Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 i
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 i
Kata Pengantar
Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pelaporan yang dapat dijadikan pertanggungjawaban sekaligus menjadi indikator dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan manajemen pada suatu instansi.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media penyampaian hasil pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan tahun anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan secara akuntabel dan transparan, dan juga merupakan pertanggungjawaban pejabat yang diberi kewenangan kepada pejabat pemberi wewenang secara berjenjang.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memuat pelaporan hasil pelaksanaan dan pencapaian sasaran kinerja dan realisasi anggaran tahun 2018. Sasaran kinerja yang termuat pada perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur. Laporan Kinerja ini juga memuat keberhasilan yang dicapai, hambatan atau kendala yang dihadapi dan langkah-langkah pemecahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini dan mudah-mudahan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat memberi informasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan dan memberikan gambaran sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam membangun
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 ii kepemudaan dan keolahragaan serta dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan masukan guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang.
Makassar, Februari 2019
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan,
IR. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P.
Pangkat : Pembina Utama Madya Nip. 19610414 199103 2 002
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 iii
Daftar Isi
Hal
Kata Pengantar ... i
Daftar Isi ... iii
Ikhtisar Eksekutif ... 1
BAB. I PENDAHULUAN ... 4
A. Latar Belakang ... 4
B. Gambaran Umum Organisasi ... 6
BAB. II RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA ... 8
A. Rencana Strategis ... 9
B. Penetapan Kinerja ... 19
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA ... 22
A. Capaian Kinerja ... 23
1. Realisasi dan Capaian Target Kinerja Tahun 2018 ... 24
2. Perbandingan Realisai Kinerja dan Capaian Kinerja 2018 dengan Tahun Sebelumnya ……….. 43
3. Realisasi Capaian Renstra ... 50
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja ... 57
5. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya ... 64
6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian sasaran ... 65
B. Realisasi Anggaran ………. 68
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 1
Ikhtisar Eksekutif
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang merupakan unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan menyelenggarakan pembangunan urusan Kepemudaan dan olahraga sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016.
Inplementasi penyelenggaraan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, serta Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah di reviu dan dirumuskan kedalam Penetapan Kinerja (Tapkin) sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan melalui laporan akuntabilitas yang merupakan salah satu sistem pelaporan yang perlu dalam pilar tata kepemerintahan yang baik dan merupakan salah satu pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu organisasi/lembaga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 ini disusun dengan menyajikan laporan tentang realisasi dan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penyusunan Laporan Kinerja diawali dengan pengumpulan, membandingkan dan menganalisa data kinerja guna memenuhi penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil kinerja program
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 2 dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pada indikator kinerja pada masing-masing sasaran stragis yang ditetapkan.
Secara umum dalam Laporan Kinerja ini memuat laporan realisasi kinerja dan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan Kinerja Tahun 2018 telah menetapkan 8 sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang memuat target yang akan dicapai pada masing-masing sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan 8 program dan 75 kegiatan sebagai penunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kenerja mencapai 100 % dengan kategori sangat baik atau sangat
memuaskan. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari akumulasi tingkat capaian kinerja dari 8 sasaran strategis dan 26 indikator kinerja dari setiap sasaran.
Realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 mencapai hasil dengan kategori yang sangat memuaskan (100 %) dan mengalami peningkatan capaian kinerja 01,75% dari tahun 2017 yang mencapai tingkat kinerja (98,25%). Demikian halnya dengan daya serap anggaran terjadi peningkatan, dimana persentase daya serap anggaran pada tahun 2018 mencapai 99,39 % sedangkan daya serap anggaran tahun 2017 mencapai 83,11%. Terjadi peningkatan daya serap anggaran sebesar 16,28%. Realisasi kinerja dan anggaran pada kegiatan Pembangunan Stadion Barombong yang merupakan program prioritas dalam hal penyediaan sarana keolahragaan di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 83.086.173.317,- atau 73,25% dari total Anggaran Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini mengalami penurunan anggaran dibandingkan tahun 2017 yang menggunakan dana sebesar Rp.95.084.705.000,-. Realisasi fisik pembangunan Stadion Barombong sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 68% (perhitungan Design Enggenering Development).
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan, selain itu diharapkan juga dapat mendorong para pejabat dan staf untuk
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 3 selalu meningkatkan kinerja, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat terlaksana dan tercapai secara efesien dan efektif.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 4
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan salah satu program pembangunan yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, seiring bergulirnya penyelenggaraan pembangunan dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dengan maksud untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerahnya masing-masing, dimana berbagai pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi dan berbagai keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai begitu juga dengan munculnya berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan.
Untuk menjawab berbagai perkembangan, permasalah, kendala dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan diderah sekarang ini, perlu adanya upaya atau usaha melalui kerja keras dan nyata dalam menata masa depan yang tepat dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan kedepan.
Menyikapi hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan, untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pada urusan kepemudaan dan keolahragaan diserahkan tanggung jawab kepada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangat Kerja (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai implementasi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi tugas menangani secara teknis terhadap pengembangan, pembinaan
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 5 dan pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peratutan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam mewujudkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan menyelenggarakan program pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga berdasarkan azas kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kab/Kota.
Untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pembangunan dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Revisi RPJMD 2013-2018 Sulawesi Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan peran, tugas, fungsi dan kewenangannya melaksanakan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, dimana telah termuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan yang ditungkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 di maksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah mengalami perubahan/revisi dan berpedoman kepada Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, selain maksud tersebut di atas juga bermaksud sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 6
B. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daeran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejak terbentuknya telah mengalami 3 kali perubahan struktur, yaitu (1) berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009, (2) berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2010, (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi dengan gambaran sebagai berikut :
1. Kedudukan
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang KepemudaanDan Olahragayang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah 3. Fungsi
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
4. Struktur Organisasi
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 7 a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, meliputi: 1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum; dan 3. Subbagian Keuangan.
c. BidangPemberdayaan Pemuda Dan Kepramukaan, meliputi:
1. Seksi Peningkatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pembinaan Mental Spiritual Pemuda;
2. SeksiPeningkatan Wawasan, Kapasitas, Dan Kreativitas Pemuda; dan
3. Seksi Kemitraan Organisasi Kepemudaan Dan Kepramukaan. d. BidangPengembangan Pemuda, meliputi:
1. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda; 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
3. Seksi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan. e. BidangPembudayaan Olahraga, meliputi:
1. Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga;
2. Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional, Dan Layanan Khusus; dan 3. Seksi Promosi Dan Penghargaan Olahraga.
f. BidangPeningkatan Prestasi Olahraga, meliputi:
1. Seksi Pembinaan Olahraga Unggulan Daerah, Ilmu Pengetahuan Teknologi,Dan Tenaga Keolahragaan;
2. Seksi Olahraga Prestasi Dan Kemitraan Keolahragaan; dan 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Keolahragaan.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 8
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh OPD meliputi : (1) Rencana Startegis OPD yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dan (2) Rencana Kerja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan/revisi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daeah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9).
Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009, juga telah melakukan perubahan / revisi Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 184.4/807/Dispora/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang disahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2099/IX/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tupoksi OPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan OPD dalam kurun waktu 5 tahun, Renstra-OPD juga menetapkan program dan kegiatan pembangunan, yang merupakan penjabaran dari sasaran dan kebijakan
Renstra-Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 9 OPD, yang dilandasi dengan kerangka regulasi dan pagu indikatif. Penyusunan Renstra-OPD diawali dengan menyusun draft Renstra-OPD yang kemudian didiskusikan dalam forum OPD dengan mengundang pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait. Hasil forum OPD akan menjadi bahan perbaikan untuk menyusun dan menetapkan Renstra-OPD dalam bentuk Keputusan Kepala OPD. Penjabaran tahunan dari pelaksanaan Renstra-OPD disusun melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja-OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mempedomani Renstra-OPD.
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut diatas memuat :
1. Pernyataan Visi
Adapun pernyataan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 yaitu ”Menjadikan Sumberdaya Pemuda dan
Olahraga Unggul dan Berdaya Saing pada Tahun 2018”. Pernyataan Visi tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut : ”Sumberdaya
Pemuda dan Olahraga” adalah Keseluruhan dan potensi kepemudaan
dan Keolahragaan yang dapat berbentuk kelembagaan, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, kemitraan stakeholder, maupun ketersediaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan,
”Unggul” adalah Suatu gambaran kondisi sebagai hasil akhir dari implementasi program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama lima tahun dengan target capaian masuk 7 besar peran pemuda dan prestasi olahraga unggulan daerah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga pada tingkat Nasional pada tahun 2018, demikian pula cabang olahraga unggulan daerah, setiap kompetisi dapat menyumbangkan medali untuk Sulawesi Selatan, ”Berdaya Saing” adalah gambaran kapasitas insan pemuda dan olahraga dalam menumbuh kembangkan mutu, prestasi dan moralitas kebangsaan yang mendapat predikat dan pengakuan terstandar dan skop Nasional dan Internasional sebagai wujud simpul jejaring pembangunan Nasional,
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 10 demikian juga dapat dimaknai sebagai sentra pembinaan atlet berprestasi dan pemuda sebagai pelopor dalam perekat wilayah Sulawesi Selatan.
2. Misi
Beradasarkan Visi yang dirumuskan dan mengacu kepada Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memfokuskan kepada tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :
a. Mewujudkan pencitraan kelembagaan dan tata kelola yang lebih baik. b. Mewujudkan sumber daya pemuda yang unggul melalui penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.
c. Mewujudkan sumber daya olahraga yang berbasis iptek melalui pembinaan dan pengembangan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.
d. Mewujudkan atlet yang berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah dan berdaya saing pada tingkat nasional, regional dan internasional.
e. Mewujudkan sarana dan prasarana serta gedung pemuda dan gedung olahraga yang representatif.
3. Tujuan
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dengan rumusan tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatkan penataan sistem kelembagaan dan perencanaan yang lebih baik.
b. Meningkatkan sumber daya pemuda yang memiliki patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat profesionalisme melalui peran aktifnya dalam pembangunan.
c. Meningkatkan sumber daya olahraga dengan pola sistem pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis iptek. d. Meningkatkan prestasi atlet pada berbagai event ditingkat nasional,
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 11 e. Meningkatkan sarana dan prasarana serta gedung pemuda dan
gedung olahraga yang representatif.
4. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan SDM Dinas Kepemudaan dan Olaharga Provinsi Sulawesi Selatan;
b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD;
c. Meningkatnya kualitas pengetahuan dan wawasan pemuda dalam optimalisasi partisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan; d. Meningkatnya sumber daya pemud pada lembaga kepemudaan
dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan.
e. Meningkatnya sumber daya keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan;
f. Meningkatnya ketersediaan atlet yang berkualitas pada cabang olahraga unggulan daerah yang dibina melalui binaan PPLP/SKO dan Klub Olahraga Unggulan Daerah;
g. Meningkatnya kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan atlet prestasi daerah melalui pengelolaan Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah serta pembinaan olahraga kemasyarakatan;
h. Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
5. Strategi
Guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan , maka strategi yang dirumuskan dan dikembangkan adalah sebagai berikut :
a. Penataan dan penguatan organisasi melalui penataan manajemen, SDM Aparatur dan penyempurnaan sistem pelayanan dengan prinsip PAKSAKI dan model TATICCA.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 12 b. Pengembangan sumber daya pemuda dan lembaga kepemudaan
serta peran aktifnya dalam pelayanan kepemudaan (Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan) dan Kepramukaan.
c. Menjalin hubungan dan melibatkan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan.
d. Meningkatkan sumber daya olahraga melalui sistem/pola pembinaan dan pengembangan keolahragaan berbasis iptek terutama olahraga unggulan daerah
e. Mengoptimalkan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar pada cabang olahraga unggulan daerah
f. Pengembangan sentra pembinaan atlet prestasi daerah dan memperbanyak event olahraga dengan kerjasama dengan KONI untuk cabang olahraga unggulan daerah.
g. Penguatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
h. Penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan masyarakat serta dunia usaha/perbankan.
6. Kebijakan
Adapun kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan yang terkait langsung terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan kepemerintahan yang lebih baik. b. Peningkatan sumber daya dan partisipasi pemuda
c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya olahraga berbasis iptek olahraga
d. Peningkatan prestasi cabang olahraga unggulan daerah.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 13
7. Indikator Kinerja
Sebagaimana yang telah diuraikan dari beberapa bagian yang termuat dalam Rencana Strategis, tentunya keterkaitan dalam pencapaiannya perlu indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian Rencana Strategis. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 menetapkan Indikator Kinerja sesuai dengan urusan wajib yang dilaksanakan yaitu penyelenggaran urusan kepemudaan dan keolahragaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berupa Meningkatnya Peran dan prestasi Pemuda dan Keolahragaan.
Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Rencana Strategis yang diselenggarakan sesuai tugas, fungsi dan keweangan baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kab/Kota yang terdiri dari 26 indikator yang dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : (a) Aspek Kesejahteraan terdiri 1 jenis indikator, (b) Aspek Pelayanan Umum/Publik terdiri 15 jenis indikator dan (c) Aspek Daya Saing Daerah 4 jenis indikator sebagaimana pada Bab IV tabel 26 dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2013-2018.
8. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, dimana dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja dengan memilih dan mengidentifikasi indikator kinerja yang ada dalam Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2013-2018 yang secara spesifik dianggap memenuhi kriteria yang dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berupa Meningkatnya Peran dan Prestasi Kepemudaan.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 14 Dari 26 indikator kinerja dalam Renstra telah dipilih dan identifikasi serta menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap dapat menunjang pencapaian sasaran RPJMD yang berfokus kepada tingkat capaian indiktor kinerja utama yang dihasilkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang berorientasi kepada fasilitasi dalam bentuk peningkatan kualitas, pembinaan dan pengembangan terhadap pemuda, lembaga kepemudaan, atlet dan cabang olahraga dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan dalam waktu atau periode 2013-2018 sebagai berikut :
Tabel 1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama Dispora Sulawesi Selatan
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Utama (IKU) Target Thn 2018 Realisasi 1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan 1. Jumlah atlet yang berprestasi pada bidang keolahragaan. 2. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi 45 atlet 5 orang 81 atlet 8 orang 9. Rencana Kerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2018 dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangannya telah merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun anggaran 2018 yang mengacu pada Renstra Perubahan 2013-2018 dan RKPD Tahun 2018 dan tetap berpedoman kepada Revisi RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, dimana pada tahun anggaran 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan 8 sasaran strategis yang merupakan perjanjian kerja Dinas
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 15 Kepemudaan dan Olahraga tahun anggaran 2018 yang dituangkan kedalam format Penetapan Kinerja sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan.
Pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan Rencana Kerja yang terdiri dari 8 program dan 75 kegiatan yang diimplementasi melalui pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan program dan kegiatan-kegiatan baik prioritas maupun penunjang dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta pemuda/lembaga kepemudaan dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan program dan kegiatan yang berorientasi hasil kepada : (a) Penguatan tata kelola kelembangaan berupa ketersediaan jasa, ketersedian dokumen laporan, data dan informasi, laporan kinerja OPD, ketersediaan sistem perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dan ketersediaan sarana prasaran dan SDM Aparatur yang berkualitas dalam menunjang terwujudanya sistem kelembagaan yang lebih baik, (b) Peningkatan, kualitas SDM dan lembaga/organisasi kepemudaan dan keolahragaan, (c) Peningkatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, (d) Peningkatan perencanaan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan fasilitasi pegembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan dan (e) Peningkatan kualitas pengelolaan asset daerah dalam peningkatan PAD.
10. Program dan Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini merupakan upaya dalam meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 16 program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan bidang kepemudaan yang terdiri dari 11 kegiatan yang mengarah kepada ketersediaan jasa dan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berupa terciptanya sistem dan penataan kelembagaan yang lebih baik.
b. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Program ini juga sebagai program pendukung program sistem penataan kelembagaan yang lebih baik dengan 4 kegiatan yang berorientasi kepada ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif untuk menunjang peningkatan kapasitas dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pendukung dalam pencapaian sasaran berupa tersedianya sarana prasarana dan SDM aparatur yang berkualitas dalam rangka pencapaian tujuan penataan sistem kelembagaan yang lebih baik.
c. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
Program ini terdiri dari 16 kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas sistem perencanaan dan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas kepemudaan dan Olahraga yang menunjang pencapaian sasaran berupa tersedianya dokumen perencanaan dan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas kepemudaan dan Olahraga yang juga sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan berupa mewujudkan penataan sistem kelembagaan yang lebih baik.
d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program ini didukung 15 kegiatan yang mengarah kepada fasilitasi, pembinaan, pengembangan pemuda dan lembaga kepemudaan dalam menunjang pencapaian sasaran berupa meningkatnya kualitas, wawasan dan jalinan kemitaraan pemuda dan lembaga kepemudaan untuk optimalisasi partisipasi dan peran sertanya dalam pembangunan.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 17 Program ini merupakan program dalam mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan bidang keolahragaan sebagai upaya untuk mewujudkan ketersediaan sumber daya olahraga berkualitas yang diharapkan menghasilkan prestasi olahraga melalui pola / sistem pembinaan yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan didukung oleh 5 kegiatan yang bersifat fasilitasi dan peningkatan kualitas sumber daya keolahragaan.
f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan bidang keolahragaan untuk mewujudkan peningkatan kualitas atlet dan cabang olahraga dan meningkatkan prestasi olah raga pada cabang olahraga unggulan melalui kegiatan yang bersifat fasilitasi, pembinaan dan pelatihan serta pengembangan bagi atlet dan cabang olahraga yang didukung 24 jenis kegiatan.
g. Program Peningkatan Perencanaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.
Program ini didukung 15 kegiatan dengan dua sasaran yaitu (1) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahrgaan melalui kegiatan berupa penyediaan, pengembangan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan. (2) Pengelolaan sarana /asset daerah Gedung Olahraga (GOR) dan Gedung Pemuda (GP) Sudiang, yang merupakan program penunjang dalam penguatan kelembagaan melalui kegiatan yang berorientasi kepada pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang merupakan asset untuk menjunjang tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ketersediaan dan pemanfaatan sarana kepemudaan dan keolahragaan oleh masyarakat.
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 18 Program ini bertujuan meningkatkan sumber daya pemuda dan lembaga kepemudaan didukung oleh 5 kegiatan yang bersifat peningkatan jalinan koordinasi terhadap pemuda melalui lembaga kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi, dan peran serta dalam kegiatan kepemudaan maupun partisipasi dan peran serta pemeuda dan lembaga kepemudaan dalam pembangunan.
Adapun Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel (terlampir)
B. Penetapan Kinerja
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi.
Untuk mengukur keberhasilan capaian dari implementasi Rencana Kerja 2018 tersebut di atas, Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan telah merumuskan target kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018 yang dituangkan kedalam format Penetapan Kinerja sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 29 Tahun 2010 terdiri dari sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target indikator yang ingin dicapaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Laporan Kinerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2018 19 Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggarah 2018 dengan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut :
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 20 Tabel 2
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan SDM Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
1. Jumlah jenis jasa dan dokumen laporan dalam system pelayanan administrasi perkantoran.
2. Cakupan aparatur OPD yang mendapatkan pelatihan kompoten dibidangnya
11 jasa 5 laporan 229 orang 2 Meningkatnya akuntabilitas keuangan
dan kinerja OPD
1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 2. Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja
3. Hasil penilaian implementasi SAKIP OPD oleh Inspektorat
Tepat waktu Tepat waktu BB
3 Meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan pemuda dalam optimalisasi partisipasi dan peran strategisnya dalam pembangunan
1. Persentase peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan 2. Jumlah pemuda yang aktif melalui kegiatan kepemudaan 3. Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi
4. Jumlah organisasi/lembaga kepemudaan yang aktif melalui kegiatan kemitraan kepemudaan
100 2138 pemuda 5 pemuda 49 OKP
11 forum pemuda 4 Meningkatnya sumber daya pemuda
pada lembaga kepemudaan dalam rangka optimalisasi dan peran sertanya dalam pembangunan
1. Jumlah pemuda lembaga pramuka 2. Jumlah pemuda forum bina kepemudaan 3. Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan
30 pemuda 150 pemuda 30 pemuda 5 Meningkatnya sumber daya
keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
1. Jumlah pelatih olahraga berlisensi 2. Jumlah wasit/juri olahraga berlisensi
88 orang 90 orang
6 Meningkatnya ketersediaan atlet yang berkualitas pada cabang olahraga unggulan melalui pembinaan
PPLP/SKO, klub olahraga unggulan daerah
1. Jumlah atlet dan cabang olahraga PPLP/SKO 2. Jumlah klub olahraga unggulan daerah 3. Jumlah event olahraga.
85 atlet 8 cabor 20 klub 8 event
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 21
7 Meningkatnya kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Prestasi Daerah serta pembinaan olahraga kemasyarakatan
1. Jumlah atlet dan cabang olahraga PPAPD 2. Jumlah atlet olahraga cacat
3. Jumlah cabang olahraga unggulan daerah 4. Jumlah atlet olahraga tradisional/rekreasi 5. Peringkat nasional (POPWIL)
30 atlet 11 cabor 50 atlet 24 cabor 515 atlet 3 besar 8 Tersedianya sarana dan prasarana
kepemudaan dan keolahragaan
1. Persentase peningkatan/penyediaan sarana dan prasaran kepemudaan
2. Persentase peningkatan/penyediaan sarana dan prasaran kepemudaan
3. Persentase penyelesaian Stadion Barombong
4. Persentase pencapaian target PAF terhadap pengelolaan GOR-GP Sudiang
100 % 100 % 100 % 100 %
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 22
BABIII
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, sebagaimana dalam Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dengan Visi dan Misi yang telah dinyatakan serta perumusan tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan capaian kinerja ini menyajikan perbandingan dan analisis meliputi :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kenerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menegah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternativ solusi yang telah dilakukan;
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 23 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja.
A. Capaian Kinerja
Secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam pencapaian tugas, fungsi dan kewenangannya, telah dirumuskan dan ditetapkan6 tujuan, 8 sasaran startegis, dan 26 indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
Pencapaian sasaran diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik prioritas maupun penunjang dalam rangka terlaksananya pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pencapaian sasaran strategis akan dicapai melalui 8 program dan 75 kegiatan yang harus dilaksanakan, dari hasil evaluasi pengukuran kinerja dan rasionalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat disimpulkan mencapai hasil yang sangat memuaskan atau dapat dikategorikan berhasil dengan tingkat capaian kenerja mencapai rata-rata 100% melalui akumulasi capaian 8 sasaran strategis yang ditetapkan, pecapaian kinerja ini mengalami penurunan 01,75% dari tahun 2017, dimana tingkat capaian kinerja mencapai 98,25% yang juga dihasilkan melalui akumulasi tingkat capaian 8 sasaran yang telah ditetapkan.
Pencapaian kinerja tahun anggaran 2018 yang merupakan rata-rata atau akumulasi dari tingkat capaian 8 sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu :
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD
3. Meningkatnya kualitas pengetahuan dan wawasan pemuda dalam optimalisasi partisipasi dan peran sertanya dalam pembangunan
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 24 4. Meningkatnya sumber daya pemuda pada lembaga kepemudaan dalam rangka
optimalisasi dan peran sertanya dalam pembangunan
5. Meningkatnya sumber daya keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan
6. Meningkatnya ketersediaan atlet yang berkualitas pada cabang olahraga unggulan melalui pembinaan PPLP/SKO, Klub olahraga unggulan daerah
7. Meningkatnya kemitraan terhadap organisasi keolahragaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Atlet prestasi daerah serta pembinaan olahraga kemasyarakatan, dan
8. Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
Tingkat capaian indikator kinerja mendukung setiap sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 7 satuan unit kerja yaitu 1 unit sekretariat, 4 unit bidang dan 2 UPT yang meliputi 8 program dan 75 kegiatan dengan melakukan evaluasi analisis terhadap tujuan sasaran serta capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018. Penyajian laporan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun realisasi dan tingkat capaian sasaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018
Pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan mengacu pada DPA dan Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018. Perjanjian
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 25 Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran, indikator sasaran dan target indikator yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.
Sasaran I “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan”
Sasaran pertama bertujuan meningkatkan penataan sistem kelembagaan dan perencanaan, pecapaiannya didukung oleh program dan kegiatan yang berorientasi hasil pada peningkatan kualitas dan pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur. Pencapaian sasaran ini ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu jumlah jenis jasa dan dokumen laporan dalam sistem pelayanan administrasi perkantoran, cakupan aparatur OPD yang mendapatkan pelatihan kompoten dibidangnya. Hasil kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas diakomodir melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang betanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari 2 program dan 15 kegiatan meliputi (1) Program Pelayan Administasi Perkantoran dengan 10 kegiatan, (2) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD dengan 5 kegiatan. Tingkat realisasi pada sasaran ini mencapai 100,00 % atau sesuai dengan target yang direncanakan. Presentase ini berdasarkan realisasi capaian masing-masing indikator kinerja melalui capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan tingkat capaian indikator keinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3
Perbandingan sasaran pertama antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
OOTPUT CAPAIAN KINERJA
1.
Jumlah jenis Jasa dan dokumen laporan dalam sistem pelayanan administrasi perkantoran 11 jasa 5 laporan 11 jasa 5 laporan 100% 100% 100% 2. Cakupan aparatur OPD yang mendapatkan pelatihan kompoten dibidangnya 129 orang 129 orang 100% 100% Rata-rata realisasi capaian 100%% 100%%
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 26 1. Indikator 1 (Jumlah jenis jasa dan dokumen laporan dalam sistem pelayanan
administrasi perkantoran)
Orientasi hasil capaian pada indikator ini merupakan pendukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dalam pencapaian target ini ditunjang melalui 2 program, yaitu : (1) program pelayan administrasi perkantoran yang terdiri dari 10 kegiatan dengan hasil capaian 100%, (2) program peningkatan kapsitas dan kinerja SKPD yang terdiri dari 6 kegiatan dengan capaian 100%. Target ketersediaan 11 jasa yang menunjang proses pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran adalah (1) pemenuhan kebutuhan komunikasi, listrik, surat kabar dan paket internet selama 12 bulan, (2) pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan 15 unit kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan, (3) pemenuhan jasa untuk pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan, (4) pemenuhan jasa bagi 17 orang tenaga kebersihan dan 10 orang keamanan selama 12 bulan, (5) pemenuhan kebutuhan jasa dalam kepengurusan Barang Milik Daerah.
Target kedua adalah jumlah jenis laporan dalam sistem pelayanan administarsi perkantoran sebanyak 5 laporan. Orientasi hasil capaian pada indikator ini juga merupakan pendukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program Pelayan administrasi perkantoran terdiri dari 2 kegiatan dengan hasil capaian 100% sesuai target berupa ketersediaan 5 jenis laporan yang menunjang proses pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, yaitu : (1) Tersedianya laporan 4 jenis laporan dalam pengelolaan asset daerah (2) Tersedianya 1 jenis laporan berupa informasi kepemudaan dan keolahragaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan.
2. Indikator 2 (Cakupan aparatur OPD yang mendapatkan pelatihan kompoten dibidangnya)
Pencapaian Indikator kinerja ini juga merupakan pendukung peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD dengan hasil yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur.yang menunjang pencapaian sasaran dan juga merupakan pendukung meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 27 perkantoran dengan capaian indikator kinerja mencapai 100% atau sesuai target yang direncanakan, capaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari capaian target yang ditetapkan pada indikator meningkatnya kapasitas SDM aparatur melalui keterlibatan/keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan kualitas SDM Aparatur sebanyak 129 orang yang ditargetkan atau sesuai target yang direncanakan.
Sasaran II “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja OPD”
Pencapaian sasaran ini juga merupakan salah satu aspek dalam upaya tercapainya tujuan meningkatkan penataan sistem kelembagaan dan perencanaan yang lebih baik. Indikator sebagai tolok ukur pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat selaku penanggung jawab melalui pelaksanaan program peningkatan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD dengan 9 kegiatan. pecapaian sasaran ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil berupa ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja, hasil penilaian implementasi SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditargetkan mendapatkan nilai “BB”. Tingkat capaian indikator kinerja ini mencapai 100 % berdasarkan realisasi capaian masing-masing indikator kinerja melalui capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan tingkat capaian indikator keinerja sasaran sebagai berikut :
1. Indikator 1 (ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan)
Pencapaian kinerja indikator sasaran ini yakni tersedianya dokumen laporan realisasi keuangan dengan target 3 jenis laporan yang disampaikan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pendukung yang dapat menghasilkan capaian indikator kinerja 100 % atau sesuai target yaitu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang menghasilkan kinerja berupa ketersediaan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 28 Pencapaian indikator ini ditargetkan dapat menghasilkan 1 jenis dokumen evaluasi, dalam pencapaiannya didukung oleh program dan kegiatan yang mengasilkan laporan dalam bentuk evaluasi dan laporan kinerja untuk pencapaian sasaran dengan tingkat capaian indikator kinerja mencapai 100% dengan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan berupa ketersediaan dokumen Laporan Kinerja OPD melalui pelaksanaan program kegiatan yang diakomodir oleh Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian (1) Laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik, (2) perbadingan realisasi dengan beberapa tahun sebelumnya, (3) perbandingan dengan realisasi perencanaan lima tahun, (4) Analisis peningkatan atau penurunan pencapaian realisasi, (5) analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, dan (6) analisis program/krgiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja ini telah disampaikan ke Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tepat waktu.
3. Indikator 3 (hasil penilaian implementasi SAKIP OPD oleh Inspektorat Provinsi) Target hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 adalah BB, penilaian tersebut dilakukan pada triwulan kedua. Nilai yang diperoleh pada tahun 2017 sebesar 70,14 dengan kategori BB (Sanagt Baik). Adapun realisasi hasil capaian kinerja program dan kegiatan dengan tingkat capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4
Perbandingan sasaran kedua antara target kinerja dengan realisasi kinerja
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
OOTPUT CAPAIAN KINERJA
1. Ketepan waktu penyampaian laporan
keuangan Tepat waktu Tepat waktu 100% 100% 2. Ketepan waktu penyampaian laporan
kinerja Tepat waktu Tepat waktu 100% 100% 3. Hasil penilaian implementasi SAKIP
OPD oleh Inspektorat Provinsi BB
Rata-rata realisasi capaian 100% 100%
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 29
Sasaran III “Meningkatnya Kualitas Pengetahuan dan Wawasan Pemuda dalam Optimalisasi Pertisipasi dan Peran Strategisnya dalam Pembangunan”
Sasaran ini bertujuan meningkatkan sumber daya pemuda yang memiliki patriotisme, dinamika budaya, prestasi, semangat profesionalisme melalui partisiasi dan peran aktifnya dalam pembangunan, untuk pencapaian tujuan tersebut ditetapkan 4 (empat) indiktor kinerja sasaran sebagai tolok unkur melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya berorientasi hasil kepada peningkatan fasilitasi dan pelayanan pemuda melalui keterlibatan dan peran pemuda pada kegiatan kepemudaan yang bersifat pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam rangka meningkatkan partisipasi, peran serta pemuda dan lembaga kepemudaan dalam pembangunan dengan indikator kinerja sasaran meliputi (1) Presentase peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan, (2) jumlah pemuda yang aktif melalui kegiatan kepemudaan, (3) jumlah pemuda pelopor berprestasi, (4) jumlah organisasi / lembaga kepemudaan yang aktif melalui kegiatan kemitraan kepemudaan.
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaaan yang didukung oleh 14 kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan dan Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil capaian pada sasaran ini mencapai 99,58 % atau kurang 0,42 % dari target yang direncanakan melalui realisasi capaian dari 4 indikator kinerja sasaran yang mendukung pada setiap indikator kinerja pada sasaran ini dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran seb agai berikut :
1. Indikator 1 Persentase peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan
Indikator ini merupakan salah satu tolok ukur dalam menunjang pencapaian target fasilitasi dan pelayanan dalam peningkatan kualitas pengetahuan, wawasan terhadap pemuda serta peningkatan partisipasi, peran serta pemuda dalam pembangunan melalui keikutsertaan dan keterlibatannnya dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan yang bersifat pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Indikator ini didukung 13 kegiatan
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 30 kepemudaan dengan capaian indikator kinerja 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Indikator 2 (Jumlah pemuda yang aktif melalui kegiatan kepemudaan )
Untuk menunjang meningkatnya kualitas pengetahuan, wawasan pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda pada indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan yang sifatnya memfasilitasi pemuda dan memberi pelayanan terhadap pemuda dimana dalam indikator ini didungkung oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, pembinaan dan pengembangan sumber daya pemuda yang ditargetkan sebanyak 2.138 pemuda melalui pelaksanaan 13 kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan dengan presentase tingkat capaian indikator sasaran 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan melalaui capaian kenerja kegiatan yang mendukung indikator sasaran yaitu (1) Membina 75 pemuda dalam pelatihan kepaskibrakaan tingkat provinsi dan tingkat nasional, (2) meningkatkan wawasan kepaskibrakaan terhadap 110 orang Tim Paskibraka, (4) mengikutkan 40 pemuda pada kegiatan lomba kreatifitas pemuda, (5) mengikutkan 95 pemuda pada pelatihan pengembangan moral etika pemuda, (6), memfasilitasi dan membina 3 pemuda pelopor menuju event nasional, (7) memfasilitasi dan membina 75 pemuda dalam peningkatan kualitas dalam persiapan pertukaran pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara, (8) mengikuttkan 50 pemuda dalam rangka peningkatan kualitas dalam pengembangan kepemudaan, (9) mengikutkan 60 pemuda dalam pelatihan pengembangan kepemimpinan, (10) mengikutkan 100 pemuda pada even bakti pemuda dan jambore pemuda, (11) mengikutkan 110 pemuda dalam meningkatkan kualitas pengembangan manajemen kiwirausahaan, (12) memfasilitasi dan membina 49 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dengan pola kemitraan sebanyak 300 orang, (13) mengikutkan 60 pemuda pada kegiatan pengembangan kepeloporan kader bela negara, (14) menfasilitasi dan membina dalam rangka peningkatan kualitas pemanfaatan Information Tecnology and Commucation (ITC) bagi 400 pemuda dan (15) melibatkan pemuda pada even pekan raya pemuda.
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 31 3. Indikator 3 (Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi)
Pencapaian indikator sasaran ini di akumulasi melalui 3 kagiatan kepemudaan dengan peresentase tingkat capaian indikator sasaran 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan melalui capaian kenerja kegiatan yang mendukung indikator sasaran yaitu (1) memfasilitasi 2 orang paskibraka Sulawesi Selatan ke Paskibraka Nasional pada kegiatan pemusatan pelatihan paskibraka, (2) memfasilitasi 3 orang pemuda untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor, dan (3) memfasilitasi pertukaran pemuda antar negara (Indonesia dengan Negara India, Indonesia dengan Negara Kanada dan 1 orang pemuda mengikuti program Ship for SouthEast Asian Youth Program (SSEAYP) yaitu Program Kapal Pemuda Asia Tenggara – Jepang dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan.
4. Indikator 4 (Jumlah organisasi/lembaga kepemudaan yang aktif melalui kegiatan kemitraan kepemudaan)
Dalam pencapaian indikator sasaran ini dilakukan melalui kagiatan kepemudaan yang bersifat jalinan kemitraan terhadap pemuda dari unsur organisasi/lembaga kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda pada organisasi/lembaga kepemudaan. Indikator sasaran ini menargetkan 380 pemuda dari 49 OKP dan10 Forum Pemuda yang difasilitasi dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan.
Adapun realisasi capaian indikator ini mencapai 100% yaitu dapat memfasilitasi dan melibatkan langsung 380 pemuda dari 49 OKP dan 11 Forum kepemudaan pada kegiatan kepemudaan kepemudaan melalui kegiatan pembinaan lembaga kepemudaan melalui pola kemitraan.
Uraian pencapaian target dari ketiga indikator di atas yang mengambarkan tingkat capaian untuk sasaran dapat mencapai 99,58 % atau kurang 0,42 % dari target yang telah direncanakan dengan rincian capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 32 Tabel 5
Perbandingan capain sasaran ketiga tahun 2018 dengan tahun sebelumnya
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
OOTPUT CAPAIAN KINERJA
1. Presentase peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan 100 % 100% 100% 100 % 2 Jumlah kualitasnya melalui kegiatan kepemudaan pemuda yang ditingkatkan 2.138 pemuda 2.078 pemuda 100 % 100 % 3 Jumlah pemuda pelopor berprestasi 5 11 100 % 100 %
4 Jumlah orginasasi kepemudaan yang aktif melalui kegiatan kemitraan kepemudaan 11 Forum 49 OKP 11 Forum 49 OKP
100 %
100 % 100 % 100 % Rata-rata realisasi capaian 99,58 % 99,58 %
Sasaran IV ”Meningkatnya Sumber Daya Pemuda pada Lembaga Kepemudaan Dalam Rangka Optimalisasi dan Peran Sertanya Dalam Pembangunan”
Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sumber daya pemuda pada lembaga/organisasi kepemudaan yang memiliki patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat patriotisme melalui partisipasi dan peran aktifnya dalam pembangunan serta meningkatkan koordinasi dan peran lembaga kepemudaan dalam menjalin kemitraan melalui kegiatan yang mengarah kepada fasilitasi, pembinaan, pengembangan kepemudaan dan peningkatan kualitas SDM pemuda pada lembaga kepemudaan serta menjalin hubungan kemitraan dalam keterlibatan organisasi kepemudaan pada kegiatan kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta pemuda dan lembaga kepemudaan dalam pembangunan. Penanggung jawab dalam pencapaian sasaran ini adalah Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pramuka Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan, dengan realisasi capaian sasaran 100%. Pencapaian ini merupakan capaian kinerja dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 33 1. Indikator 1 (Jumlah pemuda dan lembaga kepramukaan)
Indikator ini ditargetkan sebanyak 30 orang pemuda pembina pramuka dari 25 unsur Dewan Kerja Daerah Kepramukaan yaitu 1 dari Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan dan 24 dari Dewan Kerja Daerah kab/kota yang difasilitasi dan terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kualitas dan jalinan kemitraan dengan lembaga kepramukaan dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga kepramukaan dalam pembangunan.
2. Indikator 2 (Jumlah pemuda forum binaan kepemudaan)
Indikator ini ditargetkan sebanyak 90 orang pemuda dari unsur forum kepemudaan yang dibina dan difasilitasi. Kegiatan ini bersifat fasilitasi forum kepemudaan untuk meningkatkan kualitas dan jalinan koordinasi antar forum kepemudaan dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga/forum kepemudaan dalam pembangunan. Tingkat capaian indikatornya terealisasi 100% atau sesuai target yang direncanakan yaitu meningkatkan kualitas dan jalinan koordinasi terhadap 90 pemuda dari unsur forum kepemudaan melalui pelaksanaan kegiatan temu koordinasi forum bina kepemudaan.
3. Indikator 3 (Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan)
Indikator ini ditargetkan sebanyak 30 orang pemuda dari unsur Lembaga Kemahasiswaan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang difasilitasi melalui kegiatan yang bersifat koordinasi. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan jalinan koordinasi antar lembaga kemahasiswaan dalam rangka optimalisasi partisipasi dan peran serta mahasiswa dalam pembangunan. Tingkat capaian indikator terealisasi 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan, capaian indikator ini melalui pelaksanaan kegiatan temu koordinasi lembaga kemahasiswaan.
Adapun tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini berdasarkan target dan realisasi target melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebagaimana uraian tersebut di atas, secara rinci pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 34
Tabel 6
Capaian indikator sasaran meningkatnya sumber daya pemuda pada lembaga kepemudaan dalam rangka optimalisasi dan peran sertanya dalam pembangunan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI OUTPUT CAPAIAN
2. Jumlah Pemuda dan lembaga kepramukaan 30 Orang 1 Kawarda 24 Kwarcab 30 Orang 1 Kawarda 24 Kwarcab 100% 100% 100% 100% 3. Jumlah Pemuda Forum kepemudaan
binaan 90 Orang 11 Forum 90 Orang 11 forum 100% 100% 100% 4.
Jumlah pemuda lembaga kemahasiswaan
30 orang Unsur BEM
30 orang unsur
BEM 100% 100% Rata-rata realisasi capaian 100% 100%
Sasaran V ” Meningkatnya sumber daya keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan”
Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan sumber daya olahraga melalui pola sistem pembinaan olahraga yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil berupa pola pengembangan manajemen keolahragaan, dimana dalam pencapaian sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Target yang akan dicapai oleh masing-masing indikator kinerja sasaran yakni (1) Jumlah pelatih olahraga berlisensi, (2) Jumlah wasit/juri olahraga berlisensi.
Pencapaian sasaran ini merupakan akumulasi hasil capaian indikator sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung masing-masing indikator sasaran yang dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan melalui program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. Program ini didukung oleh 2 jenis kegiatan yang bersifat pembinaan dan pelatihan serta koordinasi dengan hasil berupa peningkatan kualitas sumber daya olahraga dalam mengembangkan pola pembinaan olahraga secara terpadu berjenjang dan berkelanjutan. Target capaian sasaran ini terealisasi 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan, dengan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sebagaimana tabel di bawah ini
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2018 35 Tabel 7
Capaian indikator sasaran meningkatnya sumber daya keolahragaan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga secara terpadu, berjenjang dan
berkelanjutan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
OOTPUT CAPAIAN KINERJA
1. Jumlah pelatih olahraga yang berlisensi 88 orang 88 orang 100% 100% 2 Jumlah wasit/juri olahraga yang berlisensii 90 orang 90 orang 100% 100%
Rata-rata realisasi capaian 100%
Indikator kinerja pertama pada tabel di atas ditargetkan 88 orang sumber daya keolahragaan yang ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan keolahragaan yang bersifat pembinaan dan pelatihan terhadap sumber daya olahraga (pelatih cabang olahraga). Sumber daya keolahragaan yang terlibat dalam pengembangan organisasi olahraga atau cabang olahraga dan sumber daya keolahragaan dalam hal ini atlet yang akan atau sedang dibina secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, dimana pada indikator ini melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung dapat mencapai hasil 100% atau sesuai dengan target indikator sasaran.
Indikator kinerja kedua pada tabel di atas ditargetkan 90 orang sumber daya keolahragaan yang ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan keolahragaan yang bersifat pembinaan dan pelatihan terhadap sumber daya olahraga (wasit dan juri cabang olahraga). Sumber daya keolahragaan yang terlibat dalam pengembangan organisasi olahraga atau cabang olahraga dan sumber daya keolahragaan dalam hal ini atlet yang akan atau sedang dibina secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, dimana pada indikator ini melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung dapat mencapai hasil 100% atau sesuai dengan target yang direncanakan.
