BAB 1
No Dokumen Kriteria Puskesmas
SK
1 SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan 1.1.1;1.2.1 Kintamani V
2 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untuk monev kinerja 1.1.5 Susut 1
3 1.2.5 Kintamani 2
Pedoman
1 Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas 1.3 (Bab) Kintaman 3
2 1.3 Tembuku 2
SPO
1 SPO Identifikasi kebutuhan masyarakat 1.1.2 Kintamani 4
2 1.2.6 Bangli
4 SPO monitoring UKM dan UKP Puskesmas 1.1.5 Kintamani 1
5
SPO tentang monitoring, analisis thd monitoring, dan tindak lanjut monitoring
1.1.5
Tembuku 1
8 1.2.5 susut 2
11 SPO koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan program 1.2.5 Kintamani VI
12 SPO penyelenggaraan program 1.2.5 Bangli utara
13 SPO penyelenggaraan pelayanan 1.2.5 Susut 1
14 SPO tertib administrasif 1.2.5 Kintamani V
16 1.2.6 Susut 1
17 SPO penilaian kinerja 1.3.1 Kintamani 2
Dokumen Pendukung Lainnya Kintaman 3
1 Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster 1.1.1 Tembuku 2
2 Kerangka Acuan Survey 1.1.1 Kintamani 4
3
4 RUK dan RPK Puskesmas 1.1.1; 1.1.4; 1.3.2 Bangli
SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg
Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan, Formulir yang digunakan lm penyelenggaraan program dan penyelenggaraan
SPO cara mendapatkan umpan balik, pembahasan, dan tindak lanjut thd umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan
SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yg potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan
SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik
Bukt pelaksanaan survey, mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil survey atau kegiatan lain untuk memperoleh informasi harapan masyarakat
BAB 2
No Dokumen
SK 1
3
4 SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas 6 SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang 7 SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal
8 SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.
12 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan 14
15 SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab
16 17 18
19 SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga, 20 SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja
21 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang 22 SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja
PEDOMAN
1
2
3 Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas, 4 pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program
7
8 Panduan Pembukuan Anggaran
9 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan 10 panduan manajemen risiko.
SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas
SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru
SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmas
SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmas
Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
Pedoman Pengorganisasian Puskesmas : Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan
Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumen pengelolaan keuangan
11
SPO 1 SPO Komunikasi dan Koordinasi
2 SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 3 SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas 4 SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti
5
6 SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja
7 SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan 8
9
10
11 SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 12
13 SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
14 SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman 15 SPO Komunikasi internal
16 17
18 SPO analisis data
19 SPO pelaporan dan distribusi informasi
SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna 20 SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.
DOKUMEN PENDUKUNG LAIN 1 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
2 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas 3 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
4
5 Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal
6 Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal 7 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal 8
9 Hasil audit kinerja pengelola keuangan
Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan jadwal dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan
SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanKintamani Vn tugas dan tangung jawab.
SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas
SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas
SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja
SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut
SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan
SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali ) data
Kerangka acuan ;instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggung jawab pelayanan dan program
Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
10 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan 11 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
12 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi 13 Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga
14
15 hasil monitoring DAN EVALUASI pihak ketiga 16 Daftar Inventaris
17
18 Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko 19
20 Kerangka acuan program orientasi
21 Panduan Penyusunan Pedoman, Panduan, KAK dan SPO
hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa puskesmas
,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas
bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
BAB 2
Kriteria Puskesmas SK 2.3.1 Kintamani 1 2.3.5 Tembuku 1 2.3.6 susut 2 2.3.9 Kintamani VI 2.3.12 Bangli utara 2.3.13 Kintamani V 2.3.15;2.3.16 Susut 1 2.3.17 Kintamani 2 2.3.17 Kintaman 3 2.4.1 Tembuku 2 2.4.1 Kintamani 4 2.4.2 Bangli 2.5.1 Kintamani 1 2.5.1 Tembuku 1 2.6.1 susut 2 2.6.1 Kintamani VI PEDOMAN 2.3.4 Bangli utara 2.3.6 dst Kintamani V 2.3.11 Susut 1 2.3.11 Kintamani 2 2.3.15;2.3.16 Kintaman 3 2.3.15 Tembuku 2 2.1.4;2.1.5;2.6.1 Kintamani 4 2.3.13 Bangli2.3.14 Kintamani 1 SPO 2.3.1 Tembuku 1 2.3.5 susut 2 2.3.6 Kintamani VI 2.3.6 Bangli utara 2.3.7 Kintamani V 2.3.7;2.3.9;2.3.15 Susut 1 2.3.7 Kintamani 2 2.3.8 Kintaman 3 2.3.8 Tembuku 2 2.3.9 Kintamani 4 2.3.10 Bangli 2.3.10 Kintamani 1 2.3.11 Tembuku 1 2.3.11 susut 2 2.3.12 Kintamani VI 2.3.13 Bangli utara 2.3.17 Kintamani V 2.3.17 Susut 1 2.3.17 Kintamani 2 2.4.1 Kintaman 3 2.5.2 Tembuku 2 DOKUMEN PENDUKUNG LAIN
2.3.5 Bangli 2.3.11 Kintamani 1
BAB 3
No Dokumen Kriteria Puskesmas
SK
1 SK Penanggungjawab manajemen mutu 3.1.1 Tembuku 1
2 SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu 3.1.1 susut 2
3 3.1.6
Kintamani VI PEDOMAN
1 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas 3.1.1 Bangli utara
SPO
1 SPO pertemuan tinjauan manajemen . 3.1.2 Kintamani V
2 SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal. 3.1.4
Susut 1
3 3.1.4
Kintamani 2 4 SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas 3.1.5
Kintaman 3
5 SPO tindakan korektif 3.1.6 Tembuku 2
6 SPO tindakan preventif 3.1.6 Kintamani 4
PROGRAM
2 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas 3.1.2 Bangli
3 Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding ) 3.1.7 Kintamani 1
4 Instrumen kajibanding 3.1.7 Tembuku 1
DOKUMEN PENUKUNG LAIN 1
2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen 3
4
5 Laporan kinerja, analisis data kinerja 6 Laporan hasi audit internal
7 Laporan tindak lanjut temuan audit internal 8
9 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
10 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai 11 Dokumen pelaksanaan kaji banding
12 Analisis hasil kaji banding 13 Rencana tindak lanjut kajibanding 14 Laporan tindak lanjut kajibanding
15 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja, ( pernyataan tertulis,foto)
Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan
Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat
BAB V
BAB V
