LAMPIRAN I LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

LAMPIRAN

I

LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

(12)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

2018

%

2017 Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

Desember 2018 dan 2017

kode Rekening

Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 19 Agustus 2019 8 Tahun 2019 3 2 4 5 6 1 102,58 PENDAPATAN - LRA 2.067.764.870.633,10 2.121.040.458.231,59 2.058.136.261.219,33 1. 109,94 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) - LRA

855.076.706.456,00 940.110.334.564,11 1.008.710.711.670,60 1.1.

110,75

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 653.500.000.000,00 723.755.080.809,62 700.340.768.385,12 1.1.1.

111,57

Pajak Air Tanah - LRA 9.500.000.000,00 10.598.713.570,00 10.536.066.764,00 1.1.1.04.

111,57

Pajak Air Tanah. - LRA 9.500.000.000,00 10.598.713.570,00 10.536.066.764,00 1.1.1.04.01.

105,50

Pajak Hotel - LRA 167.000.000.000,00 176.187.949.328,44 161.589.921.912,78 1.1.1.06.

104,47

Hotel Bintang Lima - LRA 37.000.000.000,00 38.652.161.723,00 36.054.894.207,00 1.1.1.06.09.

105,00

Hotel Bintang Empat - LRA 53.000.000.000,00 55.649.026.262,00 52.128.684.539,50 1.1.1.06.10.

108,67

Hotel Bintang Tiga - LRA 25.000.000.000,00 27.167.425.749,00 23.537.296.520,00 1.1.1.06.11.

101,18

Hotel Bintang Dua - LRA 13.500.000.000,00 13.659.003.461,00 13.721.521.867,00 1.1.1.06.12.

104,39

Hotel Bintang Satu - LRA 6.000.000.000,00 6.263.637.291,00 5.572.889.546,00 1.1.1.06.13.

107,07

Hotel Melati Tiga - LRA 32.500.000.000,00 34.796.694.842,44 30.574.635.233,28 1.1.1.06.14.

104,63

Pajak Restoran - LRA 124.000.000.000,00 129.737.612.194,87 107.556.622.846,00 1.1.1.07.

110,96

Restoran - LRA 37.500.000.000,00 41.611.541.840,87 23.283.068.999,00

1.1.1.07.01.

101,32

Rumah Makan - LRA 79.500.000.000,00 80.545.910.754,00 77.523.669.105,00

1.1.1.07.02. 108,19 Kafetaria - LRA 6.600.000.000,00 7.140.398.404,00 6.340.938.907,00 1.1.1.07.03. 109,94 Depot. 400.000.000,00 439.761.196,00 408.945.835,00 1.1.1.07.09. 115,27

Pajak Hiburan - LRA 18.500.000.000,00 21.325.835.167,00 18.424.593.299,00 1.1.1.08. 105,52 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA 7.500.000.000,00 7.914.200.668,00 5.755.606.262,00 1.1.1.08.02. 128,48 Pameran - LRA 23.000.000,00 29.550.000,00 24.208.000,00 1.1.1.08.04. 118,25 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan

sejenisnya - LRA

4.285.000.000,00 5.067.205.302,00 5.383.661.652,00 1.1.1.08.05.

120,48 Permainan Bilyar, Golf, Bowling -

LRA

85.000.000,00 102.404.256,00 80.620.248,00

1.1.1.08.07.

129,12 Pacuan Kuda, Kendaraan

Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA

2.800.000.000,00 3.615.311.498,00 2.758.296.858,00 1.1.1.08.08.

116,50 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/

Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LRA

3.000.000.000,00 3.494.888.526,00 3.493.861.538,00 1.1.1.08.09.

143,04

Pertandingan Olahraga - LRA 500.000.000,00 715.185.182,00 500.561.148,00 1.1.1.08.10.

126,44

Kolam Renang 300.000.000,00 379.324.735,00 414.782.593,00

1.1.1.08.12.

110,93

Taman / Kebun Raya 7.000.000,00 7.765.000,00 12.995.000,00

1.1.1.08.13.

114,18

Pajak Reklame - LRA 1.500.000.000,00 1.712.677.165,31 1.523.717.710,34

1.1.1.09. 114,18 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megat ron - LRA 1.500.000.000,00 1.712.677.165,31 1.523.717.710,34 1.1.1.09.01. 103,44

Pajak Penerangan Jalan - LRA 87.000.000.000,00 89.992.119.819,00 87.071.633.950,00 1.1.1.10.

103,44 Pajak Penerangan Jalan sumber

lain - LRA

87.000.000.000,00 89.992.119.819,00 87.071.633.950,00 1.1.1.10.02.

120,72

Pajak Parkir - LRA 4.000.000.000,00 4.828.924.867,00 3.299.083.950,00

1.1.1.11.

120,72

Pajak Parkir - LRA 4.000.000.000,00 4.828.924.867,00 3.299.083.950,00

1.1.1.11.01.

100,12 Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan - LRA

102.000.000.000,00 102.119.306.973,00 102.945.301.169,00 1.1.1.15.

100,12 Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan - LRA

102.000.000.000,00 102.119.306.973,00 102.945.301.169,00 1.1.1.15.01.

(13)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 133,75 Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) - LRA

140.000.000.000,00 187.251.941.725,00 207.393.826.784,00 1.1.1.16.

133,75

BPHTB - Pemindahan Hak - LRA 140.000.000.000,00 187.251.941.725,00 207.393.826.784,00 1.1.1.16.01.

115,50 Pendapatan Retribusi Daerah -

LRA

26.756.703.000,00 30.904.233.791,00 40.052.683.666,00 1.1.2.

107,95 Retribusi Pelayanan Kesehatan -

LRA

4.500.000.000,00 4.857.593.500,00 5.423.248.500,00 1.1.2.01.

107,95 Retribusi Pelayanan Kesehatan -

LRA.

4.500.000.000,00 4.857.593.500,00 5.423.248.500,00 1.1.2.01.07.

113,67 Retribusi Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan - LRA

2.500.000.000,00 2.841.667.000,00 2.836.591.000,00 1.1.2.02.

113,67 Pengangkutan Sampah dari

Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LRA

2.500.000.000,00 2.841.667.000,00 2.836.591.000,00 1.1.2.02.02.

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum - LRA

1.012.000.000,00 - 9.419.759.000,00

1.1.2.05.

- Penyediaan Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum - LRA

1.012.000.000,00 - 9.419.759.000,00

1.1.2.05.01.

107,82 Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor - LRA

2.869.515.000,00 3.093.985.000,00 3.313.235.000,00 1.1.2.07.

79,49 Retribusi PKB - Mobil Penumpang

- Sedan - LRA

74.540.000,00 59.255.000,00 74.540.000,00

1.1.2.07.01.

61,76 Retribusi PKB - Mobil Bus -

Microbus - LRA

40.205.000,00 24.830.000,00 40.205.000,00

1.1.2.07.04.

85,94 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus -

LRA

104.985.000,00 90.220.000,00 104.985.000,00

1.1.2.07.05.

111,17 Retribusi PKB - Mobil Barang/

Beban - Pick Up - LRA

1.735.000.000,00 1.928.850.000,00 1.981.935.000,00 1.1.2.07.06.

Beban - Light Truck - LRA

250.000.000,00 378.800.000,00 377.450.000,00

1.1.2.07.07.

Beban - Truck - LRA

232.050.000,00 291.665.000,00 290.685.000,00

1.1.2.07.08.

65,52 Retribusi PKB - Mobil Penumpang

- Suburband 348.045.000,00 228.025.000,00 348.045.000,00 1.1.2.07.13. 214,50 Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Khusus 1.000.000,00 2.145.000,00 2.595.000,00 1.1.2.07.16. 121,78 Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Tangki 25.000.000,00 30.445.000,00 29.175.000,00 1.1.2.07.17. 216,00 Retribusi PKB - Mobil

Barang/Beban - Kereta Tempelan

1.500.000,00 3.240.000,00 2.550.000,00

1.1.2.07.18.

77,16 Retribusi PKB - Mobil

Barang/Beban - Double Cabin

7.355.000,00 5.675.000,00 7.355.000,00

1.1.2.07.19.

103,25 Retribusi PKB - Mobil

Barang/Beban - Dump Truk

33.355.000,00 34.440.000,00 33.355.000,00 1.1.2.07.20. 107,06 Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Tronton 12.680.000,00 13.575.000,00 12.680.000,00 1.1.2.07.21. 74,21 Retribusi PKB - Mobil Penumpang

- Microlet

3.800.000,00 2.820.000,00 7.680.000,00

1.1.2.07.22.

54,08

Retribusi Terminal - LRA 1.719.688.000,00 929.976.265,00 1.446.104.575,00 1.1.2.18.

102,41 Pelayanan Penyediaan Tempat

Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA

6.924.000,00 7.091.000,00 63.455.000,00

1.1.2.18.01.

57,32

Tempat Kegiatan Usaha - LRA 154.400.000,00 88.499.625,00 161.254.935,00

1.1.2.18.02.

53,54 Fasilitas Lainnya di Lingkungan

Terminal - LRA

1.558.364.000,00 834.385.640,00 1.221.394.640,00 1.1.2.18.03.

111,81 Retribusi Rumah Potong Hewan -

LRA

345.000.000,00 385.747.500,00 354.253.500,00

1.1.2.21.

111,81 Pelayanan Pemeriksaan

Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LRA

345.000.000,00 385.747.500,00 354.253.500,00

1.1.2.21.01.

142,23 Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan - LRA

10.000.000.000,00 14.223.144.526,00 9.607.602.811,00 1.1.2.26.

142,23 Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan - LRA

10.000.000.000,00 14.223.144.526,00 9.607.602.811,00 1.1.2.26.01.

(14)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 181,36 Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol - LRA

59.000.000,00 107.000.000,00 50.000.000,00

1.1.2.27.

181,36 Pemberian Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol - LRA

59.000.000,00 107.000.000,00 50.000.000,00

1.1.2.27.01.

-

Retribusi Izin Gangguan - LRA - - 3.448.684.280,00

1.1.2.28.

- Pemberian Izin Gangguan tempat

Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA

- - 3.448.684.280,00

1.1.2.28.01.

72,33

Retribusi Izin Trayek - LRA 1.500.000,00 1.085.000,00 1.160.000,00

1.1.2.29.

72,33 Pemberian Izin Trayek kepada

Orang Pribadi - LRA

1.500.000,00 1.085.000,00 1.160.000,00

1.1.2.29.01.

119,04 Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

3.750.000.000,00 4.464.035.000,00 4.152.045.000,00 1.1.2.32.

119,04 Pemberian Perpanjangan IMTA

kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA

3.750.000.000,00 4.464.035.000,00 4.152.045.000,00 1.1.2.32.01.

100,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

42.390.003.456,00 42.390.003.456,30 47.788.910.228,39 1.1.3.

100,00 Bagian Laba yang dibagikan

kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA

42.390.003.456,00 42.390.003.456,30 47.788.910.228,39 1.1.3.01.

kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah - LRA

37.941.260.946,00 37.941.260.946,30 41.942.780.566,39 1.1.3.01.01.

kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM - LRA

4.444.864.606,00 4.444.864.606,00 5.334.868.506,00 1.1.3.01.02.

- Bagian Laba yang dibagikan

kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PD Pasar - LRA

- - 290.303.136,00

1.1.3.01.03.

- Bagian Laba yang dibagikan

kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PD Parkir - LRA

- - 217.907.567,00

1.1.3.01.04.

100,00

PT Jamkrida Bali Mandara 3.877.904,00 3.877.904,00 3.050.453,00

1.1.3.01.05.

108,03

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 132.430.000.000,00 143.061.016.507,19 220.528.349.391,09 1.1.4.

252,19 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang

Tidak Dipisahkan - LRA

130.000.000,00 327.846.456,00 108.235.000,00

1.1.4.01.

252,19 Hasil Penjualan Peralatan dan

Mesin - LRA

130.000.000,00 327.846.456,00 108.235.000,00

1.1.4.01.02.

146,76

Penerimaan Jasa Giro - LRA 5.300.000.000,00 7.778.255.476,53 9.021.649.893,53 1.1.4.03.

146,76

Jasa Giro Kas Daerah - LRA 5.300.000.000,00 7.778.255.476,53 9.021.649.893,53 1.1.4.03.01.

108,59

Pendapatan Bunga - LRA 8.000.000.000,00 8.687.500.000,00 9.375.000.000,00 1.1.4.04.

108,59 Pendapatan Bunga Deposito…...

- LRA

8.000.000.000,00 8.687.500.000,00 9.375.000.000,00 1.1.4.04.01.

151,65

Pendapatan Denda Pajak - LRA 5.000.000.000,00 7.582.554.988,00 7.880.953.103,00 1.1.4.08.

- Pendapatan Denda Pajak Hotel -

LRA

- 293.789.173,00 320.798.537,00

1.1.4.08.06.

- Pendapatan Denda Pajak

Restoran - LRA

- 191.168.744,00 110.439.802,00

1.1.4.08.07.

- Pendapatan Denda Pajak Hiburan

- LRA

- 105.593.647,00 37.949.625,00

1.1.4.08.08.

- Pendapatan Denda Pajak Parkir -

LRA

- 15.395.186,00 12.190.454,00

1.1.4.08.11.

- Pendapatan Denda Pajak Air

Tanah - LRA

- 6.991.233,00 8.901.323,00

1.1.4.08.12.

(15)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 139,39 Pendapatan Denda Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA

5.000.000.000,00 6.969.617.005,00 7.390.673.362,00 1.1.4.08.15.

- Pendapatan Denda Retribusi -

LRA

- 817.610.205,00 638.148.342,00

1.1.4.09.

- Pendapatan Denda Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

- 816.094.800,00 636.706.500,00

1.1.4.09.07.

Terminal - LRA

- 1.293.705,00 1.140.995,00

1.1.4.09.18.

- Pendapatan Denda Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan - LRA

- - 196.247,00

1.1.4.09.26.

Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

- 221.700,00 104.600,00

1.1.4.09.32.

94,63

Pendapatan BLUD - LRA 100.000.000.000,00 94.634.286.335,91 103.183.711.765,12 1.1.4.18.

94,63 Pendapatan Jasa Layanan Umum

BLUD - LRA

100.000.000.000,00 94.634.286.335,91 103.183.711.765,12 1.1.4.18.01.

165,95 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya -

LRA

14.000.000.000,00 23.232.963.045,75 90.320.651.287,44 1.1.4.19.

109,47 Pendapatan Dana Kapitasi JKN -

LRA

14.000.000.000,00 15.325.908.300,00 13.230.257.740,00 1.1.4.19.03.

-

Penerimaan Lain - lain - LRA - 7.869.889.745,75 2.932.236.025,62

1.1.4.19.04.

- Penggantian, Pembelian Stuk,

Plat uji yang hilang / Rusak

- 37.165.000,00 30.385.000,00 1.1.4.19.08. - Pendapatan BOS - - 74.127.772.521,82 1.1.4.19.09. 96,98 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 1.123.847.589.177,10 1.089.911.143.436,15 1.020.997.493.548,73 1.2. 96,80 Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat-Dana Perimbangan - LRA

908.566.998.347,00 879.456.756.672,00 851.680.517.471,00 1.2.1.

83,60

Bagi Hasil Pajak - LRA 102.020.348.347,00 85.291.845.512,00 69.819.020.325,00 1.2.1.01.

- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA

- - 9.379.957.306,00

1.2.1.01.04.

72,39 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau -

LRA

612.804.347,00 443.579.000,00 451.184.987,00

1.2.1.01.05.

- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21

- - 55.000.225.531,00

1.2.1.01.07.

107,61 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan

Bangunan - LRA

5.153.803.000,00 5.545.759.200,00 4.987.652.501,00 1.2.1.01.08.

82,39

Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH 96.253.741.000,00 79.302.507.312,00 -

1.2.1.01.20.

74,36 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam - LRA

943.027.000,00 701.234.591,00 525.572.127,00

1.2.1.02.

74,36 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil

Perikanan - LRA

943.027.000,00 701.234.591,00 525.572.127,00

1.2.1.02.07.

100,00

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 650.169.150.000,00 650.169.150.000,00 650.169.150.000,00 1.2.1.03.

100,00

Dana Alokasi Umum - LRA 650.169.150.000,00 650.169.150.000,00 650.169.150.000,00 1.2.1.03.01.

73,68

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 26.086.608.000,00 19.220.863.819,00 30.561.353.899,00 1.2.1.04.

83,87 DAK Bidang Infrastruktur Air

Minum - LRA

525.816.000,00 441.000.000,00 -

1.2.1.04.03.

- DAK Bidang Keluarga Berencana

- LRA

- - 400.423.686,00

1.2.1.04.05.

82,38

DAK Bidang Kesehatan - LRA 6.504.716.000,00 5.358.487.919,00 -

1.2.1.04.08.

78,46

DAK Bidang Perdagangan - LRA 609.161.000,00 477.950.000,00 -

1.2.1.04.12.

70,00

DAK Bidang Pertanian - LRA 1.241.942.000,00 869.359.400,00 842.000.000,00 1.2.1.04.15.

- DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB

- LRA

- - 716.783.500,00

1.2.1.04.18.

- DAK Bidang Kesehatan dan KB

Pelayanan Dasar - LRA

- - 2.227.633.320,00

1.2.1.04.21.

- DAK Bidang Kesehatan dan KB

Pelayalan Rujukan - LRA

- - 3.559.579.893,00

1.2.1.04.22.

(16)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 - DAK Bidang Kesehatan dan KB

Pelayanan Kefarmasian - LRA

- - 740.954.000,00

1.2.1.04.23.

- DAK Bidang Kedaulatan Pangan

(Infrastruktur Irigasi) - LRA

- - 2.534.281.000,00

1.2.1.04.27.

70,00 DAK Bidang Sarana dan Prasarana

Penunjang (Jalan) - LRA

14.923.853.000,00 10.446.697.100,00 18.676.215.000,00 1.2.1.04.38.

74,58 DAK Bidang Pendidikan

SMP/SMPLB 2.182.000.000,00 1.627.369.400,00 863.483.500,00 1.2.1.04.41. - DAK Bidang SKB 99.120.000,00 - - 1.2.1.04.43. 97,30

DAK Non Fisik 114.658.619.000,00 111.559.925.750,00 100.605.421.120,00

1.2.1.05.

91,59

Biaya Operasioanal PAUD - LRA 13.613.400.000,00 12.468.041.000,00 11.248.200.000,00 1.2.1.05.01.

98,98

Sertifikasi Guru - LRA 88.368.636.000,00 87.465.932.350,00 83.343.515.570,00 1.2.1.05.02.

30,00

Non Sertifikasi - LRA 1.299.000.000,00 389.700.000,00 1.875.100.000,00

1.2.1.05.03.

99,95 Biaya Operasional Kesehatan -

LRA 9.224.564.000,00 9.220.403.400,00 2.934.524.550,00 1.2.1.05.04. - Jampersal - LRA - - 4.000.000,00 1.2.1.05.07. 94,81 Bantuan Operasional Keluarga

Berencana - LRA

844.930.000,00 801.040.000,00 -

1.2.1.05.08.

92,87 Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan - LRA 1.308.089.000,00 1.214.809.000,00 1.200.081.000,00 1.2.1.05.09. 85,19 DAK Penugasan 14.689.246.000,00 12.513.737.000,00 - 1.2.1.06. 85,00

DAK Penugasan Bidang Air Minum 2.424.480.000,00 2.060.868.000,00 -

1.2.1.06.01.

82,61

DAK Penugasan Bidang Sanitasi 9.385.271.000,00 7.753.200.000,00 -

1.2.1.06.02.

92,76

DAK Penugasan Bidang Pasar 2.475.708.000,00 2.296.384.000,00 -

1.2.1.06.03.

99,88 DAK Penugasan Bidang

Lingkungan Hidup

403.787.000,00 403.285.000,00 -

1.2.1.06.04.

100,00 Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat - Lainnya - LRA

27.250.000.000,00 27.250.000.000,00 7.500.000.000,00 1.2.2.

100,00

Dana Penyesuaian - LRA 27.250.000.000,00 27.250.000.000,00 7.500.000.000,00 1.2.2.03.

100,00

Dana Insentif Daerah - LRA 27.250.000.000,00 27.250.000.000,00 7.500.000.000,00 1.2.2.03.03.

97,36 Pendapatan Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya - LRA

182.680.590.830,10 177.854.386.764,15 160.398.117.236,93 1.2.3.

97,36

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 182.680.590.830,10 177.854.386.764,15 160.398.117.236,93 1.2.3.01.

96,66 Pendapatan bagi hasil dari pajak

kendaraan bermotor - LRA

66.278.379.053,17 64.065.067.925,35 57.225.837.984,95 1.2.3.01.01.

pengambilan dan pemanfaatan air permukaan - LRA

213.059.103,14 213.059.103,14 188.728.846,21

1.2.3.01.02.

88,55 Pendapatan bagi hasil dari bea

balik nama kendaraan bermotor - LRA

58.359.083.503,33 51.676.370.462,59 45.401.133.962,51 1.2.3.01.03.

bahan bakar kendaraan bermotor - LRA

33.710.784.689,02 33.710.784.689,02 31.797.757.248,64 1.2.3.01.04.

116,87

Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA 24.119.284.481,44 28.189.104.584,05 25.784.659.194,62 1.2.3.01.06.

100,00

Bantuan Keuangan - LRA 5.350.000.000,00 5.350.000.000,00 1.418.858.840,80 1.2.4.

100,00 Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA

5.350.000.000,00 5.350.000.000,00 1.418.858.840,80 1.2.4.01.

100,00 Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Daerah Provinsi …... - LRA

5.350.000.000,00 5.350.000.000,00 1.418.858.840,80 1.2.4.01.01.

102,45 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH - LRA

88.840.575.000,00 91.018.980.231,33 28.428.056.000,00 1.3.

103,55

Pendapatan Hibah - LRA 61.435.600.000,00 63.614.005.231,33 -

1.3.1.

- Pendapatan Hibah dari

Pemerintah - LRA

- 2.669.000.000,00 -

1.3.1.01.

- Pendapatan Hibah dari

Pemerintah

- 2.669.000.000,00 -

1.3.1.01.01.

99,20 Pendapatan Hibah dari

Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

61.435.600.000,00 60.945.005.231,33 -

1.3.1.02.

(17)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 99,20

Pendapatan Hibah Dana BOS 61.435.600.000,00 60.945.005.231,33 -

1.3.1.02.02.

100,00

Pendapatan Lainnya - LRA 27.404.975.000,00 27.404.975.000,00 28.428.056.000,00 1.3.3.

100,00

Pendapatan Lainnya - LRA 27.404.975.000,00 27.404.975.000,00 28.428.056.000,00 1.3.3.01.

100,00

Dana Desa - LRA 27.404.975.000,00 27.404.975.000,00 28.428.056.000,00

1.3.3.01.02. 87,67 BELANJA 2.167.385.949.986,70 1.900.199.898.487,32 1.745.903.701.200,36 2. 88,23 BELANJA OPERASI 1.860.679.667.947,68 1.641.596.082.079,19 1.494.217.734.453,60 2.1. 91,00 Belanja Pegawai 878.139.653.120,20 799.124.090.907,00 717.438.206.519,80 2.1.1. 95,54

Belanja Gaji dan Tunjangan 504.228.612.186,22 481.761.113.583,00 486.873.939.744,00 2.1.1.01.

95,61 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi 305.562.784.392,22 292.159.627.303,00 301.710.793.642,00 2.1.1.01.01. 95,81 Tunjangan Keluarga 28.004.968.652,00 26.832.905.668,00 25.598.371.442,00 2.1.1.01.02. 91,01 Tunjangan Jabatan 10.459.700.608,00 9.519.388.443,00 8.910.273.293,00 2.1.1.01.03. 96,59 Tunjangan Fungsional 17.811.207.116,00 17.203.349.224,00 16.722.752.267,00 2.1.1.01.04. 90,93

Tunjangan Fungsional Umum 5.829.472.650,00 5.300.901.970,00 5.127.113.745,00 2.1.1.01.05. 94,60 Tunjangan Beras 14.540.354.256,00 13.754.735.821,00 16.020.269.401,00 2.1.1.01.06. 92,05 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.817.562.860,00 1.673.110.305,00 1.573.758.557,00 2.1.1.01.07. 86,84 Pembulatan Gaji 4.399.408,00 3.820.548,00 3.751.748,00 2.1.1.01.08. 94,92

Iuran Jaminan Kesehatan 8.719.656.291,00 8.276.757.510,00 8.509.600.272,00 2.1.1.01.09.

100,00

Uang Paket 86.058.000,00 86.058.000,00 85.428.000,00

2.1.1.01.10.

41,62

Tunjangan Badan Musyawarah 31.607.100,00 13.154.400,00 13.154.400,00

2.1.1.01.11.

100,00

Tunjangan Komisi 55.906.200,00 55.906.200,00 54.855.675,00

2.1.1.01.12.

68,59

Tunjangan Badan Anggaran 34.895.700,00 23.933.700,00 23.568.300,00

2.1.1.01.13.

95,56

Tunjangan Badan Kehormatan 8.221.500,00 7.856.100,00 7.856.100,00

2.1.1.01.14.

79,81 Tunjangan Alat Kelengkapan

Lainnya 85.845.900,00 68.512.500,00 68.147.100,00 2.1.1.01.15. 100,00 Tunjangan Perumahan 17.495.640.000,00 17.495.640.000,00 13.314.160.000,00 2.1.1.01.16. -

Uang Jasa Pengabdian 71.715.000,00 - 4.725.000,00

2.1.1.01.18.

100,00 Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan DPRD

393.120.000,00 393.120.000,00 386.400.000,00

2.1.1.01.19.

92,67

Iuran Kecelakaan Kerja 647.778.186,00 600.311.590,00 1.402.311.402,00

2.1.1.01.22.

96,48

Tunjangan Profesi Guru PNSD 88.368.636.000,00 85.258.486.900,00 86.387.149.400,00 2.1.1.01.24.

53,41 Tambahan Penghasilan Guru

PNSD 1.299.000.000,00 693.750.000,00 949.500.000,00 2.1.1.01.25. 80,68 Iuran Kematian 2.900.082.367,00 2.339.787.401,00 - 2.1.1.01.26. 84,10 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

315.254.693.993,80 265.137.856.950,00 160.470.564.102,00 2.1.1.02.

86,66 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

208.005.423.693,80 180.251.385.000,00 111.238.725.500,00 2.1.1.02.01.

- Tambahan Penghasilan

berdasarkan kelangkaan profesi

- - 105.000.000,00

2.1.1.02.04.

86,45 Tambahan Penghasilan Obyektif

Lainnya

36.232.450.000,00 31.324.348.500,00 31.717.948.000,00 2.1.1.02.06.

75,58

Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 67.578.820.300,00 51.073.315.950,00 13.086.190.602,00 2.1.1.02.07. 61,48 Santunan Bendahara 2.348.400.000,00 1.443.700.000,00 1.439.300.000,00 2.1.1.02.08. 95,92 Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang 1.089.600.000,00 1.045.107.500,00 2.883.400.000,00 2.1.1.02.09. 99,92 Belanja Penerimaan lainnya

Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

19.534.675.059,68 19.519.797.400,00 11.110.029.862,00 2.1.1.03.

100,00 Tunjangan Komunikasi Intensif

Pimpinan dan Anggota DPRD

7.938.000.000,00 7.938.000.000,00 5.233.200.000,00 2.1.1.03.01.

99,99 Belanja Penunjang Operasional

KDH/WKDH

1.282.615.059,68 1.282.437.400,00 1.194.999.862,00 2.1.1.03.02.

99,26 Tunjangan Reses Pimpinan dan

Anggota DPRD

1.984.500.000,00 1.969.800.000,00 1.278.900.000,00 2.1.1.03.04.

(18)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 100,00 Tunjangan Transportasi Pimpinan

dan Anggota DPRD

8.329.560.000,00 8.329.560.000,00 3.402.930.000,00 2.1.1.03.05.

86,04 Insentif Pemungutan Pajak

Daerah

23.747.625.000,00 20.433.262.500,00 21.700.963.382,00 2.1.1.05.

Daerah - Pajak Hotel - LRA

6.950.250.000,00 5.882.625.000,00 5.663.925.000,00 2.1.1.05.06.

Daerah - Pajak Restoran - LRA

4.537.125.000,00 3.670.312.500,00 3.268.350.000,00 2.1.1.05.07.

Daerah - Pajak Hiburan - LRA

702.000.000,00 577.125.000,00 533.385.000,00

2.1.1.05.08.

Daerah - Pajak Reklame - LRA

67.500.000,00 60.750.000,00 20.250.000,00

2.1.1.05.09.

- Insentif Pemungutan Pajak

Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA

- - 1.543.925.513,00

2.1.1.05.10.

Daerah - Pajak Parkir - LRA

173.250.000,00 106.312.500,00 -

2.1.1.05.11.

Daerah - Pajak Air Tanah - LRA

427.500.000,00 384.750.000,00 372.847.857,00

2.1.1.05.12.

Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA

4.590.000.000,00 4.131.000.000,00 3.304.800.000,00 2.1.1.05.15.

Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

6.300.000.000,00 5.620.387.500,00 6.993.480.012,00 2.1.1.05.16.

52,51 Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah

2.056.212.723,50 1.079.641.664,00 785.964.309,00 2.1.1.06.

Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA

264.282.681,50 202.187.655,00 225.430.290,00

2.1.1.06.01.

- Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah - Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan - LRA

112.500.000,00 - 71.629.348,00

2.1.1.06.02.

- Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

455.400.000,00 - -

2.1.1.06.05.

Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

143.769.600,00 80.619.684,00 90.732.261,70

2.1.1.06.07.

Daerah - Terminal - LRA

81.450.000,00 2.013.330,00 35.770.855,10

2.1.1.06.18.

Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA

15.525.000,00 11.812.500,00 -

2.1.1.06.21.

Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA

652.500.000,00 481.499.909,00 67.499.995,00

2.1.1.06.26.

Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA

3.292.000,00 2.761.186,00 597.367,00

2.1.1.06.27.

Daerah - Izin Gangguan - LRA

101.250.000,00 101.249.941,00 85.387.490,00

2.1.1.06.28.

Daerah - Izin Trayek - LRA

67.500,00 21.475,00 19.702,20

2.1.1.06.29.

Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

226.175.942,00 197.475.984,00 208.897.000,00 2.1.1.06.32. 84,04 Uang Lembur 13.317.834.157,00 11.192.418.810,00 36.496.745.120,80 2.1.1.07. 84,04

Belanja Jasa Pelayanan Medik 13.317.834.157,00 11.192.418.810,00 36.496.745.120,80 2.1.1.07.04.

84,70

Belanja Barang dan Jasa 899.939.305.827,48 762.293.242.628,82 674.392.650.933,80 2.1.2.

173,96

Belanja Bahan Pakai Habis 56.404.505.082,80 98.120.364.064,30 84.263.919.544,80 2.1.2.01.

89,62

Belanja alat tulis kantor 11.429.848.924,00 10.243.909.769,00 9.178.543.601,00 2.1.2.01.01. - Belanja dokumen/administrasi tender - - 5.663.885.000,00 2.1.2.01.02.

Permendagri 64

(19)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 87,62 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

915.246.200,00 801.969.875,00 922.974.950,00

2.1.2.01.03.

89,64 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

516.398.750,00 462.900.000,00 432.572.391,00

2.1.2.01.04.

92,84 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

1.647.130.298,80 1.529.163.010,00 1.324.428.880,00 2.1.2.01.05.

89,60

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.286.287.000,00 3.840.404.500,00 3.605.255.300,00 2.1.2.01.06.

99,39 Belanja pengisian tabung

pemadam kebakaran

86.400.000,00 85.873.500,00 55.200.000,00

2.1.2.01.07.

75,19

Belanja pengisian tabung gas 95.814.000,00 72.044.500,00 67.996.000,00

2.1.2.01.08.

92,78

Belanja Aci-aci dan sesajen 20.151.495.018,00 18.695.658.500,00 15.669.993.210,00 2.1.2.01.12.

90,85

Belanja Penghargaan / Hadiah 2.281.128.000,00 2.072.477.100,00 1.924.981.956,00 2.1.2.01.13.

93,92

Belanja Materi Pameran 134.475.000,00 126.300.000,00 242.377.500,00

2.1.2.01.14.

471,99 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

untuk BOS

12.340.208.392,00 58.244.085.606,30 43.326.006.072,80 2.1.2.01.15.

83,50

Belanja Pengisian Air Isi Ulang 31.592.000,00 26.380.000,00 31.733.000,00 2.1.2.01.16.

63,46

Belanja Karangan Bunga 81.200.000,00 51.530.000,00 3.000.000,00

2.1.2.01.17.

78,99 Belanja Kebutuhan Rumah

Tangga

715.105.500,00 564.875.984,00 584.362.934,00

2.1.2.01.19.

93,42 Belanja Bahan Pakai Habis Acara

Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat

1.250.000.000,00 1.167.803.000,00 948.645.000,00 2.1.2.01.20.

98,75 Belanja Bahan Perlengkapan

Dapur

33.696.000,00 33.275.000,00 46.082.230,00

2.1.2.01.21.

92,92

Belanja Bahan Vas Bunga 60.000.000,00 55.753.500,00 6.000.000,00

2.1.2.01.22.

11,03 Belanja Penanganan Darurat

Bencana 340.000.000,00 37.500.000,00 225.901.300,00 2.1.2.01.23. 99,75 Ijin Reviter 8.000.000,00 7.980.220,00 3.980.220,00 2.1.2.01.24. 100,00 Belanja Timbangan 480.000,00 480.000,00 - 2.1.2.01.25. 81,01 Belanja Bahan/Material 43.201.020.448,00 34.995.428.663,00 30.357.326.394,00 2.1.2.02. 100,00

Belanja bahan baku bangunan 27.836.500,00 27.836.500,00 98.209.000,00

2.1.2.02.01.

96,74

Belanja bahan/bibit tanaman 1.701.948.000,00 1.646.428.000,00 1.053.850.165,00 2.1.2.02.02.

99,62

Belanja bibit ternak 33.000.000,00 32.875.000,00 87.335.000,00

2.1.2.02.03.

81,35

Belanja bahan obat-obatan 14.516.083.334,00 11.808.278.047,00 6.837.967.805,00 2.1.2.02.04.

68,76

Belanja bahan kimia 8.542.599.449,00 5.874.274.522,00 6.833.297.247,00

2.1.2.02.05.

99,53 Belanja Persediaan Makanan

Pokok

100.290.000,00 99.814.000,00 82.641.000,00

2.1.2.02.06.

87,96

Belanja Bahan Alat Kerja 5.915.262.325,00 5.202.825.259,00 5.492.322.740,00 2.1.2.02.19.

73,83

Belanja Bahan Praktek Pelatihan 663.101.230,00 489.552.880,00 500.705.000,00 2.1.2.02.20.

98,00

Belanja Bahan Permainan Anak 10.000.000,00 9.800.000,00 7.975.000,00

2.1.2.02.21.

98,53 Belanja Bahan Perlengkapan Olah

Raga

94.266.000,00 92.885.000,00 163.641.500,00

2.1.2.02.22.

70,00

Belanja Bahan Konveksi 15.500.000,00 10.850.000,00 28.625.000,00

2.1.2.02.27.

-

Belanja Karangan Bunga - - 30.650.000,00

2.1.2.02.28.

85,25

Belanja Bahan Makanan Ternak 181.042.500,00 154.336.500,00 156.553.200,00 2.1.2.02.29.

79,67

Belanja Bahan Penelitian 6.150.000,00 4.900.000,00 10.715.000,00

2.1.2.02.30.

87,89

Belanja Materi Promosi 632.300.000,00 555.750.000,00 910.630.000,00

2.1.2.02.32.

72,67

Belanja Bahan Materi Lomba 98.527.000,00 71.598.150,00 61.420.500,00

2.1.2.02.33.

100,00

Belanja Bahan Kembang Api 24.000.000,00 24.000.000,00 48.000.000,00

2.1.2.02.34.

85,36 Belanja Bahan Material

Pembuatan Jalan

7.226.348.760,00 6.168.698.860,00 5.976.612.930,00 2.1.2.02.35.

73,22 Belanja Bahan Alat Kerja

Pelayanan Kesehatan

2.450.930.450,00 1.794.591.485,00 717.643.447,00 2.1.2.02.37.

96,29

Belanja Bahan Sembako 961.834.900,00 926.134.460,00 1.258.531.860,00

2.1.2.02.38.

86,69

Belanja Jasa Kantor 318.291.165.863,20 275.941.312.772,90 245.640.133.982,00 2.1.2.03.

51,43

Belanja telepon 2.497.466.943,00 1.284.346.031,00 1.331.592.799,00

2.1.2.03.01.

(20)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 63,55 Belanja air 893.360.550,00 567.766.162,00 442.866.010,00 2.1.2.03.02. 85,35 Belanja listrik 28.240.328.246,00 24.103.911.082,00 24.950.902.841,00 2.1.2.03.03. 18,22 Belanja Jasa pengumuman lelang/

pemenang lelang

32.500.000,00 5.920.000,00 -

2.1.2.03.04.

92,37

Belanja surat kabar/majalah 2.989.424.000,00 2.761.392.120,00 2.596.083.490,00 2.1.2.03.05. 57,21 Belanja kawat/faksimili/internet 836.860.000,00 478.742.000,00 32.486.889,00 2.1.2.03.06. 80,40 Belanja paket/pengiriman 152.718.000,00 122.781.848,00 143.608.705,00 2.1.2.03.07. 24,61 Belanja Sertifikasi 101.800.000,00 25.050.147,00 28.658.993,00 2.1.2.03.08. 4,21

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 7.906.340.067,00 332.907.100,00 6.702.428.160,00 2.1.2.03.09.

92,09

Belanja Jasa Pihak Ketiga 10.427.839.204,00 9.603.374.770,00 9.032.221.100,00 2.1.2.03.28.

92,02

Belanja Jasa Non Pegawai 217.938.228.255,20 200.543.677.236,90 166.608.722.621,00 2.1.2.03.37.

87,77 Belanja Jasa Transportasi dan

Akomodasi 10.989.501.800,00 9.645.967.523,00 10.791.992.135,00 2.1.2.03.38. 86,88 Belanja Dokumentasi 629.201.750,00 546.641.614,00 765.761.250,00 2.1.2.03.39. 88,92 Belanja Dekorasi 4.655.512.000,00 4.139.752.000,00 4.015.947.990,00 2.1.2.03.40. 82,27

Belanja Jasa Publikasi 7.264.648.950,00 5.976.676.000,00 5.251.973.546,00 2.1.2.03.41.

-

Belanja Visum Et Repertum 2.500.000,00 - 1.285.400,00

2.1.2.03.42.

80,62

Belanja Jasa Uji Sampel 570.748.000,00 460.122.000,00 610.165.000,00

2.1.2.03.44.

100,00

Belanja Jasa Portir 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.1.2.03.45.

2,57

Belanja Operasional Sekolah 3.166.466.098,00 81.264.000,00 4.320.000,00

2.1.2.03.46.

94,06

Belanja Bandwidth 2.855.062.000,00 2.685.495.732,00 1.378.912.512,00

2.1.2.03.47.

45,57

Belanja BHP Frekuensi Radio 24.000.000,00 10.936.607,00 16.366.831,00

2.1.2.03.48.

72,04 Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 9.814.585.000,00 7.070.575.000,00 6.792.635.400,00 2.1.2.03.49. 73,33 Belanja Jasa DSDP 2.100.000,00 1.540.000,00 50.896.000,00 2.1.2.03.50. 92,30 Uang Saku 1.329.385.000,00 1.227.080.000,00 1.191.300.000,00 2.1.2.03.51. 85,89 Uang Harian 3.185.040.000,00 2.735.645.000,00 2.838.310.000,00 2.1.2.03.52. 57,45

Belanja Medical Chek Up 117.500.000,00 67.503.640,00 35.096.310,00

2.1.2.03.53.

87,59

Belanja Kontribusi 1.658.050.000,00 1.452.245.160,00 15.600.000,00

2.1.2.03.54.

81,67

Belanja Premi Asuransi 12.546.219.440,00 10.245.980.873,00 3.776.906.353,00 2.1.2.04.

81,07

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12.014.219.440,00 9.739.343.154,00 3.609.704.203,00 2.1.2.04.01.

94,32 Belanja Premi Asuransi Barang

Milik Daerah

430.800.000,00 406.312.514,00 29.946.150,00

2.1.2.04.02.

43,77

Belanja Premi Asuransi Jiwa 1.200.000,00 525.205,00 -

2.1.2.04.05.

99,80 Belanja Premi Asuransi Pohon

Penghijauan

100.000.000,00 99.800.000,00 137.256.000,00

2.1.2.04.06.

81,37 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

61.588.215.065,00 50.116.793.214,00 50.314.136.718,00 2.1.2.05.

81,09

Belanja Jasa Service 4.198.341.065,00 3.404.535.568,00 2.195.392.844,00

2.1.2.05.01.

83,49 Belanja Penggantian Suku

Cadang

11.765.374.000,00 9.822.896.748,00 13.162.461.828,00 2.1.2.05.02.

82,02 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

43.765.327.000,00 35.897.281.599,00 34.192.623.846,00 2.1.2.05.03.

16,69

Belanja Jasa KIR 88.600.000,00 14.790.200,00 12.384.600,00

2.1.2.05.04.

52,80 Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor

1.655.271.000,00 874.027.099,00 687.408.600,00 2.1.2.05.05.

- Belanja Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

1.500.000,00 - 855.000,00

2.1.2.05.06.

100,00 Belanja Perpanjangan Surat Ijin

Mengemudi 11.250.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 2.1.2.05.07. - Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - - 55.510.000,00 2.1.2.05.09. 89,72 Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 102.552.000,00 92.012.000,00 - 2.1.2.05.10.

Permendagri 64

(21)

Belanja Cetak dan Penggandaan 16.394.843.815,00 14.181.392.344,00 12.520.534.981,00 2.1.2.06. 86,85 Belanja cetak 11.029.956.725,00 9.579.954.749,00 8.783.367.706,00 2.1.2.06.01. 85,49 Belanja Penggandaan 2.559.784.000,00 2.188.352.685,00 1.953.262.850,00 2.1.2.06.02. 85,34 Belanja Fotocopy 2.569.216.300,00 2.192.671.410,00 1.678.969.425,00 2.1.2.06.04. 93,44 Biaya Penjilidan 235.886.790,00 220.413.500,00 104.935.000,00 2.1.2.06.05. 88,55 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.148.080.000,00 5.444.186.726,00 5.446.070.000,00 2.1.2.07. 100,00 Belanja sewa rumah

jabatan/rumah dinas

709.800.000,00 709.800.000,00 709.800.000,00

2.1.2.07.01.

68,13 Belanja sewa gedung/

kantor/tempat

1.761.180.000,00 1.199.974.000,00 1.103.810.910,00 2.1.2.07.02.

97,73 Belanja sewa ruang

rapat/pertemuan

3.174.200.000,00 3.102.200.000,00 3.028.600.000,00 2.1.2.07.03.

77,78 Belanja sewa tempat parkir/uang

tambat/hanggar sarana mobilitas

22.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00

2.1.2.07.04.

83,30

Belanja Sewa Stand Pameran 393.400.000,00 327.712.726,00 484.109.090,00

2.1.2.07.06.

100,00

Belanja Sewa toilet 61.000.000,00 61.000.000,00 90.750.000,00

2.1.2.07.07.

100,00

Belanja Sewa Tempat Air 26.000.000,00 26.000.000,00 4.000.000,00

2.1.2.07.08.

86,73

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.267.278.150,00 1.099.099.600,00 1.098.367.364,00 2.1.2.08.

86,63 Belanja sewa Sarana Mobilitas

Darat

1.257.628.150,00 1.089.449.600,00 1.081.317.364,00 2.1.2.08.01.

100,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 9.650.000,00 9.650.000,00 17.050.000,00 2.1.2.08.02.

93,02 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

9.443.484.550,20 8.784.404.222,00 7.989.552.253,00 2.1.2.10.

91,77

Belanja sewa meja kursi 672.891.000,00 617.512.000,00 559.618.000,00

2.1.2.10.01.

- Belanja sewa komputer dan

printer

- - 8.600.000,00

2.1.2.10.02.

88,64

Belanja sewa proyektor 44.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00

2.1.2.10.03.

99,34

Belanja sewa generator 401.250.000,00 398.599.700,00 362.200.000,00

2.1.2.10.04.

89,83

Belanja sewa tenda 2.812.429.000,20 2.526.519.500,00 2.408.802.240,00

2.1.2.10.05.

85,50 Belanja sewa pakaian

adat/tradisional

257.510.000,00 220.180.000,00 213.116.000,00

2.1.2.10.06.

97,70

Belanja Sewa Alat Studio 343.850.000,00 335.950.000,00 452.546.767,00

2.1.2.10.07.

97,53

Belanja Sewa Panggung 950.092.500,00 926.592.500,00 919.500.000,00

2.1.2.10.08.

94,83

Belanja Sewa Instalasi / Jaringan 954.100.000,00 904.814.022,00 742.457.046,00 2.1.2.10.16.

100,00

Sewa Alat-Alat Band 72.500.000,00 72.500.000,00 69.400.000,00

2.1.2.10.17.

69,36

Sewa Alat Gamelan 81.600.000,00 56.600.000,00 65.500.000,00

2.1.2.10.18.

97,64

Belanja Sewa Alat Komunikasi 90.550.000,00 88.411.500,00 36.906.200,00

2.1.2.10.19.

96,48

Belanja Sewa Lampu 515.885.000,00 497.710.000,00 257.500.000,00

2.1.2.10.21.

95,22

Belanja Sewa Tanaman Hias 895.669.000,00 852.855.000,00 668.824.000,00

2.1.2.10.22.

72,06

Belanja Sewa Karpet 70.638.050,00 50.900.000,00 52.515.000,00

2.1.2.10.23.

97,89

Belanja Sewa Kipas Angin 38.000.000,00 37.200.000,00 42.700.000,00

2.1.2.10.24.

100,00 Belanja Sewa Alat Praktek Galley

Utility (Pelatihan Cuci Piring)

2.000.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00

2.1.2.10.25.

100,00

Belanja Sewa Alat 31.600.000,00 31.600.000,00 33.000.000,00

2.1.2.10.27.

93,16 Belanja Sewa Perlengkapan

Pentas 146.270.000,00 136.270.000,00 30.300.000,00 2.1.2.10.28. 100,00 Belanja Sewa GPS 5.400.000,00 5.400.000,00 - 2.1.2.10.31. 100,00

Belanja Sewa Laser 8.600.000,00 8.600.000,00 -

2.1.2.10.33.

97,41

Belanja Sewa Peralatan Olahraga 43.500.000,00 42.375.000,00 40.250.000,00 2.1.2.10.35.

39,96

Belanja Sewa Partisi 25.000.000,00 9.990.000,00 34.840.000,00

2.1.2.10.36.

-

Sewa Software - - 204.270.000,00

2.1.2.10.37.

94,15

Belanja Sewa Sound system 980.150.000,00 922.825.000,00 745.907.000,00

2.1.2.10.41.

85,24

Belanja Makanan dan Minuman 43.600.305.000,00 37.164.943.333,00 35.766.487.550,00 2.1.2.11.

(22)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 - Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

- - 1.878.000,00

2.1.2.11.01.

78,49 Belanja makanan dan minuman

rapat

10.971.630.000,00 8.611.416.000,00 8.010.176.900,00 2.1.2.11.02.

tamu

2.576.220.000,00 1.985.614.183,00 2.032.607.190,00 2.1.2.11.03.

pelatihan

531.280.000,00 393.000.000,00 69.580.750,00

2.1.2.11.04.

88,35 Belanja Makan dan Minum

Kegiatan

13.944.206.000,00 12.319.261.000,00 12.879.125.010,00 2.1.2.11.08.

Bintek/Pelatihan

1.890.970.000,00 1.765.545.000,00 2.251.250.000,00 2.1.2.11.09.

91,14

Belanja Makan dan Minum Tim 2.720.610.000,00 2.479.480.000,00 2.206.822.200,00 2.1.2.11.10.

Pengamanan

62.180.000,00 60.320.000,00 75.540.000,00

2.1.2.11.11.

Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan

1.592.920.000,00 1.494.815.000,00 1.684.360.000,00 2.1.2.11.12.

Kegiatan Lomba

2.173.095.000,00 1.810.670.000,00 2.040.736.000,00 2.1.2.11.13.

71,78

Belanja Makan dan Minum Parade 559.800.000,00 401.800.000,00 263.000.000,00 2.1.2.11.14.

95,64 Belanja Makan dan Minuman

Untuk Kegiatan Upacara Agama

1.160.910.000,00 1.110.255.000,00 1.255.220.000,00 2.1.2.11.15.

Peringatan Hari Jadi

707.220.000,00 573.654.500,00 196.540.000,00

2.1.2.11.16.

90,78 Belanja Makan dan Minum dalam

Rangka Sidang Tipiring

76.800.000,00 69.720.000,00 36.000.000,00

2.1.2.11.17.

Pembinaan dan Monitoring

2.372.200.000,00 2.128.290.000,00 1.429.622.500,00 2.1.2.11.19.

Petugas Khusus

269.800.000,00 218.048.000,00 23.826.500,00

2.1.2.11.20.

88,31 Belanja Makan dan Minum Untuk

Pelayanan Kepada Masyarakat

882.023.000,00 778.907.500,00 769.575.500,00

2.1.2.11.21.

Penanganan Tanggap Darurat

390.000.000,00 362.700.000,00 269.100.000,00

2.1.2.11.23.

93,70 Belanja Makan dan Minum Untuk

Kegiatan Kesehatan Masyarakat

506.796.000,00 474.862.150,00 150.992.000,00

2.1.2.11.24.

Seminar

58.100.000,00 57.100.000,00 31.600.000,00

2.1.2.11.26.

40,98

Belanja Makan dan Minum Pasien 142.425.000,00 58.365.000,00 77.715.000,00 2.1.2.11.27.

100,00 Belanja Makanan dan Minuman

Workshop

11.120.000,00 11.120.000,00 11.220.000,00

2.1.2.11.28.

68,61 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

7.617.053.149,00 5.225.988.908,00 4.993.813.409,00 2.1.2.12.

75,35

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 320.250.000,00 241.300.000,00 153.095.750,00 2.1.2.12.02.

86,88 Belanja Pakaian Sipil Lengkap

(PSL)

306.900.000,00 266.625.500,00 55.500.000,00

2.1.2.12.03.

65,88 Belanja Pakaian Dinas Harian

(PDH)

6.205.233.149,00 4.088.219.508,00 4.122.762.709,00 2.1.2.12.04.

81,75 Belanja Pakaian Dinas Upacara

(PDU)

456.950.000,00 373.548.000,00 279.899.700,00

2.1.2.12.05.

63,06

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 183.800.000,00 115.900.000,00 255.093.250,00 2.1.2.12.06.

99,43 Belanja Kelengkapan Pakaian

Lapangan

138.350.000,00 137.567.900,00 127.462.000,00

2.1.2.12.07.

55,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan

(PDL)

4.000.000,00 2.200.000,00 -

2.1.2.12.08.

40,00

Belanja Kelengkapan Atribut 1.570.000,00 628.000,00 -

2.1.2.12.09.

84,50

Belanja Pakaian Kerja 3.623.237.700,00 3.061.479.920,00 2.637.724.150,00 2.1.2.13.

84,50

Belanja pakaian kerja lapangan 3.623.237.700,00 3.061.479.920,00 2.637.724.150,00 2.1.2.13.01.

94,66 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu

5.605.042.250,00 5.305.985.828,00 6.312.591.400,00 2.1.2.14.

95,64

Belanja pakaian adat daerah 1.280.700.000,00 1.224.905.000,00 791.205.000,00 2.1.2.14.02.

92,24

Belanja pakaian batik tradisional 995.711.250,00 918.476.828,00 1.716.005.900,00 2.1.2.14.03.

94,68

Belanja pakaian olahraga 2.736.961.000,00 2.591.452.000,00 3.155.300.100,00 2.1.2.14.04.

(23)

Belanja Pakaian Dinas Khusus 563.070.000,00 543.652.000,00 551.080.400,00 2.1.2.14.05.

96,15

Belanja Pakaian Peserta 28.600.000,00 27.500.000,00 99.000.000,00

2.1.2.14.07.

73,79

Belanja Perjalanan Dinas 84.288.259.139,00 62.194.429.251,00 61.561.892.092,00 2.1.2.15.

61,89 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

925.450.000,00 572.769.000,00 400.603.300,00

2.1.2.15.01.

74,99 Belanja perjalanan dinas luar

daerah

77.853.213.139,00 58.382.631.051,00 59.015.919.808,00 2.1.2.15.02.

58,79 Belanja perjalanan dinas luar

negeri 5.509.596.000,00 3.239.029.200,00 2.145.368.984,00 2.1.2.15.03. 86,25 Belanja Pemeliharaan 31.076.481.106,00 26.803.948.969,50 23.641.586.979,00 2.1.2.18. 73,84 Belanja Pemeliharan Peralatan

dan Mesin

394.900.000,00 291.577.140,00 395.101.310,00

2.1.2.18.02.

91,15 Belanja Pemeliharan Gedung dan

Bangunan

8.373.296.846,00 7.632.105.680,50 5.885.132.955,00 2.1.2.18.03.

94,55 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

6.424.539.750,00 6.074.256.500,00 3.014.885.350,00 2.1.2.18.04.

96,53 Belanja Pemeliharan Aset Tetap

Lainnya

1.500.000,00 1.448.000,00 -

2.1.2.18.05.

98,52

Belanja Pemeliharaan Jalan 2.645.977.550,00 2.606.706.300,00 4.739.361.997,00 2.1.2.18.07.

71,21 Belanja Pemeliharaan Instalasi

Listrik/Jaringan Telekomunikasi

1.826.052.000,00 1.300.247.200,00 1.309.440.925,00 2.1.2.18.08.

87,18 Belanja Pemeliharaah Alat

Bengkel dan Ukur

206.000.000,00 179.586.000,00 143.487.000,00

2.1.2.18.09.

85,06 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor

1.575.816.000,00 1.340.336.250,00 1.169.351.216,00 2.1.2.18.10.

76,05

Belanja Pemeliharaan Komputer 1.866.350.000,00 1.419.290.199,00 1.343.640.025,00 2.1.2.18.11.

81,79

Belanja Pemeliharaan Meubelair 360.450.000,00 294.808.920,00 324.193.300,00 2.1.2.18.12.

77,79 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Rumah Tangga

664.675.000,00 517.022.730,00 293.904.200,00

2.1.2.18.13.

70,94 Belanja Pemeliharaan Alat

Kedokteran dan Laboratorium

111.349.700,00 78.990.670,00 68.095.800,00

2.1.2.18.14.

84,94 Belanja Pemeliharaan Buku /

Perpustakaan

31.000.000,00 26.331.500,00 22.381.000,00

2.1.2.18.15.

40,37 Belanja Pemeliharaan Penerangan

Jalan Umum

923.053.560,00 372.591.000,00 675.254.000,00

2.1.2.18.16.

87,11 Belanja Pemeliharaan Taman Dan

Tempat Parkir

3.242.490.000,00 2.824.378.900,00 2.084.498.051,00 2.1.2.18.17.

- Belanja Pemeliharaan Pohon

Penghijauan

- - 67.090.000,00

2.1.2.18.18.

100,00 Belanja Pemeliharaan Alat

Gambelan

80.000.000,00 80.000.000,00 70.009.000,00

2.1.2.18.19.

64,68 Belanja Pemeliharaan Program /

Software

458.500.000,00 296.560.000,00 707.280.000,00

2.1.2.18.21.

67,72

Belanja Pemeliharaan Printer 497.050.000,00 336.598.250,00 279.163.400,00 2.1.2.18.22.

95,21

Belanja Pemeliharaan Alat Berat 299.340.000,00 284.992.000,00 104.590.500,00 2.1.2.18.23.

82,89 Belanja Pemeliharaan Trash Track

(Alat Penjaring Sampah)

500.000.000,00 414.427.480,00 193.961.500,00

2.1.2.18.24.

- Belanja Pemeliharaan Papan

Informasi

- - 110.843.000,00

2.1.2.18.25.

-

Belanja Pemeliharaan Got - - 147.226.600,00

2.1.2.18.26.

72,66 Belanja Pemeliharaan Alat Studio

dan Komunikasi

594.140.700,00 431.694.250,00 484.795.850,00

2.1.2.18.27.

- Belanja Pemeliharaan Papan

Struktur

- - 7.900.000,00

2.1.2.18.32.

92,85

Belanja Jasa Konsultansi 2.905.181.200,00 2.697.495.500,00 2.376.434.500,00 2.1.2.19.

95,19 Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

1.161.500.000,00 1.105.599.000,00 995.035.000,00 2.1.2.19.02.

- Belanja Jasa Konsultansi

Pengawasan

- - 44.852.000,00

2.1.2.19.03.

91,30 Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan

Teknis

1.743.681.200,00 1.591.896.500,00 1.336.547.500,00 2.1.2.19.04.

14,02 Belanja Barang Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

71.423.980.272,80 10.011.245.000,00 7.476.130.000,00 2.1.2.20.

(24)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 - Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat

8.844.452.800,00 - -

2.1.2.20.01.

- Belanja Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

15.997.230.400,00 - -

2.1.2.20.02.

Diserahkan Kepada Masyarakat

4.578.884.000,00 - -

2.1.2.20.03.

Diberikan Kepada Pihak Ketiga

64.500.000,00 - -

2.1.2.20.04.

7,37

Belanja Barang Dana Bos 34.004.938.072,80 2.505.000.000,00 -

2.1.2.20.05.

95,45 Belanja Uang yang akan

diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi

(Hadiah/prestasi)

4.193.175.000,00 4.002.595.000,00 3.497.530.000,00 2.1.2.20.06.

92,24 Belanja uang yang akan

diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)

2.602.600.000,00 2.400.700.000,00 3.124.100.000,00 2.1.2.20.07.

96,90 Belanja Uang yang akan

diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)

1.138.200.000,00 1.102.950.000,00 854.500.000,00 2.1.2.20.08.

- Belanja Barang Untuk Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

- - 264.363.000,00

2.1.2.21.

- Belanja Barang Yang Akan Dijual

Kepada Pihak Ketiga

- - 264.363.000,00

2.1.2.21.02.

70,14 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

6.901.033.000,00 4.840.476.105,45 2.906.386.372,00 2.1.2.23.

83,12 Belanja kursus-kursus singkat/

pelatihan 4.137.333.000,00 3.439.024.376,45 2.746.216.493,00 2.1.2.23.01. 93,75 Belanja sosialisasi 160.200.000,00 150.193.400,00 24.750.000,00 2.1.2.23.02. 48,06

Belanja bimbingan teknis 2.603.500.000,00 1.251.258.329,00 135.419.879,00 2.1.2.23.03.

69,34

Belanja Honorarium Non Pegawai 627.500.000,00 435.100.000,00 1.800.000,00 2.1.2.24. 69,34 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 627.500.000,00 435.100.000,00 1.800.000,00 2.1.2.24.01. 91,27 Honorarium PNS 2.376.055.500,00 2.168.579.500,00 2.592.685.000,00 2.1.2.25. 66,67 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

3.150.000,00 2.100.000,00 -

2.1.2.25.01.

99,42 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

1.433.100.000,00 1.424.850.000,00 1.442.850.000,00 2.1.2.25.02.

100,00

Honorarium /Uang saku (PNS) 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00

2.1.2.25.08.

71,96

Honorarium Tim Kegiatan 515.500.000,00 370.950.000,00 282.420.000,00

2.1.2.25.09.

87,11 Honorarium Tim / Petugas

Khusus 416.055.500,00 362.429.500,00 859.165.000,00 2.1.2.25.16. 94,78 Honorarium Non PNS 6.836.396.000,00 6.479.701.000,00 2.549.266.000,00 2.1.2.26. 95,64 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 784.560.000,00 750.380.000,00 529.635.000,00 2.1.2.26.02. 82,16 Honorarium Tim / Petugas

Khusus 126.100.000,00 103.600.000,00 554.226.000,00 2.1.2.26.05. 95,96 Honorarium (Non PNS). 5.859.436.000,00 5.622.821.000,00 1.399.855.000,00 2.1.2.26.06. 4,37

Honorarium Tim Kegiatan 66.300.000,00 2.900.000,00 65.550.000,00

2.1.2.26.10.

90,76

Belanja Barang Jasa BLUD 105.914.365.596,48 96.132.925.976,67 79.904.542.892,00 2.1.2.28.

90,36

Belanja Barang dan Jasa BLUD 91.964.365.596,48 83.101.239.176,67 60.744.308.792,00 2.1.2.28.01.

93,42

Belanja Pegawai BLUD Wangaya 13.950.000.000,00 13.031.686.800,00 11.777.534.100,00 2.1.2.28.02.

- Honorarium Pengelolaan Dana

BOS

- - 7.382.700.000,00

2.1.2.28.03.

45,28

Belanja Jasa Klaim. 1.859.603.500,00 841.980.858,00 -

2.1.2.37.

45,28

Belanja Jasa Klaim.. 1.859.603.500,00 841.980.858,00 -

2.1.2.37.01.

97,96

Belanja Hibah 78.102.709.000,00 76.509.348.543,37 99.761.657.000,00

2.1.5.

69,56 Belanja Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan

78.102.709.000,00 54.332.059.335,37 87.915.964.000,00 2.1.5.05.

69,56 Belanja Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan ...

78.102.709.000,00 54.332.059.335,37 87.915.964.000,00 2.1.5.05.01.

(25)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 - Belanja Barang yang Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

- 22.177.289.208,00 11.845.693.000,00 2.1.5.07.

- Belanja Barang yang Diserahkan

Kepada Masyarakat.

- 6.351.322.000,00 4.686.670.000,00

2.1.5.07.01.

Kepada Pihak Ketiga.

- 11.673.406.618,00 7.122.523.000,00

2.1.5.07.02.

Kepada Masyarakat.

- 4.088.060.590,00 26.000.000,00

2.1.5.07.03.

Kepada Pihak Ketiga (hadiah)

- 64.500.000,00 10.500.000,00

2.1.5.07.04.

81,58

Belanja Bantuan Sosial 4.498.000.000,00 3.669.400.000,00 2.625.220.000,00 2.1.6.

81,58 Belanja Bantuan Sosial kepada

Masyarakat

4.498.000.000,00 3.669.400.000,00 2.625.220.000,00 2.1.6.02.

81,58 Belanja Bantuan Sosial kepada

Anggota / Kelompok Masyarakat.

4.498.000.000,00 3.669.400.000,00 2.625.220.000,00 2.1.6.02.01. 85,09 BELANJA MODAL 303.706.282.039,02 258.408.656.629,45 251.636.966.746,76 2.2. 1,68

Belanja Modal Tanah 2.585.369.082,00 43.500.000,00 6.470.160,00

2.2.1.

81,63 Belanja modal Pengadaan Tanah

Pengguna Lain

51.450.000,00 42.000.000,00 -

2.2.1.10.

Pengguna Lain...

51.450.000,00 42.000.000,00 -

2.2.1.10.01.

Untuk Bangunan Gedung

25.000.000,00 1.500.000,00 6.470.160,00

2.2.1.11.

Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

25.000.000,00 1.500.000,00 6.470.160,00

2.2.1.11.04.

- Belanja modal Pengadaan Tanah

Untuk Bangunan Bukan Gedung

2.508.919.082,00 - -

2.2.1.13.

- Belanja modal Pengadaan Tanah

Lapangan Olah Raga

2.508.919.082,00 - -

2.2.1.13.01.

87,24 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

71.848.807.843,02 62.677.396.966,00 52.438.912.495,00 2.2.2.

90,69 Belanja modal Pengadaan

Alat-Alat Besar Darat

875.000.000,00 793.579.150,00 199.650.000,00

2.2.2.01.

99,83 Belanja modal Pengadaan Asphal

Equipment

100.000.000,00 99.825.000,00 199.650.000,00

2.2.2.01.06.

89,52 Belanja Modal Pengadaan Dump

Truck

775.000.000,00 693.754.150,00 -

2.2.2.01.16.

Alat-Alat Besar Apung

186.000.000,00 117.700.000,00 -

2.2.2.02.

63,28 Belanja modal Pengadaan Kapal

Tarik

186.000.000,00 117.700.000,00 -

2.2.2.02.04.

Alat-alat Bantu

5.078.667.250,00 4.282.213.300,00 1.129.561.950,00 2.2.2.03.

88,82 Belanja modal Pengadaan Alat

Penarik

850.000,00 755.000,00 -

2.2.2.03.01.

92,08

Belanja modal Pengadaan Pompa 384.420.000,00 353.981.000,00 394.823.450,00 2.2.2.03.05.

- Belanja modal Pengadaan Alat

Pengolahan Air Kotor

- - 394.295.000,00

2.2.2.03.08.

82,81 Belanja Modal Pengadaan

Alat-Alat Bantu

4.336.010.000,00 3.590.500.000,00 112.250.000,00 2.2.2.03.10.

93,11 Belanja modal pengadaan alat

potong rumput

237.000.000,00 220.680.000,00 39.150.000,00

2.2.2.03.11.

- Belanja modal Pengadaan

Stamper

- - 99.660.000,00

2.2.2.03.13.

86,45 Belanja modal Pengadaan Tenda

Knock Down

15.587.250,00 13.475.000,00 25.560.000,00

2.2.2.03.14.

- Belanja Modal Pengadaan Mesin

Fogging

- - 58.943.500,00

2.2.2.03.16.

100,00 Belanja Modal Pengadaan Gergaji

Mesin

19.500.000,00 19.500.000,00 1.950.000,00

2.2.2.03.17.

97,68 Belanja Modal Pengadaan Pompa

Air

85.300.000,00 83.322.300,00 2.930.000,00

2.2.2.03.18.

Angkutan Darat Bermotor

12.858.037.000,00 12.214.622.000,00 16.605.219.300,00 2.2.2.04.

(26)

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Realisasi Anggaran 2018 % 2017 Realisasi kode Rekening 3 2 4 5 6 1 - Belanja modal Pengadaan

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

- - 68.510.100,00

2.2.2.04.01.

Kendaraan Bermotor Penumpang

4.190.000.000,00 3.882.049.000,00 10.432.636.000,00 2.2.2.04.02.

Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5.365.000.000,00 5.180.000.000,00 420.000.000,00 2.2.2.04.03.

Kendaraan Bermotor Khusus

3.270.037.000,00 3.120.173.000,00 3.133.536.200,00 2.2.2.04.04.

Kendaraan Bermotor Beroda Dua

33.000.000,00 32.400.000,00 2.550.537.000,00

2.2.2.04.05.

Angkutan Darat Tak Bermotor

200.000.000,00 198.000.000,00 759.000.000,00

2.2.2.05.

99,00 Belanja Modal Pengadaan

Container

200.000.000,00 198.000.000,00 759.000.000,00

2.2.2.05.10.

Bengkel Bermesin

152.000.000,00 149.473.670,00 126.850.000,00

2.2.2.09.

- Belanja modal Pengadaan

Perkakas Bengkel Listrik

- - 29.700.000,00

2.2.2.09.03.

Perkakas Bengkel Service

20.000.000,00 17.973.670,00 -

2.2.2.09.04.

Perkakas Pengangkat Bermesin

88.000.000,00 87.500.000,00 87.600.000,00

2.2.2.09.05.

Perkakas Bengkel Kayu

44.000.000,00 44.000.000,00 9.550.000,00

2.2.2.09.06.

Bengkel Tak Bermesin

10.500.000,00 8.250.000,00 49.500.000,00

2.2.2.10.

Perkakas Standar (Standart Tool)

10.500.000,00 8.250.000,00 49.500.000,00

2.2.2.10.05.

Ukur

805.161.000,00 613.274.750,00 24.780.000,00

2.2.2.11.

Ukur Universal

28.000.000,00 27.865.250,00 -

2.2.2.11.01.

Ukur Lainnya

777.161.000,00 585.409.500,00 24.780.000,00

2.2.2.11.09.

Pengolahan

618.500.000,00 116.600.000,00 16.500.000,00

2.2.2.12.

Alat-Alat Peternakan

618.500.000,00 116.600.000,00 16.500.000,00

2.2.2.12.03.

Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

5.000.000,00 4.900.000,00 -

2.2.2.13.

Pemeliharaan Tanaman

5.000.000,00 4.900.000,00 -

2.2.2.13.01.

Kantor

1.885.397.885,00 1.621.933.300,00 1.105.534.600,00 2.2.2.14.

92,86 Belanja modal Pengadaan Mesin

Ketik

3.500.000,00 3.250.000,00 -

2.2.2.14.01.

62,50 Belanja modal Pengadaan Mesin

Hitung/Jumlah

8.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00

2.2.2.14.02.

- Belanja modal Pengadaan Alat

Reproduksi (Pengganda)

- - 19.500.000,00

2.2.2.14.03.

Penyimpanan Perlengkapan Kantor

19.570.000,00 18.790.000,00 158.835.000,00

2.2.2.14.04.

98,65 Belanja Modal Pengadaan Mesin

Penghancur Kertas

10.339.617,00 10.200.000,00 6.686.090,00

2.2.2.14.11.

81,53 Belanja Modal Pengadaan Filling

Kabinet

153.238.268,00 124.939.300,00 195.519.500,00

2.2.2.14.26.

56,60 Belanja Modal Pengadaan Mesin

Absensi

105.200.000,00 59.547.500,00 185.345.600,00

2.2.2.14.35.

96,83 Belanja Modal Pengadaan Rak

Kaca/Etalase

183.500.000,00 177.675.000,00 111.485.000,00

2.2.2.14.40.

Perlengkapan Gedung Kantor

368.000.000,00 362.266.500,00 211.042.960,00

2.2.2.14.43.

85,18

Belanja modal Pengadaan CCTV 386.200.000,00 328.976.700,00 126.587.450,00 2.2.2.14.46