14 Asuransi Rp 46,503,000 2,42 13.325 Rp 20,781,263 1,13 5.955 Rp (25,721,737) -55.3% 15 Biaya Keamanan Rp 573,122,000 29,86 164.218 Rp 729,321,178 39,62 208.975 Rp 156,199,178 27.3% 16 Biaya Penerangan Rp 525,491,000 27,38 150.570 Rp 1,067,778,732 58,01 305.954 Rp 542,287,732 103.2% 17 Biaya Persediaan air

Rp 209,039,000 10,89 59.897 Rp 230,166,236 12,50 65.950 Rp 21,127,236 10.1% 18 Biaya lain-lain Rp 131,537,000 6,85 37.690 Rp 119,166,361 6,47 34.145 Rp (12,370,639) -9.4% 19

Andil Biaya umum yang dibebankan ke TBM Rp (107,491,000) (5,60) (30.800) Rp (124,490,485) (6,76) (35.671) Rp (16,999,485) 15.8%

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG Rp 4,871,994,000 253,82 1.395.98 7 Rp 5,871,240,443 318,95 1.682.304 Rp 999,246,443 20.5%

2. BIAYA LANGSUNG

Biaya Tanaman

20

Gaji, Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Tanaman Rp 389,244,000 20,28 111.531 Rp 503,489,653 27,35 144.266 Rp 114,245,653 29.4% 21 Biaya Pemeliharaan TM (Excl. Pemupukan) Rp 2,820,788,000 146,95 808.249 Rp 4,336,539,684 235,58 1.242.562 Rp 1,515,751,684 53.7% 22 Pemupukan Rp 6,450,798,000 336,07 1.848.36 6 Rp 5,379,488,861 292,24 1.541.401 Rp (1,071,309,13 9) -16.6% 23 Panen Rp 3,329,862,000 173,48 954.115 Rp 3,909,216,870 212,36 1.120.119 Rp 579,354,870 17.4% 24 Pengangkutan ke Pabrik Rp 2,369,124,000 123,42 678.832 Rp 2,522,920,739 137,06 722.900 Rp 153,796,739 6.5% Jumlah Biaya Tanamanan Rp 15,359,816,000 800,20 4.401.09 3 Rp 16,651,655,807 904,59 4.771.248 Rp 1,291,839,807 8.4% Biaya Pabrik 25

Gaji, Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Pengolahan Rp 521,594,000 14,93 149.454 Rp 615,703,432 17,72 176.419 Rp 94,109,432 18.0% 26 Biaya Pengolahan Rp 3,088,639,000 88.39 884.997 Rp 3,256,473,585 93,74 933.087 Rp 167,834,585 5.4% 27

Biaya Pemeliharaan Mesin dan Instalasi Rp 3,389,181,000 96,99 971.112 Rp 4,967,118,673 142,99 1.423.243 Rp 1,577,937,673 46.6%

(6)

Lampiran 4

28 Biaya Pengepakan Rp 57,331,000 1,64 16.427 Rp 66,349,302 1,91 19.011 Rp 9,018,302 15.7% 29 Assuransi Pabrik Rp 275,000,000 7,87 78.797 Rp 105,064,300 3,02 30.104 Rp (169,935,700) -61.8%

Jumlah Biaya Pabrik Bruto Rp 7,331,745,000 209,81 2.100.78 7 Rp 9,010,709,292 259,39 2.581.865 Rp 1,678,964,292 22.9% 30 Biaya Pengolahan dari/untuk Kebun Seinduk

Rp - 0 0 Rp - 0 Rp - 31

Biaya Pengolahan Kebun Plasma Rp - 0 0 Rp - 0 Rp - 32

Biaya Pengolahan Kebun Non Plasma Rp (3,228,750,000) (205,00) Rp (3,347,629,500) (205,00) Rp (118,879,500) 3.7%

Jumlah Biaya Pabrik Netto Rp 4,102,995,000 213,75 1.175.64 3 Rp 5,663,079,792 307,64 1.662.659 Rp 1,560,084,792 38.0% JUMLAH BIAYA LANGSUNG Rp 19,462,811,000 1.013,95 5.576.73 7 Rp 22,314,735,599 1.212.23 6.393.907 Rp 2,851,924,599 14.7% 3. PENYUSUTAN A/B HARGA POKOK Rp 1,708,608,000 89,01 489.572 Rp 3,301,016,025 179,32 945.850 Rp 1,592,408,025 93.2% JUMLAH BIAYA PRODUKSI KEBUN SENDIRI Rp 26,043,413,000 1.356,78 7.462.29 6 Rp 31,486,992,067 1.710,50 9.022.061 Rp 5,443,579,067 20.9%

(7)

Lampiran 5

Tabel Biaya Produksi MS+IS untuk tahun 2005

No

Item BIAYA PRODUKSI RKAP Rp/Kg Rp/Ha REALISASI Rp/Kg Rp/Ha VARIANS

%

1. BIAYA TIDAK

LANGSUNG

1

Gaji, Tunj.,Biaya sosial Peg. Staf

Rp 197,974,000 10,01 56.726 Rp 375,737,553 17,92 107.661 Rp 177,763,553 89.8%

2

Gaji, dan Biaya Sosial Non Staf

Rp 586,053,000 29,64 167.923 Rp 598,649,323 28,55 171.553 Rp 12,596,323 2.1%

3

Pengangkutan, perjalanan & penginapan

Rp 236,468,000 11,96 67.756 Rp 406,096,834 19,37 116.360 Rp 169,628,834 71.7%

4

Biaya penelitian dan percobaan 0 0,00 0

Rp 33,815,073 1,61 9,689 Rp 33,815,073

5

Biaya Emplasmen Rp 576,145,000 29,14 165.085 Rp 688,219,524 32,82 197.198 Rp 112,074,524 19.5%

6

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah

Rp 475,000,000 24,02 136.103 Rp 307,949,271 14,68 88.238 Rp (167,050,729) -35.2%

7

Biaya Pemel. Bangunan Perusahaan

Rp 260,092,000 13,15 74.525 Rp 254,897,332 12,16 73.036 Rp (5,194,668) -2.0%

8

Biaya Pemel.jalan, jembatan, sal.air

Rp 306,158,000 15,48 87.724 Rp 396,409,504 18,90 113,584 Rp 90,251,504 29.5%

9

Biaya pemeliharaan / Inventaris

Rp 8,000,000 0,40 2.292 Rp 19,484,150 0,93 5.583 Rp 11,484,150 143.6%

10

Pemakaian alat inventaris kecil

Rp 15,000,000 0,76 4.298 Rp 4,547,835 0,22 1.303 Rp (10,452,165) -69.7%

11

Pemakaian dan Pemeliharaan Sistem Komputer Rp 47,000,000 2,38 13.467 Rp 49,889,381 2,38 14.295 Rp 2,889,381 6.1%

12

Iuran dan Sumbangan

Rp 5,836,000 0,30 1.672 Rp 8,858,302 0,42 2.538 Rp 3,022,302 51.8%

13

Pajak dan sewa tanah/PBB

Rp 1,270,351,000 64,25 363.997 Rp 1,160,628,817 55,35 332.558 Rp (109,722,183) -8.6%

14

Assuransi Rp 30,597,000 1,55 8.767 Rp 18,842,873 0,90 5.399 Rp (11,754,127) -38.4%

15

Biaya Keamanan Rp 811,502,000 41,04 232.522 Rp 1,325,328,826 63,20 379.750 Rp 513,826,826 63.3%

16

Biaya Penerangan Rp 973,792,000 49,25 279.023 Rp 1,347,452,320 64,25 386.089 Rp 373,660,320 38.4%

17

Biaya Persediaan air

Rp 240,000,000 12,14 68.768 Rp 405,850,480 19,35 116.290 Rp 165,850,480 69.1%

18

Biaya lain-lain Rp 127,802,000 6,46 36.619 Rp 148,362,221 7,07 42.511 Rp 20,560,221 16.1%

19

Andil Biaya umum yang dibebankan ke TBM

Rp (399,947,000) (20,23) (114.598) Rp (485,856,490) (23,17) (139.214) Rp (85,909,490) 21.5%

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG Rp 5,767,823,000 291,72 1.652.671 Rp 7,065,163,129 336,91 2.024.402 Rp 1,297,340,129 22.5%

Biaya Tanaman

20

Gaji, Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Tanaman

Rp 613,767,000 31,04 175.864 Rp 918,719,682 43,81 263.243 Rp 304,952,682 49.7%

21

Biaya Pemeliharaan TM (Excl. Pemupukan)

Rp 5,567,692,000 281,59 1.595.327 Rp 6,181,463,340 294.77 1.771.193 Rp 613,771,340 11.0%

22

Pemupukan Rp 7,526,620,000 380,67 2.156.625 Rp 6,035,161,459 287,79 1.729.273 Rp (1,491,458,541) -19.8%

23

Panen Rp 4,707,917,000 238,11 1.348.973 Rp 5,540,173,224 264,19 1.587.442 Rp 832,256,224 17.7%

24

Pengangkutan ke Pabrik Rp 2,603,001,000 131,65 745.846 Rp 2,940,870,361 140,24 842.656 Rp 337,869,361 13.0%

Jumlah Biaya Tanamanan

Rp 21,018,997,000 1.063,07 6.022.635 Rp 21,616,388,066 1.030,80 6.193.807 Rp 597,391,066 2.8%

Biaya Pabrik

25

Gaji, Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Pengolahan

Rp 481,371,000 13,42 137.929 Rp 857,942,142 26,04 245.829 Rp 376,571,142 78.2%

(8)

Lampiran 5

26

Biaya Pengolahan Rp 3,010,892,000 83,93 862.720 Rp 4,512,275,230 136,96 1.292.916 Rp 1,501,383,230 49.9%

27

Biaya Pemeliharaan Mesin dan Instalasi

Rp 3,800,000,000 105,93 1.088.825 Rp 3,962,402,568 120,27 1.135.359 Rp 162,402,568 4.3%

28

Biaya Pengepakan Rp 50,199,000 1,40 14.384 Rp 38,347,932 1,16 10.988 Rp (11,851,068) -23.6%

29

Assuransi Pabrik Rp 475,000,000 13,24 136.103 Rp 264,156,958 8,02 75.690 Rp (210,843,042) -44.4%

Jumlah Biaya Pabrik Bruto

Rp 7,817,462,000 217,93 2.239.960 Rp 9,635,124,830 292,46 2.760.781 Rp 1,817,662,830 23.3%

30

Biaya Pengolahan dari/untuk Kebun Seinduk

Rp - 0,00 0 Rp 16,618,132 0,79 4.762 Rp 16,618,132

32

Biaya Pengolahan Kebun Non Plasma

Rp (3,381,000,000) (210,00) Rp (2,514,702,750) (210,00) Rp 866,297,250 -25.6%

Jumlah Biaya Pabrik Netto

Rp 4,436,462,000 224,38 1.271.193 Rp 7,137,040,212 340,34 2.044.997 Rp 2,700,578,212 60.9%

JUMLAH BIAYA LANGSUNG Rp 25,455,459,000 1.287,45 7.293.828 Rp 28,753,428,278 1.371,14 8.238.805 Rp 3,297,969,278 13.0%

3. PENYUSUTAN A/B HARGA POKOK Rp 2,063,875,000 104,38 591.368 Rp 3,110,149,909 148,31 891.160 Rp 1,046,274,909 50.7%

JUMLAH BIAYA PRODUKSI KEBUN SENDIRI Rp 33,287,157,000 1.683,55 9.537.867 Rp 38,928,741,316 1.856,37 11.154.367 Rp 5,641,584,316 16.9%

(9)

Lampiran 6

Tabel biaya produksi MS+IS untuk tahun 2006

No

Item BIAYA PRODUKSI RKAP Rp/Kg Rp/Ha REALISASI Rp/Kg Rp/Ha VARIANS %

1. BIAYA TIDAK LANGSUNG

1

Gaji, Tunj.,Biaya sosial Peg. Staf

Rp 256,578,000 11,57 73.518 Rp 453,092,492 21,73 129.826 Rp 196,514,492 76.6%

2

Gaji, dan Biaya Sosial Non Staf

Rp 623,989,000 28,15 178.793 Rp 947,598,432 45,45 271.518 Rp 323,609,432 51.9%

3

Pengangkutan, perjalanan & penginapan

Rp 281,705,000 12,71 80.718 Rp 503,510,756 24,15 144.272 Rp 221,805,756 78.7%

4

Biaya penelitian dan percobaan 0 0 0

Rp - 0 0 Rp -

5

Biaya Emplasmen Rp 837,861,000 37,79 240.075 Rp 973,645,619 46,70 278.982 Rp 135,784,619 16.2%

6

Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah

Rp 764,908,000 34,50 219.171 Rp 573,588,516 27,51 164.352 Rp (191,319,484) -25.0%

7

Biaya Pemel. Bangunan Perusahaan

Rp 241,695,000 10,90 69.254 Rp 198,360,704 9,51 56.837 Rp (43,334,296) -17.9%

8

Biaya Pemel.jalan, jembatan, sal.air

Rp 322,351,000 14,54 92.364 Rp 376,363,551 18,05 107.841 Rp 54,012,551 16.8%

9

Biaya pemeliharaan / Inventaris

Rp 38,251,000 1,73 10.960 Rp 25,132,712 1,21 7.201 Rp (13,118,288) -34.3%

10

Pemakaian alat inventaris kecil

Rp 29,268,000 1,32 8.386 Rp 18,480,000 0,89 5.295 Rp (10,788,000) -36.9%

11

Pemakaian dan Pemeliharaan Sistem Komputer Rp 88,108,000 3,97 25.246 Rp 81,091,507 3,89 23.235 Rp (7,016,493) -8.0%

12

Iuran dan Sumbangan

Rp 5,836,000 0,26 1.672 Rp 8,670,632 0,42 2.484 Rp 2,834,632 48.6%

13

Pajak dan sewa tanah/PBB Rp 1,208,604,000 54,52 346.305 Rp 1,606,383,523 77,05 460.282 Rp 397,779,523 32.9%

14

Assuransi Rp 48,382,000 2,18 13.863 Rp 49,917,245 2,39 14.303 Rp 1,535,245 3.2%

15

Biaya Keamanan Rp 816,174,000 36,82 233.861 Rp 1,034,282,595 49,61 296.356 Rp 218,108,595 26.7%

16

Biaya Penerangan Rp 1,615,296,000 72,86 462.836 Rp 1,417,401,906 67,99 406.132 Rp (197,894,094) -12.3%

17

Biaya Persediaan air

Rp 615,144,000 27,75 176.259 Rp 634,174,887 30,42 181.712 Rp 19,030,887 3.1%

18

Biaya lain-lain Rp 221,787,000 10,00 63.549 Rp 218,588,665 10,48 62.633 Rp (3,198,335) -1.4%

19

Andil Biaya umum yang dibebankan ke TBM

Rp (2,593,254,000) (116,98) (743.053) Rp (2,930,126,167) (140,55) (839.578) Rp (336,872,167) 13.0%

JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG Rp 5,422,683,000 244,61 1.553.777 Rp 6,190,157,575 296,92 1.773.684 Rp 767,474,575 14.2%

Biaya Tanaman

20

Gaji, Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Tanaman

Rp 748,351,000 33,76 214.427 Rp 1,459,046,376 69,98 418.065 Rp 710,695,376 95.0%

21

Biaya Pemeliharaan TM (Excl. Pemupukan)

Rp 6,275,995,000 283,10 1.798.279 Rp 6,265,944,899 300,55 1.795.400 Rp (10,050,101) -0.2%

22

Pemupukan Rp 9,183,429,000 414,25 2.631.355 Rp 7,276,991,340 349,05 2.085.098 Rp (1,906,437,660) -20.8%

23

Panen Rp 6,232,105,000 281,12 1.785.703 Rp 7,560,730,472 362,66 2.166.398 Rp 1,328,625,472 21.3%

24

Pengangkutan ke Pabrik Rp 3,678,995,000 165,95 1.054.153 Rp 3,342,466,428 160,32 957.727 Rp (336,528,572) -9.1%

Jumlah Biaya Tanamanan

Rp 26,118,875,000 1.178,17 7.483.918 Rp 25,905,179,515 1.242,57 7.422.688 Rp (213,695,485) -0.8%

Biaya Pabrik

25

Gaji, Tunj.& Biaya Sosial Peg.Staf Pengolahan

Rp 641,444,000 18,91 183.795 Rp 1,062,060,696 33,95 304.315 Rp 420,616,696 65.6%

26

Biaya Pengolahan Rp 4,432,803,000 130,69 1.270.144 Rp 4,398,988,537 140,63 1.260.455 Rp (33,814,463) -0.8%

27

Biaya Pemeliharaan Mesin dan Instalasi

Rp 4,411,508,000 130,06 1.264.042 Rp 4,503,435,584 143,97 1.290.383 Rp 91,927,584 2.1%

(10)

Lampiran 6

28

Biaya Pengepakan Rp 60,677,000 1,79 17,386 Rp 51,399,703 1,64 14.728 Rp (9,277,297) -15.3%

29

Assuransi Pabrik Rp 475,000,000 14,00 136.103 Rp 131,827,542 4,21 37.773 Rp (343,172,458) -72.2%

Jumlah Biaya Pabrik Bruto

Rp 10,021,432,000 295.45 2.871.470 Rp 10,147,712,062 324,40 2.907.654 Rp 126,280,062 1.3%

30

Biaya Pengolahan dari/untuk Kebun Seinduk

Rp - 0 0 Rp - 0 0 Rp -

32

Biaya Pengolahan Kebun Non Plasma Rp (2,937,500,000) (250,00) Rp (2,608,317,000) (250,00) Rp 329,183,000 -11.2%

Jumlah Biaya Pabrik Netto

Rp 7,083,932,000 319,54 2.029.780 Rp 7,539,395,062 361,63 2.160.285 Rp 455,463,062 6.4%

JUMLAH BIAYA LANGSUNG Rp 33,202,807,000 1.497,71 9.513.698 Rp 33,444,574,577 1.604,20 9.582.973 Rp 241,767,577 0.7%

3. PENYUSUTAN A/B HARGA POKOK Rp 3,027,539,000 136,57 867.490 Rp 3,421,993,893 164,14 980.514 Rp 394,454,893 13.0%

JUMLAH BIAYA PRODUKSI KEBUN SENDIRI Rp 41,653,029,000 1.878,89 11.934.965 Rp 43,056,726,045 2.065,26 12.337.171 Rp 1,403,697,045 3.4%